昌平区农村合作经济经营管理站

1、昌平区农村合作经济经营管理站2016年度部门预算编报说明部门基本情况 （一）部门职责我单位工作职能为：负责土地承包管理、农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担管理，农村财务管理，农村经济统计管理及农经政策宣传等职能。（二）部门预算单位构成我单位为参照公务员管理法的独立核算的事业单位，无所属二级单位。人员编制46人，2015年末在职工作人员44人，比上年末42人增加2人。其中：2015年退休3人，调出1人，招录4人，调入2人；退休干部24人，比上年21人增加3人。其中社保局领取基本退休费的3人；领取遗属补助的2人。二、2016年度收入支出预算总体情况说明（一）、20

2、16年度财政预算总收入为1143.02万元1、培训支出：在职44人，每人100元，预算0.44万元。2、退休人员24人、遗属2人，预算141.96万元。3、在职人员44人，预算736.45万元。4、项目经费5笔，预算264.17万元。（二）2016年度财政预算总支出为1143.02万元1、人员培训支出0.44万元。2、退休人员支出141.96万元。其中：人员经费支出141.216万元；公用经费支出0.744万元。3、在职人员支出736.45万元。其中：人员经费预算支出680.568万元；公用经费预算支出55.882元。4、项目支出5笔，预算支出264.17万元。三、2016年度收入预算情况说明

3、2016年度本年收入合计1143.02万元，具体情况如下：（一）退休经费预算141.96万元1、退休人员经费预算141.216万元。（1）退休21人基本退休费37.062万元。（2）退休补贴（按职务）21人经费84.516万元。（3）退休补贴（按年龄）21人经费3.672万元。（4）退休补贴（按工作年限）21人经费4.68万元。（5）保留津贴：93年改革前正处1人补贴经费0.504万元。（6）社保退休3人差额补贴经费4.24万元。（7）遗属2人生活补贴1.752万元。（8）其他4.79万元。2、退休24人公用经费0.744万元。（1）退休人员福利费0.504万元。（2）退休人员身体检查费0.2

4、4万元。（二）在职人员经费736.89万元1、在职42人人员经费680.568万元。（1）在职42人职务工资43.514万元。（2）在职42人级别工资74.63万元。（3）在职工勤2人工人岗位工资4.57万元。（4）在职工勤2人工人技术等级工资1.404万元。（5）在职42人无线通信补助3.48万元。（6）在职42人生活性补贴151.078万元。（7）在职42人工作性津贴（按职务）79.37万元。（8）在职42人工作性津贴（按工作年限）22.68万元。（9）在职16人工作性津贴（按领导实职）1.152万元。（10）在职1人住宅电话补助0.06万元。（11）在职9人独生子女费0.054万元。（1

5、2）14.3%社会保险费（单位部分）134.86万元。（13）12%住房公积金（单位部分）47.27万元。（14）年终一次性奖金9.85万元。（15）公务员优秀奖0.8万元。（16）保留津贴18.14万元。（17）绩效管理奖金41万元。（18）其他46.656万元。2、在职44人公用经费预算56.322万元。（1）办公费44人，每人2100元经费9.24万元。 （2）水费44人，每人450元经费1.98万元。（3）电费44人，每人1100元经费4.84万元。（4）邮电费44人，每人500元经费2.2万元。（5）交通费-编制车3辆，每辆26000元经费7.80万元。（6）设备维修费44人，每人1

6、200元经费5.28万元。（7）定额会议费8.00万元。（8）招待费0.61万元。（9）计算机网络系统耗材44人，每人250元经费1.1万元。（10）工会经费44人，每人885元经费3.894万元。（11）福利费44人，每人2268元经费9.98万元。（12）宣传费44人，每人100元经费0.44万元。（13）培训费44人，每人100元经费0.44万元。（14）福利费与招待费误差0.518万元。（三）项目经费预算264.17万元（1）农村经营管理培训20.301万元。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班，需资金2.449万元； 举办各镇街农村会计服务所人员及

7、经管站长农村集体经济组织会计核算业务培训班，需资金2.449万元。举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班，需资金4.584万元。举办农村经济统计培训班，需资金2.004万元。举办45家区级以上示范社社长和会计人员及镇级合作社辅导员培训班，需资金5.405万元。举办农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作培训班，需资金3.41万元。（2）农村管理信息化资金146.55万元。信息化数据更新采集人员补贴，参加人员393人，每人每年误工补贴1500元，需资金58.95万元。数据更新录入人员补贴，参加人员312人，每人每年误工补贴1500元，需资金46.8万元。3农村管理信息化镇级专管员34人，每人每年1.2

8、万元，需补贴资金40.8万元。（3）低收入农户监测工作需资金48万元。低收入农户监测工作需要村级信息员按月每户记录台账，按季在村管系统录入信息并上报数据，工作量大，工作任务繁重。涉及低收入监测工作的镇级信息员35人，每人每年补贴3000元，需10.5万元；村级信息员263人，补贴资金标准按工作量来确定，需资金37.5万元，具体明细为：监测村数为1-30户（含30户）的每年补贴1000元，114个村，需11.4万元；监测村数为30-100户（含100户）的每年补贴1500元，100个村，需15万元；监测村数为100-200户（含200户）的每年补贴2000元，30个村，需6万元；监测村数为200

9、-300户（含300户）的每年补贴2625元，16个村，需4.2万元；监测村数为300户以上的每年补贴3000元，3个村，需0.9万元。预计下发时间2015年11月。 （4）农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴需资金39.96万元。农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴，参加人员333人，每人年补贴1200元，需资金39.96万元。（5）村级网络连通调整维护资金9.36万元。四级网络连通到村，歌华有线公司每年需要进行村级网络维护，全区312个村，每个村设置维护点1个，每点年维护费用300元，需维护资金9.36万元。四、2016年度支出预算情况说明2016年度支出预算合计1143.02万元

10、，其中：基本支出878.85万元；项目支出264.17万元算。具体情况如下：（一）退休支出经费141.96万元1、退休人员支出预算141.216万元。（1）退休人员21人，退休金支出37.062万元。（2）退休补贴（按职务）21人，支出84.516万元。（3）退休补贴（按年龄）21人，支出3.672万元。（4）退休补贴（按工作年限）21人，支出4.68万元。（5）保留津贴：93年改革前正处1人，支出0.504万元（6）社保退休人员3人补贴支出4.24万元（7）遗属补贴支出1.752万元。（8）其他4.79万元。2、公用经费21人，支出0.744万元。（1）退休人员福利费（慰问支出）0.504万

11、元。（2）退休人员身体检查费0.24万元。（二）在职人员经费支出预算736.89万元1、在职42人人员经费支出680.568万元。（1）在职42人职务工资43.514万元。（2）在职42人级别工资74.63万元。（3）在职工勤2人工人岗位工资4.57万元。（4）在职工勤2人工人技术等级工资1.404万元。（5）在职42人无线通信补助3.48万元。（6）在职42人生活性补贴151.078万元。（7）在职42人工作性津贴（按职务）79.37万元。（8）在职42人工作性津贴（按工作年限）22.68万元。（9）在职16人工作性津贴（按领导实职）1.152万元。（10）在职1人住宅电话补助0.06万元。

12、（11）在职9人独生子女费0.054万元。（12）14.3%社会保险费（单位部分）134.86万元。（13）12%住房公积金（单位部分）47.27万元。（14）年终一次性奖金9.85万元。（15）公务员优秀奖0.8万元。（16）保留津贴18.14万元。（17）绩效管理奖金41万元。（18）其他46.656万元。2、在职44人公用经费支出56.322万元。（1）按照水电费预算指标，全额缴纳区行管处水电费支出6.82万元。（2）本照压缩三公经费通知精神，把3辆编制车支出，控制在预算指标7.8万元以内。（3）本照压缩三公经费通知精神，按照招待费接待规定，控制在预算指标0.688万元以内。（4）按照福

13、利费使用规定支出福利费（5）全额结转和支出工会经费3.894万元。（6）由于工作需要，使用其他单位户购置和租用四辆非编制车，无预算拨款，只能从其他公用经费结余中，调剂支出。（三）项目资金支出预算264.17万元1、农村经营管理培训20.301万元。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班，参加人员208人（会计服务所169人、经管科长及工作人员39人），需资金2.449万元；地点：军都度假村，培训时间16年6月。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织会计核算业务培训班，参加人员208人（会计服务所169人、经管科长经管科长及工作人员39人），需资

14、金2.449万元。培训地点：军都度假村；训时间16年10月。举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班，参加人员各镇经管科长及镇级各项工作负责人共115人，历时两天，需资金4.584万元，培训地点阳坊大都饭店，预计培训时间2016年12月。举办农村经济统计培训班，参加人员40人，历时两天，培训地点阳坊大都饭店，需资金2.004万元，预计培训时间2016年3月。举办45家区级以上示范社社长和会计人员及镇级合作社辅导员培训班，参加人员129人（45个合作社长及会计90人，13个镇站长及辅导员26人，科室人员6人，站领导及司机4人，区农委领导及司机3人），历时2天，共需资金5.405万元，培训地点：阳

15、坊大都饭店，培训时间：2016年8月左右。举办农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作培训班，参加人员70人（镇街企63人、工作人员7人），历时1.5天，需资金34100元。培训地点：阳坊大都，培训时间：2016年6月。2、农村管理信息化资金146.55万元。信息化数据更新采集人员补贴，参加人员393人，每人每年误工补贴1500元，需资金58.95万元, 预计发放时间2016年11月份；数据更新录入人员补贴，参加人员312人，每人每年误工补贴1500元，需资金46.8万元，预计发放时间2016年11月份；农村管理信息化镇级专管员34人，每人每年1.2万元，需补贴资金40.8万元,拨付时间2016年5月

16、份。3、低收入农户监测工作需资金48万元。低收入农户监测工作需要村级信息员按月每户记录台账，按季在村管系统录入信息并上报数据，工作量大，工作任务繁重。涉及低收入监测工作的镇级信息员34人，每人每年补贴3000元，需10.2万元；村级信息员263人，补贴资金标准按工作量来确定，需资金37.8万元，具体明细为：监测村数为1-30户（含30户）的每年补贴1000元，114个村，需11.4万元；监测村数为30-100户（含100户）的每年补贴1500元，100个村，需15万元；监测村数为100-200户（含200户）的每年补贴2000元，30个村，需6万元；监测村数为200-300户（含300户）的每年补贴2625元，16个村，需4.2万元；监测村数为300户以上