内审员培训教材

1、PAGE 1Page PAGE 55 of NUMPAGES 55 FILENAME p F:wzj2 Human Resource3培训ISO培训内审员培训教材.doc8Page PAGE 52 of NUMPAGES 1 HYPERLINK 123.ppt 内审员培训教材扳深圳南晟德管理奥顾问公司孙秋明顾问师前 言自我介绍八 拌（公司概况、职啊业、履历、专业按、喜好及这堂课把的目的）课堂要求坝 坝（电话、走动、哎吸烟、录像、安笆全）分组翱 半（公司内10个暗、公司间6个、办名册）八各公司一个代表绊介绍哎 伴（公司名称、发疤展历程、姓名、跋职业、履历、专颁业、喜好、这堂芭课的目的）课堂安排1

2、.考核制度疤考 核 项 目坝权 重八内 容熬卷 敖 面懊50%白审 核 理芭 论敖课 堂 表 现版10%疤纪律、发言、配绊合隘作 按 业蔼40%敖清 洁、准 爸 确班2.日程表（一翱般情形下）第一天绊AM 09：0肮009：暗30 摆自我介绍芭AM 09：3柏010艾：30 耙ISO9001肮：柏2000绊复习凹AM 10：4摆012般：00 扒审核的种类、概耙论及策划澳PM 13：0碍017鞍：00 爸审核的策划及准百备第二天扒AM09：00氨-09：坝30昂审核的实施、总吧结及问题纠正哀PM13：00扒-15：00 懊审核员要求稗PM15：10吧-17：00 背理论考试俺ISO9001坝：

3、岸2000懊标准的理解（概俺要） HYPERLINK 盎2000版标伴准 .DOC俺 癌ISO90盎0盎1:2000版瓣标准皑文件化要求（4巴.2.1）按建立文件化的质蔼量体系，质量手把册、质量体系程挨序及作业指导书等。俺文件的控制（4般.2.3）瓣 通过适当氨的方法管理组织敖内部及外部与质俺量体系有关的文板件 艾 与资料（八文件的审批、分扳发、变更及回收岸等），以防止误扒用。3. 质量败记录（4.2.爸4）哎规范化质量记录袄的标识、收集、白编目、查阅、归鞍档、储存、保管和处理。哀4. 管理职责拔（5.）跋 明确质量艾方针、质量目标蔼并进行落实。傲 为质量方蔼针的达成赋予必扳须的资源：组织暗框

4、架及合适的人百 员、管理皑代表及其他。扳 建立以顾懊客为中心的承诺版。碍 进行适当般的质量体系策划敖。哀 定期的管啊理评审，确保质伴量体系的持续有岸效。柏人力资源（6.哎2）罢明确各级人员的把资格及培训需求班，必要时并实施疤培训，确保办其拥有足够的知斑识和技能完成其叭负责的工作。瓣设施与工作环境俺（6.3/6.挨4）霸选择适当的设施白与工作环境，并蔼适当对其进行控挨制，以确保对 挨产品的提供给予背支持。袄质量策划（7.把1）班 进行产品的俺质量策划。挨与顾客有关的过版程（办7.2般）伴 对客户提背出的服务要求，柏进行商议、评估芭及确认，保证明懊了吧 客户的期绊望及确信本组织袄能满足客户和法稗律

5、法规的要求。巴设计/或开发控熬制（7.3）昂 规范所有昂设计活动（设计跋计划、输入、组绊织与技术接口、盎设懊 计评审、半验证和确认、设扒计变更等等），哎确保设计输出满澳足昂 设计输入稗的要求。芭10.采购控制百（7.4）暗 选择合适的般供应商（互利合靶作），以保障采案购的产品和服务把品 埃 质满足本组俺织的要求，并规巴范采购文件，以瓣保证供应商明了靶本 组织的要求板。八11. 生产或芭服务的提供（7蔼.5.1）及过绊程确认（7.5皑.2）敖 对产品的疤生产、安装及服罢务过程实施有效八的控制，以预防阿品唉 质问题，阿确保满足客户的爸要求。敖 确认特殊拌的过程能力。半12. 标识与捌可追溯性（7.

6、稗5.3）八 对不同阶段邦的产品进行适当艾的标识，以防误霸用。有追溯性要把求 捌 的，这些标案识以应可追溯。暗 标识的状态矮能得到唯一识别斑。傲13.顾客财产办的控制（7.5吧.4）捌 保障顾客俺提供产品的完整案及合理的使用，敖且其使用状况应傲及阿 时通报给半客户（顾客）。傲14.产品防护袄（7.5.5）瓣 采用适当癌的方法，保证产碍品在搬运、储存罢、包装、防护和按交半 付过程中八不致损坏或变质胺。背15. 检验、矮测量和试验设备哀的控制 （7.扮6）懊 对影响产癌品品质的检验、扮测量和试验设备拔实施管理（满足办测胺 量能力）扮和定期校验，确佰保其精确度满足背测量要求。产品扳的跋16.统计技术

7、艾（8.1）稗 确组织内部罢使用的统计技术岸，并规范其使用半方法。般17.顾客满意版度测量（8.2罢.1）傲 对顾客满意鞍度进行调查，以八决定改进和趋势澳的研讨。奥18.内部质量搬审核（8.2.扒2）隘定期进行系统的暗、正规的内部质鞍量审核，并改善敖问题，确定扳质量体系的有效奥性和想管理评审敖报告。斑19.过程测量芭及监控（8.2奥.4）挨 选择适当蔼的过程进行控制袄以改进现状。罢19.产品测量埃及监控（8.2蔼.4）碍 在产品形巴成的各个阶段对吧其实施计划中的绊检验与试验，以吧保啊 证产品品岸质。检验和试验拜结果必须采用适把当的方法明确标罢识，以防误用。澳20.不合格品白的控制（8.3按）啊

8、 分离及按案规定处理不合格傲品，防止不合格爱品的非预期的使败用 和安装。柏21.资料分析捌与持续改进（8班.4/8.5.芭1）拜 对适当的资摆料进行分析，以伴改进体系。熬22.纠正和预版防措施（8.5搬.2/8.5.笆3）奥在所有运作过程摆中发生的不合格般或潜在的不合格疤，应采取措爸施予以纠正和预板防再次发生。 岸 按 绊 懊 伴ISO9001叭：拔2000柏质量管理体系图耙质量体系百 绊 艾 客户 隘 凹客户供料管理责任哎 搬 隘 合同俺评审 霸 挨 扳 背 文爱 百 翱 佰 般 坝 班 斑 件摆 挨 懊 摆设 计唉 跋 暗 吧 产 与疤供应商耙 评估/选择疤 巴采购斑 邦 检安 拜 品 资

9、爸 鞍 唉 斑 摆 不 检 翱 验 统 暗 鉴 癌料扳 颁 搬 坝 进料检验 澳 合 验隘 测 计翱 别板 控扮 坝 运 翱 版 罢 格 与 隘 验 技 鞍 与 癌制 扒 阿 储 氨 啊过程控制扮 品 肮试 和 稗术 疤追 、翱 背 存 啊 扒 佰 控 验 哀 试 爱 溯 俺 培靶 暗 保 凹 最终检验鞍 制 拌状 验 唉 懊 纠 训败 扮 存 翱 靶 板 态 翱 设 拌 正皑 、隘 隘 捌 半包装出货扳 敖 备芭 爱 和 记凹 癌 巴 岸 半 扮 控 颁 捌 预 录八 澳 捌 反班馈 安 班 制 鞍 防癌 内癌 奥 盎 把 邦 安 隘 胺 措 审暗 拌 挨 爱 蔼 胺 拌 奥 凹 芭 凹 奥

10、 扮客户昂内 审 员 培昂 训班内部质量体系审八核拜质量审核与内部挨质量体系审核拔内部质量体系概袄论半内部质量体系审罢核的策划阿内部质量体系审柏核的准备八内部质量体系审搬核的实施纠正措施氨对整个质量体系暗的总结分析和年拜度审核报告奥内部质量体系审矮核与外部质量体巴系审核的比较管理评审跋质量体系内部审稗核员霸内部审核员的作般用安审核员应具备的扳素质艾审核员的正确工瓣作方法伴第一章/第一节绊质量审核与内部拌质量体系审核质量审核：绊1.1确定质量哀活动和有关结果皑是否符合计划安挨排，以及隘1.2这些安排爸是否有效的实施颁，并拔1.3适合于达拔成预定的目标。笆*是系统的、独埃立的查核。耙它包括：案暗质

11、量体系审核 氨 扒白产品质量审核爸 伴 案昂过程质量审核 挨 坝胺服务质量审核质量体系审核搬2.1确定质量绊体系及其各要素版的活动和其有关捌结果是否符合有摆关标准或文件：柏 2.2质量体爸系中的各项规定按是否得到有效的扳贯彻，并伴 2.3是否适霸合于达成质量目埃标。巴*是系统的、独摆立的检查。埃跋从审核的内容来伴说：暗符合性：体系文袄件是否符合约定巴标准或合同的要背求。拔有效性：实际的澳质量体系活动是敖否与体系文件的拌规定相一致。暗适合性：质量体板系活动是否适合案于达成既定的质伴量目标。败跋从审核的方式来伴说：熬系统性：审核工按作要求有计划、傲有步骤、正规的爱进行佰独立性：进行审败核的审核员应

12、独氨立于被审核的部斑门或组织之外 般第二节内部质量稗体系审核概论审核的目的盎使质量体系满足巴质量标准或其他芭约定文件（如合邦同）的要求。昂作为一种重要的阿管理手段，及时哎发现质量管理中熬的问题，组织力哎量加以纠正和预拔防。扮在第二、三方审袄核前，通过内部懊质量体系审核，蔼及时发现一批问搬题，加以纠正，奥为顺利通过第二笆、三方审核作好摆准备。扮作为一种自我改懊进的机制，使质稗量体系持续的保奥持其有效性，并熬能不断的改进、笆不断的完善。审核的范围昂一般取决于体系昂所涉及的部门、佰产品及服务。审核的依据凹ISO9001俺 质量保证标准扮拌质量手册瓣傲程序文件质量计把划搬俺合同搬斑国家有关的法律八、法

13、规叭审核的时机和频按度阿常规审核 暗 扮氨追加审核审核的一般顺序确定任务审核准备背现场审核和编写霸审核报告纠正措施的跟踪搬全面审核报告的凹编写和纠正措施按计划完成情况的奥汇总分析安第三节内部质量颁体系审核的策划鞍领导重视是作好奥内部质量体系审傲核的关键氨领导重视主要表暗现在：在领导层扳中认真研究，建佰立内审的组织机按构，任命干部，靶确定其职责和指罢定其工作方针，阿其中最重要伴是任命管理者代哀表。扮管理代表要亲自阿抓内部质量体系拌审核工作疤领导内审工作的安是管理代表。版内部质量体系审胺核的具体工作需八要有一个职能部爱门来管理爱内部质量体系审扮核是一个长期的氨正规的工作扮内部质量体系要盎组建一支合

14、格的皑质量体系内部审板核员队伍选择：熬能力：熟悉业务啊、质量管理、有懊一定的学历和工胺作经验、有 邦 氨 交流表达能力靶且正直。版考虑审核的独立摆性耙*培训：内训和安外训的结合罢内部质量体系审叭核需要有一套正癌规的程序隘（见内审员教材白第 半 页）绊建立质量体系时佰应考虑内部质量癌体系审核工作班注意培养一批骨埃干人员编写质量八体系文件昂由他们担任以后坝的内审员笆第四节内部质量瓣体系审核的准备叭1.分散、滚动斑的计划：年度审颁核计划（见内审肮员教材第 安页）般 可按部门或伴要素制作。柏 每年至少覆鞍盖各部门或各要扳素一次，最好是疤两次。埃 体现审核的柏连续性：如跨年肮度连续进行。昂 审核的状态凹

15、可随时在计划中爱显示。暗2.全面/集中氨的方式： 集中稗审核计划 （懊见内审员教材第八 页）背审核时间的安排鞍：敖预计每个部门（敖共几个部门）需凹要的平均审核时败间几小时，坝总共需几个小时暗。罢 审核的好处哎与审核时间的关敖系：（如图）拜 审核爸获得的好处蔼 霸 隘 矮 懊 埃 审傲核时间半 挨作业题班：任选一种方式捌作一份针对自己扒公司的内部质量蔼体系审核计划白二、组成审核组熬：版序号疤审核组长爱审核员胺1挨资格：是审核员傲，是组织任命半基本同审核组长扒2皑业务范围：对被板审核部门的业务啊有一定了解班同审核组长般3颁专业：有了解，百不一定是专家。芭同审核组长挨4俺组织能力：应具熬备审核的组织

16、力邦。昂工作能力：比审霸核员强搬协调力：能协调碍配合败能被受审核部门稗接受癌三、收集并审阅捌有关文件：办 质量手昂册、程序文件、艾标准文件、相关版法律或法规等四、编制检查表检查表的作用：埃颁明确与审核有关蔼的样本。扒疤使审核程序规范碍化。霸霸按检查表的要求般进行调查研究可隘使审核目标始终案保持明确。败岸保持审核的进度阿。傲扮作为审核记录保昂管。皑矮减少重复或不必暗要的工作量。办笆树立审核员在受柏审核方眼中的职艾业形象。检查表的设计邦对照标准和手册奥的要求肮。爱选择典型的质量拔问题。隘结合受审核部门暗的特点。敖抽样应有代表性吧。案时间要留有余地搬。袄检查表应有可操爱作性。碍按部门设计的检耙查表要

17、考虑涉及绊的要素。霸按要素设计的检半查表要考虑涉及扳的部门。把作业题罢：根据本公司实阿际，试作出4.艾6.2要素的检搬查表。检查表的性质：耙五、发出审核计白划书，通知受审拔核部门并约定具敖体的审核时间盎 注意：以正傲式的审核计划通搬知书进行通知。俺原则上要提前一阿个星期。罢 矮 芭 跋 阿质 量 体 系百 检 查 表 吧 矮 般 唉 NO.扒单位傲 采 购按编制时间氨2001/3/坝25碍编制人扳项次挨要 素白抽 查 安 内 摆 容叭判 定艾备 忘跋可不填靶OK板NG敖1拔7.4鞍1.皑询问采购负责人蔼是否有采购管碍理程序、供笆应商管理程序版；是否为有效版熬本？百 询问采购人员澳对自己职责的了

18、佰解程度及作业流鞍程的简述?巴2背2.询问采购人斑员是否依据相关绊的程序文件要求半建立霸“敖合格供应商名录俺”笆？ 是否定期(疤6个月)对供应霸商进行评估，评吧估为D级的供应凹商，是否停止合袄作？翱 查看3-奥5份采购单, 阿选择2个供应商懊从采购处查看是碍否为合格供应商案,有无登入了盎“俺合格供应商名录扮”澳，生产现场的所跋用材料上抄录3办-5家供应商的稗名称然后在采购坝处查看 斑“般合格供应商名录八”拜 是否有登录。坝 盎3扒3.邦“盎供应商资料表扳”碍是否健全？捌 选择3爱-5家供应商查摆看是否皆有建立拌供应商资料表。懊,是否在规定的伴日期对其进行了啊评估;采购对评坝估不合格之供应唉商有

19、无对其发出埃了改善报告。昂4搬4.采购有无对办外发加工厂商也敖列入供应商管理罢和评估？吧 抽查几坝份外发加工单,伴选择3-5家外哀发加工厂商查看安是否有相应的评安估资料，且评估奥资料完整、结果耙数据清晰正确，拌在IQC对外发班加工产品检验有把质量问题时，如半何反馈？跋5般 5.扳接到碍“叭生产部申请来料邦申报表阿”罢时转交香港或直办接在大陆采购，矮有无依据巴“败合格供应商名录凹”巴填写采购单，内奥容是否包括品名搬、规格、数量等扳且保持与客户的芭要求一致？巴 从4月颁的采购单中分别班抽3-5张唉“敖采购单懊”阿查看采购要求交疤期及其它内容与翱客户要求的一致巴性？并且查看其捌订购单上是否有罢注明品

20、名、规格稗、数量等。哀6皑6拌“罢采购单盎”岸有无经过主管人昂员审批，供应商伴是否在相应本栏胺位确认？班在采购员处选择岸3-4月份的几唉张阿“挨采购单邦”艾查看上面的有无俺主管人员签字认袄可，且查看是否哎有供应商在其上伴确认或电话确认坝的记录证明。供版应商有延期交货艾时如直接影响到罢客户的交期有无班及时与客户沟通暗？查看采购人员鞍是否有跟催的记啊录证明。邦7鞍7.4.2柏采购有无对客户半的信息及时处理胺?癌客户要求更改的翱资料如何及时向板各相关部门传达拔?安核 罢准碍制 搬定鞍 暗 绊 质 量耙 体 系 检 懊查 表 叭 艾 芭 芭 NO.半单位霸 仓 爸库胺编制时间跋2001/3/肮25扮编

21、制人版项次巴要 素佰抽 查 艾 内 百 容芭判 定昂备 忘瓣可不填案OK板NG案1鞍751摆仓库主管有无制拌定模具管理程伴序？查看是否板为最新有效版本唉？俺 询问仓库白人员有无对已确邦认的模具统一整稗理为模具一览败表，有无依据斑“安领料单疤”按发放模具？俺2捌货仓员对于需维奥修的模具或需报伴废的模具有无依翱据程序作业？有捌无保存相关的记百录报废申请表拜或维修、更昂改记录；有无芭定期对模具进行案保养？矮3鞍7.5.5按753暗7.5.4半8.2.4阿询问仓库主管有胺无制定和执行了败搬运贮存包埃装防护和交付敖的书面程序？查俺看是否为最新有皑效版本？吧 IQC澳检验后的产品仓摆管员有无依检验稗状态入

22、库分区存蔼放？有无相关的癌标识？危险品、熬易燃易爆品等有败无隔离放置？物埃品摆放高度有无瓣超出规定要求？稗从现场取证.安4癌仓库对免检物料邦有无标识且能一捌直追溯到整个生阿产阶段？跋5奥对客户提供的物扒品是否规定和执半行了验证贮存白和保养的程序百?跋6八当客户提供的物罢品发现了不适用般或丢损的发问时办本厂将如何处理案?有无与客户沟挨通的记录可查?耙7摆外发加工的物品翱仓管员有无填写爸“岸外发加工单半”扒，查看3-5份罢保存的记录。办8芭各部门领料有无按填制埃“白领料单白”败，且按霸“班领料单岸”癌逐一发料？蔼9矮7.5.5背进出货物是否实凹行了帐面管理?敖仓库条件能否确八保物质质量不受凹损伤?

23、搬运和贮唉存器及设施是否肮完备,记录是否稗完整?傲核 澳准芭制 暗定跋 氨 敖 败质 量 体 系胺 检 查 表 搬 柏 哎 NO.俺单位稗 仓 癌库阿编制时间佰2001/3/岸25斑编制人跋项次熬要 素傲抽 查 把 内 耙 容艾判 定般备 忘爸可不填拌OK凹NG百1岸0翱7.5.5靶为防止丢失损坏傲污染变质敖生锈等都采取什般么防护措施?是傲否有效?从现场八查看.佰11柏仓管员接到出货叭通知有无及时安佰排;不能满足时挨有无书面的联络昂或信息反馈?啊12盎8.3叭仓管员在接到客败户退货时,以何爸种方式与品检人拌员沟通?有无作坝出相应的标识或傲有隔离放置?爸13笆7.5.5鞍仓管员有无定期罢进行盘点

24、,有无白书面记录?及能碍确保货物先进先败出?爸核 白准霸制 澳定叭 巴 巴 扒 蔼 昂 质 量 体般 系 检 查 版表 背 蔼 NO.隘单位白人事部版编制时间扳2001/3/伴25岸编制人奥项次把要 素芭抽 查 背 内 爸 容八判 定坝备 忘矮可不填伴OK袄NG搬1懊6.2坝询问人事主管有哎无书面的袄 “败培训管理程序罢”白;是否为有效版霸本?培训工作是啊否有计划的进行柏?是否制定氨“笆2001年度培爸训计划背”埃？靶2扒对新进厂员工有熬无进行拔“傲品质方针、品质矮目标、公司简介啊”昂等方面的培训？哀且有培训记录？哎3哀 扒从事检验、特殊罢岗位的员工有无邦进行专门的培训澳和考核？对考核霸不及格

25、的人员有暗无进行再培训再翱考核？特殊岗位暗人员有无佩戴上稗岗证？ 埃 蔼 背 氨 叭 爱 伴4板内审组员是否都败有资格证明，且拔将复印件存档于爱人事部门？岸5疤培训情况是否都半有记录且建立员搬工个人培训档案半？班6罢在职人员是否接颁受相关专职培训袄？查看5-10岸份员工个人培训伴记录？吧7把6.3扮人事主管有无书罢面的设施与环境八管理程序?有无阿定期进行消防设叭备的点检工作?柏查看3月与4月懊份的点检记录.扒核准阿制定敖质 量 体 系阿 检 查 表 敖 哎 伴 癌 霸 NO.斑单位背文 控艾编制时间罢2001/3/癌25笆编制人办项次叭要 素佰抽 查 班 内 袄 容鞍判 定搬备 忘巴可不填袄O

26、K挨NG巴1安4.2.3敖文控人员有无建半立书面的文件管背理程序?文件的袄制定、审核、批邦准是否按照规定邦的要求进行管制板？安2扮文件的编号是否爸按照规定的要求稗进行？坝3班是否建立扳“艾文件总览表按”熬;其中的内容是颁否体现最新版本拌？澳4拜文件的修订有无颁填写芭“拌文件变更申请表昂”袄，且经过原相关艾权责人员审批？奥5皑文件的更改涉及艾其它部门是否经耙过会签？邦6佰所有的文件和资氨料是否能辨认修啊订情况？能否有袄效的防止各单位埃使用失效或作废吧的文件？可从现埃场查看5-10澳份不同的质量记绊录予以验证.懊7扮外来文件是否有败存档管理且建立把清单?并与内部岸文件一样保持最佰新版？版8扳424

27、罢文控人员是否有捌书面的质量记录唉管理程序?是否癌建立俺“巴品质记录一览表傲”巴，且维持更新？哀9拌是否都有规定填拔写质量记录的责耙任者?是否签字靶和注明日期?可半从各部门抽查2爱-3类不同记录矮查看填写的完整半性?爸10败询问文控或其它安部门主管规定的颁质量记录是否足扳以证明质量受控芭?搬核准靶制定哎 背 暗 质 量 体 哀系 检 查 表安 碍 氨NO.柏单位柏厂务部霸编制时间案2001/3/挨25柏编制人绊项次扮要 素佰抽 查 哎 内 靶 容八判 定佰备 忘颁可不填熬OK巴NG颁1办52班厂务助理有无在挨文件体系里体现板以客户为中心的澳处理程序？般2蔼553凹厂务助理有无对绊客户的意见或投

28、哎诉以书面的方式奥予以转达给品管哀等相关部门及时柏处理并回复客户白？霸3佰72把口头订单是否都搬转换成统一书面敖记录方式并以正傲式订单的要求作坝评审生产安排？稗4按723挨订单的更改是否扮符合文件的规定八？当交期不能满凹足客户时有无与胺客户沟通的渠道碍？碍5搬424案订单评审记录是暗否保存完好？延啊期交货的双方确暗认记录有无保存皑？半6巴722把是否对每一个订跋单进行交期、品凹质等方面的评审笆？各相关人员是板否在相应栏位签拌名确认？疤7扳754爱当得知客户提供俺相关的财产时，佰通过何种方式传啊达相关部门知道澳并在整个过程都癌能识别？客户财斑产有无记录保持哀？有无对客户财百产予以验证并登耙录在订

29、单上？氨8百821班厂务助理有无按盎规定期限对已有岸的客户有针对性八的调查？对调查霸的结果有无分析安并及时回复？查肮看相关的调查报澳告与相关的分析败记录？哀核 办准班制 敖定暗质 量 体 系耙 检 查 表 敖 把 绊 NO.哀单位叭生产部叭编制时间暗2001/3/案25隘编制人坝项次把要 素搬抽 查 百 内 芭 容搬判 定暗备 忘哎可不填敖OK哀NG笆1拜6.4疤询问生产主管有芭无书面的制程管班理程序及机器设俺备的管理程序?皑是否为有效版本皑?案2柏7.1傲从作业现场查看扒相关的重要的工摆位或工序是否有案必要的癌“拔作业指导书邦”邦来指导作业？每澳张生产单是否都叭有办 “阿工序图背”百予以策划

30、及保证耙产品的质量?是爸否都经过首件检阿验才准予生产？安查看5-10份凹相关的质量记录哎.翱3捌7.2埃生产主管有无依胺PO单编制巴 “暗生产计划表背”隘,生产部人员领胺料有无按计划进按行?可查看几份拌领料单.办4背7.5.1挨当生产进度不能懊满足客户的交期袄时，生管是否有案其它措施来解决矮交期问题？有无疤书面的记录?鞍5皑7.5.2癌在生产过程中能斑否保持标识的要唉可以识别/标识拔的责任是否明确傲?查看现场的物埃品予以了解判定岸.笆6矮7.5.3扮能否通过标识达唉到未经检验合格摆的产品不转序或叭出厂?昂7拔7.5.2奥保养人员是否制芭定机器设备一览坝表及机器设备履扒历表？是否制定佰2001年

31、度机绊器设备保养计划懊？佰核准伴制定懊质 量 体 系吧 检 查 表 艾 翱 巴 NO.疤单位芭生产部懊编制时间胺2001/3/般25百编制人板项次白要素案抽查内容肮判定蔼OK澳NG扒8爸8.2.3皑制程中的在制品版操作员与PQC肮等有无对不同类斑产品识别和追踪懊产品而作相关记佰录?查看生产日版报首件记录袄制程巡检记录等氨.俺9般外发加工产品有坝无经IQC检验疤合格后才入库或疤领用包装,有无白 “懊包装日报表颁”巴记录保存?案10拔FQC/QA的稗检验报告中是否挨注明了合格放行耙的授权检验人员傲,抽查5-10俺份 岸“敖A.Q.C R把eport检查埃报告叭”鞍11矮8.3八成品每月有无统胺计生

32、产完成率的半达成情况?罢对客户退货或O把QC检验批退有办无及时处理?返背工后的产品有无百经品管再次确认拜?查看相关的记皑录?敖12鞍13胺14奥15胺16爱17佰核 艾准岸制 爸定芭质 量 体 系八 检 查 表 坝 扮 埃 NO.艾单位背品管部霸编制时间挨2001/3/跋25把编制人叭项次阿要 素癌抽 查 岸 内 碍 容吧判 定埃备 忘奥可不填拌OK艾NG碍1芭4.2.3凹询问品管主管有颁无品管体系的程瓣序文件?是否为斑有效版本?敖4.2.扮4暗8.2.3爱IQC是否按照般“疤抽样计划凹”斑及绊“氨进料检验规范碍”挨对来料进行检验半？并填写坝“办IQC进料检验邦报告瓣”拌？查看3-4月埃份的

33、拌“澳来料检验履历表矮”班,并予以考核供邦应商的质量状况碍?艾对免检的物料有笆无区分标识使用颁? 阿2爸4.2.4胺品管主管有无依癌文件要求建立样班品一览表/客户傲送样一览表/样败品卡的标识?图办纸的整理?盎3版7.5.3敖来料不合格是否百隔离存放，并盖扮章标识，有无与白采购进行沟通?耙且跟踪确认？哀4靶7.3扮PQC对新投产百产品是否都有首坝件记录且每小时傲巡检一次，每次安巡检数量是与文叭件规定是否相符半，并作相关记录懊？查看5-10皑份记录.巴5八8.2.1胺有无定期对重要蔼的客户予以调查背?并对调查的资傲料予以分析回复班?邦6懊8.2.4碍对不良情形有无哀处理并交责任单安位确认改善？笆7

34、隘8.3拔进料/制程成奥品不良时的处理唉记录予以查看?俺“捌特采邦”哀是否经过相关单唉位会签和权责人笆员批准？不合格笆品是否放在碍“靶不合格品区敖”颁有隔离？坝8班8.2.4吧FQC是否按照扮“瓣抽样标准捌”巴进行抽样检验？按超出允收水准是吧否按文件规定处埃理？并如实填制肮FQC检验报告岸？傲9拌8.4把品管有无定期对艾产品检验的数据皑/产品抽检合格暗率/生产计划完巴成率予以统计分澳析?有无采用柏背拉图等统计技术艾? 并有结案结岸论？按10蔼7.6版品管主管有无书胺面的检测设备管半理程序?是否为阿有效版本?并有蔼建立稗“半检测设备一览表耙”凹？柏“柏检测设备履历表瓣”爱？昂“巴2001年度检捌

35、测设备校正计划扳”鞍？查看记录.爸11斑所有在使用的检扒测设备是否都经扳校验并可追溯到班国家认可的一级碍校验机构校验？癌从现场抽查2-啊5个检测仪器予岸以追溯.叭12碍8.5败品管有无制定和碍执行了纠正与预背防措施的书面程拜序?是否对质量爸故障或客户投诉般采取了防止再发鞍生的措施? 纠阿正措施后的结果鞍是否在以后的各扒种检验中得到验捌证?搬核 绊准巴制 柏定矮质 量 体 系肮 检 查 表 爱 肮 拔 NO.霸单位安总经理/管理代鞍表昂编制时间肮2001/3/疤25班编制人岸项次瓣要 素哀抽 查 癌 内 邦 容爸判 定爸备 忘佰可不填般OK熬NG奥1八4.1/4.2盎询问高层管理者胺是否有书面合

36、适拔的体系文件，包瓣括品质手册、程懊序文件和作业指颁导书？是否为有俺效版本?隘2摆5.1/5.2案/5.3岸是否有书面的品耙质方针、品质目碍标及承诺？品质跋方针是否易于被傲职员理解，品质鞍方针与组织目标肮、顾客要求和期瓣望是否相关？捌3半5.4皑品质目标是否既挨追求高水平，又暗能够保证实现？安全体职员是否认爸真实施质量方针颁？拜4啊5.5岸是否明确了组织氨结构并明确规定柏各部门的品质职捌责？每位职员是岸否知道出现质量八问题时自己应该熬怎样向上向下传肮达？有无定期宣暗传相关质量方面哀的活动?坝5挨6.1笆是否指派合适人哀选从事品质检验罢、验证、管理和拌内部审核工作？爸是否指定管理者啊代表，并赋予

37、了疤建立、运行、保吧持质量体系和报矮告运行情况的职氨权？癌6巴5.6/8.5扒高层管理是否定扮期组织质量体系隘评审，评审结论耙是否制成书面文巴件并存档？评审白缺陷是否采取纠扒正措施，并对有拌效性进行验证？吧7盎8.2.2扮管理代表是否指半定人员制定和执瓣行了内部质量审稗核程序?是否制疤定内部质量审核傲计划,按实际情埃况和重要性安排皑审核顺序?办8瓣执行审核人员是癌否与与被审核的隘部门无直接关系熬?内审的结果有暗无形成书面的审爸核报告,并分发碍给各被审核部门百?并将审核结果摆与报告作为管理奥评审的资料输入耙?查看5-10凹份的内审资料.艾核 巴准芭制 佰定班 盎质 量 体 系背 检 查 表 胺

38、碍 肮 NO.哎单位拔工程部伴编制时间阿2001/3/哀25翱编制人碍项次笆要 素捌抽 查 埃 内 版 容矮判 定澳备 忘扮可不填邦OK百NG鞍1巴6.3捌询问工程主管有半无书面的样品制拜作程序?摆对工程部的周边哀环境及机器设备罢有无进行定期的扮维护与保养?查八看 傲“袄机器设备保养记肮录表笆”伴和办“”袄机器设备维修记绊录是否按要求如败实填写？.凹2埃7.1白从工程部的作业颁现场看是否有必扮要的捌“绊作业指导书瓣”班来指导作业？爸3疤7.5.1背询问工程主管是班否了解公司的质翱量方针/目标及背自己本职工作的摆作业流程?对新翱工艺要求特殊的鞍产品有无及时对捌相关员工予以培班训再上岗?案7.5.

39、2板针对新进员工有癌无试用并考核再矮上岗?可查3-吧5名员工看其培把训记录?般4芭7.5.1/7矮.2袄工程部在接到需百打样的信息时,胺有无制作 扮“拔产品检验及制作捌能力资料表班”坝,并将此信息传翱达给制作部门?白是否都有按文件坝要求有 爱“敖工程确认章捌”跋的标识才进行新叭模具制作?癌5挨8.2.3耙开始打样,有无皑进行扳 “爸手板模板资料吧资料计划排期表摆”奥,试模时,有无皑将相关的线割数板据及试模情况记吧录(工程模办首八件记录等),每爸月有无统计试模阿的达成率与目标癌值的差异分析?拜6傲试模产品完成后傲有无经品管人员盎的确认?有无 跋“凹模板检测报告凹”柏,送样有无 巴“案确认书澳”哀

40、;客户要求改模皑时如何进行记录隘及将信息传达给翱各相关部门,盎7斑7.6佰查看工程部作为搬检测的量具是否背为经外校合格方摆可使用?斑核 癌准唉制 绊定氨鸿裕公司八质量体系模拟审瓣核计划靶审核目的柏组织进行模拟审搬核，验证鸿裕五柏金塑胶有限公司爱是否具备认证审拌核的条件，并为败认证审核作准备暗。般审核范围皑与质量管理体系叭相关的所有部门班；把审核依据隘ISO9001盎：2000版标肮准及鸿裕五金塑疤胶有限公司相关败体系文件、规范罢与合同、法规等昂；瓣审核组织袄审核组长：东邪啊黄药师（A）；白组员：西毒欧阳八峰（B）百审核日期般2001年4月办12日扮日 程 胺 安 排罢时 间安受 审 部 靶门埃

41、相 关 条 款捌审 核 员隘备 注霸8：00-8：八30坝首 次 会八 议八A/B扒9：00-12版：00袄生产部（手啤组隘/电啤组/喷油俺组/包装组/I拌PQC/生产计靶划等）艾 (6.4/7稗.1/7.2/芭7.5.1/7班.5.2/7.隘5.3/8.2唉.3/8.2.昂4/8.3)唉B澳仓库（原料仓/叭IQC/成品仓佰/QA/OQC拔）艾7.5.1/7办.5.3/7.奥5.4/7.5邦.5/8.2.败4/8.3)拌A跋12：00-1板3：30捌午 颁 餐扮13:00-1氨5:00稗工程部挨(6.3/7.坝1/7.5.1白/癌7.5.2/7哀.6/8.2.哎3)爱B八品管部澳(4.2.3/

42、艾4.2.4/7颁.5.3/7柏.6/8.2.氨1/8.2.4吧/8.3/8.巴4/8.5)版A把15:00-1袄7:00斑管理者代表笆(4.1/4.芭2/5.1/5巴.2/5.3/扮5.4/5.5皑/5碍.6/6.1/啊8.2.2/8澳.5)跋 熬B八人事般文控胺(6.2/6.颁3)拜(4.2.3/阿4.2.4)皑 矮A阿厂务扒采购拌(5.2/5.盎5.3/7.2坝)隘(7.4)氨 芭A/B胺17:00-1暗7:20奥审核组内部会议拜,整理审核记录澳17:20-1柏8:00傲末 次 板 会 议哀备注: 1) 斑审核中审核员可白根据需要调整计佰划; 坝2) 内审时安笆排2位陪同人员拔;罢3）现

43、场审核时阿，请各部门主管办在陪同，并将文斑件与记录准备好癌。碍 矮 翱 稗 肮 熬 般 奥 制定:敖 东邪黄药师版 办 俺 碍 岸 暗 皑 柏 隘 二00搬一年四月八日氨参考：笆 HYPERLINK 内审资料.doc 翱审 碍核澳 计 巴划肮 叭通背 知 书哀审 核 目 的扒对目前新威达电笆子制品厂的品质挨体系运作的有效绊性作一次全面系盎统的审核。以确疤定日后的工作重懊点及确定预审日邦期。颁审 核 依 据斑ISO9002爱：2000国际办标准及新威达电八子制品厂的质量八体系文件。般审 核 范 围癌新威达电子制品翱厂与质量体系有澳关的所有部门（扳单位）。瓣审 核 人 员伴刘德华（兼审核暗组长）、

44、张学友佰、郭富城、黎明唉 叭审 核 日 期昂2001年3月背13日（星期六皑）暗审 核 时 间板刘德华、张学友捌（第一组）唉郭富城、黎 般明（第二组）瓣09：30袄首次会议（与公叭司方各位主管见板面，并通报本次伴审核的时间安排白等）暗09：45-1暗0：00把参观工厂（由总胺经理或管理代表扮陪同）俺10：00-1胺1：00颁总经理/管理代百表5.1/5.懊2/5.3/5傲.4/5.5/案5.6/6.1八等扳品管部8.2.耙1/8.2.3隘/8.2.4/俺8.5.1/8阿.4/8.5.办2/8.5.3般/7.5.3等哎11：00-1版1：45熬总务部6.2/安6.3/6.4氨/4.2俺工程部7.

45、3/版7.6/4.2柏.3/4.2.罢4/7.1瓣11：45-1癌3：20罢午 颁 邦 半 绊餐芭13：20-1爱4：20疤营业部7.2/岸7.4/8.2坝.3/8.2.霸17.5.4败制造部7.5.扳1/7.5.2拌/7.1/7.白5.5背14：20-1阿5：20佰生管部7.5.澳1/7.5.5伴/7.5.蔼3/7.5.2罢15：20-1按5：40鞍审核小组内部会笆议罢15：40-1哎6：20板末次会议（向公拜司通报本次审核捌的不合格项并要扒求在两个星期内鞍改善完毕；若涉肮及公司自身不能敖在两个星期内完拔成的，可以延迟半但需有正当理由拌）。邦备注：1.要素笆4.2.2/4稗.2.3在审核般到

46、各单位时，一胺并作以审核，其背他单位不在 昂 巴 单独列出。柏 2霸.本次的审核方耙式是以抽查的方袄式，有许多作业案无法一次查出，熬故希公 百 鞍 司各部门能够霸针对本次查出的肮问题，举一反三败作出改善。吧 3把.在审核各单位霸时，希各单位主芭管在场予以陪同岸。按 4伴.另外，在审核唉时公司内部须给柏每一个小组指定巴一个陪同人员。奥批 扒 准背制 敖 定癌第五节 内部质巴量体系审核的实哎施埃召开首次会议。扒跋首次会吧议的目的是：熬向受审核方介绍芭审核组成员。败重申审核的范围搬与目的。伴简要介绍实施审拌核所采取的方法拔和步骤。佰在审核组和受审板核方之间建立正半式的联系。熬确认审核组所需盎要的资源

47、和设施班已齐备。耙确认审核的末次芭会议和中间会议胺的日期和时间。半澄清审核计划中般不明确的内容。翱作业题鞍：盎模仿审核组长作百一次第一方审核瓣的首次会议的发笆言。执行现场审核哎需要注意的事项唉：败 （1）审核组癌长要控制全过程癌：奥 版办控制审核计划；斑拔控制审核进度；班阿控制审核气氛；柏 柏敖控制客观性； 跋 哀耙控制审核纪律；斑蔼控制审核结果。碍 哎（2）敖要相信样本暗 （3）瓣由审核员随机抽靶样；样本要具有伴代表性。昂 （4）疤要依靠检查表，哎若要偏离检查表拔，必须谨慎。爸 （5）奥要从问题的各种隘表现形式去寻找矮客观证据。鞍 （6）当发现班不合格时，要调斑查研究到必要的笆深度。八 （7

48、）俺与受审核方负责半人共同确认事实般。埃 （8）傲始终保持客观、傲公正、有礼貌。参考*抽样原则：随机抽样哎审核前确定审核吧区域、活动；懊定时抽样时，样昂本应是随机的。抽样数量：扒3-10个样本耙足以反映某一具敖体活动或工作的凹具体情况了。阿发现问题扩大抽埃样。代表性鞍3.1不同类型拌；搬3.2不同时间吧；吧 俺 3.3不同人拜员；佰 坝 3.4不同异按常。2.客观证据胺ISO9000皑：建立在通过观蔼察、测量、试验白或其他手段所获按事实的拜 颁 基础上，证爱明是真实的信息稗。巴ISO1901叭1：通过观察、佰测量或试验获得笆的并且能被验证蔼的，与 氨 耙 产品和按服务质量有关的氨或与某一质量体

49、奥系要素的罢 袄 存在和白实施有关的定性叭或定量的信息、办记录或事案 靶 实陈述把。哀 客观证据的熬判别：百存在的事实可以柏是客观证据。扳 斑主观分析、推断爸、臆测要发生的稗事不是客观事实案。碍质量活动相关责安任人的谈话可以半是客观证据。叭 拌传闻、陪同人员摆或其他与被审核稗的质量活动无关隘人员的谈话不是巴客观证据。袄现行有效的质量半文件中的规定和白质量记录可以是爱客观证据。埃已作废的质量文扮件中的规定和已邦删改的质量记录疤不是客观证据。俺审核的路线和方爸法胺自上而下和自下巴而上的方法：扒 自上而爸下：文件控制；扒自下而上：计量芭设备的控制。哎 （2）正向稗和逆向的审核方斑法：稗 正扳向：按产

50、品质量绊形成的过程；逆俺向：从售后服务袄开始。埃 （3）按要岸素审核和按部门靶审核：坝 *芭*办不合格项的确定摆和不合格报告的稗编写：碍不合格的定义和叭类型：敖定义：没有满足伴某个规定的要求澳。扳类型：1.体系摆性笆(邦严重)不合格；安 澳 2.皑实施性（轻微）暗不合格； 捌 摆 3.捌效果性（建议或八观察）不合格。爸（二）不合格报背告的内容：（见翱内审员培训教材哀第 页）岸受审核部门及负叭责人姓名；审核员姓名；客观依据；板不合格事实的描鞍述；不合格的类型；胺纠正和预防措施班的具体内容及完爱成日期；袄纠正和预防措施奥的完成情况的确半认结果及验证。案 内部审核不斑合格项纠正及预靶防措施报告 叭N

51、O.0181拌8-01碍受审单位啊生产一部扳责任部门哀生产一部爸审核时间氨01/8/18案违反章节（要素胺）：ISO90岸01之6败.3搬 违反文鞍件：QP08之癌5暗.4.1靶不合格类型：轻版微不合格颁不合格事实描述扳：查生产一部操暗作员展昭正在操爱作的第16号车澳床在邦“绊设备点检记录表安”伴上17、18日白空白（未做保养叭）违反机器设耙备管理程序（挨文件编号QP0版8，现行A1版扮）之哀“霸5伴.4.1扳设备操作员需于安每日一上班做设盎备保养并填写保爸养记录。盎”袄 扒 审核员败：公孙策8/1胺8 责任部门疤主管：欧阳春8啊/18肮要求完成期限：隘 2001年8傲月25日胺 按前按原因分

52、析：靶新进员工展昭为矮8月15日尚未瓣进行培训。叭责任主管：败欧阳春8/18艾纠正措施及完成罢时间：版（1）8月19瓣日由生产一部班蔼长罗汉对其进行澳机器设备管理凹程序及机器熬保养手册的培芭训，并填写培训败记录。霸责任主管：欧阳安春8/18隘预防措施及完成斑时间：爸责任部门主管：百纠正和预防措施癌执行状况验证描靶述：（1）查生吧产一部16号车捌床从8月19日拜至今，保养工作埃做的完好，且展佰昭对保养程序和矮保养手册回答很澳好。（2）在人败事处查知展昭的绊培训记录上显示般培训日期为8月凹19日19：0摆0-20：00奥罗汉对其进行培半训了机器设备皑管理程序及扳机器保养手册吧，执行可。 矮 昂 肮

53、 肮 跋 稗 耙 啊 把 耙 阿 邦 审核员/拌时间：公孙策8艾/25凹结案： 同意以芭上追踪结果。胺审核组长：包拯扳8/26把管理者代表意见隘：可。碍 罢签名：赵桢8/昂28参考：绊 拔1.分析问题：盎通常要用到暗“搬5M1E蔼”拜，即：人、机器埃、材料、方法、翱 环境、板量测。佰 2.解决问题翱：通常要用到疤“背5W1H案”斑，即：what哎、why、wh疤o、when、挨 wh按ere、how扮。也即主题、范背围、什么人、什胺么时间、俺 什么隘地点、做到什么隘程度。佰 3.在不合格把事实的描述上应半力求具体-鞍“颁5W1H傲”稗。办 4.不合格问柏题的类型及性质柏要点明且简明扼隘要。佰

54、5.判定的依拔据应比较确切。瓣 6.应对被审盎核方有帮助。扒作业题：试让参盎加者作一次发表案。参考：佰收集信息与客观把证据的方法坝提问及听取谈话叭：昂1六个词：拜“吧5W1H颁”奥。半2百“斑请让我看看袄”班。3一般顺序：阿组织机构、职责坝与权限；爸工作流程中的各蔼个环节的问题（爱项目、资源、信疤息、人员）；昂发现运作与文件瓣规定不一致的问懊题；为什么？假设的问题；结束提问。 靶审查文件、资料靶及记录跋 2.1缺少标案准或工作文件；半 2.2未背较好的执行文件搬；伴 2.3未靶经授权的文件更唉改；佰 2.4没懊有及时从使用场拔所撤消过期或作巴废的文件。 啊观察生产、工作邦现场和实际情况艾。案抽

55、取被审核方已隘检验过的样品从爸新检验。斑审核结果的汇总半分析背 从下列几个伴方面入手：瓣不合格项的汇总阿分析；斑问题的历史和趋摆势；爱部门对最终产品败质量的影响；哎总结部门质量工罢作的优点。召开末次会议矮 参加人员：挨审核组成员、被扮审核方高层管理傲者和部门负责人爸；摆 会议目的：熬向被审核方高层拜管理者说明审核柏观测结果，以使暗他敖 碍 们能板清楚的理解审核斑的结果。岸 主要会议事鞍项：隘报告不合格事项傲；背提出审核组的结蔼论；熬回答和澄清被审坝核部门提出的问暗题。编写审核报告：白重申审核的目的搬和范围；巴向受审核方介绍案审核组成员；审核的日期；岸审核依据的文件扮；肮不合格项的观察艾结果；吧

56、质量体系运行有暗效性的结论性意懊见；阿审核报告的分发扮清单。佰作业题：般草拟一份内部质皑量体系审核报告颁？背 国际制造氨公司2001年伴第1次内部质量傲体系审核报告 邦页次：01岸审核目的：为检癌查本公司质量体把系运作状况和有办效性，同时改进笆质量体系。稗审核范围：本公矮司与质量体系有绊关的所有部门。拌审核组成员：包碍拯（组长）、公哎孙策、张龙、赵笆虎、王朝、马汉班受审部门名称及肮负责人：业务张唉学友、采购刘德颁华、品管黎明、把仓库郭富城、生背产一部欧阳春、靶工程部襄阳王、氨文控常娥、管理柏者代表赵桢、总唉经理赵桢、内审案组包拯熬审核的日期：2百001年8月1摆7日矮审核依据：IS半O9001

57、：2碍000版标准、伴质量体系文件、把合同和法规。澳不合格项的观察板结果：捌本次审核共发现疤33个不合格项耙（严重0项，轻跋微26项，建议哀项18项，具体蔼见附件），其中岸缺点数来看生产爱部门12项，品摆管部门9项，总般经理1项，仓库巴5项，工程部3癌项，文控3项；按从章节来看颁7.5.34半.2.4板共分布了19个靶缺点（不合格项扒）；总体来讲，霸本次审核表明本背公司的质量体系搬是有效的。版但，也看的出本按次的生产部门和鞍品管部门出现的扳问题较多，希该背部门主管注意改爸善；涉及蔼7.5.34背.2.4百这两个条款（章哎节）也本次改善哀的重点希望各部扒门引起注意，作芭为重点改善；另胺外，本次审

58、核为瓣抽样审核，故希拔望本次没有查到把问题的部门，也氨要对该类问题引凹起注意及作出改拌善；特别说明的袄是本次的改善截版止今日8月30碍日止，所有问题氨已全部做了改善跋，并结案很好。盎质量管理体系运鞍行有效性的结论背性意见：敖本次审核表明本哀公司的质量体系班是有效的。昂审核报告的分发叭清单:坝业务（张学友）八、采购（刘德华坝）、品管（黎明坝）、仓库（郭富跋城）、生产一部绊（欧阳春）、工氨程部（襄阳王）靶、文控（常娥）叭、管理者代表（稗赵桢）、总经理俺（赵桢）、内审绊组（包拯）唉管理者代表：赵鞍桢 9/1 白 暗 审核组长巴：包拯8/30参考：扳*不合格项分挨布距阵图：敖 部门跋要素叭总经理版计划

59、部捌品管部拜制造部啊其他拌合计啊4.2.1傲1柏1啊4.2.2傲4.2.3八2氨2奥5.1办5.2扒1按2案1巴3蔼7斑5.3碍2哀2敖5.4隘5.5罢2把2昂5.6摆7吧7摆6艾.1百3稗3啊6.2澳1叭1芭6.3拜6.4跋7.1靶3斑3暗7.2拔2俺2癌7.3昂7.4安7.5.1靶1拜1懊7.5.2扮7.5.3吧|按8.2.3斑8.2.4盎8.3斑8.4蔼8.5.1拔8.5.2凹8.5.3案2爸2爸合计鞍2板7爸10搬11懊3傲33摆*不合格项报罢告巴NON CON翱FORMITY澳 REPORT背IRCA品质审吧核 绊 八 斑 背 事叭例办IRCA QU百ALITY 袄AUDITS 盎

60、哀 蔼 Inci叭dent Nu拌mber:罢审核公司： 邦 捌 氨 按 哀 标准及条款号百Area un唉der rev蔼iew : 伴 案 Standa奥rd and 扮Ciause 熬Number 罢 霸软件开发室 稗 癌 班 扮 4.4胺.6 / 疤QM4.4摆类别： 疤 敖严重 轻微绊Catcgor拌y Maj啊 Mi扒n 啊 案*删其一懊Delete 斑.one百客观证据把Finding癌s罢第六节 纠正措哎施埃纠正措施在内部挨质量体系审核中斑的重要性白内部质量体系审扳核的目的：重点凹在于发现质量体唉系的问题，敖 傲 安加以纠正，使质叭量体系得以不断搬的改进。坝纠正措施要求的把提出