北海市植物园

1、北海市植物园2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：北海市植物园 概况部门主要职能北海市植物园属财政差额拨款事业单位，主要职能是调查、采集、鉴定、引种、驯化、保护和推广利用植物，栽培植物，展示和保护植物多样性，开展植物科普、科研和生态旅游观光服务。二、部门和所属预算单位及人员构成：北海市植物园北海市植物园共有事业编制数55人，在编在职人数44人，退休人数37人。第二部分：北海市植物园2017年部门预算公开报表（详见8张附表）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017 年度收支总体情况。（一）收入预算说明2017年度总收入489.7万元，同比减少32.13万元同

2、比减少6.61%。其中一般公共财政预算拨款469.7万元，同比减少2.13万元，减少0.45%。2017年收入预算总体减少的主要原因：2016年的非税收入预算50万元，2017年的非税收入预算20万元，同比减少了30万元。（二）支出预算说明2017年支出总预算489.7万元，其中基本支出374.7万元，占支出总预算76.52%，同比减少2.13万元，减少2.13%；项目支出115万元，占支出总预算23.48%，同比增加25万元，增长21.73%。2017年基本支出减少的原因：在职人员减少一名，退休人员增加一名，人员经费减少2.13万元。项目支出增加25万元的原因是：1.增加引进新苗木品种研究经

3、费20万元；2.植物园管护经费增加5万元。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出预算13.59万元；占支出总预算2.78%，同比减少6%，减少6.01万元。（2）城乡社区支出预算455.72万元；占支出总预算93.06%，同比减少34.18万元，减少6.97%。（3）住房保障支出预算20.39万元；占支出总预算4.16%，同比减少0.83万元，减少3.91%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出374.7万元，占支出总预算76.51%，同比减少7.13万元，减少1.86%。工资福利支出预算229.04万元，占基本支出预

4、算61.12%；同比减少17.8万元，减少7.21%.商品和服务支出预算11.2万元，占基本支出预算2.98%，同比减少0.2万元，减少1.78%。对个人和家庭补助支出预算134.46万元，占基本支出预算35.88%，同比减少0.53万元，减少0.39%。（2）项目支出预算项目支出115万元，占支出总预算23.48%；同比增加25万元，增长21.73%。其中：工资福利支出65万元，占项目支出预算的56.53%。商品和服务支出预算50万元，占项目支出预算的43.47%。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出489.7万元，其中：基本支出374.7万元，项目支出115

5、万无。具体支出预算如下：基本支出374.7万元，主要用于工资福利支出229.04万元；商品和服务支出11.2万元；对个人和家庭的补助134.46万元。项目支出115万元主要用于1.引进新苗木品种研究经费20万元；2.植物园管护经费45万元；3.世纪苑儿童公园管护经费50万。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017年一般预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2016年预算1万元减少0.4万元，同比减少40%。2017年一般预算安排的“三公”经费支出预算减少的原因是：2017年我单位把洒水车运行费用列入到其他交通费用中支

6、出，故公务用车运行维护费比2016年减少0.4万元。其中：因公出国（境）2017年预算0万元，与上年一致。公务接待费2017年预算0万元，与上年一致。公务用车运行维护费2017年预算0.6万元，同比减少0.4万元，减少40%。主要用于市区内执行公务、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。四、2017 年度政府性基金支出预算情况。北海市植物园2017年度没有政府性基金支出预算的情况。第四部分：其他重要事项情况说明。一、政府采购预算安排情况北海市植物园2017年度没有政府采购预算安排情。二、国有资产的总体情况北海市植物园2017年初国有资产合计52.41万元，其中：房屋建筑物269平方22.65万元；车辆3台19.15元（1台绿化洒水车、2台手扶拖拉机）；其他固定资产（空调、办公桌椅、文件柜等）10.6