奥迪莎ERP系统推行工作介绍

1、.：.；对详细功能模块的要求和阐明功能模块BOM资料管理业务内容1BOM资料由二部分组成可确定部分、不可确定部分；2可确定部分主要包括：工序、固定资料、自制胚体、产品型号、产品尺寸及分量、设计人、制版人、配色人；3不可确定部分主要包括：产品配色及对应可变资料、产品画油方案、产品版本图；操作要求1BOM资料应先有可确定部分，然后才有不可确定部分；2BOM资料中可确定部分应有审核操作，审核后的资料才可以运用，审核后的资料再不能随意更改；3BOM资料中的图片要求明晰，图片中的自制胚体、各种石头资料要有标示，每款产品系统可提供最多6种效果图片即6种具有不同代表性的版本图，每种配色效果应对应到其中一种效

2、果图片；4BOM资料中的图片应是经过数码相机拍摄的图片，编辑BOM资料中图片的人应该较为熟练地运用PhotoShop平面图编辑工具；所属部门开发部担任人吴昌军、赖玲合金BOM、朱飞雁银饰BOM功能模块客户订单管理业务内容1客户订单由二部分组成订单表头、订单明细；2订单表头主要包括：订单号、所属客户、订货日期、交货日期、折扣率、制单人、审核人；3订单明细主要包括：订货产品、订货数量、产品电镀效果要求、产品配色要求、产品所对应的资料、产品画油要求、产品所属价目、产品包装要求等；操作要求1客户订单应严厉按客户的要求填制，应防止模糊内容项；2在填制配色要求、画油要求时，应尽量从BOM资料已存有的选项中

3、选择填写，对订单所需资料中的可控资料一定要求准确注：在配色资料方面，订单上的资料可以与对应BOM资料中相应配色所对应的资料不完全一致；3客户订单应有审核操作，审核后的订单才为有效订单，审核后的订单再不能随意更改，假设真需修正订单，应先反审核操作注：当订单已进展物料需求分析或已创建了消费方案单后将不能再反审核；4假设特殊缘由导致未能按订单数完成，并且未完成的部分已不需继续时，应对订单执行封锁操作即强行终了订单；5编制定单的人员一定要求对产品配法及产品资料熟习；所属部门开发部、方案部担任人吴昌军、赖玲订单的填制、审核，唐顺林订单的跟踪、封锁功能模块物料需求及申购管理业务内容1物料需求及申购包括物料

4、需求分析单和物料申购单；2物料需求分析单主要是通知物料申购人当前应申购什么资料及申购多少，供申购人作申购时的一个参考根据，其内容主要包括：分析单号、分析时间、分析到的物料、物料当前库存、物料在途数、物料未采购数、物料总需求数、本次需求数、应申购数；3申购单分方案内和方案外，凡是经过物料分析单创建的申购单为方案内单，凡是未经过物料分析单创建的申购单为方案外单，申购单主要包括：单据号、申购部门、申购日期、对应分析单号只限于方案内单、制单人、审核人、申购物料及申购数量；操作要求1凡作方案内申购单前应先作物料需求分析单，系统允许同时只能存有一张未申购的分析单，方案内申购单应仓管课合理填制并审核，物料需

5、求分析单也应由仓管课选择创建；2方案内申购单中的申购数通常可允许大于对应分析单上的应申购数，一张方案内申购单只能包含一张物料分析单但一张分析单可分为几张申购单；3申购单应有审核操作，审核后的申购单才为有效申购单，审核后的申购单再不能随意更改，假设真需修正申购单，应先反审核操作注：假设申购单已创建了采购订单将再不能反审核；4对不能完全执行申购且又再不能删除的物料分析单，应执行封锁操作即强行终了分析单；5对不能完全执行采购义务的申购单，应执行封锁操作即强行终了申购单；6作物料需求分析及物料申购的人员一定要非常熟习公司的一切资料，特别是经常运用的资料；所属部门仓管课担任人张孝梅合金仓、付艳飞银饰仓功

6、能模块采购订单管理业务内容1采购订单由二部分组成订单表头、订单明细；2订单表头主要包括：订单号、订单日期、供应商、对应申购单、制单人、审核人；3订单明细主要包括：订货物料、订货数量；操作要求1一切采购订单都必需根据申购单创建，一张采购订单只能包含一张申购单但一张申购单可分为几张采购订单，采购订单必需由采购部门合理地填制；2采购订单应有审核操作，审核后的采购订单才为有效订单，审核后的订单再不能随意更改，假设真需修正采购订单，应先反审核采购订单注：已有采购回货记录的采购订单不能再反审核；3对不能完全回货的采购订单应执行封锁操作即强行封锁采购订单；4编制采购订单的人员除要熟习公司的资料之外，还要了解

7、并熟习外面的资料市场即资料供应商和资料价钱；所属部门采购部门担任人唐顺林、刘美杭合金、陈秋银银饰功能模块采购收货单管理业务内容1采购收货单由二部分组成单据表头、单据明细；2单据表头主要包括：单据号、收货日期、对应采购订单、供应商、入库库房、制单人、审核人；3单据明细主要包括：收货物料、收货数量收订单数量、超订单数量、交换物料及交换物料的收货数量收订单数量、超订单数量；操作要求1凡是走正常的采购订单流程的收货都必需求填制采购收货单，采购收货单应由采购部门按实践到货情况填制并审核；2一张采购收货单只能包含一张采购订单但一张采购订单可分几张收货单，采购收货超订单数时应把超订单数填写在超订单数量栏；3

8、采购收货单应有审核操作，审核收货单时系统会自动创建采购入库单，审核后的收货单再不能随意更改，假设需真修正收货单，应先反审核收货单注：收货反审核时会自动删除系统自动创建的对应采购入库单，但对应采购入库单已审核入库，那么收货单再不能反审核；4编制采购收货单的人最好就是编制采购订单的人员，要求编制的采购收货单是属于那一采购订单，同时编制采购收货单的人一定要熟知每种资料是存放于那一库房；所属部门采购部门担任人唐顺林、刘美杭合金、陈秋银银饰功能模块采购入库单管理业务内容1采购入库单由二部分组成单据表头、单据明细；2单据表头主要包括：单据号、入库日期、入库库房、供应商、制单人、审核人；3单据明细主要包括：

9、入库物料、入库数量、入库单价、入库金额；4采购入库单分方案内和方案外，方案内入库单表头含有采购订单、采购收货单；操作要求1方案内采购入库单必需走收货流程即先创建收货通知单，然后根据收货通知单创建采购入库单；2在创建采购入库单时应区分蓝单正常的采购入库、红单采购退货出库；3方案内采购入库单蓝单应由采购部经过创建收货通知单后自运生成，然后由仓管课审核入库，其他采购入库单均由仓管课创建并审核入库；4已审核后的入库单不能再随意修正，假设真需修正，应先反审核非当前会计期间内的入库单不能再反审核，方案内入库单的删除应经过反审核对应收货单而自动删除；所属部门仓管课担任人唐顺林、张孝梅合金、付艳飞银饰功能模块

10、消费方案管理业务内容1消费方案单由二部分组成单据表头、单据明细；2单据表头主要包括：单据号、方案总开工日期、方案总完工日期、制单人、审核人；3单据明细主要包括：待消费产品型号、待消费产品所属订单号、待消费产品的订货日期、交货日期、待消费产品订单数量、抛数、单位耗时数、合计耗时数、单项方案开工日、方案完工日；操作要求1消费方案单工程指定到订单的产品型号，消费方案单的明细项应从已审核的客户订单项选择填列，方案单中的订单数量应与客户订单对应项相等；2方案单任何明细项的方案开工日不能小于总方案开工日，任何明细项的方案完工日不能大于总完工日；3方案单明细项必需对应到订单号、产品型号；3方案单应有审核操作

11、，审核后的方案单再不能随意修正，假设真需修正，应先反审核方案单注：已创建消费指令的方案单不能再反审核；4作消费方案的人员应对消费有较深的了解，特别是要熟知产品的消费耗用工时、消费车间的产能等，应作出的方案单应尽量接近实践；5对不能完全完成的方案单应执行封锁操作即强行终了方案单；所属部门方案部担任人唐顺林功能模块消费指令单管理业务内容1消费指令单是方案部用来下达消费指令的单据，其由二部分组成单据表头、单据明细；2单据表头主要包括：单据号、指令开工日、指令完工日、消费部门、消费方案单、制单人、审核人；3单据明细主要包括：待消费产品所属订单号、待消费产品型号、指令数量、抛数、交货日期、方案开工日期、

12、方案完工日期、备注；操作要求1消费指令单是对消费方案单的工程进展指令下达，一个指令单的一切工程只能是属于一个方案单；2消费指令数量应与对应的订单数量相等，交货日期自动用对应订单上的交货日期填写，方案开工日期、方案完工日期自动用对应方案单的开工日期、完工日期填写；3每款产品的消费全部流程只需下一道指令即开工消费指令，指令下到达部门只需到合金消费部、银饰消费部；4指令单明细项必需对应到订单号、产品型号；5指令单应有审核操作，指令的审核才阐明真正的指令下达，审核后的指令单不能再修正，假设真需修正指令单，应先对其反审核注：已有物流交接表的指令单不能再反审核；6建议消费流程单应在指令审核后才允许打印；7

13、下达消费指令的人员应是全面掌握消费进度的人员，可以根据当前进度合理地下达消费指令；所属部门方案部担任人唐顺林功能模块消费完工物流交接纳理业务内容1消费完工物流交接表是在消费过程中主要消费流程之间进展物流交接的凭证，也是消费车间向方案部报消费完工的主要途径，其由二部分组成交接表表头、交接阐明细；2交接表表头主要包括：单据号、完工日期、对应指令单号、消费部门指详细的课组、消费流程、制单人、审核人；3交接阐明细主要包括：完工产品所属订单号、完工产品型号、完工正品数量、备注；操作要求1填制完工交接表时，应对应到指令单；2完工交接表的填制应由本完工流程所属部门担任，完工交接表的审核应由下一流程的所属部门

14、来完成；3完工交接表的填制和审核应真实和实时；4完工交接阐明细项必需对应到订单号、产品型号；所属部门合金消费部、银饰消费部担任人吴珊合金、陈银饰功能模块消费补货加工单管理业务内容1消费补货加工单是用来处置由于某种缘由而未能到达指令单数量即订单数量而又不得不补货消费的业务单据，其由二部分组成补货单表头、补货单明细；2补货单表头主要包括：单据号、日期、对应指令单号、制单人、审核人；3补货单明细主要包括：补货产品所属订单号、补货产品型号、补货数量、交货日期、补货缘由；操作要求1补货加工单工程应对应到详细指令单工程；2补货加工单建议由方案部填制；3补货加工单明细项必需对应到订单号、产品型号；3对补货加

15、工单的各流程完工也需进展物流交接过程；4补货加工单同样有制单和审核过程，审核后的补货单不能再修正；所属部门合金消费部、银饰消费部、方案部担任人吴珊合金、陈银饰、唐顺林功能模块员工计件管理业务内容1一切计件消费员工的计件数据一致经过员工计件登记表录入，员工计件登记表由二部分组成登记表表头、登记阐明细；2登记表表头主要包括：登记单号、登记日期、对应指令单号、计件工种、制单人、审核人；3登记阐明细主要包括：计件产品所属订单号、计件产品型号、计件数量、工价类别、工价、金额、计件员工；操作要求1一切计件数据一致到员工计件登记表中录入，一切计件工价都指定到单位产品，对有些计件工价系统无法一致指定的应由各部

16、门自行根据相应界定录入如：翻砂，对有些计件工价有一定规律，并能特定的应由系统提供，各部门不能擅自更改；2计件数据的录入应由各部门自行担任，在填制计件登记表时，录入员应把系统中的计件登记表单号填写在原始手工单上，供人事部便于审核；3计件明细项必需对应到订单号、产品型号、计件员工；4计件登记表的审核应由人事完成主要审核系统单与手工单能否一致，计件工价能否附合相应界定，计件数量不能超越对应指令单数；5审核后的登记表不能再修正，假设真需修正，应进展反审核操作注：反审核操作也只能由人事完成；所属部门合金消费部、合金库房、银饰消费部、人事部担任人吴珊合金、张孝梅合金库房、陈银饰，谢要深人事功能模块外发电镀

17、管理业务内容1公司一切外协电镀产品都是经过外发电镀单来实现外发业务的，其由二部分组成外发电镀单表头、外发电镀单明细；2外发电镀单表头主要包括：单据号、外发日期、电镀厂、对应消费流程外发电镀、对应指令单或补货单、制单人、审核人；3外发电镀单明细主要包括：外发产品所属订单号、外发产品型号、外发产品电镀效果、外发数量、备注；操作要求1外发电镀产品必需求经过外发电镀前的质量检验，因此，外发电镀单的填制及审核应由品检课来完成；2外发电镀单应根据指令单正常指令产品或补货单补货产品来填制3外发电镀单明细项必需对应到订单号、产品型号；4外发电镀单需进展审核操作，审核后的外发电镀单不能再修正，假设真需修正，应先

18、反审核注：假设外发电镀单已有电镀回货记录，那么不能再反审核；所属部门品检课担任人沈洋功能模块电镀回货管理业务内容1公司的一切电镀回货是经过电镀回货单来记录的，电镀回货单由二部分组成电镀回货单表头、电镀回货单明细；2电镀回货单表头主要包括：单据号、回货日期、电镀厂、对应消费流程电镀回货、对应外发电镀单、制单人、审核人；3电镀回货单明细主要包括：回货产品所属订单号、回货产品型号、电镀效果、回货数量、电镀单价、电镀金额、备注；操作要求1电镀回货产品直接进入二楼品检，所以电镀回货单由二楼品检填制及审核；2电镀回货单应根据外发电镀单来填制；3电镀回货单明细项必需对应到订单号、产品型号；4电镀回货单需进展

19、审核操作，审核后的电镀回货单不能再修正，假设真需修正，应先反审核；所属部门消费部担任人吴珊功能模块产品完工入库管理业务内容1产品消费流程的最后一道流程就是产废品的完工入库，经过完工入库单登记，就标志着产品的完工，产品完工入库单由二部分组成完工入库单表头、完工入库单明细；2完工入库单表头主要包括：单据号、入库日期、入库废品仓、对应消费流程完工入库、订单号、制单人、审核人；3完工入库单明细主要包括：入库产品型号、完工产品所属价目、入库数量、备注；操作要求1产品包装完成后就作完工入库，因此，完工入库单由包装组填制及审核；2产品完工入库单表头应对应到订单号；3完工入库明细必需对应到产品型号、价目；4完

20、工入库单需进展审核操作，审核后的入库单不能再修正，假设真需修正，应先反审核；所属部门包装组担任人吴珊、廖玉娟功能模块消费领料配料管理业务内容1为了实时跟踪控制按需领用资料的领用数，系统经过消费领料配单来实现按需领用资料的按需领用情况，消费领料配料单有二种类型固定资料的领料配料单、可变资料的领料配料单；2固定资料配料单由二部分组成配料单表头、配料单明细，表头主要包括：单据号、单据日期、对应订单号、对应指令单号，制单人、审核人；单据明细主要包括：本单所需配料的产品型号、所需配料产品指令数、配料抛数、按需配料物料编码及称号、配料指令数量、配料抛数量，以及替代物料编码及称号、替代物料配料指令数量、配料

21、抛数数量；3可变资料配料单由二部分组成配料单表头、配料单明细，表头主要包括：单据号、单据日期、来源单号指令单、订单编号、产品型号、订单数量、指令数量、抛数，制单人、审核人；单据明细主要包括：配料产品配色编号、所需配料产品数量、抛数、按需配料物料编码及称号、配料指令数量、配料抛数数量，以及替代物料编码及称号、替代物料配料指令数量、配料抛数数量；操作要求1消费领料配料只对按需领料物料有效；2固定资料配料单可指定到某一指令单下的某一整张订单下的一切需配料产品，可变资料配料单最大只能指定到某一指令单下的某一订单下的某一款产品；3配料单只需指定需配料的产品及数量，然后执行物料分析统计，系统便可自动算出需

22、配什么资料及多少注：假设出现实践领用的物料与配料算出的资料不相符，那么一定要把不相符的资料用实践领用资料交换掉；4配料单同样需进展审核操作，审核后的配料单不能再修正，假设真需修正，那么应先反审核注：当配料单已存有领料出库单时，那么不能再反审核；所属部门仓库担任人张孝梅合金、付艳飞银饰功能模块消费领料管理业务内容1消费所领用的一切物料都是经过填制消费领料单来冲减库房物料的，消费领料单由二部分组成领料单表头、领料单明细；2领料单表头主要包括：单据号、领料日期、领料部门、出库货仓、单据类型方案内、方案外、批量领用、对应订单号只对方案内、方案外有效、制单人、审核人；3领料单明细主要包括：领用物料、方案

23、单价、方案金额、库存单价、库存金额、备注；操作要求1领料单按类型分方案内、方案外、批量领用三种；方案内单据是处置一切正常按需领料物料的领用单据，它只能经过消费领料配料单来创建生成；方案外单据是处置一切非正常按需领料物料的领用单据如：补货领料、换货领料、冲方案内单红单；批量领用单据是处置一切批量领料物料的领用单据；2当出现不可反审核的领料单时，经过填制对应的领料单红单来冲减错误的领料单蓝单；3领料单也需进展审核操作，审核后的领料单不能再随意修正，假设真需修正，应先进展反审核非当前会计期间内的领料单不能再反审核；4方案内领料单不能直接对其修正，假设真需修正，应先删除，再重新经过对应配料单来创建；所

24、属部门仓库担任人张孝梅合金、付艳飞银饰功能模块库房调拔管理业务内容1库房间物料的调拔主要是经过填制库房调拔单来实现的，库房调拔单由二部分组成调拔单表头、调拔单明细；2调拔单表头主要包括：单据号、调拔日期、调出仓、调入仓、制单人、审核人；3调拔单明细主要包括：调拔物料、调拔方案单价、调拔方案金额、调拔库存单价、调拔库存金额、备注；操作要求1库房调拔时不能出现调出仓与调入仓一样的景象；2库房调拔单存在蓝字单据正常的库房调拔单和红字单据冲对应的库房调拔单；3库存调拔单需进展审核操作，审核后的调拔单不能再修正，假设真需修正，那么应先反审核注：非当前会计期间内的调拔单再不能反审核；所属部门仓库担任人张孝梅合金、付艳飞银饰功能模块