魔芋面条生产项目可行性研究报告

1、魔芋面条生产项目可行性研究报告 魔芋面条生产项目可行性研究报告（本文档为 word格式，下载后可修改编辑！）第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位名称：某某农产品有限公司所有制形式：股份有限责任公司股东构成：某某农产品有限公司成立于 1999年8月，至2014年 底注册资本为2000万元，公司有三名股东构成，其中某某出资 1400 万元，占公司股份的70%某某出资570万元，占公司股份的28.5%， 某某出资30万元，占公司股份的1.5%。发展历程：某某农产品有限公司成立于1999年8月，原名某某县某某精粉厂，地址在某某县城关镇某某村，主要经营面粉、面条

2、加工。 2008年1月，因业务发展需要，更名为某某县某某面业有限公司，开 始从事纯天然魔芋特色面条的生产、研发，经营规模不断扩大。2012年，因公司业务范围扩大，原有的厂址无法满足生产经营需要，转址 至某某县经济开发区某某村，公司更名为某某农产品有限公司，经营 范围为：面粉、面条加工、销售；粮食收购、销售；农副产品加工、 销售；其他农畜产品（国家规定需行政许可经营的品种除外）、果品、蔬菜、肉、禽、蛋及水产品收购、存储、销售（不含肉类熟制品、罐 头制品、预包装食品和散装食品）；货物仓储（危险化学品除外）。经过十几年的发展，公司已建成厂房面积2339 ，各类设备43台套，拥有全套挂面生产线1条，购

3、置了一批生产检验检测设备，实行了严 格的工序检测和产品出厂检验，以及质量责任追溯制度，确保了产品 品质。同时，通过创新营销模式，精干营销主体，组建了一支大专以 上学历的懂技术、会经营、年富力强的专家型营销团队，秉承以客户 为中心的市场营销理念，梳理“客户发展、企业获利、企业发展、客 户受益”的双赢思想，在保证质量前提下，确保用户得到实惠的价格 和最优质的服务；公司产品远销上海、南京、杭州、温州、衢州、深 圳、长沙、武汉等地。2010年获得武汉农产品博览会金奖，2011年开始产品走出国门，远销澳大利亚等地，深受消费者喜爱。公司效益年 年增长，到2014年底，公司机构健全，有一室六部，即办公室、产

4、品 研发部、财务部、营销部、计量与质量检测部、物流仓储供应部、电 子商务部，拥有固定资产 3691.20万元，注册商标一个（“某某”魔芋 面条），实现年销售收入14197.58万元，银行信用等级 AA锁，公司 生产的“某某魔芋”于 2009年11月获得第六届中国武汉农业博览会 组委会金奖农产品称号，2012年6月获得某某市人民政府“重合同守 信用企业（2010 2011年度）”荣誉称号，2014年9月“某某魔芋挂 面”获得首届汉江流域（某某）农业博览会组委“金奖农产品”称号， 2015年1月被某某市农业产业化经营领导小组办公室认定为“市级农 业产业化重点龙头企业”。主营业务：面粉、面条加工、销

5、售；粮食收购、销售；农副产品加工、销售；其他农畜产品、果品、蔬菜、肉、禽、蛋及水产品收购、 存储、销售；货物仓储。主导产品：“某某”牌挂面系列产品。人员结构：公司现有员工 66人，其中专业技术人员 33人，营销 人员11人，管理人员10人，生产工人12人。财务状况某某农产品有限公司 2013年拥有资产总额7587.58万元,其中： 固定资产3691.20万元，流动资产 3748.88万元；负债总额 3095.63 万元，所有者权益4491.95万元，实收资本2000万元，实现营业收入 13301.26万元，净利润784.28万元，营业利润率为 7.41%，净资产收 益率为17.46%，投资报酬

6、率为10.34%，资产负债率 40.80%，流动比 率121.10%，速动比率23.78%。某某农产品有限公司 2014年拥有资产总额8959.56万元,其中： 固定资产3691.20万元，流动资产 5009.38万元，负债总额 3966.93 万元，所有者权益4992.62万元，实收资本2000万元，实现营业收入 14197.58万元，净利润800.67万元，营业利润率为 7.04%，净资产收 益率为16.04%，投资报酬率为8.94%，资产负债率44.27%，流动比率 126.28%，速动比率 23.37%。法人代表基本情况某某农产品有限公司法定代表人某某，男，现年某某岁，大专学 历、经营

7、师职称，该同志自1975年参加工作以来，先后担任某某县某某公社党委副书记、某某县某某公社党委副书记、某某县某某镇粮管 所主任、某某县某某镇粮管所主任、某某县某某精粉厂厂长，从事粮 食生产经营32年，于2008年成立某某县某某面业有限公司以来一直 担任公司法人代表，主要从事粮食收储、粮食产品加工等，企业规模 不断扩张，运转速度逐步加快，资金利用率、资产利用率、人文技术 利用率在不断的提高。2011年新增耕地40亩，新建仓容3万吨粮食 收储基地，总投资5000万元，带动一方致富。（1）解决当地农民就业 47人。（2）由于本公司在粮油购销环节全部实行机械化和电子商务作 业程序为当地农民就地卖粮节约劳

8、动用工4.5万个，每个工按80元计算，为农民带来360万元实惠。（3）由于本企业建立在粮食主产区， 农民生产的粮食是直销，全年收购周边3个乡镇19400户稻谷、小麦58200吨，农民每斤粮食多卖3分，周边农民卖粮多得实惠 349万元。 2012年因公司业务范围的扩大更名为某某农产品有限公司担任公司法 人代表，主持研发和注册了 “某某魔芋”、“某某魔芋挂面”等产品， 因其产品具有健康、营养等特性，深受广大消费者喜爱，企业经济效 益年年攀升，该同志多次被某某县粮食主管部门授予“优秀干部”称 号，曾荣获某某县人民政府授予的“优秀共产党员”称号，近几年来 无破产、无违反、拖欠税款和银行借款等不良记录，

9、社会形象良好。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:某某魔芋面条生产项目建设性质：新建建设地点：某某县经济技术开发区某某村122 产品方案及规模一）产品方案该项目主要生产纯天然魔芋特色挂面，实现年加工面条9000吨。二）建设规模在现有加工能力3000吨/年的基础上新建魔芋挂面加工生产线， 使魔芋挂面加工产能达到 9000吨/年。1.2.3品种、技术、设备方案123.1 主要产品根据市场需求情况、原材料供应情况、承建单位自身发展情况以 及配套资金状况，确定本项目建设规模为年产 9000吨魔芋挂面，产品 线上主要开发营养性纯天然的魔芋特色挂面及鲜湿面。1.2.3.2

10、 生产技术方案1、全封闭式烘房设计方案全封闭式烘房设计的工作原理:烘房排出的湿空气进入空调机，感 应器将探测的温湿度传给控制器，控制器经过数据的处理与分析，调 节空调机内表冷器的除湿度和加热管的加热度，除湿的空气经过风机 后被匀流板均匀的送入加热器，空气被加热到需要的温度后，再次进 入烘房，循环使用。冷媒水从表冷器的回水管道将所吸收的热量带回 制冷机组，放出热量、降温后再被送回表冷器吸热冷却流经的空气， 不断循环。锅炉房的热蒸汽减压后经过热交换器把空气加热，热空气由风机鼓入风道进入烘房，热交换器的水回流入锅炉房循环使用。此设计的优点是与外界空气隔绝，烘房内温湿度始终处于一个稳定的状态，不受外界

11、天气的干扰，解决了传统烘房冬季湿度低易酥条， 夏季湿度高，排潮难的问题。一般在夏季使用制冷机，在冬季可以考 虑用冷却塔代替制冷机，以降低能耗。2、产品质量标准挂面指标执行SB/T10068-92规格：长度 180;200;220;240mm（ 士 8mm）厚度 0.6 一 1.4mm宽度 0.8 一 10.Omm感官要求：色泽:正常，均匀一致；气味:正常，无酸味、霉味 及其它异味。理化指标表1 1挂面理化指标表项目水分（%酸度不整齐度（%自然断条率（%弯曲折断率（%熟断条率（%烹调损失指标w 13.5w 4.0w 15.0w 8.0w 15.0w 5.0w 15.0卫生指标:无杂质、无虫害、无

12、污染；黄曲霉毒素 :B 1300脂肪,g7579.20%蛋白质，g1011.60%甘氨酸，ug16000200000.018%精氨酸，ug84000880000.086%脯氨酸，ug32000360000.034%蛋氨酸，ug1000001500000.13%蔗糖，g0.50.48%锌，ug6607006.9mg/Kg硒，ug250.25 mg/Kg钙，ug2000022000205.3 mg/Kg铁，ug1500180016.5 mg/Kg维生素b1,ug3503803.6 mg/Kg5.4生产工艺技术方案541生产工艺公司在研发魔芋挂面上以历时 10年之久。因此在生产工艺的选择 上对面粉（

13、80叨、鲜魔芋（15%、鸡蛋（3%）、中药材（2%等进行精 心配方，生产车间的卫生标准要达到10万级，有单独的消毒间、风淋室、 二次更衣室；生鲜面标准：色泽洁白透明，煮后不糊，柔软爽口，有弹性、 韧性，气味正常无霉性，酸味及其它异味。542生产流程纯天然魔芋特色挂面按照配方，在原辅料中加水和面，经过一定 时间的放置熟化，使小麦粉中的蛋白质吸水膨胀而相互粘接形成面筋， 同时使面粉中的淀粉吸水浸润饱满起来，从而使没有可塑性的小麦粉 成为具有可塑性、勃弹性和延伸性的颗粒状湿面团；通过轧片把面团轧 成一定厚度的面带；通过切条把面带纵切成为一定宽度的面条，把面条定长切断，又经过悬挂干燥、切断、计量、包装

14、等工序，即成为挂面。1、原料的输送面粉通过气力输送至挂面厂的粉仓，然后通过粉筛和磁选，最后 进行计量秤定量称取并加入和面锅内；水与盐均匀搅拌后通过定量罐 定量加入和面锅内。气力输送保证面粉运输过程中的安全和卫生，粉筛和磁选保证原 料在加工前无异物和杂质。计量称确保原料用量的准确性，保证产品质量的稳定。2、和面本项目选用真空和面机，工作原理是使面粉和水在真空（负压）状态下搅拌，使小麦粉蛋白质分子在最短时间内吸收水份，形成最佳 的面筋网络结构，面团熟化程度和加水量较其它和面形式有所提高， 和出的面团松散、均匀、面品滑爽、可口、有咬劲、不混汤。此设备 能满足连续性生产，又可以提高产品品质，也可以对未

15、来生产高档挂 面提供技术上的保证。3、面团熟化该工序选取的设备采用变频调速，光控喂料。具有湿面团先进先 出的工艺效果，保湿保温，面粉充分吸收水分，面筋网络形成佳，熟 化效果好。一般熟化时间为 10mi n-15mi no4、复合复合的主要目的是初步将面团压成面片，使得面团中松散无序的 面筋网络形成紧实有序的面筋网络，提高产品内部品质。本项目采用双片复合机，双片复合机是由两对拉扮辊，一对波纹辊组成，拉扮辊的作用是强化对面辊的喂料作用，形成的面片无破损，面片的内部无空隙。波纹辊的作用是利用波纹辊波峰、波谷的速度差 和长度差，对面片起到横纵双向揉面作用，有利十面筋网络的形成。5、面片熟化面片熟化是对

16、面团熟化的补充，促使面粉蛋白质和淀粉颗粒的充分吸水和面筋质的形成，改善面团、面带的加工工艺性能。该项目选用的熟化设备熟化时间一般为lOmin,熟化过程在熟化箱体内进行，能够保证面带熟化的湿度和温度，并目采用食品级输送 带或不锈钢作为面带承载材料，符合食品卫生安全标准。6、连续压延连续压延是在面筋网络已经充分形成的条件下，在合理的压延比 控制下，对面片依次压薄，最终面片形成产品要求的厚度。选取的设 备由一道波纹棍和六道光辊组成，压制成的面片强韧密实光滑，厚薄 均匀，不破边。7、切条、上架、剪齐切条是指面带通过专用刀具切成规定长度，通过上架机构送入烘 干室，并在进入烘干室前将面条剪齐。8烘干烘干是

17、面条生产中的重要工序，它直接影响面条的品质。简单来 说，烘干就是利用烘干介质控制烘房温湿度从 fu排除面条中多余水 分的过程。我们选取的烘干形式为低温慢速烘干。9、下架、切断烘干好的挂面经切断机，切成符合产品要求长度的面条。本项目 选用单刀智能切断机，长度可自由设定，整齐度高，误差小，选用食 品级输送带，符合食品卫生安全要求。10、碎头处理该工艺中切断机配备粉碎机构，处理挂面切断后剩余的碎头。这 些挂面碎头经过粉碎重新按比例混合到面粉中继续使用。整个粉碎系 统采用负压输送的形式，减少车间粉尘。同时粉碎的碎头在封闭的环 境进行运输，有效保证用料的卫生与安全。11、挂面计量和包装本项目采用称量输出

18、机和面条自动包装机，保证了称重的准确性，同时取代原有手工包装，减少对劳动力的需求，提高设备的自动化程 度，有效节约了人工成本。其工艺流程图如图5 1第五章建设方案 图5-1魔芋特色面条工艺流程图第五章：建设方案 543工艺技术来源的可靠性和可得性本项目技术已获国家发明专利，已顺利完成小试、中试、放大生 产到工厂化生产，目前已能较稳定地进行批量生产，并与华中农业大 学和襄阳市农科院建立技术合作关系。魔芋挂面是纯天然食品，其技 术要点：第一，面粉必须是面条专用粉，即磨粉机的芯磨研磨的面粉 占总含量的90%不添加增白剂，加水后成深黄色，小麦的品质必须 是优质麦。其物流性能：粘弹性、拉力、韧性、硬度等

19、必须达到正规 面粉厂家生产的“饺子粉”级别。第二，魔芋粉必须是魔芋精粉，当 加大了比例，兑水搅拌后，6小时形成凉粉状，用刀切成魔芋砖块， 直接用魔芋砖块来搅拌面粉，比普通面条和面时间要延长1倍，夏天要有必备的防酸设备。第三，鸡蛋必须用土鸡蛋，因为土鸡蛋的腥味浓度比良种鸡蛋大1.3倍，只有充分的土鸡蛋腥味，才能抵消分解魔 芋腥味。达到消费者能适应又喜欢的口感。第四，水必须是用矿泉水 的微量元素与面粉结合，不会破坏小麦的基本特性，给人一种准确的 面味儿，其他地下水、人工纯净水、自来水一是杂质过大，二是人为 增加一些古怪味道，扭曲面粉属性，破坏面粉口感。544工艺技术方案本项目采用全圭封闭式烘房设计

20、技术方案。全圭封闭式烘房设计的工 作原理:烘房排出的湿空气进入空调机，感应器将探测的温湿度传给 控制器，控制器经过数据的处理与分析，调节空调机内表冷器的除湿 度和加热管的加热度，除湿的空气经过风机后被匀流板均匀的送入加热器，空气被加热到需要的温度后，再次进入烘房，循环使用。冷媒 水从表冷器的回水管道将所吸收的热量带回制冷机组，放出热量、降 温后再被送回表冷器吸热冷却流经的空气，不断循环。锅炉房的热蒸 汽减压后经过热交换器把空气加热，热空气由风机鼓入风道进入烘房，热交换器的水回流入锅炉房循环使用。此设计的优点是与外界空气隔绝，烘房内温湿度始终处于一个稳 定的状态，不受外界天气的干扰，解决了传统烘

21、房冬季湿度低易酥条， 夏季湿度高，排潮难的问题。一般在夏季使用制冷机，在冬季可以考 虑用冷却塔代替制冷机，以降低能耗。5.5设备方案5.5.1设备选型目前国内生产挂面成套设备的厂家并不多，本项目生产主机采用 郑州东方尚武食品机械有限公司的设备，该公司是中日合资企业，技 术领先，实力雄厚，占据着 60%的市场份额，在行业一直处于领先地 位。公司的D765型低温挂面生产线，设备运行稳定，产能大，生产成 本低。包装设备采用青岛海科佳的计量机和全自动包装输出设备，覆 膜机采用青岛二维和机械制造厂的设备。5.5.2设备来源外购，从中国郑州东方尚武食品机械有限公司（中日合资）采购。5.5.3设备清单详见第

22、一章表1 3、1 4、1 5主要生产机械设备清单表和辅助生产设备清单。5.6原料和燃料供应方案主要原材料燃料消耗见表5-2表5-2主要原材料年消耗一览表序号名称来源地单位年耗量1原辅材料吨1.1原粮（小麦及稻谷）外购吨91001.2魔芋精粉（或鲜魔芋）外购吨1201.3辅料外购吨1201.4包装箱外购个9000002燃料动力2.1水某某县万m30.122.2电某某县万KWh112.12.3天然气某某县万m36.66本项目所需的主要生产原料为优质面粉、营养素及辅料等，主要 从某某县及周边县购进，货源充足，并有可靠的供货渠道。供电：选用280KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。给水：接通某某县

23、城市供水管网，供水能保证项目需要。供热：新增1台2t/h电热蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程5.7.1 供水工程本项目主要为生产、生活用水量。生产用水12吨/天。项目劳动定员105人，用水量按50L/人.天，贝V 5吨/d。年工作日300天，则 项目全年需水量为0.12万m3。本项目生产、生活、消防给水水源采用城市给水管网供给，厂区 拟建环状、枝状相结合的供水管网系统：供水主干管沿厂区道路构成 环网，将供水水源串接在同一系统中；各用水点取水由该环网以枝管 形式引出。消防用水与生产用水同一系统，本项目最大消防用水量 72t /h, 厂区循环水池兼作消防水池，配

24、套消防水泵 2台及配套消防管理体制 网组成消防供水系统，可满足项目消防要求。厂区排水采用雨水、污水分流系统，屋面及道路雨水就近排入地 下管网，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。5.7.2 供电工程供电电源：项目高压电源从过山开发区工业园区10kv高压专线接入，供电可满足本项目需要。本项目装机容量280KV，经计算用电负荷为233.6KW。新增280KVA 变压器1台，可满足项目需要。项目年工作日按300天，每天工作8小时，则全年耗电量为 6.66 万 kwh。5.8节能减排措施5.8.1节能减排原则1、合理选择和利用资源。根据国家的有关能源政策和法规，在设 计中因地制宜选择能源种类，在生

25、产过程中尽可能作到能源综合利用、 重复利用和分级利用。2、积极推广应用新技术、新设备、新材料。设备优先选用国家推 荐节能产品，严禁选用国家命令淘汰的高能耗设备。3、总图布置、工艺流程等设计力求使物质能源流向便捷、合理、减少运输流程。4、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。5.8.2节能减排措施本项目将通过在节能各方面采取的一系列有力的措施，保障能源得到较为有效和充分的利用。1、 本项目蒸汽锅炉采用电加热，年节约用煤约500吨，达到清洁 生产、节约能源的目的。2、选用Y系列节能电机，并对 7.5w以上电机安装无功就地补偿装置，结合电力电容作无功补偿，提高功率因数至0.9以上。3、变压器

26、选用S系列，总能耗较SL系列平均下降21%，平均每 千瓦容量可节电9kwh。4、对风机、水泵等设备安装变频调速器，可根据生产工艺要求， 随时调节设备转速，以达到节电降耗的目的。5、 照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。6、减少新鲜水用量，使用循环水，达到节水目的。5.9实施进度安排本项目工程建设工期预计为1年，项目可行性研究、论证及环境评价、筹资等除外。从 2015年7月开始至2016年6月完成。（2015第六章环境影响评价 第五章：建设方案第六章环境影响评价 年4月至6月）第一阶段：按照设计单位的规划设计进行土建工程建设，建设生产车间2栋，配套蓄水塔、锅炉房建设（2015

27、年7月至2016年2月）;第二阶段：购置生产设备，进行安装调试，配套建设供水、供电、 消防等设施和器材（2016年3月至6月）；第三阶段：工程竣工结算及迎接验收准备（2016年7月）。工程建设进度如下图5 1图5-1项目工程建设进度计划2015 年2016 年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月生产厂房建设设备选配与安装道路、水、电配套工程结算与项目验收第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1施工期环境影响分析施工噪声污染源：施工期的噪声主要来源施工现场的各类机械 设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声， 物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，物料运输

28、的交通噪声主要 是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。施工期对环境影响较大的主 要有钻桩机、混凝土搅拌机、振捣棒噪声及汽车运输噪声等。施工废气污染源：施工期建筑场地扬尘：施工期间，扬尘主要由以下因素产生： 施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天 气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建 设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。施工期道路扬尘：对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘 量，与路面尘量、汽车车型、车速有关，一般难以估计，但又是一个 必须重视的问题，本评价主要进行定性的评价。施工过程的其它废气：该项目施工过程用到的施工机械，主要 有挖掘机、

29、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一 定量废气，包括 CO THG NO）等。施工期废水污染源：施工期间主要的水污染源为冲洗骨料、灌 浆、混凝土养护过程中产生的施工废水，以及施工人员生活污水等。施工期固体废物：根据项目建设内容，其施工期固体废弃物主 要包括：土方开挖产生的弃土、废弃的各种建筑、装修物料，以及施 工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、木 屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废 瓷砖。生活垃圾主要为包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动 物骨刺皮壳等。622营运期环境影响的分析噪声：拟建项目实施后主要噪声源为生产设备、空调设

30、备等噪声。废水：该项目产生的废水主要为保洁废水、生活污水。固体废物：本项目固体废物主要为生活垃圾。6.2环境保护与治理措施6.2.1建设期噪声：施工单位应严格执行 中华人民共和国噪声污染防治法 和建筑施工场界噪声限值 GB12523-90,采用低噪声施工机具，采 用商品砼，以减少混凝土搅拌机对周围环境的影响，施工现场采用隔声装置进行防护，尽量避免夜间(22:00-6:00 )施工。废气：现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防治措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的 内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以 减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染

31、，对运输建筑材料的车辆 用帆布覆盖。加强现场管理，做到文明拆迁和文明标准化施工、配置 工地滞尘防护网，设置围挡等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环 境的危害。废水：加强施工期污水管理，对各类污水进行隔拦、沉淀处理 后作为施工用水重新利用，不可利用的施工废水必须经沉淀池处理后 再进行排放，建筑垃圾应及时处理，避免地面水体二次污染。固体废弃物：生活垃圾分类收集，交环卫部门及时清运到垃圾 站综合处理。建筑垃圾交相关部门统一处理。622运营期本项目属一般共用建筑，集成生产和办公于一体，项目建设及启 用后，主要涉及到噪声、污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问 题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保

32、措施，基本上不会产 生环境污染。6.3评价与审批该项目符合国家绿色环保的要求，采用国际领先的生产设备及国 际标准化的厂房设计，建成后将成为鄂西北最大的纯天然魔芋特色挂 面、鲜湿面、生鲜面生产基地。工厂将按照国际一流标准建造，对环 境无污染，项目建成后将符合IS014001环境管理认证体系和 OHSMS1800国际职业健康安全体系认证，成为国内一流的挂面生产企 业。襄阳市环境保护局有关专业人员对该项目建设单位进行环境评估 后认为，本项目采用的原料符合国家扶持发展农业生产的政策和地方 鼓励农业产品深加工的产业政策；生产过程中各污染物排放量小，经 过各污染治理措施处理后，均能达标排放。本项目的生产，

33、符合国家和地方的产业政策要求，对于促进地方第七章 项目组织与管理 第六章 环境影响评价第七章 项目组织与管理 农业发展和劳动就业具有积极意义。建设单位应严格落实环保“三同 时”制度，切实落实各项污染治理措施，确保各污染物稳定达标排放， 从环保角度而言，该项目建设可行。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目的实施由某某农产品有限公司负责承建与管理，在项目建 设期，成立由公司总经理邵玉林任总指挥 1人，由邵荣坤、郑兴芝为成 员，下设办公室配备人员3人、基建部3人和财务部2人，其职责：指挥长的职责：1、负责项目工程的协调与管理，加强项目工程管 理的制度制定，确保项目工程正常实施；2、负责

34、项目资金的统一管理，审核各类财务开支，遵守国家的规 章、制度和法令。3、组织项目科技措施的正常实施， 确保竣工后生产技术人员的培 训管理。办公室职责：1、制定和审核工程施工期间的各项规章制度和管理 办法，并组织实施。2、负责协调基建部与财务部之间的关系，搞好上传下达；3、 组织整理施工过程中的各项原始资料，确保各项工程指标的完 成。基建部职责：1、负责制定项目工程施工期间的基本建设工程管 理制度，并组织执行。2、编制项目工程的进度计划和工作目标，并组织实施；3、负责项目施工期间的工程进度、质量、安全的监督和现场管 理，把好项目施工期间的安全隐患，确保项目工程质量。4、负责整理项目工程施工图、变

35、更图、竣工图，组织召集项目有 关会审、评审、验收等会议，组织项目进度、质量、安全的考核。财务部职责：1.服从总指挥的统一管理，认真执行其工作指令， 一切管理行为向主管领导负责。 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作 职责。3、负责项目施工期间的各项开支的管理，及时整理财务资料，及 时向项目主管单位报账。本项目建成后，按照现代化企业管理模式，实行总经理负责制， 公司以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率 为企业的组织原则，实行分工负责，目标承包。公司下设七部一室，即：办公室、财务部、技术开发部、生产部、 采购供应部、安全保卫部、质量检验部、销售部。企业组织机构

36、如图7-1。图9-1 组织机构图供应科*生产科技术开发科质量检验科销售科安全保卫科总经理的责任：1、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务 活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。2、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责 完成责任目标和年度计划。3、 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、 经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。4、 拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落 实，严格纪律，树立正气。5、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；制定公 司员工的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。6、负责追究处理各类

37、原因给公司造成的经济损失和不良影响。7、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子 团结，充分发挥团队作用。8负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。生产副总职责：1、贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规 和标准，依法行使安全生产监督管理职权。严格遵守公司的各项管理制度， 认真行使公司给予的管理权力， 杜绝一切越权事件的发生；负责制定生产科的工作计划、目标、生产进度安排及控制以及 生产任务和指标的下达； 负责检查生产作业计划的执行情况、生产计划的调度及产品生 产的跟踪、物质消耗量、茶业产品实物量和劳动量的统计工作以及对 生产人员的业绩检查、考核、评比；认真执行质量标准的检测

38、方法， 组织对产品质量的分析、化验。 对不合标准的鲜叶及成品茶有权拒绝入库，对车间生产过程抽检中，若发现质量问题，有权责令车间停机整改。对成品检验有不合格的，有权令仓库停止发货，并找出原因做 出处理。协助做好产品生产、设备管理与技术开发之间的协调工作；营销副总的职责：1、制定年度销售计划，做好市场调查和市场细 分；2、根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格 、服务等；3、 根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，调动营销人员 的积极性；4、积极寻找合作伙伴，“借船出海”，开拓国内外市场。5、及时回笼销售货款，保证企业正常运转。办公室的职责：1、制定和审核工程施工期间的各项规章

39、制度和管 理办法，并组织实施。2、组织制定和签订各部门的责任制度。3、负责全公司各部门、各车间的各项指标考核和奖惩工作。4、负责各类企业管理制度、经济责任考核等资料文件的保管工作。5、向领导及时汇报各项管理制度的执行情况，在搞好企业各项改 革及推动现代化科学管理方面当好领导的参谋。6、负责协调企业管理各环节的工作，积极推进企业管理现代化。 确保企业各项技术经济指标的完成。财务科的职责：1.服从公司领导的统一管理，认真执行其工作 指令，一切管理行为向主管领导负责。 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作 职责。组织编制公司有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计 划的执行情况，

40、结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管 理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会 计报表，搞好年度会计决算工作。6 .负责编写财务分析及经济活动分析报告。及时找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。负责固定资产、流动资金的管理，办理固定资的购建、转移、 报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、 物三相符。8积极为经营管理服务，厉行节约，合理使用资金，促进合作社取得较好的经济效益。劳动定员与工作制度7.2.1劳动定员本项目劳动定员105人，

41、其中生产及服务人员85人，管理及技术 人员20人。劳动力来源：面向社会招工、招聘的方法解决。722 工作制度。项目年工作日300天。本企业实行厂部、部（室）、班组三级管理。 由于工种不同，劳动强度不同，为此，生产班次安排为：原料、 成品加工车间均为二班制；厂部、机修及职能科室为正常班。人员培训人员培训方式采用外出与内部学习相结合的方式，参加培训的人 员须经业务部门考试合格后方能上岗。公司按照培养一流技术工人的要求，切实加强培训。1、实行岗前理论培训和实践培训相结合。2、定期培训和不定期培训相结合。不断提高工人的技术水平，把 培训工作贯穿到企业的各项生产经营活动的各个环节中。3、岗上培训：由公司

42、熟练工人对新上岗工人进行岗上指导，实行 传帮带培训方式。7.4劳动与消防安全741 劳动安全根据劳动部颁发的关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监 察的暂行规定精神和机械工业劳动安全卫生设计规定，本项目应采取相应的防范措施，以保证工人的身心健康。车间生产严格按国家规定的有关标准执行，车间及仓库内有关 职业安全的提示标语及警示牌以及相关的劳动保护措施齐全到位。本 项目生产技术先进，设备自动化程度高，操作安全可靠，但需对操作 人员进行严格的上岗技能培训和安全生产教育，经培训合格后方能上 岗。所有用电设备均需可靠接地，并定期检修，所有设备及用电照 明线应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故

43、，以保证 安全用电。生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规 定的操作间距，车间设堆放地，避免人货交叉，造成人身损害，机械 设备传动部分设防护罩， 操作平台设有防护杆，以防止机械伤害事故。供电系统采用三相四线制，用电设备均应可靠接地，并定期检修，所有照明线路设短路保护，保证用电安全。各类用电设备由专人操作，公司设安全责任人，各生产班组设 小组安全员，形成安全生产组织网络，确保操作无误和避免事故的发 生。所有上岗人员，必须穿戴劳动保护用品，并做到定期身体检查。 消防742消防安全本项目将严格按照中华人民共和国公安部令建筑工程消防监督 审核管理规定建立消防责任制。1、 消防给水室外消

44、火栓用水量 15-20L/S,室内消火栓用水量15L/S,火灾延续时间2小时；一次灭火室内外消防用水量：216n3o2、 消防水源 室外消防水源来自厂区内的市政自来水， 室外消防 管网与生活给水管网合用，供水压力要求不低于0.25MPA可满足室 外消防的用水要求。3、室外消火栓给水系统 按规范要求设地下式消火栓，室外消防 栓间隔不应超过120m消防栓距路边不应大于 2m距厂外墙不宜小于 5m每个消防栓的用水量按 15L/S-20L/S计算。4、 消防疏散 厂房的防火间距不小于 10m出口不小于2个，厂 房内最远的工作地点到外部出口，不超过100m厂房疏散门的宽度不 小于0.9m,门向往开。5、

45、灭火器配置在生产区、辅助区按建筑灭火器配置设计规范第八章投资估算与资金来源 第七章项目组织与管理第八章投资估算与资金来源 配置手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器。每个消防箱（组合式）下部配备2具手提式磷酸盐干粉灭火器，每具灭火剂充装量3kg。6、电气消防 严格按照火灾自动报警系统设计规范 （GB50116-98）进行。在火灾自动报警系统中，根据不同的场所，选 定与之相应的探测器，并确定各种探测器的位置，同时在显要的位置 和便于操作的位置安装手动报警，按钮间距不应大于30m。所有消防水泵、防排烟风机、应急照明均匀低压配电室直接双回 路专线供电，未端自动切换。所有双回路电源自动切换设备均需电气、

46、机械联锁装置，且其切换、保护开关均要求采用四极。消防设备和事 故照明的支线穿镀锌钢管暗敷时，保护层厚度不小于30MM明敷时（包括在天花吊顶内），镀锌钢管（或金属线槽）外应涂防火涂料保护，或 采用耐火电缆、电线。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据土建工程所需材料和人工费均按2014年某某市场现行价格计设备投资及安装费按供货方报价单计算；不可预见费按建筑工程和设备购置投资总额的10%计算，包括基本预备费用和涨价预备费用，用于项目所发生的难以估算的预算外 支出；项目管理费按项目总投资的3%以内控制使用，用于项目申报立项所投入的勘测设计、编制可行性研究报告、评估论证等费用，以 及有机食品安全标

47、识的申报、审定、认证费用；建设期利息按银行贷款年利率6.50 %计算。8.2投资估算8.2.1总投资项目计划总投资2200万元。其中土建工程投资 889.48万元，占 总投资的40.43 %;机械设备投资767.60万元，占总投资的34.89 %, 其他支出542.92万元，占总投资的24.68%，其中：铺底流动资金185 万元，占8.41%。8.2.1.1 建设投资按概算法：项目建设投资计划为 2200万元。其中：工程费用1657.08万元；工程建设及其他费用260.42万元；铺底流动资金185万元，建设期利息97.50万元。按形成资产法，项目建设形成实体资产的投资为1657.08万元，其中

48、：房屋、建筑物889.48万元；机械设备767.60万元。8.2.1.2流动资金预计项目投产后，常年需要流动资金300万元，其中:铺底流动资 金300万元。8.3资金来源8.3.1省级专项财政资金申请湖北省人民政府省级财政专项资金150万元。8.3.2自筹资金及来源企业用历年来的盈余公积自筹资金550万元。8.3.3银行贷款及筹措向银行申请贷款1500万元，目前农业发展银行已出具贷款承诺 函。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金的使用：本项目省级专项财政资金主要用于纯天然魔芋 特色挂面的生产车间150万元。财政资金的管理：严格按照财政部农业综合开发资金报账实施 办法（财发2

49、00111号）和湖北省农业综合开发财政资金县级 报账制实施细则全部实行县级财政报账制管理使用。8.4.2银行贷款使用和管理银行贷款使用管理：本项目申请银行贷款1500万元，主要用于：土建工程732.40万元；购置生产及附属设备 767.60万元；还款计划：本项目建成达产后，计划用 5年时间还款，每年归还 300万元，并及时支付银行贷款利息。8.4.3其它自筹资金的使用：本项目自筹资金550万元主要用于：土建工程建设投资259.80万元；项目前期工作费及安装调试运转费7.70 第九章财务评价 第八章投资估算与资金来源第九章财务评价 万元。建设期利息97.50万元；铺底流动资金 185万元。自筹资

50、金的管理：本项目自筹资金的管理参照土地治理项目自筹 资金的管理办法，纳入本项目开发的总投资计划，由项目单位设立备 查账户，建立台账，按进度随同财政资金投入到项目建设之中，并按 期向县农发办报送支出清单。第九章财务评价9.1财务评价依据取费标准：国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价 方法（第三版），中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研 究指南、投资项目经济咨询评估指南以及国家和当地有关劳动工 资管理、社会保障等部门的有关规定。财务制度规定：企业会计制度、基本建设单位会计制度。税收政策：中华人民共和国营业税法及其实施细则、 中 华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条

51、 例。基准贴现率：项目为加工项目，基准贴现率8%。项目计算期：10年。其中，第1年、第2年为建设期，第3年 达到设计生产能力的30%,第4年达到设计生产能力的60%,第5年 达到设计生产能力的90%第6年达到设计生产能力。采用 8%勺银行 贴现率和10年的项目计算期计算净现值和企业财务内部收益率以及静态投资回收期9.2营业收入、营业税金和附加估算921 营业收入项目建成投产后，前五年生产负荷逐年递增，分别达到年生产能力的30% 60%、90% 100%产品产量由现在的3000吨逐步提高到达产期的9000吨，价格由现在的1万元/吨提高到1.30元/吨，分别实现营 业收入3510万元、7020万元

52、、10530万元、11700万元、11700万元。（详 见附表7、附表7 1）。9.2.2营业税金及附加根据农业产品税率测算，前5年每年增值税额及土地使用税为211.14 万元、416.47 万元、621.80 万元、690.25 万元、690.25 万元（详 见附表7、附表7-1）。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目建成后，纯天然魔芋特色挂面年平均单位产品生产成本为8462.97元/吨。其中：原辅材料：6919.67元/吨；燃料、动力及水：132.71元/吨；工资及福利费：577.78元/吨；制造费用：832.81元/吨；（详见附表5、附表5 1、附表52、附表53

53、）。9.3.2项目总成本估算项目改造完成后，前5年生产总成本分别为2861.78万元、4941.53万元、7021.27万元、7694.67万元到7675.17万元，其中：固 定成本分别为957.53万元、1133.03 万元、1308.53万元、1347.53万 元、1328.03万元；变动成本分别为1904.25万元、3808.50万元、5712.74 万元、6347.14万元、6347.14万元。（详见附表5）9.3.3经营成本估算项目新建完成后，前5年经营总成本分别为2647.57万元、4727.32万元、6807.06万元、7499.96万元、7499.96万元（详见附表 5）。9.

54、4财务效益分析9.4.1盈利能力分析根据利润及利润分配表和资金筹措及使用计划表以及年产9000 吨魔芋特色挂面利润总额为 3315.08万元，税后净利润为 2486.31万 元（详见附表7）计算，该项目实施达产后：所得税后投资利润率=2486.31 一 2200 X 100%=113.01%;所得税前财务内部收益率（1RR）=29.76 %;所得税后财务内部收益率（1RR）=26.40 %;所得税前财务净现值所得税后财务净现值(NPV)(1c=8 %时)=2499.49 万元;(NPV)(1c=8 %时)=1968.62 万元;所得税前投资回收期（PP）（含建设期）=4.08年;所得税后投资回

55、收期（PP）（含建设期）=4.12年；（详见附表8）由以上指标可以看出，所得税前 （后）的财务内部收益率均高于行业基准收益率20%盈利能力能满足行业最低要求。而且税前 （后）的 财务净现值均大于零，税前（后）的投资回收期（含建设期）均小于行业 基准投资回收期。因此，项目在财务上是可行的。（详见附表7、附表8）942清偿能力分析项目建成后计划对银行贷款分 5年还清，每年300万元，付息为 97.50万元、78.00万元、58.50万元、39.00万元和19.50万元逐年 递减。利息备付率分别为 5.51、18.07、30.63、43.53、58.04倍；偿 债备付率分别为 6.68、19.24、

56、7.80、9.28、9.79倍。（详见附表9）。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入可达11700万元；年增值税及土地使用税 690.25万元；总成本费用7694.67万元，其中 年固定成本1347.53万元，年可变成本 6347.14万元。因此，所得税 前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为：盈亏平衡安全系数（BEP二固定成本* （销售收入-可变成本-销售税金及附加）X 100% =1347.53 -（ 11700-6347.14-690.25 ）=28.90%盈亏平衡产量二固定成本* （销售平均单价-单位可变成本-单位销 售税金及附加）=1347.53 -（ 1.30-0.71-0.08 ） =2642.22 （吨）由盈亏平衡分析可知，魔芋挂面是高利润行业，而且是效益稳定项目项目营业能力利用率达到 28.90%,即达到盈亏平衡，证明项目在获利上有较大的空间。盈亏平衡分析图如下：图9 1盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：经营成本、销售量、项目投资成本等，具体分析如表：表91敏感性分析表变化因素-10%-5%基本方案5%10%经营成本4