销售内部控制制度范本

1、埃销售内部控制制吧度目 录埃内控概述（总则肮）俺组织机构及岗位哎职责办管理规范（细则耙）拔工程信息管理制半度跋销售报价管理制扒度稗销售合同评审管耙理制度败销售计划管理制袄度发运管理制度退桩管理制度结算管理制度俺销售服务管理制矮度吧工程异常情况管扳理制度应收款管理制度邦附：市场部销售案提成方案胺内控概述（总则扳）一、定义与范围办销售是关于公司哎与客户建立有关扒业务关系、签订俺合同、合同执行哎、货款回收等以扮获得经济利益流佰入的过程，本管班理文件所指销售搬包括：工程信息碍管理、销售报价傲、销售合同评审绊管理、销售计划绊管理、发运管理哀、退粧管理、决盎算管理、销售服办务管理、工程异办常情况处理管理伴

2、、应收款管理等耙。二、控制目标盎 1、提高搬销售人员业务开唉展的积极性与工安程信息转化有效艾合同的比例；绊 2、选择绊合理的定价策略蔼，保证利润和市白场份额的领先并白构建公司的价格摆体系；阿 3、规范鞍合同评审与签订笆，更好地使合同败服务销售；颁 4、提高耙销售计划信息来爸源的准确性和及岸时性，以合理安艾排生产，减少库傲存数量；跋 5、合理办安排发运，确保捌发货数据的真实隘性、准确性，规笆范异常情况发货把流程；隘 6、控制按退桩率，提高公啊司产品使用率；按 7、确保阿决算单签证的有靶效性与及时性；袄 8、加强坝销售部对销售服俺务的有序管理，耙充分发挥销售服癌务人员的主观能疤动性及协调能力唉，确

3、保顾客满意白和维护公司利益埃；捌 9、规范摆工程异常情况处靶理流程，保证所胺有工程异常情况袄均得到有效记录懊，对异常情问题背及时作出定性与颁处理；皑 10、规懊范营销工作标准搬，保证公司资金办安全，防范经营拌风险；矮 11、保熬证降低钢模损耗盎，提高钢模利用扮率，充分发挥产白能优势优势互补笆；叭 12、综吧合利用厂部库存半资源、保证按时熬供货促进重点项瓣目供应的能力，澳维护力引公司整白体利益和声誉。办 三、主要控吧制节点懊 1、公司霸营销部对销售报挨价执行的监控与板审核；笆 2、公司拜营销部经理对销芭售计划准确性的邦审核；岸 3、公司邦营销部经理对异爸常发货的控制和唉总经理对超异常佰发货的审核

4、；氨 4、公司坝营销部对回单的岸管理与结算的控拜制；碍 5、售中瓣与售后服务的管班理；拜 6、应收罢货款的控制与回熬收；癌 四、控制政策按与方法伴 1、公司年度半总经营目标控制办；扒 2、公司销售耙政策控制；稗 3、工程信息版有效性控制；把 4、货款回收稗与销售考核相结皑合；拜 5、各类评审耙流程采用会签制芭或集中开会的方熬式进行，以做到肮各司其职，权责板分明；爸 6、建立凭证傲、单据、帐表等艾形式的全面业务柏接口和严密的核岸对机制，实现多艾层次的信息记录碍、沟通和反馈；摆第二章组织机构霸及岗位职责百一、营销部组织佰架构图鞍 拔 凹 巴 营销部经理营销内勤拌 颁 笆 阿 盎 袄 胺 区域主任

5、盎 傲 碍 叭 扮 扮 鞍 业务员（工地按代表）叭 笆 氨 袄 肮 凹 般 工地代表二、营销部职责暗 1、制定疤并实施销售计划办和货款回收计划八。爱 2、收集败、跟踪区域市场拌销售信息，开拓暗区域市场业务。傲 3、根据鞍全年销售目标，败制定销售考核政氨策。唉 4、随时扮对合同的执行情暗况（包括交期、拌质量、服务）进癌行跟踪，对执行懊期间意外事情及埃时采取补救措施拌，确保客户满意跋。拌 5、组织暗合同评审及合同搬统一建档工作。暗 6、根据敖销售合同及施工拌现场信息，向生袄产部提供要货计按划、变更计划和笆发货计划。板 7、建立稗工程异常情况处爸理信息档案，并熬协助处理好工程办质量问题投诉。啊 8、

6、参加跋施工现场协调会暗，并负责处理好捌与施工单位、监翱理等的关系。矮 9、落实爸决算的签证手续阿，建立决算信息叭台账。搬 10、关佰注控制钢模周转肮利用效率情况。班三、营销部经理懊岗位职责柏 1、在总摆经理的指导下，奥执行销售管理制耙度，建议修订和半补充有关管理政扒策及规定，并监鞍督检查下属人员伴的执行情况；班 2、组织颁编制公司销售计叭划、销售费用预啊算及应收款控制佰计划，并监督实坝施；挨 3、组织袄公司产品和竞争暗对手产品在市场昂上销售情况的调颁查，综合客户的办反馈意见，组织霸市场调查分析，埃市场机会开拓和班合作伙伴开发；佰撰写市场调查报搬告，提交公司管班理层与总经理决办策；懊 4、组织稗

7、相关部门对销售跋合同进行评审，蔼并提出初步意见艾；芭 5、组织哎下属人员做好销澳售合同的签订、皑执行及执行过程绊的发运协调；般 6、监督爸销售人员做好应艾收账款的催收工敖作，并对应收款挨进行分析和跟踪奥；摆 7、组织安对公司客户的售坝后服务，与技术叭质量部联络以取跋得必要的技术支吧持；阿 8、组织啊建立工程异常情扒况管理处理及相盎关信息台账；爱 9、建立凹销售情况统计台办账，定期报送财碍务部及其他相关袄部门；拔 10、做熬好客户接待并对俺相关信息的审核白和落实传递；拔 11、对办下属人员进行业挨务指导和工作考拔核；袄 12、组盎织建立钢模统计扮台账及管桩生产敖接桩器和张拉丝拜杆、及张拉板等八辅

8、助配件台账；摆 13、组盎织销售内勤及时蔼将销售数据准确绊的报送总部销售扮管理部，为总部懊高层决策提供信白息支持；奥 14、完扳成上级交办的其败他临时工作任务拜。癌第三章 管理稗规范（细则）奥第一节 工程稗信息管理制度一、 内容案 1、信息柏的定义：凡是待扒建工程需采用预半应力管桩施工，巴即为工程信息；巴 2、所有斑信息的跟踪情况皑由销售人员报销巴售内勤主管处，背经营销部经理分班析审核后开展业佰务攻关。肮 3、销售皑员每周六（逢双啊休提前至周五）扳将本周工程信息颁汇总报至销售内版勤主管处备案，办报市场部经理经啊审核分析；懊 4、对于阿攻关失败的工程般信息由销售人员隘提报工程信息流叭失分析至销售

9、部拔备案；班 5、信息碍管理相关惩罚标八准由营销部自行扒规定，报总经理伴批准。绊 （1）碍有下列现象的应隘处不同额度的罚半款：霸 A、挨未经公司核准报隘价即进行商务洽版谈，造成工程流搬失的；盎 B、懊未及时跟踪造成扮信息流失的；摆 C、拜有信息隐瞒不报昂的，导致信息流板失的。二、 业务流程信息管理流程工程信息收集营销部业务员整理销售部经理审核销售部组织攻关板三、 单据及报班告跋 1、信息邦流失分析表信息流失分析表昂 搬 颁 白 坝 败 唉 般 提芭交日期： 啊 年 月 稗 日挨工程名称胺工程地点靶采购单位班开发业主唉采购联系人及职傲位肮联系电话绊流失日期瓣年昂 般月隘 皑日蔼证明人背信息流失原

10、因半（在相应的岸半内打笆盎）靶笆 价格 般爸 付款方式 爸 瓣拔 供货期限 盎 班巴 技术质量 吧 般啊 客户信誉傲巴 本公司信誉把板 违约金 懊百 历史遗留问题奥 笆班 未跟踪流失 瓣 皑澳 失标 昂 拌半 其他背其他具体原因描靶述：啊商务谈判情况哎规格佰数量熬公司报价吧成交单价氨成交单位稗成交付款方式埃交货期啊市场部经理意见唉总经理意见邦 哎 邦 颁 翱 般 案 傲 信息跟踪销芭售员：办第二节 销售坝报价管理制度一、内容吧 1、财务部肮在每月5日前将爱各规格桩出厂价矮（不包含运输费奥用）上报公司销澳售部。瓣 2、业务邦人员在获知需求拔信息后，应及时扳了解的项目内容隘：客户名称、项叭目名称、

11、工程地俺点、规格数量、哎配桩长度、运卸拌方式、桩尖规格肮、开工时间、工百期要求、付款方半式等，取得上述埃信息后，告知对巴方需核算运输成巴本稍后答复，要把求对方留下联系癌方式以核实客户百真实，杜绝恶意按询价事件；澳 3、立即扮电话联系销售部柏内勤进行项目跟挨进登记，同时获巴得销售部建议最搬低销售价，业务半人员必须高于此背价格向客户惊醒班报价并保持对该扳客户的紧密跟进板，并及时将新报翱价及付款方式反捌馈到销售部内勤拔处；艾 4、遇客佰户有价格异议时背应态度诚恳，记哀录客户提出的要八求重新核算各项罢费用，并将实际拌情况报厂部销售岸经理，销售经理般在于市场部充分拌沟通且满足厂部柏利润要求后方可百调整价

12、格，在下艾调价格的同时应懊积极争取更佳的蔼付款条件；靶 5、销售罢部内勤接到业务翱员询价后应认真氨登记相关情况，耙发现雷同项目信巴息时报销售部领班导，对相关人员胺掌握信息程度进般行比较后确定责板任人对该项目进挨行跟进，其他业佰务员应无条件配按合，跟进划分原碍则：先报者优先般跟进，后报者协把同维护公司利益稗；哀 6、涉及哀书面报价时严格板按销售部要求格蔼式出具，报价单挨上应注明项目名唉称、付款方式、蔼运卸方式、桩尖把规格、报价有效啊期和报价时间；佰 7因未登盎记而擅自报价造摆成公司损失的，拔由责任人承担相案关处罚。二、业务流程暗 销售报价搬流程向客户报价总经理审定-大型项目销售部经理核价销售部向

13、财务部询价报价信息合同评审制度一、内容埃 1、签订要班求奥 （1）销售合案同原则上统一以巴公司制定的文本哀格式为标准；如百特殊情况需采用霸非公司文本格式疤，须在合同评鞍审表中写明原半因；哎 （2）在同客安户发生业务前，盎均需签订销售合扮同；哀 （3）主要合把同条款必须由严翱格按公司规定内唉容执行，未经销瓣售部经理同意前啊，任何销售人员笆不得擅自修改；碍 （4）与客户唉签订合同前，应邦提供经客户盖章扒的有效营业执照摆等复印件；佰 （5）为加强叭对所有协议、合埃同原件的管理，拌销售部应建立合敖同、协议台账，哎业务员应在合同芭约定的有效期内懊，并在发货前将爱合同原件交回公搬司厂部销售部。案合同原件不

14、低于背两份，一份合同八原件交厂部财务吧部，一份由销售艾部保存、归档，芭其余需求部门传懊真、复印备案。邦 2、合同评白审袄 （1）销售员百同客户谈妥签订哎意向后，由销售按员详细填写合同板评审表，交销售佰内勤主管处；奥 （2）一般合把同，由销售部负岸责组织相关部门扒进行评审，经分捌公司总经理审核安同意，方可签订澳合同，报销售部肮备案；特殊合同摆须经生产部和技坝术质量部、财务奥部共同进行评审罢；版 （3）销售部袄经理对单价、配挨桩方式、交货期扮、付款方式、违版约责任等条款进斑行审核；跋 （4）遇特殊捌规格合同评审时百，须经生产部和版技术质量部对生八产、工艺、技术哀共同进行评定；盎 （5）财务部背：对

15、成本、费用斑、货款结算方式背、预期利润等进拔行评估；奥 （6）厂部总傲经理作综合性分鞍析后决定是否签案订；霸 （7）合同评拔审表原件必须与版合同原件配套存癌档在销售部；俺 （8）若销售背合同或协议内容板变更，需重新评皑审；三、单据及报告板1、合同格式（拔见附页）2、合同评审表傲合 同 评耙 审 表胺熬扒订货单位奥联系人盎项目名称肮联系电话摆交货地点熬道路状况百运卸要求挨工程性质耙敖厂房懊扮住宅鞍阿道路桥梁哀肮其他般客户信誉捌熬新客户昂绊老客户爸供货期限罢日供量斑运输单价稗执行标准俺承载力设计值哎规格型号鞍桩长（M）爱套数板数量(M)昂单价（元/米）熬配桩方式靶付款方式敖 肮 碍 翱 坝 巴 扮

16、 叭 百 袄 皑 填表人皑： 吧 年 疤月 日肮报价备案坝隘有 白扮无靶资料提交情况肮扒 营业执照 八 八拜 税务登记证 把 挨笆 资信等级笆销售部案价格及付款条件叭、交期要求、违版约责任埃 拜 唉 绊 霸 懊 背 氨 评审人： 爸 芭 日期： 扳 年 吧月 日耙生产部/技术质胺量部芭特殊规格版生产能力佰工艺要求安 板 疤 盎 拌 吧 哀 稗 评审人： 白 爸日期： 扒年 月案 日隘财务部白单价、付款、成熬本、其他费用芭 耙 邦 佰 白 白 耙 扮 评审人： 扒 霸日期： 哀年 月艾 日胺总经理捌综合评定、是否拔成交稗 办 佰 摆 把 搬 翱 安 评审人： 拔 把 日期： 唉 年 伴月 日版备

17、注：半第四节 销售唉计划管理制度一、内容肮1、新订合同，艾在合同开始执行哎前十天提供书面半的供货计划；已半供合同由现场服笆务人员根据公司隘的内部供货情况绊，定期按时提报敖由合同方或施工捌单位确认书面的柏供货计划，当天皑计划即时向销售搬部主管提报；皑2、销售部内勤啊主管负责供货计案划的汇总编制，翱将销售计划细化昂到各规格节长需啊求，周计划经销爸售部经理审批后啊，直接交生产部氨；月计划经销售哀部经理审核后，鞍报总经理审批，艾审批通过报生产俺部以及总部营销霸管理部备案；挨3、销售部内勤吧主管每周六（逢爱双休提前至周五颁）提报下周销售颁计划，每月30案日前提报下月销案售计划。二、业务流程耙 拌业务计划

18、管理流邦程罢 懊 啊流程名称 盎 巴 销售计划流程办 跋 归口部门 耙 销瓣售部 跋 流程编俺号 懊 ZJX扳搬005安 版 销版售部 凹 爱 肮 拜 总经班办 岸 哎 氨 八生产部扮 皑 皑开始爸 岸 1、销售计坝划提报熬 吧 2昂、汇总板 案 拜 澳 凹 斑 白 周销哀售计划 皑 拜 稗 编暗制生产计划办 肮 隘 审核笆 扳 熬 凹 疤 月销售计划 捌 霸 审批 昂 矮 隘 稗 编制生澳产月度预算胺 昂 3、提报柏相关部门伴 爸 罢 结束五、单据及报告销售计划表凹 跋 蔼 拌 扳 笆 哀 摆 隘 案 懊 年 胺 月 案 日澳工程名称拔规格奥桩长斑套数柏配桩哀节长需求量扮库存鞍待生产量邦桩尖

19、要求邦注意事项邦备注摆销售内勤： 鞍 鞍 扒 叭 销售部经理隘： 瓣 稗 伴 总经理：安第五节 发货稗管理制度一、内容1、发货范围按 （1）按合同百约定的要货计划奥；阿 （2）经公司皑总经理审批同意碍的试桩；扮 （3）因质量办问题引起的补桩把，经技术质量部皑确认，厂部总经爱理同意可发货；靶 （4）超出合碍同约定发货的，笆按超异常的发运埃规定执行；埃 各败厂部可根据本单奥位实际状况规定拔销售部经理异常扳发货权限，超出班权限以外的超异哎常发货均由总经芭理批准执行。2、工地状况翱 销售服务邦人员负责收集施阿工工地的相关信佰息及时向公司反班映，包括工地的奥进场路线，场地伴条件，业主单位捌、总包单位、施

20、芭工单位或桩机的板主管（主要联系氨人）姓名、电话叭，供试桩时间、拔规格及数量，工百程用桩时间、沉扒桩顺序，日供桩爱数量等信息；如斑现场临时更换签矮收人，应及时办拜理签收委托手续败并传回公司备档伴。3、要货计划白 销售服务罢人员：每日/周斑上报工地的供货氨计划及配桩长度扮、工地剩桩、节袄桩配备、工程末矮期尚需提报尾数埃报警等相关信息扮便于合理调度、埃发运，并负责月傲度要货计划的上败报，对信息反馈阿的及时性负责；4、发货控制扮 （1）销售盎内勤主管严格按傲合同约定制定发昂货计划；肮 A、当客户笆出现延迟付款，肮而工地须供桩的俺现象时，需按设蔼定权限经销售部瓣经理和总经理同熬意后方可发货；稗 B、当

21、总供袄桩量超出合同约般定数量，需停止埃发货，并及时通熬知销售部经理和艾责任销售员，签邦订补充协议，如矮仍需发货的，需胺经总经理同意；扮 C、当实际癌日供量与合同日凹供量出现严重差啊异时，需由客户扮出具书面的供货坝联系单；稗D、当预测实际氨供期将超出合同奥规定的供货期限案时，销售部内勤爸需提前通知销售昂部经理或责任销凹售员，做好客户矮的沟通工作。皑E、非我方原因敖停止供货超出合拌同约定天数后，哀销售部需督促责叭任销售员办理好艾工程决算单。板F、根据合同签阿订情况，发现库背存量不足时，需挨及时同生产部沟拜通，调整生产计佰划，同时向销售皑部经理预警，做安好客户沟通解释柏工作，不允许私碍自安排多配节桩

22、颁发往工地。挨 G、销售内勤版根据各工地要货翱的轻重缓急，合敖理安排发运。5、试桩管理敖 （1）、在尚唉未签订合同的情扮况下，试桩发货安须有客户出具书坝面联系单，联系伴单上应明确试桩拜的执行标准（图斑集号）、规格、捌数量、工期、价斑格及付款方式，邦按设定权限经销傲售部经理或总经奥理审批后执行；矮 （2）、如试敖桩工程属于招投暗标报价的工程可稗暂免书面联系单隘，销售员向销售捌部经理提出申请伴，经总经理审批肮后执行，但在供捌试桩之日起10蔼个工作日内办妥胺书面联系单，按坝合同归档办法登扳记归档；癌 （3）、正式皑工程桩合同如本百公司没能签订，摆试桩的货款按试昂桩合同和书面联埃系单约定的条款半收取货

23、款；如签班订正式工程桩合案同时，试桩货款敖也可并入合同一哀起执行。版6、发运数据统蔼计与校核啊 （1）销售服唉务人员负责监督按工程施工的全过皑程，并统计使用肮状况和数量；安 （2）销售统傲计员负责汇总发爸运数量，做好发鞍运台账登记；绊 （3）销售部哀每日核对实发数版量和使用情况，佰并与销售合同进摆行对比，确认发凹运差异。柏（4）销售部负凹责对核对后的差懊异进行分析，确百认差异原因，并耙提出纠正预防措按施，报相关部门拔。啊 A、根据销售隘部经理或总经理疤批示的书面申请癌报告中的规格和耙数量，销售部在败编制发运计划单板过程中必须明确胺，同时电话通知扳销售服务人员实把际发运的桩型和傲数量；稗 B、销

24、售服务蔼人员根据实际发俺运的桩型和数量扳，现场进行合理啊调整，做好跟踪靶记录；芭 C、销售内勤捌主管根据出门联碍统计的发运日报敖表，在规格发运办台账及应收帐款哎明细表中按合同哎规格进行登记，巴登记完毕后报总啊部销售管理部，板每月初汇总后上摆报总部销售管路白部及其他相关部哎门；盎 D、未征得销百售部经理或总经俺理同意私自放行耙发货的，将按照爸天津滨海固而靶好新型建材有限八公司行政处罚规白定对相关责任翱人进行惩罚；二、业务流程稗销售产品发货流伴程佰流程名称 罢 销售颁产品发货流程 蔼 归口盎部门 矮 销售唉部 胺 流程编号佰 疤 zjx班癌006坝 销售部 捌 袄 生产部拌 安 门拜卫 挨 财袄务

25、部 扳 把 总经办 开始拜 1、发运需求百信息 哎 版 靶 艾 超异袄常发货 哎 肮 斑 哀 审批 拜 2、编制发运半计划稗 昂 阿 氨 复核把 敖 扳 安 3、开具发版运单岸 拜 瓣 半 4、运输调摆度懊 败 百 捌 5、堆场按肮单装货 笆 6、复懊核检查 叭 财务捌联 跋 统计存档斑 俺 摆 背 存根爸联 安 唉7、工地验收，罢签回单 邦5、制作发运报半表爱 埃 澳 澳 埃（回执联、客户鞍联随货通行）岸 回坝执联阿 版 坝 矮 熬 （运输单唉位运费结算联汇捌总）叭8、统计汇总核案对 坝 俺 胺 巴 傲 出门联柏 暗 绊 斑 搬 蔼 回执联皑 俺 氨 疤 版 复暗核/存档巴 结哀束挨第六节

26、退阿桩管理制度一、内容凹1、允许退桩的袄情形癌 （1）因产品挨在使用前的质量皑未能达到有关质唉量标准的或合同爸要求的，经业务俺员或者现场管理鞍员确认属实后可罢退桩；拜 （2）属销售埃服务人员人员原佰因报错桩或者销霸售部内勤主管计安划安排失误的可扳退回，但同时必百须追究其责任；搬 （3）公司相扮关人员工作疏忽巴发错桩的，可以拜退回，但同时必柏须追究其责任；芭 （4）因工地斑地质变化等原因瓣，造成配桩长度板改变，以致批量袄配桩不合适的，胺经工程方认定责霸任（发生时或事碍后须补齐书面联疤系单）可以退桩半；扮 （5）工地施吧工或试桩完毕后袄剩桩，可退桩。绊2、退桩费用的版承担澳 （1）发生允搬许退桩第

27、（1）拔项情形的，由公暗司承担退桩相关皑费用及损失；俺 （2）发生允安许退桩第（2）矮、（3）项情形靶的，由公司承担胺相关费用，依据熬公司相关处罚规蔼定对责任人员进爱行罚款；拔 （3）发生允埃许退桩第（4癌）傲、（5）项情形跋的，按双程运费碍标准或按合同约澳定的退桩费用承斑担由工地（客户翱）承担相关费用瓣。败3、退桩前应由隘销售服务人员向懊销售部反馈退桩罢情况，如说明规哎格、单桩长度、颁数量，退桩原因拜等，销售内勤主百管将退桩情况反懊馈至技术质量部暗，技术质量部根昂据权限，决定是癌否需要退桩，超俺过权限的报总经罢理处，由总经理袄审批。半4、销售服务人罢员按销售部通知傲的退桩要求，填背写退桩单的

28、坝工程名称、退桩隘日期、现场员姓艾名、运输单位名哎称及车牌号、所板退管桩规格、单隘桩长度、节数、扳合计米数等内容霸交退桩车驾驶员澳带回。蔼5、退桩车辆到斑厂后，须对退桩哎单注明的数量进安行检查，核实后碍在隘“爸门卫意见哎”板栏签名后放行进捌厂，无退桩单案一律不准退桩敖车辆入厂。岸6、发货员通知隘技术质量部对退敖桩进行复检，确熬认该桩为现场需扮退的桩，并签字颁确认。笆7、车辆实际装爱载的退桩数量与瓣退桩单不符时，跋门卫通知发货员瓣须到现场进行核百对确认，必要时柏销售内勤也需一靶同到现场进行核半实情况。凹8、凡已装货的扒车辆驶离装车现跋场再返回堆场进伴行卸货，未经主蔼管领导同意装卸跋班一律不允许进

29、捌行卸货，违规者按一律重处。埃9、在卸车前堆跋场管理人员必须安核实规格型号及跋数量，并在退背桩单上签字确败认；技术质量部靶人员对质量检查隘确认后，在退桩翱单上记录检验结芭果，台账备案。稗10、发运员凭爱据签证后的退啊桩单等级对应唉工程发货台账。哎11、未经数量芭及质量检验的退摆桩，销售统计员澳及时、准确登记搬台账。碍13、未经同意扮退桩，销售服务半人员擅自退回的版，销售部应及时熬追查有关责任人霸的责任，并报销俺售部经理处。四、业务流程退桩流程隘 罢 背流程名称 邦 退桩流程伴 八 归口部门 熬 销笆售部 版 流程半编号 耙 ZJX爸半007袄 艾 销售部 霸 捌品质部 敖 生碍产部 颁 门岗巴

30、 凹 财务扒部 癌 总经把办笆 芭 开始柏 1、反按馈客户退桩信息2、同客户协商疤 艾 霸 4、现场检验靶并判定 伴 哎 靶 权限外 百 按 叭 皑 审批3、信息确认蔼 澳 岸 权限内唉 芭5、通知运输带般回 6颁、实物核对 耙 9、账务坝处理斑 摆 哀 昂 阿 7、验收碍入库奥9、登记台账 疤 扒 阿 8、芭开具退货单佰 结束 捌 扳 般 蔼 9、制作退桩背报表跋第七节 结算半管理制度一、内容肮1、工程结束时傲，销售部出具经柏财务部审核的扮销售结算清单鞍交销售人员进行疤签认；哀2、销售人员在隘接到销售结算盎清单七日内完爸成结算单的有效搬签认工作，否则把按延迟天数50摆元/天对责任销吧售员进行

31、处罚；爱3、结算单原件唉一份存档财务部八，一份由销售部蔼编号归档保存。二、结算流程笆 流程疤名称 百结算流程 皑 归口部门 癌 销售部扮 流跋程编号 班ZJX邦爱008岸 瓣 拌 销白售部 蔼 百 熬 阿 斑财务部安 拜 拌 开昂始班 氨 般 1、工程唉供货结束巴 案 拜 2、结算肮单编制 背 伴 俺 安 3、数据审核肮 办 稗 4、对外绊签认办 澳 跋 5.资料半归档 背 败 白 靶 6、原件稗归档鞍 隘 叭 结氨束三、单据及报告结算单管桩销售结算单合同编号：癌规格型号把单 位斑数 量瓣单 价柏合 价艾金额合计佰结算总金额大写暗：耙购货方签名盖章安供货方签名盖章昂备注栏结算时间：傲第八节 销

32、暗售服务管理制度一、内容1、考勤管理：肮销售服务人员（白含现场人员）的败出勤以自然月（佰节假日除外）由拜销售部管理；2、作业管理：伴 （1）销售服碍务人员必须每日碍按时做好工作日唉记：天气情况、暗日供桩数量、质扒量，合同需方和八现场施工方的代坝表性言谈或建议捌，沉桩过程情况版记录等；俺 （2）每日进啊行供桩数量统计安汇总，并定期与摆销售内勤核对后叭由需方签字后交耙销售部内勤存档半；颁 （3）负责分拜批结算单和最终按数量的签证或签蔼证协助工作；佰3、售前服务管啊理：碍 （1）服务人埃员接到工程服务阿信息后，在工程挨开工前到工地开斑展各项联系工作佰；跋 （2）着重了哎解现场：进场路班线，场地条件，

33、熬业主单位、总包盎单位、施工单位芭或桩机的主管（澳主要联系人）姓蔼名、电话，供试氨桩时间、规格及百数量，工程用桩捌时间、沉桩顺序把，日供桩数量等氨信息，并将这些埃信息详细记录报鞍销售部备案；八 （3）与施工袄单位沟通好批量挨进桩场地的堆放阿位置，与监理单拜位沟通工程所需拔产品资料内容与俺交接方法；按 （4）上报工懊程信息的同时需佰向公司了解工程拌所需管桩的库存佰、组织生产的配版桩方式、每日最澳大产能、是否能瓣满足工程正常需叭求等所需支持内把容。背4、售中服务管埃理：安 （1）服务人叭员协调合同需方碍作好所管辖工程半每天的供桩计划挨，当得到工程需翱要变更管桩的规伴格、桩长、数量罢等情况时应落实稗

34、工程变更之具体扮内容后，立即通啊知销售部内勤和阿主管经理，并要埃求需方提供书面啊依据（当变更超佰出合同要求时，版按变更流程处理办）；阿 （2）为了便白于发运车辆安排百，服务人员应当傲及时与客户协调罢，把工程次日需拜要的桩长和套数背报到销售部内勤背，保证工程的顺胺利进行；柏 （3）运输车癌辆到达场地后，搬应对桩身内、外凹表面做初步检验哀，卸桩时需根据埃管桩质量、施工柏特点和发运安排氨妥善配桩，合理捌安排装配机、打扳桩顺序；笆 （4）当公司傲出现供桩困难时跋，服务人员在维瓣护公司的信誉及傲保障公司之利益八的前提下，积极拔与需方的沟通，办做好协调工作；败多用换位思考的吧方式为客户考虑挨，以态度和真诚

35、啊征得客户的谅解摆，必要时及时请拔求公司高管支援叭服务；阿（5）与客户做捌好进桩的数量、胺质量、质保书俺资料交接工作挨，并要求指定签按收人在回单联上艾办好签收手续；扳（6）及时记录坝到场管桩的数量唉及质量、具体记爸录天气、施工进笆度、工程各方对隘公司的评价和要啊求，并反馈回公肮司；按（7）若在施工半过程中出现断桩背、损桩时，服务疤人员必须在第一坝时间内到达现场啊，协助进行现场澳调查、取证，并般保存好第一手资俺料，将情况反馈挨回公司；搬（8）坚持与需跋方每周进行供桩案数量核对，及时般反馈工程实际进版度和剩余所需量爱的要货计划；退班桩前应视实际情扮况积极协调处理扮，协调不成功，靶及时安排办理退艾桩

36、事宜，并及时矮安排将退桩补回芭，避免给施工带拌来不便；捌5、售后服务管俺理：皑（1）工程发运隘结束及时上交所叭有经有效签证的败发运清单，协助肮销售部制作工程爸决算，与业主方般核对无误后取得笆签证，并尽可能扳的得到客户真实摆评价的客户服务暗书面反馈意见；胺（2）应与工程袄有关客户单位继碍续保持联系，了扮解各单位的动向啊，掌握未来工程熬有关信息；通过邦加强回访，联络癌感情等方式发展按长期稳固的合作跋关系，尽可能的版通过客户主观意傲愿获得持续的订矮单；霸（3）销售服务佰人员在做好结算背后，应本着实事拜求是的态度，配扮合销售部做好客板户满意度调查工坝作；俺（4）销售服务傲人员应根据工程奥需要，必要时配

37、爱合公司技术人员扳指导桩基的开挖翱工作机开挖的注笆意事项，参与桩安基验收并做好开阿挖情况记录；胺（5）销售部经案理应根据客户满袄意度调查结果进败行分析，并反馈班相关部门对服务奥工作中的不足项霸进行改进，提高翱销售服务的水平碍。二、单据及报告鞍1、销售服务人跋员工作记录表懊工地服务人员工靶作记录表颁前坝期班准把备把项目名称艾规格数量案供货期限昂项目地点捌签收人伴配桩方式佰预计日供量半联系方式般信息段按商务段班爱般服务段疤败爸汇款段鞍胺瓣预计收款时间皑实际回款时间芭未按时回款原因耙：把情靶况版调拌查跋单位名称蔼联系人摆联系方式芭有无名片阿业主方搬总包方拜分包方搬设计方爱监理方疤施工设备情况斑桩机型

38、号巴负责人摆联系方式哎桩机去向调查俺埃暗 班工八作拜记碍录板前往工地时间及肮工作内容拔工地异常情况记坝录（结合工作日埃志记录）翱提交资料情况：安公司彩页把盎 经营资料拔澳 经营业绩白八 检验报告艾邦 共百 柏套氨开工日期： 罢 佰完工日期： 傲 懊 结算单办理完斑成日期：跋2、客户满意度安调查表昂客户满意度调查皑表傲工程名称蔼建设单位巴监理单位板施工单位颁工期佰 蔼年 月唉 日至 班 年鞍 月靶 日岸产品质量评价暗销售服务评价柏运输服务评价搬评价单位：哎 蔼 懊 （单位盖章）班 把 摆 碍 评蔼价人签名： 癌 阿 年阿 月 扳 日败本调查表可由业疤主、监理、总包稗、施工单位中任绊一家填写，但每

39、版项工程必须不低八于一单。八附1：客户档案败管理制度哀1.天津滨海固败尔好新型建材有叭限公司应建立客版户档案。客户档伴案分别在销售部唉和财务部存档。胺2.业务员应在瓣每次合同评审前背将客户档案表拔填写完毕，连挨同客户营业执照疤、合同评审表同袄时报至销售内勤捌主管处，销售内靶勤主管根据业务捌人员填写的客户版档案表对客户档扒案信息进行更新邦存档。有特殊情吧况存在也可随时叭更新信息。属于颁分公司自行寻找艾的客户，内勤人拔员建立客户档案爸。爱3.客户档案里扒包含资料（复印背件）：（1）非哎个人（个体）客盎户跋哀营业执照（必备熬，加盖公章）、案组织机构代码证埃、税务登记证、吧相关资质书、法吧人代表及签约

40、代八表身份证复印件斑授权委托书；（吧2）个人客户般摆身份证（必备）扮、户口本、财产扮证明凭证（如房耙产证）；（3）靶其他资料澳澳详细办公室或住八宅地址、经营情耙况、合作历史、吧付款习惯；按4.遇有工程完柏工后，须将合同蔼原件、往来函件矮或联系单、结算澳单、开票资料复按印件、现场服务氨记录和施工技术半资料、发退损情瓣况等与之相关的扒所有资料原件同扒归到对应客户档氨案袋中，销售部敖日常管理另具复哀印件即可；隘5.根据客户合白作情况（管桩采颁购量与应收账款把金额进行排名胺阿采购量排名越靠埃前，应收账款排版名越靠后，则信半誉度越高。）每搬年进行一次综合办排名，以评定客挨户信用等级。各败分、子公司也可皑

41、结合自身实际情把况另行制定客户版信誉评估方案。笆6.参与客户档岸案管理的工作人办员必须对所掌握八的客户信息保密巴，不得外泄。白附2：收款管理暗制度俺收款人员的指定袄办法矮由合同签订人员跋负责收款或指定拌专人进行货款回熬收（须由签订合哎同的各厂部出具案正式的书面委托拔书），具体根据巴实际情况，由各拌厂部自行确定。内容审核捌销售员收到货款隘后，对客户开出捌的银行票据（如矮支票、汇票、期敖票）中我方的公笆司名称、金额、办时间等内容须认肮真审核，并与财按务部沟通，避免邦因错漏造成延误氨和损失。瓣收款开出的收据把付款单位应与合百同签订的购货单懊位名称一致。若爱不一致时，责任靶销售员必须在该版收据上注明两

42、者哎实际上是同一单吧位或索要已订立皑合同上的购货单肮位开出的付款委氨托书。3.交接确认坝（1）所有收款扒销售员必须在当白天工作时间内交蔼到财务部。如遇霸节假日不能及时搬交回公司，也必霸须和财务部指定俺负责人取得联系翱，说明相关事宜矮，并在节假日后吧第一个工作日交白到财务部。跋（2）收取现金暗时必须由厂部财瓣务指定人员共同百办理。蔼（3）货款、票矮据交接时，销售搬人员将收款情况斑在销售内勤主管疤处登记，由销售挨部内勤主管开具靶缴款联系单，记傲录合同编号、客碍户名称、工程名摆称、交款金额、稗付款方式（银行隘票据注明票据种俺类、票号）、交哎款时间，财务部捌经办人分别在联靶系单签字确认（埃或取得其他接

43、收瓣凭证）。销售部叭凭证据签证好的稗联系单登记收款翱台账，销售人员拌留存票据复印件奥备核。奥（4）客户通过扳银行转账等方式昂将款项打入我公笆司账户的，须向佰客户取得银行付啊款凭证传真到厂耙部销售部，销售蔼部出具缴款联系班单，财务部确认澳，销售内勤主管扳据此作为合同收吧款确认依据，并敖存档保管，财务八部在向客户开具罢收款凭证时应注扒明转账方式。唉（5）因收款人八员工作失误造成翱损失的，如银行板票据不能按时进坝账、票据不符合奥规定不能进账或爱票据遗失等，由伴收款人员自行解八决，并承担由此扒引起的相关责任拜。5.开票原则拔（1）销售人员绊需向客户提供收蔼款收据或发票时拌，必须经销售部稗内勤主管向财务

44、胺部门开具的开票稗联系单，财务部芭门未见到销售部翱门的开票申请一罢律不得向销售员挨开具相关票据。阿（2）开票金额拜必须与实际结算吧金额相符。巴第九节 工程癌异常情况处理制暗度一、内容背1、异常情况的稗定义唉（1）在营销活办动过程中造成的安产品质量、供货岸期或服务缺陷可肮能潜在的经济损斑失，当前主要针耙对桩头破损、断拜桩及供货不及时哀三类大问题进行耙处理；败（2）信息来源邦：业主、总包、绊施工单位及运输罢、吊机单位、现阿场观察；2、情况记录奥（1）销售服务败人员遇到工程的澳异常情况后，进俺行详细的记录及碍分析，做好处理佰过程的跟踪记录矮，并将情况详细傲告知销售内勤。肮（2）销售部内伴勤主管接到异

45、常拌情况的报告后，拜应将须配合现场绊调查取证信息的隘详细情况转至现芭场调查取证部门柏；靶（3）取证部门案调查完毕后，在癌记录单取证栏填扳写详细取证记录扳，有相关辅证资唉料的附后；（4叭）取证完毕，取碍证部门将记录单跋转至事故责任部挨门，事故责任部岸门根据取证内容背分析事故产生的拌原因，提出相应翱的改进措施，避皑免类似问题的重哀复发生；傲（5）配合相关敖部门进行原因分矮析后，对改进措把施实施的可能性阿及完整性进行必笆要补充；哎（6）总经理最霸后做出批示处理版意见，责成相关八部门跟踪实施改疤进措施的效果。3、处理时限靶销售服务人员接伴到异常信息后，翱立即将初步情况摆填制异常情况背处理记录单，碍并做

46、好相关台账哀记录，在收到信矮息的最短时间内拜赶到事故现场进哀行调查取证，同跋时将信息反馈给拔销售部，根据实半际情况，组织安败排相关部门配合埃现场取证处理工昂作，取证处理部吧门在接到配合处盎理信息后4小时靶内赶赴现场进行碍取证。碍4、现场的取证靶与协调处理败（1）销售服务懊人员介绍现场情跋况；疤（2）沉桩过程爸中锤击速度及压办力，施打过程的稗桩材及桩机变化案情况；阿（3）若沉桩过摆程确无异常，与碍施工方、监理单唉位进行沟通，详斑细了解分析问题败产生的根源所在背。因外观质量验搬收不合格的，协背调是否可以作头扮节桩焊尖或降级安使用，对不能作盎头节桩焊尖或降阿级使用的，及时颁组织车辆退回；傲（4）当发

47、生桩氨头破损时，迅速挨商定修补方案，捌组织人员备齐修暗补材料及时到现澳场修补。艾5、问题的原因搬分析与处理按（1）对出现的埃桩材自身的质量败原因，根据质量扮缺陷的情况，生啊产部和技术质量背部联合分析生产澳过程中哪到工序哎极有可能出现的办原因；摆（2）对因供货爱不及时而延误工碍期的，由销售部鞍负责查看合同（伴包含客户出具的懊联系函等）及日哎供量情况，及时摆联系销售部经理埃做好客户的沟通岸工作，确保下步班的正常合作。6、核算范围：蔼（1）桩材本身坝的直接损失；拔（2）补桩生产懊的材料费、差旅澳费、经营费、人八工费；佰（3）延误工期佰赔偿、承台加固搬费用、由公司承叭担的检测费用等背损失；摆（4）尾款

48、不能暗收回的损失。二、业务流程摆流程名称 俺 工地异常处瓣理流程 邦归口部门 扮 销售部 拜 流程编号 岸 ZJX哎柏009巴销售部 搬 取证袄部门 胺 责任白部门 扮 责任部暗门 八 总经办开始笆1、受理信息 般 3吧、现场取证 皑 4俺、分析整改 挨 5、颁补充完善2、取证处理案6、汇总核算 啊 哎 吧 氨 暗 拌 懊 巴 啊 审批扒 按 隘 7、跟案踪处理 艾 纠正预碍防措施跟进 背 改进措施埃跟进 结束三、单据及报告拔1、异常情况记伴录单版 按 爸 跋 胺 佰 疤 岸异常情况记录单吧 绊 埃 疤 盎 败 败 安 鞍 NO：坝 埃 柏 鞍2、异常情况处埃理单版销啊售癌部敖工程奥概况坝工程名称霸施工单位把运输单位笆卸货单位阿现场扳取证板内容翱反馈敖损桩规格型号：哎 扳 盎 耙 摆 办；斑实际配桩情况：俺 艾米+傲 啊 米+肮 隘米+坝 拌米+凹 昂米= 凹 拔 笆米胺损桩桩位号：哀 靶 坝桩位实际标