供电公司2019年上半年经济活动分析报告

1、 县级供电企业1-6月份经济活动分析报告一、综合计划指标完成情况（一）经营业绩指标指标名称指标单位年度计划累计经营业绩指标截止本季去年与年计划相比1、售电量万千瓦时2600013925.3811575.2253.56%2、综合线损率%6.413.255.70-3.163、平均售电单价（含稅）兀/千千瓦时547.89546.85572.33-1.044、销售收入万元126497615.153732.5660.20%5、固定成本万元未下达1944.091851.66其中：可控费用万元551176.01235.0931.94%1詹电量*供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时，占年售电量

2、26000万千瓦时的53.56%，同比增加2350.16万千瓦时，增长率为20.30%。*供电公司1-6月份售电量明细各分类电量增减情况原因分析：1）居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时，占总售电量的22.25%，同比增加380.70万千瓦时，增长率为14.01%，居民生活分类偏差较大的原因：一是由于今年冬季属于寒冬，大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响，导致居民生活用电增幅较大；二是响应政府清洁能源工作安排，安装电炕6500户用于取暖，使居民生活用电增幅较大。（2）一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时，占总售电量的47.22

3、%，同比增加1445.99万千瓦时，增长率为28.19%。其中；非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时，同比增加1245.06万千瓦时，增长率为35.54%。非普工业电量增加的原因是根据清洁能源相关支持性政策，通过煤改电工程，电采暖电量同比增加，如*百信房地产开发有限公司新增电量71.52万千瓦时，甘肃金沙食品有限公司新增电量15.79万千瓦时，*第一幼儿园新增电量10.07万千瓦时，兰新铁路甘青有限公司新增电量33.45万千瓦时，*职业技术教育中心新增电量27.50万千瓦时，*人民法院新增电量16.54万千瓦时。非居民照明用电1-6月份完成电量570.92万千瓦时，同比增加88.

4、58万千瓦时，增长率为18.37%。非居民生活增加的主要原因是*鸿健文化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备用电取暖取代了煤取暖，带动非居民电量增长。商业用电1-6月份完成电量1256.25万千瓦时，同比增加112.39万千瓦时，增长率为9.83%，产生电量区间为旅游旺季，商业门店生意兴旺，带动电量增长。（3）农业生产电量1-6月份完成285.43万千瓦时，占总售电量的3.40%，同比增加20.54万千瓦时，增长率为7.75%。该类用电主要用于农户家禽、牲畜饲养，用电规模较小，增长区间较小。（4）农业排灌电量1-6月份完成830.39万千瓦时，占总售电量的5.96%，同比减少73.40万

5、千瓦时，增长率为-8.12%。影响电量下降的主要原因为，上半年*雨水天气较多，多数地区使用渠水灌溉，致使部分井灌变压器停用，导致电量同比减少。（5）大工业电量1-6月份完成2824.29万千瓦时，占总售电量的20.28%，同比增加544.44万千瓦时，增长率为23.88%。*华瑞褀能源有限公司新增电量319.75万千瓦时，临泽宏鑫矿业公司新增电量91.84万千瓦时，影响大工业电量增长。工业用电情况和工业企业发展形势对用电需求的影响2019年根据清洁能源相关支持性政策，通过实施煤改电工程，电采暖电量同比增加；宏鑫矿产实业有限公司，经过对环保监测出现的隐患整治，今年以来生产较同期有所稳定，将一定程

6、度带动公司售电量增长。针对本季分类电量的增减状况，下季增供促销方面将采取的措施：一是进一步加强同政府相关部门的沟通衔接，深入了解招商引资企业对电能的需求，变被动服务为主动服务，变滞后服务为超前服务，及时办理用电业务，第一时间产生效益；二是紧跟中小学“煤改电”电采暖项目，积极完成各单位电采暖改造增容，利用电采暖项目增加售电量；三是加强计划检修管理，提高供电可靠率，合理安排停电时间，落实零点检修、联合检修及带点作业等多种措施，避免重复停电动服务、亲情服务意识，积极开展服务进社区、服务入农户等活动，和不必要的停电，减少停电带来的影响；帮助进行用电设备检查，消除安全隐患，提升末端客户用电可靠性。综合线

7、损率1-6月份公司综合线损率完成3.25%，比年度计划指标下降3.16个百分点，与2018年的5.70%，同比下降2.45个百分点。35千伏线损率完成1.02%，比年度计划指标1.50%下降0.48个百分点，与2018年的1.12%，同比下降0.1个百分点；10千伏公网线损率2.82%，同比下降2.62个百分点，比计划指标4.35%下降1.53个百分点；0.4千伏线损率完成3.95%，同比下降0.05个百分点，比计划指标4.59%下降0.64个百分点。各电压等级线损升降的主要原因分析如下：综合线损率：受供售电量抄表时间段不一致影响，临泽公司1-6月份综合线损率完成3.25%与2018年的5.7

8、0%伺比下降2.45个百分点，若剔除上述因素，1-6月份综合线损率实际完成6.32%，比年度计划指标下降0.09个百分点。综合线损率同比下降主要原因为，-是1-6月份10千伏专线电量完成2123.53万千瓦时，同比增加469.71万千瓦时，影响线损率同比下降109个百分点；二是2018年农网升级改造工程的竣工投运，不仅使10千伏网架结构更趋优化，负荷分配更合理，且直接解决了部分农网10千伏线路供电可靠性差，供电半径过长，以及部分变电站轻载造成的损耗较高问题，影响线损率下降；三是结合线损管理百强供电所创建和同期线损系统建设，公司加大对异常数据通报整治力度，共清理整改变台计量接线错误36处、互感器

9、变比错误18台、系统变台未建模2台(目前已全部完成未建模台区系统建模工作），客户表计采集失败741户，使线路损失电量同比下降。以上因素引起公司1-6月份综合线损率同比下降。（2）35千伏线损率：1-6月份35千伏线损率1.02%，比计划指标1.50%下降0.48百分点。下降主要原因为，一是及时掌握新增用电客户的用电增加情况，加强与大用电客户联系，关注农灌负荷变化情况，根据全网用电需求情况，及时调整电网运行方式；二是加强变电站自用电管理，1-6月份站用电完成9.68万千瓦时，同比减少1.14万千瓦时。（3）10千伏线损率：1-6月份10千伏公网线损率2.82%，同比下降2.62个百分点。线损下降

10、的主要原因为，一是加强负荷管理，通过优化运行方式，根据负荷变化，及时投、切无功补偿装置降低了网损；二是依托同期线损系统日计算功能，抽派骨干力量对城区4条和鸭暖供电所2条10千伏高损线路进行现场排查整治，治理接线错误6处，倍率不一致3处；三是结合日常线路运维工作的开展，做好线路的清障工作，剪除线路周围的树枝，定期清扫变压器、瓷瓶等用电设备上的污秽，经常保持清洁，更换接头较多的低压线路，减少漏电造成的损耗。（4）0.4千伏线损率：1-6月份0.4千伏线损率完成3.95%，同比下降0.05个百分点，比计划指标4.59%下降0.64个百分点。下降的主要原因为，一是供电所及时监测线损波动情况，及时处理高

11、损台区；二是狠抓高负线损台区治理，组织开展计量设备大检查，及时整治高负损台区，通过分析核查整治高负损台区196台；三是通过核查零度用户，进而整改高损台区12台；四是通过提高采集成功率，及时消除因采集不成功引起的高负损问题。平均售电单价及销售收入公司1-6月份完成售电均价（目录电铁含税）为546.85元/千千瓦时，每千千瓦时比去年同期的572.33元/千千瓦时，降低25.48元/千千瓦时。售电均价下降的主要影响因素：（1）结构变化对售电均价的影响：用电分类售电量结构影响2019年结构占比2018年结构占比结构变化电量增长率居民生活3098.7622.25%2718.0623.48%-1.23%1

12、4.010.43非居民生活570.924.10%482.334.17%-0.07%18.37-0.60商业1256.259.02%1143.869.88%-0.86%9.83-3.93非普4748.0334.10%3503.0130.26%3.83%35.54-1.10农业生产596.754.29%544.324.70%-0.42%9.630.66农业排灌830.395.96%903.797.81%-1.84%-8.121.03大工业2824.2920.28%2279.8519.70%0.59%23.880.03合计13925.38100.00%11575.22100.00%0.00%20.3

13、0-3.492019年，影响1-6月份均价变化较大的大工业用户华瑞琪新能源有限公司（专线直购），新增电量544.44万千瓦时，影响大工业均价降低24.41元/千千瓦时；非普工业电量同比增加1245.02万千瓦时，带动均价下降1.07元。2）各类均价增减对平均电价的影响用电分类售电均价电价影响2019年2018年同比增减1居民517.46517.67-0.210.222.非居760.75792.06-31.31-3.403.商业784.37752.0332.34-5.724.非普573.01565.737.28-6.755.大工业476.00483.13-7.13-0.086.农业牛产415.1

14、6415.110.050.01农业排灌586.38619.37-32.99-10.53合计566.46561.315.15-26.252019年一般工商业用电根据一般工商业用电根据甘肃省发展和改革委员会关于电网增值税税率调整相应降低一般工商业电价有关事项的通知（甘发改价管2019301号）有关事项的通知，对一般工商业进行调价，政策变化影响电价同比降低21.80元。可控费用1-6月份公司全口径可控费用支出（含农维费支出）176.01万元，占市公司下达控制指标551万元的31.94%，可控成本进度滞后的主要原因是上半年专项成本项目执行进度滞后，影响了整体进度。剔除专项成本后其他可控费用执行进度为4

15、1.23%，具体情况如下：（1）1-6月份可控费用支出104.73万元，占下达指标240万元的43.64%。其中办公费16.04万元；差旅费17.84万元；物业费19.46万元；水费0.52万元；污水处理费0.65万元；车辆使用费10.14万元；安全生产费1.19万元；取暖费13.76万元；广告宣传费2.67万元；租赁费7.44万元；中介费2.7万元；业务费9.72万元；检修运维费2.05万元；其他费用0.55万元。（2）1-6月份农维费支出71.28万元，占下达指标311万元的22.92%。其中水费支出1.96万元；车辆使用费1.73万元；电力设施保护费2.89万元；租赁费支出9.24万元；

16、日常运维费支出15.61万元；安全生产及营销专项成本39.96万元，占下达指标221万元的18.08%。业扩报装完成情况1-6月份完成新增客户报装容量21831.5千伏安，其中：高压客户35户，容量为18053千伏安；低压客户344户，容量3778.5千伏安。主要原因是高压报装户数与去年少7户，但报装用户容量同比较大，主要用户为*百信物业管理有限责任公司增容4000千伏安、张掖市河西印象文化旅游股份公司增容3200千伏安、*海泓农林科技开发有限公司和甘肃公航旅（张掖）投资有限公司各报装1000千伏安。截止6月底，*枣乡文化传媒有限公司报装容量1600千伏安，该工程已答复供电方案，因用户领导调整

17、，尚未拟定具体实施方案；*中医医院2户，报装总容量2600千伏安，该工程目前为政府招标阶段，还未施工建设；甘肃远东生态旅游文化发展有限公司报装容量1830千伏安，为沙漠旅游项目，已答复供电方案，现因用户资金不到位，还未施工建设；甘肃中标能源环境集团有限公司3户，报装总容量600千伏安，该工程投资线路已完成供电，用户侧因用户原因还未开工建设。（二）资产质量指标指标名称指标单位年度计划累计资产质量指标截止本季去年与年计划相比1、电费回收率%10010010002、应收电费余额比重%00001.电费回收率回1-6月份应收电费7615.15万元，截止6月30日收回7615.15万元，电费回收率为100

18、%。采取的主要措施：建立全面立体的电费回收工作指标评价体系，形成覆盖目标和过程的电费回收工作指标评价标准，从电费解款、在途资金、到账资金等多个维度管控电费回收和电费资金到账情况，将应收电费、业务费等多类资金纳入电费回收指标评价体系。完善实效性强的电费回收指标评价机制，加强电费回收工作指标抽取频次、加大电费工作真实性核查工作力度，确保电费回收数据真实可靠、电费资金完整到账。应收电费余额比重1-6月份应收电费余额占比为0%，因公司无陈欠电费（三）供电服务指标指标名称指标单位年度计划累计供电服务指标截止本季去年与年计划相比1、综合供电电压合格率%99.69599.69099.6600.002、供电可

19、靠率（RS3）%99.97899.95899.9580.023、用户平均停电时间小时/户2.52.000.11-0.5综合供电电压合格率1-6月份综合供电电压合格率累计完成99.695%，同比上升0.008%。其中：A类完成99.776%,C类完成99.617%,D类完成99.598%，与去年同期相比分别上升0.104%、0.042%、0.108%。原因分析：影响公司电压合格率的主要原因是对电压不稳定台区进行调整；调度部门结合同期线损治理，向各所反馈各线路功率因数情况，及时调整主变档位，A、C、D类电压质量有所提高，受其影响，综合电压合格率略有上升。整改措施:一是加强对变电站主变档位的调整及电

20、容器的投切工作，保证在高峰负荷时，能够及时投切电容器和调整主变压器分接头，提高电压合格率水平。二是加强对所管辖范围内的无功补偿设备的运行维护工作，确保无功补偿装置的投运率和完好率。三是每天监控PMS2.0系统内电压监测点是否上线、是否电压越上/下线，并及时督促供电所进行处理。供电可靠率1-6月份供电可靠率累计完成99.958%，同比持平。原因分析：一是春检期间开展配网综合治理，配网线路安装绝缘拉线、加装绝缘护套、更换引线、安装相序牌等工作与去年工作量稍有减少。二是由于其他故障原因，造成线路停电的次数较去年有所增加，综合起来供电可靠率与去年持平。整改措施：一是严格按照市公司检修计划，结合实际制定

21、了切实可行的检修计划，尽可能与大网检修配合，避免重复停电；二是强化输变电设备、继电保护、安全稳定装置的日常管理，及时消除电网、设备隐患，提高设备健康运行水平。电网运行服务质量完成率1-6月份电网运行服务质量完成率100%，与同期相持平。1-6月份用户累计平均停电时间2.00小时/户，比计划指标的2.5小时/户下降了0.5小时/户，同比下降1.2小时/户。2019年第一批业扩配套电网项目7项，总投资236万元，共新建10千伏配变9台，总容量3000千伏安，新建10千伏线路8.32公里，新建0.4千伏线路2.71公里。第二批业扩配套电网项目3项，投资80万元，新建10千伏线路0.63千米，新建配电

22、变压器8台，总容量2600千伏安。“煤改电”10千伏及以下配套电网新建工程4项，总投资71万，新建10千伏线路0.12千米，新建0.4千伏线路4.12千米，新建配电变压器4台，总容量1000千伏安。2019年下达生产技改项目2项，总投资24.49万元，分别为：35kV友好变电站主变35kV侧断路器更换，投资13.49万元；至目前，一台断路器到货，等待另一台断路器协议库存匹配，计划10月底开工。（2）35kV扎尔墩变电站、北山变电站10kV开关柜验电接地小车建设，投资11万元；至目前，等待单一来源采购，计划9月份开工。2019年省公司下达生产大修项目3项，总投资122.51万元；分别为：（1）3

23、5kV3515平古线等4条线路5处三跨隐患治理，投资95.8万元，目前，正在进行地脚螺栓匹配，其余物资全部到货，计划10月份开工；（2）35kV北山变电站等4座变电站事故应急照明系统大修，投资14.35万元，物资已全部到货，计划8月份开工；（3）10kV121天森线路等6条线路接地信号源、故障定位终端治理，投资12.36万元，目前，该项目已竣工投运。2019年下达生产类零星购置项目5项，总投资47.7万元，分别为：（1）国网甘肃张掖*供电公司2019年工程车购置1辆，投资21万元；预计7月底到货。（2）2019年回路电阻测试仪购置1台，开关机械特性测试仪购置1台，蓄电池充放电测试仪购置1台，电

24、流互感器伏安特性测试仪购置1台，总投资26.7万元；均已到货。二、存在问题及建议（一）存在的问题1通过上半年运监异动工单和平时工作检查，现场计量接线错误、断流等问题还大量存在，造成公司电量流失。2受采集信号问题，部分台区时常出现表计时采时不采现象和部分配变关口计量与用户计量互感器精度不一致造成负损台区现象存在。临泽存在75台小负损公用变台，主要是变台总表和用户表计互感器精度不一致造成，受白名单规则制约但不能列入。（二）解决措施按计划安排供电所开展表计检查，对高低压用户表计进行排查，对检查结果建立档案，存在的问题即查即改，并对流失的电量进行计算追补。积极与省、市公司相关部门协调联系，及时跟换精度

25、不一致的计量互感器，确保采集上传及时准确，有效提升异常台区有效率。建议根据地域特征放宽白名单判断规则，将这部分台区纳入白名单中，提升公司台区达标率。三、下阶段重点工作1.重要指标的预测（1）三季度售电量预计完成6342.32万千瓦时，同比增加310.38万千瓦时，1-9月份售电量预计完成20267.69万千瓦时，占全年售电量计划26000万千瓦时的77.95%。（2）综合线损率1-9月份预计完成5.35%，同比下降0.07个百分点。（3）平均售电单价1-9月份预计完成542.33元/千千瓦时（4）供电可靠率完成99.59%。（5）电压合格率完成98.89%。2.下一阶段重点工作（1）按照省市公司编制2020年生产经营计划报告工作要求，结合2019年公司生产经营实际，及时了解市场变化，掌握用户生产情况，加强对售电量、线损率等关键指标的诊断分析，提高指标预测准确度，将相关调整指标进一步量化分解，层层传导指标任务压力，深入分析经营活动中存在的问题，制定针对性措