万顺公司尾矿库标准化记录表格汇编

1、.PAGE - 1 -：.； PAGE - 1 - 万顺冶金有限责任公司发布2021061实施20210516发布尾矿库平安规范化记录表格汇编 Weikuangku anquan biaozhunhua jilubiaoge huibianAQ/WS-2021左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业规范PAGE - 1 - PAGE - 1 - 万顺冶金有限责任公司发布2021061实施20210516发布尾矿库平安规范化记录表格汇编 第0次修订 高 飞 原世红 高乃文AQ/WS-2021左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业规范前言为了使在消费运转中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有规范化系

2、统的记录表格及台账进展了归纳整理，规范了规范化支撑资料体系中的表格记录格式及台账，构成了。各部门、消费车间均可根据管理情况选用相对应的记录资料，为可以准确指点我矿实践任务，对在运用过程中的问题，各部门、消费车间应及时反响，并作为下一步更新和修订时的根据。 该平安规范化记录仅为款式，各部门、消费车间在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1填写人必需按照表格各栏规定的要求填写内容；2打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹明晰，成册的记录制止撕页、随意涂改，并坚持记录本整洁；3部门和人员签字处必需盖本部门印章和本人签字。平安规范化记录由我公司办公室担任组织编制，各部门、车间根据管

3、理职能和制度要求，对现有系统的记录进展了归纳整理和补充完善，由平安规范化系统管理者代表审核，最后由总经理同意发布。规范化记录的管理任务参照。 平安规范化记录的解释权归公司办公室。编号：BZH-JL-01-02平安消费目的和目的自评表 单位： 年 月 日序号平安消费目的和目的完成情况改良与建议考评人： 审核人：阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室平安消费目的的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项平安消费目的与目的进展自评，每月26日前将自评结果报安委会；4.保管期限一年。 各单位科室公用表格 编号：BZH-JL-01-04平安消费目的和目的考评表 单位： 年 月

4、日序号单位平安消费目的和目的完成情况修正或更新 考核单位：考核人员：阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室平安消费目的的考评；3.要求：平安科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安消费委员会；4.办公室保管，保管期限一年。 办公室 员工平安消费法律法规认识调查表 编号：BZH-JL-01-05单位： 年 月 日法律法规类型调查内容问题知道不知道问题答案法律法规他能否知道哪种法明确规定了做作业人员的权益和义务？哪种法明确规定了对女职工的特殊维护？哪种法明确规定了劳动者依法享有职业卫生维护的权益？行政法规他能否知道哪种行政法规对工伤认定作了规定？哪种行政法规规定爆破作业人

5、员必需获得？哪种行政法规规定高危危行业消费单位必需获得平安消费答应证？部门规章他能否知道哪种部门规章规定消费运营单位该当建立健全事故隐患排查治理制度？法律法规类型调查内容问题知道不知道问题答案部门 规章他能否知道哪种部门规章规定消费运营单位该当按照有关规定，为从业人员配备劳动防护用品？哪种部门规章规定工会依法参与事故调查处置，有权向有关部门提出处置意见？规范规程他能否知道哪种规范规程规定任何人不应酒后进入矿山作业场所？哪种规范规程规定采场开采终了后，应封锁一切与采空区相通的影响正常通风的巷道？哪种规范规程规定井下炸药库，应有独立的回风道？ 此次表调查旨在了解员工的法律法规认识，对法律法规认识存

6、在缺乏的方面，安委会将制定培训方案，提升员工平安认识。以下内容知道的打，不知道的打和他以为正确的答案后。阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室法律法规及其他要求的考评；3.要求：各科室每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安消费委员会；4.办公室保管，保管期限一年。 办公室编号：BZH-JL-01-06 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 单位： 年 月 日序号名 称适用条款公布部门发布日期实施日期1中华人民共和国宪法全国人大82-12-0482-12-042中华人民共和国劳动法全国人大1994-07-051995-05-013中华人民共和国工会法全国人大9

7、2-04-0392-04-034中华人民共和国职业病防治法全国人大2001-10-2702-05-015中华人民共和国矿山平安法全国人大92-11-0793-05-016平安消费法全国人大2002-06-2902-11-017国务院关于修正的决议国务院95-03-2595-05-018中华人民共和国尘肺病防治条例国务院87-12-0387-12-039国务院关于特大平安事故行政责任的规定国务院01-04-2101-04-2110矿山平安法实施条例原劳动部1996-10-301996-10-3011企业职工伤亡事故报告的处置规定国务院91-03-0191-05-0112特别艰苦事故调查程序暂行规

8、定国务院89-03-2989-03-2913化学危险品平安管理条例国务院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理条例国务院84-01-0684-01-0615中华人民共和国消防法全国人大1998-04-291998-09-0116工会劳动维护监视检查员任务条例全国总工会97-04-2697-04-2617基层工会劳动维护监视检查员任务条例全国总工会97-04-2697-04-2618工会小组劳动维护监视检查员任务条例全国总工会97-04-2697-04-2619职业病诊断管理方法卫生部84-03-1984-03-1920职业病报告方法卫生部88-04-2088-04-20法

9、 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 单位： 年 月 日序号名 称适用条款公布部门发布日期实施日期21工伤保险条例国务院2003-04-272004-01-0122特种设备质量监视与平安监察的规定煤矿安监局00-10-0100-10-0123粉尘危害分级监察规定原劳动部91-01-0191-02-0124消费运营单位平安培训规定安监总局2005-12-282006-03-0125平安消费培训管理方法安监总局2005-02-012005-02-0126艰苦事故隐患管理规定原劳动部95-08-2295-10-0127平安消费违法行为行政处分方法安监总局2003-05-192003-07-0

10、128非煤矿山建立工程平安设备设计审查与开工验收方法安监总局2005-02-012005-02-0129平安消费答应证条例国务院2004-01-072004-01-1330劳动维护用品管理规定劳动部96-04-2396-06-0131爆破平安规程公安部1987-05-011987-05-0132职工工伤与职业病致残程度鉴定规范(试行)劳动部92-03-0992-03-0933特种作业人员平安技术培训考核管理方法国家经贸委99-07-1299-10-0134火灾事故调查规定公安部99-03-0299-03-0235非煤矿矿山企业平安消费答应证明施条例安监总局2004-05-172004-05-1

11、736金属非金属矿山平安规程安监总局2006-06-222006-09-0137仓库防火平安规那么公安部90-01-0190-01-0138医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定卫生部93-10-1393-10-1339矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定原煤炭部96-02-2796-02-2740作业场所平安运用化学品公约 全国人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 单位： 年 月 日序号名 称适用条款公布部门发布日期实施日期41职业安康平安与任务环境公约全国人大81-06-2283-08-1142消费平安事故应急预案管理方法安监总局

12、2021-03-202021-05-0143GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规那么原国标局86-05-3187-02-0144GB6441-86企业职工伤亡事故分类规范原国标局86-05-3187-02-0145GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计规范原国标局86-08-2287-05-0146GB4387-84工业企业厂内运输平安规程原国标局84-05-1585-01-0147TJ36-79工业企业设计卫生规范原劳动部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重机械平安规程原国标局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定

13、方法卫生部86-02-2786-02-2750GB 5817-86消费性粉尘作业危害程度分级原国标局86-01-2186-11-0151特种设备平安监察条例国务院2021-01-142021-05-0152GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家规范原国标局81-04-2582-01-01 53GB 386983膂力劳动强度分级原国标局82-09-2984-12-0154GB2811一81平安帽国家规范原国标局81-12-0982-07-0155中华人民共和国环境维护法56中华人民共和国水污染防治法57中华人民共和国固体废物污染环境防治法58危险化学品平安管理条例2002、03、012002、

14、03、01 制表： 同意 ： 年 月 日阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室法律法规及其他要求的考评；4.办公室保管，保管期限一年。 办公室编号：BZH-JL-01-07 平安消费法律法规认识提升方案表 单位： 年 月 日序号培 训 内 容时 间培训地点培 训 对 象负 责 人 制表： 同意 ： 年 月 日阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室法律法规及其他要求的考评；3.要求：各科室每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安消费委员会；4.办公室保管，保管期限一年。编号：BZH-JL-01-08合 规 性 评 价 记 录单位： 年 月 日评价日

15、期评价人序号法律法规称号合 规 性 情 况评价结果备注 制表： 同意 ： 年 月 日阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室法律法规及其他要求的考评；3.要求：各科室每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安消费委员会；4.办公室保管，保管期限一年。 办公室编号：BZH-JL-01-09 安 全 生 产 责 任 制 执 行 情 况 考 核 表 单位： 年 月 日部 门姓 名职 务平安消费责任制见第 页至第 页执 行安 全生 产责 任制 的情 况 考 核 结 果 考核人： 考核时间： 年 月 日阐明1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：万顺公司各车间、科室法律法规及其他要求的

16、考评；3.要求：各科室每月月底汇总各车间、科室考评结果，报平安消费委员会；4.办公室保管，保管期限一年。 办公室编号：BZH-JL-01-10 文 件 和 资 料 发 放 审 批 表 单位： 年 月 日序号文 件 名 称编 号发 放 范 围同意人实施日期备 注 制表： 年 月 日编号：BZH-JL-01-11文 件 和 资 料 发 放 / 回 收 登 记 表 单位： 年 月 日文件和资料称号文件和资料编号发放单位发放日期发往单位发 文回 收份数发放编号收件人份数收件人日期 制表： 同意 ： 年 月 日编号：BZH-JL-01-12文 件 和 资 料 更 改 通 知 单 单位： 年 月 日文件和

17、资料称号文件和资料编号更改处数更改时间更改缘由处置方法更改前更改后同意审核校核编制 制表： 同意 ： 年 月 日编号：BZH-JL-01-13 文 件 和 资 料 作 废、销 毁 表 单位： 年 月 日序号文件和资料称号文件和资料编号份数备注 年 月 日编号：BZH-JL-01-14 文 件 和 资 料 借 阅 登 记 表 单位： 年 月 日序号借出日期文件和资料称号借阅目的借阅人归还日期备注 年 月 日编号：BZH-JL-01-15 外 来 文 件 登 记 表 单位： 年 月 日 序号文 件 名 称编号接纳时间来文单位接纳人转发部门备注 年 月 日编号：BZH-JL-01-16 文 件 资

18、料 移 交 清 单 单位： 年 月 日 序号文 件 资 料 名 称编 号份数页数移交日期移交人接纳人 年 月 日编号：BZH-JL-01-17平安消费委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参与人员缺席人员会议内容阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：平安消费委员会会议记录；3. 要求：平安委员会会议每月月底举行一次；4.办公室保管，保管期限永久保管。办公室 编号：BZH-JL-01-18平安消费合理化建议登记表姓名任务单位任务岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后到达的预期效果：基层单位审核意见年 月 日矿指点审核意见年 月 日阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：各车间、科室有

19、关平安消费事项的合理化建议管理；3.要求：定期搜集后报安委会；4.保管期限三年。工会培训科编号：BZH-JL-01-19 外部联络对象清单序号单位称号单位地址联络人联络联络事项编制单位： 年月日阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：各车间、科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室将与外部联络的相关方情况报矿办公室，由公司办公室登记填写本表并发放到各车间、科室；4. 保管期限五年。 办公室 编号：BZH-JL-01-20外部联络与内部沟通记录沟通部门反响部门沟通内容：反响内容：沟通结果及落实情况：沟通人： 日期： 反响人： 日期：阐明：1.支撑对象：万顺公司

20、；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联络的有关平安消费事项；3.要求：各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安委会；4.保管期限五年。 办公室 编号：BZH-JL-01-21年度 月平安消费费用运用情况汇总表万元单位代号单位上年结转本年度提取平安费本年度累计可用量本年度累计运用平安费余额未列支平安费的工程本年度平安总投入当月提取累计提取当月运用累计运用当月发生年度累计当月投入累计投入总投入率 阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：月平安费用统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月平安投入情况报安委会进展统计汇总，保管一份，于每月10日前报主管指点一份；3.保管期限为五年

21、。编号：BZH-JL-01-22年度 月平安消费费用工程运用情况统计表万元序号项 目本年度当期累计当期发生其 中费用来源备注建安工程设备费工器具其他费用列支平安费的工程合 计列支其他费用的工程合 计总 计阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：月平安费用工程统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月平安费用工程情况报安委会，进展统计汇总，保管一份，于每月10日前报主管指点一份；3.保管期限为五年。编号：BZH-JL-01-23 平安消费费用台帐一项目一季度二季度三季度 四季度 年度合计备注一、来源总额小计从本钱中列支从投资费用中列支自筹中央财政补贴地方财政补贴其它二、支出费用总额小计从业人员

22、平安培训、教育费用从业人员的法定安康检查费用其中：有毒有害岗位人员从业人员的保健费用其中：女工维护有毒有害岗位人员从业人员疗养劳动防护用品费用其中：维护、保养更新、添加设备、设备的维护、保养费用其中：消费、辅助设备、设备平安设备、设备职业危害防护设备、设备消防设备、设备有毒有害气体防护设备、设备应急救援器材、设备平安消费费用台帐二项目一季度二季度三季度 四季度 年度合计备注设备、设备的法定检验、检测费用其中：消费、辅助设备、设备平安设备、设备职业危害防护设备、设备消防设备、设备有毒有害气体防护设备、设备应急救援器材、设备隐患治理费用其中：设备、设备缺陷的治理平安设备、设备的更新、添加职业危害防

23、护设备、设备消防设备、设备有毒有害气体防护设备、设备应急救援器材、设备危险化学品事故应急救援费用其中：与社会应急救援机构协作应急救援预案演练应急救援物资贮藏平安评价费用10、工伤社会保险费11、其他费用12、总计编号：BZH-JL-01-24平安费用提取及运用台帐 单位： 年 月 日 序号运用工程详细内容用款数量运用日期提款人同意人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制/日期 审批/日期 参与工伤社会保险申报表 编号：BZH-JL-01-25 单位： 年 月序号姓名性别保险手册编号身份证号码参与任务时间用工方式月缴费工资缴费总比例3及金额备注合计单位个人单

24、位担任人章： 联络人章： 联络： 填表日期：年月日 编号：BZH-JL-01-26 职 业 危 害 因 素 清 单 单位： 年 月 日 序号危害要素称号作业工种作业地点控制措施备注1 2 3 4 5 6 7 8 记录人 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-01-27 职业卫生监测台帐 单位： 年 月 日 作业部门监测工程监测位置监测部门监测安装监测内容监测值备注 记录人 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-01-28特种作业人员统计表 单位： 年 月 日 序号持证人姓名证件称号证件编号发证机关证件有效期持证人身份证号码备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制/日期 审批/

25、日期 填表人/日期编号：BZH-JL-02-01危险源辨识与风险评价调查登记表平安、设备 单位：姓名：年月日作业场所任务程序岗位涉及平安的危险要素类别能否存在、严重性等级能够性等级预防措施物体打击车辆损伤机械损伤起重损伤触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌透水冒顶片帮放炮瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他损伤填写人：审核人：阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：一切作业场所、危险源点、工艺、岗位、设备等危险要素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间平安担任人进展审核，保管1份，并报平安科1份存档；4.保管期限三年。 编号：BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调

26、查登记表职业危害 单位：姓名：年月日作业场所任务程序岗位涉及职业危害要素类别能否存在、严重性等级能够性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心思要素危害 填写人：审核人：阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：一切作业场所、危险源点、工艺程序、岗位、设备等职业危害要素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间平安担任人进展审核，保管1份，并报平安科1份存档；4.保管期限三年。编号：BZH-JL-02-03 危 险 源 调 查 表 单位： 年月日序号作业点/工序/部位危险源称号情况描画123456789101112 调查人： 年 月 日编号：BZH-JL-0

27、2-04关键义务清单 单位： 年 月 日序号关键义务称号岗位地点能否属于强迫性授权任务 年月日 年月日阐明：1.支撑对象：万顺公司；2.适用范围：特定任务义务的识别与风险分析；3.要求：安委会制定特定任务义务的称号清单，发放到相关单位；4. 平安科保管，保管期限三年。编号：BZH-JL-02-05关键义务察看、记录、跟踪表 察看人 察看地点/时间关键义务内容： 存在的危险源及风险评价： 作业中能够导致人员伤亡、财富损失、环境破坏的行为： 员工的已有任务习惯、现有的任务方法及制度： 矫正及预防措施：训练与培训的特殊需求： 针对性的矫正意见： 验证跟踪 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-0

28、3-01培训教育方案 单位： 年 月 日培训目的那类人员培训大纲几门课程培训时间每课课时培训地点培训内容各科讲授内容培训方式授课、现场、幻灯教学等培训教材考核方式 编制/日期 审批/日期 编号：BZH-JL-03-02员工平安教育台帐单位： 年 月 日序号姓名性别出生年月文化程度人厂时间工种培训内容培训学时考试成果讲课人备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制/日期 审批/日期 记录人/日期编号：BZH-JL-03-03员工平安认识提升方案 单位： 年 月 日需提升培训人员提升培训课程/课时培训时间培训教材考核方式 相关的法律、法规要求 岗位职责、操作规

29、程 任务场所特定的平安要求、个人平安的有关知识、防止损伤的纠正行动 个人防护用品配备及运用 事故、事件报告程序 应急程序 特定风险 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-04员工三级平安教育记录单位： 年 月 日姓名性别身份证号文化程度参与任务时间所在部门岗位岗位工种家庭地址厂部教育车间教育班组教育 教育者签名/日期被教育者签名/日期 教育者签名/日期被教育者签名/日期 教育者签名/日期被教育者签名/日期 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-05员工三级平安教育培训台账 单位： 年 月 日姓 名性别身份证号学历岗位入厂时间本岗位任务时间厂部/时间/成果车间/时间/成果班组

30、/时间/成果 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-06主要担任人和平安管理人员教育培训记录 单位： 年 月 日姓 名性别身份证号职务证书称号、编号发证时间下次复培训时间参与培训记录 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门：编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-04-01劳动防护用品发放汇总表 单位： 年 月 日姓名岗位领用时间所领个人防护用品领用人签字/时间平安帽平安带防护鞋防尘口罩手套任务服眼镜 编制/日期 审批/日期 记录人编

31、号：BZH-JL-04-02变化管理记录表 单位： 年 月 日变化工程工程内容能否变化、变化时间及变化情况描画风险及对策对策落实内部人员机构组织机构变化 人员变化 外部变化设备设备的运用期限 机械和电气设备 流程变化 相关方引起的变化 法律法规法律法规或上级要求变化 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表 检查人员： 检查时间：序号检查工程检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为 2保送设备、管路淤堵、走漏等异常情况 3排放现场干滩能否平整等情况 4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡情况 5排渗设备有无不良情况渗流情况 6浸润线高低坝体

32、位移情况 定期检查7排洪设备淤堵、破损的情况 8周围地质环境能否变化 9库周能否有滥采滥挖景象 10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放 11纠正和预防行动的效能 编制/日期 审批/日期 备注：检查结果栏：正常时填写“；异常时填写详细缺陷如“裂纹、“渗漏、“管路走漏等。 采取措施栏：写出详细处置意见，如“已书面报告平安科、“正进展维修等。 备注栏：可填写其他须阐明的事项。 编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测 月汇总报告、处置、跟踪记录表 单位： 年 月 日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查工程汇总结果建议备注尾矿工不当的行为 保送、排放设备、设备的情况 尾矿坝有无不良的情况 排渗

33、设备有无不良的情况 排洪设备有无不良的情况 周围地质环境能否变化 周围能否有滥采滥挖景象 有无外来尾矿影响 纠正和预防行动的效能 汇总人/日期平安科采用建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门担任人验证跟踪跟踪人/时间 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-03防汛平安检查记录表 检查人员 检查时间序号检查工程检查结果采取措施备注1尾矿库水位在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位标高m 2尾矿库干滩长度m 3尾矿库干滩超高m 4水边线应与坝轴线根本坚持平行 5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况 6坝肩上游坡面截洪沟情况 7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进展全面仔细的检查

34、与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。 8坝表达状 9应急物资预备情 10库区照明情况 11专职检查人员落实情况 12有线、无线配置情况 编制/日期 审批/日期 备注：“检查结果栏：根据该栏内容，正常时填写“正常、无异常情况时填写“无、有异常时填写详细缺陷。 “采取措施栏：写出详细处置意见，如“已书面报告平安科等。 “备注栏：可填写其他须阐明的事项。编号：BZH-JL-05-04防排洪系统平安检查记录表 检查人员 检查时间序号检查工程检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高m水位监测每季度不少于1次 2尾矿库干滩长度m 3尾矿库滩顶高程m 4干滩坡面能否平整 5水边线应与坝轴线根本坚持

35、平行 6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水才干能否满足要求等 7坝肩上游坡面截洪沟 8其他 备注：“检查结果栏：根据该栏内容，正常时填写“正常、无异常情况时填写“无、有异常时填写详细缺陷。 “采取措施栏：写出详细处置意见，如“已书面报告平安科等。 “备注栏：可填写其他须阐明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-05坝体平安检查记录表 检查人员 检查时间序号检查工程检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比副坝也应阐明 2坝面维护设备坝顶、外坡面 3坝体位移观测记录；位移量变化应平衡，无突变景象 定期观测4坝体有无纵、横向裂痕；裂痕的长度、宽度、深度、走向、形状和成因 5

36、坝体滑坡情况；滑坡位置、范围和形状 6坝体浸润线的位置观测记录 定期观测7坝体排渗设备；排渗设备能否完好、排渗效果及排水水质 8坝体渗漏情况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形状、流量及含沙量 9坝体冲沟情况 10坝体积水坑情况 备注：“检查结果栏：根据该栏内容，正常时填写“正常、无异常情况时填写“无、有异常时填写详细缺陷。“采取措施栏：写出详细处置意见，如“已书面报告平安科等。“备注栏：可填写其他须阐明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-06库区平安检查记录表 检查人员 检查时间序号检查工程检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况 2周边违章爆破、采石和建

37、筑 3违章进展尾矿回采、取水 4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入 5周边放牧和开垦等 6其他 备注：“检查结果栏：根据该栏内容，正常时填写“正常、无异常情况时填写“无、有异常时填写详细缺陷。“采取措施栏：写出详细处置意见，如“已书面报告平安科等。“备注栏：可填写其他须阐明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书 发出部门 责任部门 知会部门 信息来源 检查 监测检验 管理评审 内、外部评价 其他来源(请写明)性质 不合格纠正项 预防措施项 纠正改良项 存在问题描画主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评价、风险评价、变化管理流程、系统评价

38、承报人/日期缘由分析 分析人/日期纠正预防措施方案 指出行动步骤整改要求要务虚施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求 平安担任人意见 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门 责任部门 知会部门 信息来源 作业员工 检查人员 平安员 管理评审 其他类别 纠正措施 预防措施 矫正更新不符合现状包括培训程序评价、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题 缘由分析 分析人/日期纠正预防改良措施 责任人/完成时间实施情况记录 实施单位担任人/时间验证意见 验证人/时间未到达预期效果，采取的新的措施及实施结

39、果 制定者/时间 实施单位担任人/时间 验证人/时间编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-01消费平安事故台账 单位： 年 月 日事故编号事故地点事故时间事故类别伤/亡人数损失大小事故概述事故处置1234 5 记录人：xxx 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-02消费平安事件台账 单位： 年 月 日发生时间发生地点事件类别损失大小事 件 经 过事 件 原 因预 防 措 施结 果 跟 踪2021.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。电机线路多短。电工加强对电机检查维修。已维修电机。2021.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时呵斥钩机侧倒。违章

40、操作，技术不过关加强平安教育，提高操作技艺学员练习必需有师傅陪同。无证不得上岗实践操作。2021.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机忽然不任务，导致破碎机堵满。磨机电源线烧毁。电工对全部电气设备、线路进展检查维修。对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损短少的全部更新补齐。 记录人：xxx 编制/日期 审批/日期 编号：BZH-JL-08-03消费平安事故调查、处置报告事故编号：2021第01号事件根本情况事故单位称号xxxx事故发生地点xx厂车间事故发生时间2021.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2021年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，呵

41、斥腿部磕碰划伤。 讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.搜集人 xxx、xxx、xxx事故缘由直接缘由 xxx大意大意。 间接缘由 现场防护措施不到位。事故处置主要责任人次要责任人相关责任人：对xxx、xxx、xxx三人进展了平安认识教育。整改措施工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。培训教育措施：加强平安认识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防备认识。管理措施：提高平安消费认识。事故调查组组长 xxx调查组成员 xxx 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-04消费平安事件处置跟踪记录事件编号：2021第01号 事件称号设备不测事件发生地点/时间选厂厕

42、所旁/2021.5.5 18:55事件简述2021年5月5日下午18:55，由于驾驶员xxx为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx没有跟车进展教练，致使钩机油路受损，停顿运转。 报告人xxx/日期x月x日 担任人xxx/日期x月x日事件发生缘由分析直接缘由：学员xxx违章操作。间接缘由：技艺教育和平安教育欠缺。分析人员 xxx 记录人xxx/日期x月x日处置意见主要责任人师傅： xxx 罚款100元。次要责任人操作学员： xxx 罚款50元。相关责任人现场人员： xxx 罚款20元。 平安科担任人xxx/日期x月x日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关维护设备。培训教育措施：加强技艺操作、责任制培训。管理措施：提高员工平安认识和操作技艺，无证不得驾驶。 平安科担任人xxx/日期x月x日 实施人xxx/日期x月x日纠正措施验证结果由有阅历的师傅实施技艺知识培训，平安科进展责任制教育,实施上述措施