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文档简介

1、管理体系运行检查表编号:QES/B11-01检查部门检查人检查日期序号检查项目检查情况汇总存在问题说明跟踪1部门管理分管职责明确口按时执行、完成公司指令、计划口部门内部、部门之间沟通有效口本部门工作检查监督经常开展口2文件编制合理、充分，可操作口保持清晰、不乱涂乱划口配备适宜、有效口使用场所无失效、作废文件口保管完好、易于检索口3记录记录表格格式设计合理口记录完整、填写清晰口不随意涂改，不用铅笔填写口保管完好、易于检索口4工艺纪律按工艺要求操作口作好监控记录口5产品标识安装不同设备时有产品标识口完工后有待检标识口检验后有合格或不合格标识口仓库有原材料等标识口6产品防护原材料防护口食品防护口7检

2、测装置在检定合格有效期内使用口合格标识清晰口8废水、气 排放控制废水排放正常口废气排放达标口9噪声排放 控制降噪装置正常使用口噪声排放达标口10固废排放 控制固废分类收集合理口固废按规定处理口11节能控制能耗下降达到规定要求口12化学品管 理化学品贮存使用符合要求口现场有材料安全数据无化学品泄漏事故发生口13安全消防 控制消防设施配备齐全口消防设施处于有效状态口安全标识完好口14现场工作环境控制工作环境整洁、有序口无卫生死角口15劳动防护用品控制劳动防护用品配置齐全口劳动防护用品现场起到防护作用口16交通安全 控制用车手续符合要求口行车安全符合要求口17设备安全 控制设备安全符合要求口车辆符合要求、人员持证上岗口18应急准备 响应控制应急预案适宜口应急预案实施可行口若应急预案更改，手续符合口19产品监视 测量产品监视测量符合要求口无质量事故发生口质量抽查符合要求口20不符合控 制不合格品按规定评审处置口不符合控制符合要求口21相关方控 制无顾客投诉发生口无相关方投诉发生口相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源口22环保设备 检查环保设备无堵塞无泄漏无漏电口环保设备运行正常口23环境安全总体控制环境安全状况符合要求口无

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