南宁市总工会

1、南宁市总工会2018年度部门决算目 录第一部分：南宁市总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市总工会2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市总工会2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、201

2、8 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市总工会概况一、主要职能南宁市总工会是全市各级工会、南宁市产业工会的领导机关，在市委和全国总工会、自治区总工会的领导下开展工作，其机关主要工作职责是：（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。（二）依照法律和中国工会章程独立自主开展工作，进一步

3、突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动

4、竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责南宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。（五）协助各县（区）党委、市直有关部门党组（党委）、开发区党工委和有关企业党委管理各县（区）总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。

5、研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制度工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。（八）承担市委、市人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位

6、构成南宁市总工会机关设有办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部（女职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务部（资产资产监督管理部）、基层工作部、网络工作部、经费审查委员会办公室等10个内设机构。驻南宁市总工会的2个产业工会为中国教育工会南宁市委员会和中国财贸工会南宁市委员会。2、机构人员情况编制人数59人（其中：事业编制人员23人），年末实有人数54人（其中：事业编制人员22人），离休人员1人，退休人员59人。在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费不列入市财政统发中心预算，而是参照国家公务员有关规定，经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。南宁市财政局对我会的经费补助主

7、要是两块：一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出；二是送温暖帮扶专项资金、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费、劳动模范技术标兵创新工作室、在岗农民工技能提升培训经费项目支出。第二部分：南宁市总工会 2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：南宁市总工会单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11753.57一、一般公共服务支出141531.66二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17

8、15.59五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19七、文化体育与传媒支出20八、社会保障和就业支出21107.277九、医疗卫生与计划生育支出2299.05本年收入合计91753.57本年支出合计241753.57 用事业基金弥补收支差额10 结余分配25 年初结转和结余11 年末结转和结余261227总计131753.57总计281753.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：南宁市总工会单位：万元项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次 1

9、2 34567合计 1537.57 5753.57201一般公共服务支出 1531.66 1531.6620129群众团体事务1531.66 1531.662012902 一般行政管理事务 1183.26 1183.262012903 机关服务54.2054.202012904 厂务公开7.287.282012999 其他群众团体事务支出 286.92 286.92204公共安全支出 15.59 15.59 20402公安15.59 15.59 2040211 禁毒管理15.59 15.59208社会保障和就业支出 107.27 107.2720805行政事业单位离退休 67.48 67.48

10、2080501 归口管理的行政单位离退休 38.40 38.40 2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.08 29.08 20808抚恤 37.15 37.152080801 死亡抚恤 37.15 37.15 20899其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 2089901 其他社会保障和就业支出2.642.64210医疗卫生与计划生育支出 99.05 99.0521011行政事业单位医疗 99.0599.05 2101101 行政单位医疗 38.40 38.402101103 公务员医疗补助 59.64 59.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.011.01 注

11、：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：南宁市总工会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1753.57181.201572.37201一般公共服务支出 1531.66 3.961527.7020129群众团体事务1531.663.961527.702012902 一般行政管理事务 1183.26 3.961179.302012903 机关服务54.2054.202012904 厂务公开7.287.282012999 其他群众团体事务支出 286.92 286.92204公共安全支

12、出 15.59 15.5920402公安15.5915.592040211 禁毒管理15.5915.59208社会保障和就业支出 107.27 78.1929.0820805行政事业单位离退休 67.48 38.4029.082080501 归口管理的行政单位离退休 38.40 38.402080599 其他行政事业单位离退休支出 29.08 29.0820808抚恤 37.15 37.152080801 死亡抚恤 37.15 37.1520899其他社会保障和就业支出 2.64 2.642089901 其他社会保障和就业支出2.642.64210医疗卫生与计划生育支出 99.05 99.05

13、 21011行政事业单位医疗 99.05 99.052101101 行政单位医疗 38.40 38.402101103 公务员医疗补助 59.64 59.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.011.01注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南宁市总工会金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11753.57一、一般公共服务支出281531.661531.66二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出3115.5915

14、.595五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35107.27107.279九、医疗卫生与计划生育支出3699.0599.0510十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计221753.57本年支出合计491753.571753.57年初财政拨款结转和结余

15、23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计271753.57总计541753.571753.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南宁市总工会金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1753.57181.201572.37201一般公共服务支出 1531.66 3.961527.7020129群众团体事务1531.663.961527.702012902 一般行政管理事务 1183.26

16、 3.961179.302012903 机关服务54.2054.202012904 厂务公开7.287.282012999 其他群众团体事务支出 286.92 286.92204公共安全支出 15.59 15.5920402公安15.5915.592040211 禁毒管理15.5915.59208社会保障和就业支出 107.27 78.1929.0820805行政事业单位离退休 67.48 38.4029.082080501 归口管理的行政单位离退休 38.40 38.402080599 其他行政事业单位离退休支出 29.08 29.0820808抚恤 37.15 37.15 2080801

17、死亡抚恤 37.15 37.15 20899其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 2089901 其他社会保障和就业支出2.642.64210医疗卫生与计划生育支出 99.05 99.05 21011行政事业单位医疗 99.05 99.052101101 行政单位医疗 38.40 38.402101103 公务员医疗补助 59.64 59.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.011.01注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南宁市总工会金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目

18、编码科目名称决算数301工资福利支出101.68302商品和服务支出24.59307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费310资本性支出30106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资30205 水费31002 办公设备购置30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31003 专用设备购置30109 职业年金缴费30207 邮电费31005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费38.4030208

19、 取暖费31006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费59.6430209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费3.6330211 差旅费31008 物资储备30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费31010 安置补助30199 其他工资福利支出30214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助54.9230215 会议费31012 拆迁补偿30301 离休费12.9730216 培训费31013 公务用车购置30302 退休费4.8030217 公务接待费

20、31019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金30224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助30225 专用燃料费31099 其他资本性支出30306 救济费30226 劳务费399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906 赠与30308 助学金30228 工会经费39907 国家赔偿费用支出30309 奖励金30229 福利费39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费39999 其他支出30399 其他对个人和家庭

21、的补助支出37.1530239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出24.59人员经费合计156.60公用经费合计24.59注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：南宁市总工会单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经

22、费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 南宁市总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：南宁市总工会单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第

23、三部分：南宁市总工会2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入1753.57万元，其中本年收入 1753.57万元, 较2017年度决算数减少489.63万元，下降 21.83%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入1753.57万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少489.63万元，下降21.83%，主要原因是减少2017年为民办实事资金-爱心驿站项目、2017年全国工会就业创业援助月经费等一次性项目。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算

24、经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2018年度总支出

25、1753.57万元，其中本年支出 1753.57万元, 较2017年度决算数减少489.63万元，下降21.83%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）1531.66万元：主要用于主要用于送温暖（帮扶）、厂务公开、职工职业技能大赛、劳动模范荣誉津贴、创建劳动模范技术标兵创新工作室、农民工职业技能提升培训及其他群众团体事务等支出。较2017年度决算数减少489.63万元，下降21.83%，主要原因是减少2017年为民办实事资金-爱心驿站项目、2017年全国工会就业创业援助月经费等一次性项目。2社会保障和就业（类）107.27万元：主要用于南宁市总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补

26、贴及离退休人员管理方面的支出。3医疗卫生经费支出（类）99.05万元：主要用于南宁市总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2018年度一般公共预算支出决算情况南宁市总工会2018年度一般公共预算支出1753.57万元，较2017年度决算数增加（减少）48

27、9.63万元，下降21.83%。其中：基本支出181.20万元，项目支出1572.37万元。南宁市总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1346.36万元，支出决算为1753.57万元，完成年初预算的130.25%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1204.69万元，支出决算为1531.66万元，完成年初预算的127.14%。与年初预算相比增加的原因主要是年度内追加六十大庆劳模慰问金。主要用于送温暖（帮扶）、厂务公开、职工职业技能大赛、劳动模范荣誉津贴、创建劳动模范技术标兵创新工作室、农民工职业技能提升培训及其他群众团体事务等支出。（二）公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为

28、15.59万元。该项目为2018年新追加禁毒管理的预算项目。（三）社会保障和就业支出年初预算为42.27万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的253.77%。与年初预算相比增加的原因主要是年度内追加发放离退休人员生活补助。主要用于南宁市总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为99.20万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的99.85%。主要用于南宁市总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共

29、预算财政拨款基本支出181.20万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出101.68万元，完成年初预算的98.40%。（二）商品和服务支出35.59万元，完成年初预算的122.64%。与年初预算相比增加的原因主要是年度内追加六十大庆劳模慰问金。（三）对个人和家庭补助支出54.92万元，完成年初预算的386.76%。与年初预算相比增加的原因主要是年度内追加发放离退休人员生活补助。四、2018年度政府性基金支出决算情况本部门无政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公

30、务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。 本部门无政府采购支出（三）国有资产占用情况说明。2018年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算，按相关规定列入工会经费支出。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的25.44%。共组织对“南宁市农民工职业技能提升培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出400

31、万元。从评价情况来看，考评结果显示预算执行规范，资金使用合规，达到了预期的绩效管理目标。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，南宁市农民工职业技能提升培训项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是培训时间受限制；培训授课时间与工作时间相冲突，导致一些在岗农民工无法调出时间参加培训。部分农民工认为参加培训耽误时间。二是部分企业不支持。部分企业主不支持在岗农民工职业技能培训工作，担心农民工由于参加培训占用时间，影响企业生产效益，同时也担心在岗农民工获得培训证书后跳槽。三是职业鉴定有关部门因客观原因核发证书时间较长。四是受学历限制，农民工申报中高级职业技能等级受限。下一步改进措施：一是放宽培训对象户籍地限制；二是加大对企业的宣传，鼓励企业支持培训工作；三是加大宣传力度，提高企业主和农民工对职业技能提升培训工作认识；四是整合各种培训资源，根据市场需求、企业用工需求，听取农