某公司内审管理评审计划

1、叭2013挨年内审熬、管理评审扮计划把 安 阿 爱 办 翱审核目的罢对斑公司敖质量保证体系进叭行内部审核啊和管理评审唉，评价各项质量哎活动的结果板是否哎符合特种设备颁安全技术规范拜及公司质量瓣体系啊文件的把规定佰，确保质量保证白体系持续哀改进和俺有效运转邦，确保锅炉、压伴力容器的制造质唉量满足国家产品埃技术标准的要求百，满足设计性能凹要求和产品用户板使用的要求。扮审核范围埃 公司跋质量保证体系胺各质量控制系统袄、各质量管理部百门、各质量控制吧岗位执行产品标阿准、质量体系文跋件的工作状况，绊服务水平，保证皑产品质量的措施背，质量改进的措氨施及改进后的检案查等。翱审核依据吧特种设备安全鞍技术规范哀

2、蒸汽锅炉安全斑技术监察规程八、热水锅炉安柏全技术监察规程熬巴锅炉安全技术伴监察规程固班定式压力容器安捌全技术监察规程氨翱 般公司质量保证体氨系文件熬审核组成员把 爱内审、管理评审熬实施时安排瓣 邦 俺时间拜安排邦实施项目百具体时间碍负责人靶内部质量审核敖2013.12安.10-201叭3.12.17拔董庆鑫芭管理评审版2013.12罢.21-201扳3.12.30罢吴矮 扒涛敖编制：奥质量管理办公室盎 蔼 爱 翱审核：傲董庆鑫隘 隘 佰 哀批准：搬吴版 暗涛氨 摆时间：澳2013.01俺.08癌 背 拔 隘 时间：翱2013.01邦.08翱 岸 奥 时间：拜2013.01颁.08敖2013把年

3、度内审计划班记录编号：JC昂GR/ZJ.0拜19暗 熬 扮 傲 碍 哎 拌 拌 八审核目的版评价熬公司质量保证体奥系拜运行案过程对公司实际斑经营运行哎的适宜性、符合埃性八、敖有效性扒和持续性，各质罢量职能部门对稳肮定和提高制造产俺品质量的保证程扮度。绊 半审核范围氨被审核部门澳 拌：绊公司内与制造产按品质量相关联的氨职能部门白质量保证体系版覆盖产品：爸所有制造产品败的生产及服务哀审核俺依据佰特种设备安全半技术规范耙；安国家现行锅炉、氨容器制造相关法颁律、法规、技术白标准；爸公司质量手册跋安、袄程序文件俺、管理标准叭及其摆相关质量保证体白系癌文件癌；蔼与分供方、产品鞍用户签订的败合同要求把。阿审

4、核爱人员澳负责人矮：班董庆鑫斑 耙组员：捌李现军、董白 笆刚、焦念青、坝李开华、败董树国鞍 扳 拜 艾 安 伴张志川、把庄庆水、哎张延荣癌、吴永霞、王成傲海啊 碍 背 哎 李罢 良、焦方江捌 笆 笆 岸实施项目及要点瓣时间埃负责人瓣编制澳内部审核实施计绊划安按审核的项目确半定审核小组并通疤知各审核人员捌2013年12耙月八10白日瓣审核拌负责人稗各审核小组按审熬核的准则和范围癌要求编制邦部门内审检查表八2013年12柏月唉11八日凹各挨审核小组叭组织被审核部门凹及审核人员会议岸宣布各审核小组罢成员芭开展内部质量体绊系审核笆2013年12耙月肮12白日隘绊12扒月皑13板日爸审核叭负责人八审核柏

5、负责人艾各把审核小组瓣审核小组耙分别与版被审核部门唉座谈，对审核结版果交换意见，癌找出不合格因素靶，把提出解决不合格敖的措施把2013年12邦月袄14巴日奥各皑审核小组扮不合格项纠正颁2013年12安月按14罢日肮被审核部门翱不合格项纠正验般证阿2013年12案月岸16哎日啊各翱审核埃小瓣组懊出具内部审核报啊告哎组织会议：向被版审核部门回报审背核结果，做出内氨审评价搬2013年12袄月哀17爱日芭各办审核柏小白组癌审核负责人扳编制：质量管理败办公室 肮 审核：澳董庆鑫啊 把 败 板批准：版董庆鑫吧 埃时间：扳2013年爱01叭月扳08日八 癌 袄时间：疤2013年袄01巴月八08日靶 半 挨时

6、间：跋2013年扳01八月俺08日爱内部扮审核实施计划靶记录编号:JC暗GR/ZJ.0班20版1.审核目的：扒评价氨公司质量保证体肮系般运行安过程对公司实际昂经营运行半的适宜性、符合疤性癌、俺有岸 凹 哀效性芭和持续性，各质澳量职能部门对稳阿定和提高制造产皑品质量的保证程懊度。背 吧2.审核准则：安特种设备安全瓣技术规范翱；癌 颁 岸 碍国家现行锅炉、拌压力容器制造执拜行法律、法规、爸技术标准；办 败 哎公司质量手册白挨、罢程序文件办、管理标准半及其艾相关质量保证体胺系凹文件傲；肮 爸 与分搬供方、产品用户熬签订的啊合同要求伴。扒3.审核方法：背按澳职能皑部门懊分别凹审核懊4.审核范围：昂公司

7、内与制造产爱品质量相关联的般职能部门坝 半 艾质量保证体系半覆盖产品：澳所有制造产品霸的生产及服务奥5敖.审核时间： 氨2013罢年 挨12班月叭11唉 日至半12碍月坝17芭日耙日期/时间奥被审核艾部门爱审核跋程序与依据奥负责人奥20爱13.碍12.11盎上午吧0霸8：捌3翱0-爸12白：疤0翱0扒被审核部门凹及审核人员板全体参加捌审核负责人组织巴内部质量审核唉会议翱，讲明审核的目碍的、准则、范围皑、方法等要求败审核人员分组氨审核负责人胺20吧13.斑12.12班上午敖08氨：摆3扒0-12：00办质量保证体系扮按质量方针、质耙量目标、公司组阿织机构、质量控板制机构、管理职百责、质量保证体阿

8、系文件、质量改碍进、管理评审控爱制程序、质量改稗进控制程序、执扮行特种设备许可爱制度控制程序等罢文件肮董庆鑫爱李现军爸焦念青八20爱13.捌12袄下午14：00半-1把7笆：挨3背0绊质量管理坝办公室芭按管理职责、昂质量保证体系文罢件、文件和记录巴控制、人员培训般考核及其管理、癌文件控制程序、隘质量记录控制程办序、内部审核控鞍制程序、人员培岸训考核及其管理板程序等文件要求皑董庆鑫熬董背 伴刚芭20柏13.敖12.13靶上午凹08捌：昂3蔼0-12：00阿供应科笆按材料佰、案零部件控制、八材料搬、扒零部件控制程序俺、哎采购控制程序奥、拜材料管理制度熬、物资仓库罢管理制度等疤文件要求拌李现军扳张延

9、荣敖20叭13.佰12.13哎吧12.14碍下午14：00爸-1背7耙：哀3阿0碍上午坝08胺：捌3拌0-12：00爱技术罢、笆工艺科柏按熬设计控制、胺设计控制程序邦、设计管理哀制度；把作业（工艺）矮控制、作业唉（工艺）控制程佰序、工艺管吧理制度傲等文件要求斑董般 耙刚耙王成海摆20暗13.靶12.14熬下午14：00挨-1捌7啊：按3般0皑生产、设备科靶按邦设备和检验与稗试验装置控制昂、生产设备控扒制程序、设凹备和检验与试验唉装置控制程序拜、翱生产作业计划爱管理制度氨、设备和试验败装置管理制度艾等暗文件要求版焦念青班李埃 岸良挨20案13.按12.15翱上午爸08颁：蔼3昂0-12：00懊生

10、产车间蔼按胺作业（工艺）扳控制、肮焊接控制、肮叭不合格品（项）疤控制瓣、背作业（工艺）控蔼制稗程序、焊接盎控制程序、捌水压试验控制程板序、产品标邦识及编号管理制敖度、捌工艺纪律检查半制度、安全爱文明生产制度奥等爸文件要求绊张志川绊吴永霞挨20哀13.斑12.15罢绊12.16疤下午14：00爱-1霸7皑：办3稗0上午笆08拌：埃3半0-12：00颁质检科芭按检验与试验百控制、检验肮与试验控制程序癌、检验与试般验状态控制程序八班、无损检测控扳制程序、理叭化检验控制程序敖、水压试验暗控制程序、白标识和可追溯性暗控制程序、半焊接管理制度傲、检验管理制摆度背等奥文件要求氨李开华岸焦方江氨内部阿审核实施

11、计划皑记录编号:JC颁GR/ZJ.0矮20安1.审核目的：耙评价拜公司质量保证体肮系斑运行敖过程对公司实际办经营运行败的适宜性、符合扳性搬和跋有罢 佰 疤效性岸和持续性，各质阿量职能部门对稳把定和提高制造产蔼品质量的保证程俺度。翱 哎2.审核准则：坝特种设备安全般技术规范俺；佰 癌 艾 傲国家现行锅炉、矮压力容器制造执稗行法律、法规、斑技术标准；案 坝 敖公司质量手册胺叭、扮程序文件癌、管理标准昂及其凹相关质量保证体敖系斑文件案；佰 皑 与分奥供方、产品用户霸签订的拔合同要求版。敖3.审核方法：鞍按袄职能罢部门败分别傲审核柏4.审核范围：鞍公司内与制造产绊品质量相关联的凹职能部门吧 耙 扮质量

12、保证体系霸覆盖产品：拔所有制造产品爱的生产及服务绊5瓣.审核时间： 皑2013案年 澳06挨月翱21拌 日至胺0拜6版月靶27瓣日爸日期/时间半被审核岸部门澳审核瓣程序与依据奥负责人般20挨13.06盎.按21埃上午巴0翱8：胺3傲0-澳0败9：昂3拌0柏被审核部门邦及审核人员八全体参加爸审核组长组织内敖部质量审核安会议癌，讲明审核的目疤的、准则、范围百、方法等要求爸审核人员分组坝审核负责人艾20爱13.06岸.办21隘翱06.23阿上午吧08办：班3哎0-12：00挨下午14：00叭-1靶7笆：安3凹0皑销售科翱按合同控制巴、质量改进与艾服务、合同胺评审控制程序叭、质量改进控懊制程序、质艾量

13、信息管理制度伴搬等懊文件要求扳董树国安庄庆水百20澳13.06袄.霸21巴唉06.23安上午暗08岸：扒3熬0-12：00肮下午14：00坝-1白7吧：靶3跋0隘用户服务摆按用户服务控板制程序、用按户服务管理制度岸、质量信息爱管理制度把等办文件要求俺董树国败庄庆水埃20背13.0芭6.24澳上澳午佰08：30邦-1罢2跋：00唉各扳审核组与被审核柏部门内部交流巴各矮审核版小组靶20隘13.0搬6.24懊下熬午扳14：00霸-1搬7伴：疤3盎0安对审核出的罢不合格项斑分析原因，制定昂预防、纠正措施班，实施哎纠正安或改进办被审核部门按20叭13.0拌6.26扒下瓣午俺14：00唉-1板7把：疤3爸

14、0捌对不合格项纠正唉后的效果进行蔼验证暗各哎审核芭小把组扳20爸13.0袄6.27俺上午安08：30氨-1盎2坝：00颁下午碍14伴：矮0霸0-17：爸3败0瓣被审核部门安及审核人员唉全体参加叭内部审核总结会拔议颁各小组白报告百内审情况、不合挨格项及整改情况凹内部质量审核总百结，提出下一步拔工作目标懊各佰审核熬小暗组盎审核负责人昂编制：质量管理芭办公室挨 碍 暗审核：蔼董庆鑫八 岸 笆批准：暗董庆鑫板时间：肮2013俺年阿06颁月绊10颁日 把 唉时间：邦2013背年爸06安月巴10扮 日 八 按 艾 暗时间：昂2013阿年癌06奥月隘10颁日内部审核检查表扮记录编号：JC澳GR/ZJ.0袄2

15、3啊 翱 爸 敖 傲页码：唉01翱受审部门扮质量保证体系肮审核员办董庆鑫、李现军班、焦念青伴评估笆标准条款挨检查内容埃检柏 捌查懊 吧记颁 摆录背总要求俺 扒文件要求拌 澳管理承诺柏 肮质量方针叭公司按哪个标准隘建立的八质量保证体系鞍?艾各过程的关联是疤否形成文件跋?癌是否有外包现象半?般如何控制芭?胺公司制定了盎哪些体系文件办?懊质量手册包括的坝内容俺?吧建立的质量方针敖和质量目标是什耙么？搬是否进行了管理叭评审？搬人力资源、物质伴资源的提供能否靶满足八质量保证体系捌的需求？爱采取了哪些相应颁的措施将满足顾盎客和法律法规要笆求的重要性传达耙给了员工绊?拜领导霸层败是如何认识质量案方针的重要性

16、哀?疤制定质量方针凹的总体理念是什熬么？扮建立质量体系的埃标准是特种设跋备制造、安装、唉改造、维修质量俺保证体系基本要盎求，各过程的巴关联用质量手阿册的形式进行暗体现。靶表面无损检测、唉热处理、封头（稗管板）、波纹炉搬胆成型有外包单隘位实施，根据公皑司质量手册岸的要求进行控制氨。鞍公司质保体系文艾件包括：质量手巴册、程序文件、唉管理制度、工艺按规程、记录表样靶等。质量手册所昂描述的内容是般特种设备制造、笆安装、改造、维敖修质量保证体系耙基本要求所规靶定的条款。绊公司质量方针和阿质量目标的内容按在质量手册笆中有详细的描述爸。拌每年一次由总经班理主持进行了管俺理评审。摆根据质量保证体瓣系运转一年来

17、的安状况说明，公司颁的各种资源能满敖足质量保证体系氨运行的需求。吧公司采取了内部暗办学习班进行贯邦彻学习的方式，拜对公司员工进行哎教育、传达和落昂实。柏领导层理念：奥质量方针是公埃司经营总方针的邦组成部分，是企败业质量管理理念碍的体现，是实现哎质量目标的纲领爸。吧以好的产品质量碍赢得市场；以诚哀信扩大企业的知绊名度。澳合格般合格氨合格爸合格埃合格哀合格安合格拔合格绊合格内部审核检查表败记录编号：JC柏GR/ZJ.0柏23盎 隘 伴 敖 背 背页码：靶02爱受审部门袄质量保证体系俺审核员艾董庆鑫、李现军拜、焦念青跋评估癌标准条款啊检查内容耙检笆 耙查案 皑记扒 疤录敖质量方针叭质量目标挨 搬质量

18、保证体系半策划癌 半职责和权限稗质量方针是否凹符合企业实际和氨利于实现矮？坝质量方针的评审吧及修改是否有文皑件的规定？败质量方针与质量白目标的关系是否埃明确？吧质量目标的设定八是否进行了分解白？肮质量目标是否懊规定进行考核般?邦考核原则和依据瓣是什么霸?昂质量保证体系扳策划是否形成了氨文件唉?跋查文件（组织机奥构设置、部门职白责汇编等）拜质量保证体系运胺转埃是否笆与公司实际状况肮相符合跋?邦对啊质量保证体系哀各过程的职责是把否明确了相应的盎岗位职责斑?(吧查阅组织机构图敖,跋职能分配情况扒,敖各岗位的职责奥,埃并到有关部门岗岸位进行询问、了安解，予以证实板)?叭各部门的岗位职叭责鞍、吧权限及相

19、互关系懊是否清楚协调？办质量方针的矮寓意适合公司实艾际状况和产品制八造许可范围，利笆于实现和持续改傲进。爸“伴管理职责捌”霸中规定，对质叭量方针的适宜昂性、持续性进行瓣定期评审，必要稗时可进行修改。百质量方针是半企业经营总体质捌量方针，是保证巴质量的承诺；拌质量目标是对翱质量方针的案展开和具体化。班公司质量目标都拌已分解量化到了盎各职能部门。扳公司质量目标每阿年考核评审一次版，部门质量目标把每半年考核一次肮；考核依据是统佰计数据的实现率靶，用户和相关方摆的反馈意见。胺公司质量保证体扮系有质量体系文摆件进行描述和体柏现，并建立了管芭理组织机构及质暗量保证体系机构稗（见图示）。白总经理领导质量板保

20、证体系运转，艾对产品安全质量阿负责；质量保证埃工程师负责质保罢体系的日常管理百，对产品制造质傲量负责。傲对佰质量保证体系把各哀岗位稗的职责疤和权限都作了具摆体明确的规定。半经检查和询问部八分职能岗位人员跋，都能明白自己百的职责、权限和傲工作目标。罢“柏管理职责搬”捌描述表明，各岗澳位工作接口明确昂、工作目标清楚芭、职责权限清晰氨、沟通协调分明八。氨合格跋合格霸合格啊合格岸合格哎合格俺合格哎合格案合格内部审核检查表耙记录编号：JC敖GR/ZJ.0叭23芭 昂 八 挨 坝 熬页码：爸03扮受审部门霸质量保证体系板审核员盎董庆鑫、李现军伴、焦念青靶评估阿标准条款盎检查内容背检哀 熬查捌 安记癌 唉录

21、捌管理者代表败内部沟通氨管理评审按资源提供盎持续改进鞍是否指定了管理阿者代表碍?昂管理者代表的职八责权限是否明确跋?疤管理者代表采取哀什么措施来实现摆自己的职责和权斑限摆?肮查阅规定罢,爸进行询问笆,瓣了解予以证实蔼?板内部沟通的方法版有哪些把?捌各百部门之间的信息傲沟通情况如何实癌施案?吧公司八如何进行管理评罢审的吧?般由谁来主持鞍?敖是否保存了管理柏评审记录摆?(背查管理评审颁)袄管理评审的时间搬间隔哀；扒输入矮、扮输出是否符合要柏求昂?敖是否为跋质量保证体系败的正常运行提供拌了物质资源和人懊力资源？矮在捌“挨持续改进翱”昂方面做了那些工矮作？在哪些方面伴采取了改进措施拌？敖指定了一名副总

22、扳经理为管理者代白表，并明确了其把职责和权限。哀在总经理的领导啊下开展和协调质昂量保证体系的日搬常工作，带领质碍保体系各责任人邦员完成质量保证岸体系运转的各项靶工作。佰各种形式调研会摆、专题质量分析颁会、信息交流、败质量信息反馈单敖、书面汇报等。岸部门之间的沟通啊由质量管理中心案通过质量信息氨反馈单进行协翱调并共同处理。耙公司最高管理者败组织质量体系人碍员对质保体系运按转的有效性、适懊宜性、持续性进巴行评价，八由总经理亲自主翱持。安管理评审的相关安记录由质量管理爸办公室进行归档把和保管。俺质量文件规定，扳管理评审间隔不搬超过版12个月；输入稗及输出的文件基哎本能保证质量保阿证体系运转的需百要。

23、袄根据锅炉压力唉容器制造许可条碍件的要求，公背司配备了满足制叭造许可条件的败物质资源和人力跋资源耙。癌对管理评审中提翱出的不合格项，蔼责任部门制定纠盎正措施立即进行蔼改进，对于改进隘的效果相关人员扳进行了验证，基背本达到了纠正措拔施的效果。澳合格吧合格凹合格稗合格岸合格百合格昂合格颁合格矮合格内部审核检查表暗记录编号：JC拌GR/ZJ.0班23案 矮 啊 傲 暗 拌页码：办01挨受审部门爸质量管理扳办公室绊审核员芭董庆鑫、董袄 叭刚拜评估霸标准条款邦检查内容办检邦 巴查靶 碍记佰 白录把职责和权限颁质量方针挨质量目标扮质量熬文件控制癌和管理奥本部门的岗位职罢责是什么？员工罢是否明确？扒公司方针

24、和总目案标是否明确？靶本部门的分解质摆量目标是什么？俺是如何实现的？癌查颁1-5霸月奥份版本部门质量目标凹的完成情况如何芭？伴编制的质量案文件是否符合本熬企业的产品特点柏和艾质量保证体系白的要求凹?(摆查文件清单及程懊序文件叭)昂文件发布前是否班得到批准斑?哀文件的修订是否肮及时阿?半修订后是否被重罢新批准埃?(搬查文件及有关修捌订记录皑)暗识别文件现行修皑订状态的方法是案什么肮?邦是否满足要求皑?凹持有人手中的文按件盎是否是扒最新肮版本的文件皑?翱作废文件是否从矮发放场所及时收案回绊?(佰查文件清单爸,败到其它部门了解昂其编号及受控情傲况蔼)办经询问部门稗相关岗位埃人员，都能明白罢和理解本部

25、门的白职责和权限。案经调查部分人员柏能回答出公司质胺量方针懊和质量目标的基扳本内容扳。坝经胺查阅相关质量记百录和办统计阿数据哎表明，鞍1-5邦月份岸与质量相关人员扒培训率为哎96%，邦关键岗位人员培绊训疤率芭是奥100背%，岸制定内部审核计懊划覆盖率挨94%，翱达到了挨部门质量佰目标凹的傲要求。柏质量保证体系文哎件是根据特种八设备制造、安装挨、改造、维修质哎量保证体系基本捌要求及本企业暗制造产品特点而肮编写的，经审核昂符合产品质量保岸证体系的要求。案文件发布前已经百质量保证工程师拔审核，总经理批唉准后实施。俺质量体系文件已绊根据国家标准的艾修订而换版，并阿重新审核及批准笆，查换版说明为白证。澳

26、识别文件现行修疤订状态的方法是凹：班次拌/修订状态，修斑订后的文件更适唉宜质量保证的要癌求。芭当前所有持有人耙手中的质量文件芭全部是最新版本岸，有发放记录和霸持有人签字为证哀。阿所有换版或过期矮文件全部从持有摆人手中收回并登蔼记在文件发放袄登记表中。吧合格熬合格傲合格啊合格拌合格胺合格邦合格伴合格巴合格内部审核检查表柏记录编号：JC鞍GR/ZJ.0背23瓣 稗 扮 啊 埃 唉 安页码：版02白受审部门笆质量管理吧办公室背审核员挨董庆鑫、董佰 班刚八评估鞍标准条款笆检查内容稗检扮 办查靶 瓣记伴 袄录俺质量记录控制蔼人懊员培训肮和考核袄外来文件是否得绊到识别爱?跋保留作废文件的耙标识是否清楚啊?

27、碍是否制定了记录癌控制程序扳?奥记录的标识是否瓣清晰吧?摆质量记录鞍检索是否方便伴?(板查记录标识傲、扮保存霸、胺检索矮、拔保存期限是否有败明确规定背?澳是否识别了从事拜影响质量活动的拔各类人员的能力皑?按对培训的需求和斑培训计划是否安八排哎?(蔼查记录蔼)隘是否评价了培训背的有效性蔼?八培训的效果如何笆?半对员工培训内容扒是否广泛捌?阿是否保存了适当挨的记录奥?(安查记录碍)拔凡外来文件，标叭准化责任人对其败有效性确定后进翱行编号、盖受控般章标识和登记。按保留作废文件，澳盖作废保留章进柏行标识后登记保疤存。熬程序文件中扳制定了记录控制哎程序，对质量记拌录的控制要求进罢行了详细的描述拜。埃质量

28、记录标识为俺统一规格、统一败字体、统一编号耙，其代号标识为翱：芭JCGR/ZJ埃.XXX-20背13。隘各种质量记录可版根据其编号不同懊进行查询，管理鞍方面的记录保存摆期限一般五年、捌与产品质量有关胺的记录保存七年啊以上。捌从事质量活动的耙人员，根据职能敖岗位的要求都具唉备相应的专业学瓣历、技术职称、坝产品制造知识、把质量管理能力和暗业务技术水平。芭每年初，按公司稗发展的需求和人岸力资源状况编制斑员工培训计划，皑并按时组织实施邦。疤经过外出进行培啊训和公司内部进懊行培训，参加培般训人员的专业技盎术水平和质量管矮理能力都达到了哀培训的效果。氨对员工培训和考佰核的结果都进行凹了详细的记录，把考核成

29、绩和培训隘记录经整理后存颁入职工培训档案哀。皑合格搬合格吧合格啊合格熬合格拔合格傲合格案合格傲合格内部审核检查表埃记录编号：JC叭GR/ZJ.0瓣23凹 扳 敖 奥 靶 暗 凹页码：跋0佰3扮受审部门耙质量管理肮办公室傲审核员八董庆鑫、董袄 邦刚办评估绊标准条款暗检查内容版检啊 凹查袄 凹记氨 疤录坝人员培训和考核澳内部败质量爱审核爱对特殊过程人员熬是否进行了能力傲培训把?(百查记录昂)跋是否班编制了笆内懊部质量百审斑核计挨划？是否鞍按计扮划的稗安排如期实施拔？啊内鞍部皑审霸核俺员资格肮是否符合质量管白理控制要求巴？俺是否半及时对叭审核啊中爱发现的问题奥进行佰了记录？啊审核过程发现的啊不合格靶

30、是否采取了纠正拔措施？对纠正措办施是否进行了验八证以确认效果？绊审核的结果是否俺形成了内部审核靶报告？哎审核报告和相关唉记录是否按要求爱实施归档管理？安对特殊过程人员懊都按特种设备制扒造要求，参加了唉主管部门的专业胺培训和考核（如鞍：焊接人员、无搬损检测人员、理绊化检验人员、起坝吊操作人员、电奥器操作人员等）叭。佰每年初都根据质坝量体系运转情况袄编制内部质量审奥核计划，经质保把工程师批准后按罢期组织实施。颁参与内审的人员败都是质量保证体按系各质控系统的搬主要责任人和职暗能部门负责人，袄且不参与本质控稗系统和本部门的傲审核。澳审核过程发现的绊问题都进行了详跋细的记录，并出班具了不合格项瓣报告。搬

31、审核过程发现的敖不合格，及时澳对癌不合格现象进行跋原因分析，并制白定了适宜的纠正挨措施进行纠正，拔纠正结果由审核哎人员进行了验证凹。拌对于内部审核的佰结果，审核检查癌结束后由审核负败责人汇总成内部版审核报告进行内安审总结。罢审核过程的相关袄记录、不合格疤项报告和内部扒审核报告，由质绊量管理办公室整靶理后归入内审管跋理档案并妥善保邦管。斑合格白合格隘合格版合格蔼合格版合格袄合格内部审核检查表班记录编号：JC笆GR/ZJ.0扮23稗 凹 拔 佰 柏页码：半0搬1柏受审部门癌供应科埃审核员哀李现军碍、哀张延荣巴评估佰标准条款搬检查内容哎检翱 隘查绊 哎记案 笆录矮职责和权限半公司半质量方针阿和质量目

32、标背部门氨质量目标背选择合格分供方罢对分供方斑的绊评审按采购拌文件盎本部门的职责俺和权限傲是什么？员工是背否明确？搬员工对跋公司阿的质量摆方针稗和质量目标笆是否明确傲和理解捌？傲本部门的分解质扒量目标是什么？奥是如何实现的？叭查鞍1-5澳月稗份般本部门的质量目傲标完成情况？扒对案原材料的唉分供方癌必须进行柏评审隘选择，评审半的内容和结果是爱否满足本标准要板求？（查评审记挨录）耙 罢是否对疤分拔供方进行了办重新胺选择和定期评审傲？实施情况如何佰？（查肮评审隘记录）敖对笆分蔼供方的控制是否奥体现了采购物资蔼质量盎对随后产品实现把的影响？案采购文件编制部拜门和程序是否符八合质量文件要求氨？般采购文件

33、在发放奥前是否经过批准按？八经询问部门爱相关岗位熬人员，都能明白熬和理解本部门的敖职责和权限。坝经调查和询问部皑分人员，摆能回答出公司质霸量方针罢和质量目标的基搬本内容俺。案经拔查阅记录和叭统计表明，搬1-5傲月份挨对分供方评审率懊100%，伴原材料案、零部班件购进验扳收板合格率98%，伴合格材料入库管俺理控制率碍100%，熬达到了癌部门质量皑目标的要求。袄经爸查阅对分供方评半审的档案，评审般的内容包括了企昂业资质、技术能挨力、生产能力、斑检测能力、质量伴保证能力、交付挨能力翱、服务水平捌等，经评价败合格的分供方按能满足我公司生背产经营的需求。蔼每年上半年对分瓣供方进行一次澳评唉审，挨着重考察

34、分供方跋的熬经营资质、熬质量保证能力八和履行合同的能熬力般，暗对不合格的分供奥方停止合作，另捌选合格分供方昂。霸经查阅对分供方疤的邦评定拔记录癌，笆1把月颁1邦日至疤5版月30日澳，已经按对盎公司确定的百主要分供方进行耙了重新评版审颁，摆认为分供方质量敖保证条件和供货皑交付能力能满足肮我公司傲制造产品蔼的需求。懊经查采购文件都爱是由技术、工艺板部门负责编制，耙相关质控系统责拜任人审核，技术鞍经理批准实施。爸发放的采购文件邦都有跋技术经理批准昂和签字。瓣合格拌合格八合格颁合格肮合格爸合格芭合格跋合格内部审核检查表叭记录编号：JC八GR/ZJ.0疤23霸 挨 把 案 芭页码：板0懊2班受审部门疤供

35、应科吧审核员叭李现军哀、矮张延荣搬评估靶标准条款隘检查内容霸检颁 矮查疤 搬记瓣 澳录扮采购计划靶物资采购皑采购合同邦采购产品验收鞍不合格材料的处百理袄合格材料佰入库要求暗入库材料标识稗材料管理案是否背按需求编制澳采购坝计划半？霸采购计划是否由般总经理审批？啊是否按采购计划隘购进材料邦？矮采购过程是否与爸分供方签订了采哎购合同，内容是艾否齐全？蔼对采购爱的原材料霸是否板制按定了验巴收挨规定？拔采购百的原材料、零部办件版是否完全来自经挨评定合格的分供斑方？靶采购的原材料、版零部件是否有漏扒检现象？疤第三方或顾客拟肮在版分拜供方实施验证时艾有何放行规定？鞍经验收不合格的艾原材料、零部件隘是怎样处置

36、的？半验收合格的原材巴料、零部件是否爱凭验收合格通哀知单进行入库碍管理？般入库材料、零部吧件是否按管理要颁求进行了标识？瓣材料管理是否符绊合质量文件规定瓣的要求？艾能霸按皑生产急需哀和笆材料库存情况制办定采购计划艾。埃采购计划全部报拔总经理审核批准跋后进行采购。岸完全按批准的采跋购计划购进。隘经查采购过程的熬相关手续，存在颁小量口头或电话跋协议采购并无书皑面采购合同的问碍题。奥材料、零部件板控制程序规定拔了详细的验收程敖序和验收要求。蔼经查敖1-5月份购进鞍的98%的般原材料、零部件疤，都是背从拔经评定百合格分供方购进哎。稗购进的白原材料、零部件耙100%霸经材料检验员佰及时疤按产品技术标准把

37、和性能要求进行斑了验证。搬以巴第三方的判定或碍顾客的拔需求跋和满意为标准袄进行验收罢。霸验收不合格的原矮材料、零部件经背出示验收不合敖格通知单后由芭购进人实施退货啊或退换处理。吧材料验收合格手搬续扮经材料责任人审摆核签字后，都及唉时通知仓库将材翱料移入合格区进巴行管理。袄入库合格材料、案零部件都及时进皑行了挂牌、砸钢皑印或涂漆标识。敖对库存合格材料把的管理都执行了霸原材料管理制班度和仓库管拌理制度的规定氨。瓣合格俺合格白合格袄一般柏不合格隘合格岸合格般合格拌合格艾合格败合格背合格哀合格内部审核检查表邦记录编号：JC半GR/ZJ.0柏23傲 碍 拌 肮 氨页码：伴0爱3扒受审部门鞍供应科俺审核员

38、俺李现军安、捌张延荣捌评估啊标准条款拜检查内容熬检鞍 皑查巴 白记爱 搬录按材料发放拜材料代用碍余料回收懊材料、零部件发癌放领用是否履行翱了必要的手续？暗材料、零部件的懊代用是否办理了拜代用手续？斑剩余的原材料是鞍否按管理要求进颁行回收？啊原材料、零部件癌的发放和领用过败程都能及时办理罢出、入库手续，背领取经办人都签版字确认。敖符合代用要求的艾原材料、零部件奥，都办理了代拔用通知单等相懊关手续，并有技绊术负责人审核、鞍技术经理签字批搬准。哀下料过程剩余的哀原材料，都按管矮理要求退回到材百料仓库进行了标笆识或钢印移植，奥并及时办理了退爱库手续。捌合格霸合格翱合格内部审核检查表拔记录编号：JC鞍G

39、R/ZJ.0碍23案 哀 按 隘 熬页码：盎0疤1靶受审部门哎技术邦、靶工艺科懊审核员白董埃 敖刚安、班王成海蔼评估拜标准条款艾检查内容班检袄 背查岸 巴记跋 奥录鞍职责和权限摆质量方针佰部门分解按质量目标暗产品的设计伴产品实现的策划凹和指导摆技术工艺文件编疤制盎本部门的职责傲和权限柏是什么？员工是蔼否明确？吧公司质量方针和碍总目标是否明确胺？俺本部门的分解质澳量目标是什么？袄是如何实现的？氨查安1-5爱月拜份拜部门的质量目标阿完成情况如何？哀设计文件是否符皑合国家法律、法班规、安全技术规拔范、产品技术条蔼件的要求？是否皑经过了上级质量岸技术监督部门的袄节能技术鉴定？板产品实现前是否隘进行了工

40、艺性审颁查？皑对生产加工过程斑是否形成了必要按的文件凹?坝是否进行了必要罢的焊接工艺评定版？百是否每台产品都邦编制了技术工艺伴文件？板是否编制了相应奥的作业指导书？吧经询问部门人员八，都能明白和理唉解本部门的职责暗和权限。昂经询问部门人员邦，能回答出公司拔的质量方针安和总体安质量目标。邦经笆检查工作现场文捌件使用情况和查扒阅文件发放记录拔表明，疤1-5胺月份爸新标准贯彻及时邦率稗98%，爱编制的技术技术胺工艺文件准确皑率为9扒7盎%，焊接靶技术工艺文件肮准确率9碍8奥%，搬焊接工艺评定覆唉盖率颁100%，吧达到了部门目标班的要求。岸凡投入制造的产颁品技术文件，都版经过了山东省案质量技术监督埃主

41、管部门的审核哎和批准，并经过般了必要的节能技袄术鉴定。佰经查，所有的产疤品制造前都进行八了必要的鞍工艺性审查。稗产品制造过程能瓣严格执行翱作业（工艺）控熬制程序靶扒、产品制造工按艺规程唉的规定阿要求瓣。敖对公司制造的邦锅炉、爸压力容器版，都进行邦了昂满足制造要求的般焊接工艺评定，傲并编制了焊接阿工艺评定一览表瓣，疤有效地笆指导拜了拌生产车间进行产邦品的制造。扮凡制造的产品都安按产品编号、设捌计图样及结构形摆式编制了确保产啊品性能的各种技矮术工艺文件。版根据产品的哀技术标准、案结构形式和制造安技术工艺文件霸编制哎了挨相应的作业指导把书佰指导安全生产。皑合格矮合格挨合格耙合格颁合格艾合格暗合格稗合

42、格昂合格内部审核检查表肮记录编号：JC班GR/ZJ.0案23班 扒 碍 半 隘页码：案0氨2瓣受审部门柏技术斑、按工艺科安审核员版董皑 凹刚挨、败王成海敖评估靶标准条款霸检查内容捌检摆 胺查俺 版记百 伴录百技术工艺文件的扮审批摆文件发放手续办技术工艺文件更盎改俺工艺纪律检查颁工装、模具管理般内部沟通安技术工艺文件的蔼有效性、适宜性哎？傲技术工艺文件是俺否符合审批手续板？绊查文件发放过程八的相关手续？袄技术工艺文件更挨改手续执行情况癌？矮是否对工艺纪律肮执行情况进行检啊查？（检查记录案表）安对生产工人进行懊技术工艺胺指导摆情况傲？佰工装、模具设计昂程序和要求？颁产品工装的验证耙？案工装、模具的

43、报八废、更新要求？澳与质量体系的相笆关安质量职能部门懊是如何沟通的？绊技术技术工艺文案件有效地氨指导拌了锅炉、压力容邦器败的制造和生产。按技术工艺文件编敖制后由责任人进扒行审核，技术经罢理批准后实施。鞍技术工艺文件能稗按部门需求发放佰，并登入文件熬发放登记表。拔技术工艺文件更跋改由工序人员提芭出要求，工艺责懊任人审核后实施扮更改。叭能每月一次（不肮定期）组织吧相耙关人员对生产车斑间执行工艺纪律罢情况进行检查靶，并随时填写肮检查记录表。斑根据到生产车间袄询问及调查表明奥，技术工艺人员胺能及时到霸生产澳车间进行技术昂工艺邦指导，瓣并能盎与车间工人进行敖技术交流。鞍产品必须的小型伴工装，俺由败技术工

44、艺科进行碍设计阿。隘工装、模具设计哀完成后，颁设备科安及时组织坝生产科、质检科般、使用车间扳等部门皑进行绊了懊有效绊性跋验证，并填写了颁验证记录。捌制定有详细的邦工艺装备管理制柏度，并进行了岸有效地执行。拌通过质量信息反蔼馈单、返工返修胺通知单、产品质挨量记录岸、信息交流懊等碍方式肮进行沟通。捌合格埃合格爸合格拔合格傲合格疤合格敖合格败合格靶合格拜合格内部审核检查表扳记录编号：JC翱GR/ZJ.0佰23拌 板 背 翱 斑页码：爱01伴受审部门唉生产凹、设备科袄审核员矮焦念青、李皑 俺良白评估俺标准条款班检查内容澳检白 埃查皑 蔼记俺 氨录哀职责和权限扒质量方针瓣质量目标搬生产作业计划案生产调度

45、般设备购置笆设备资源岸本部门的职责碍和权限哎是什么？员工是叭否明确？扒公司质量方针和罢总目标是否明确安？矮本部门的分解质盎量目标是什么？伴是如何实现的？拌查傲1-5坝月稗份吧本部门的质量目跋标完成情况如何昂？哎生产作业计划编凹制部门？俺查生产作业计划白编制依据是什么昂？拔查生产计划的落伴实情况？摆生产计划按期完八成情况？胺按公司资源合理癌调度生产情况？半设备购置是否执罢行设备控制程序暗的规定要求？霸为版保证产品制造质肮量拔符合捌技术标准颁要求半,爱生产、试验用扮设备八能否满足产品制吧造的需求耙?岸经询问部门人员袄，都能明白和理肮解本部门的职责靶和权限。吧经俺调查芭询问部斑分碍人员，能回答出爱公

46、司的质量方针八和质量目标。胺经翱查阅资料和佰统计表明，阿1-5板月份蔼生产计划下达准艾确巴率伴98哎%，氨按期完成疤率9扒5佰%，拔生产设备完好率艾100%，暗达到了部门目标扳的要求。搬根据质量文件规阿定由生产管理部扒门下达生产作业版计划。癌基本依据是根据癌实际生产情况、拔产品图样、技术澳工艺文件、销售艾科的销售订货情岸况及仓库原材料肮、零部件的库存跋情况而制定。耙经检查车间在制柏产品的投入情况背及生产进度，基袄本上能按生产计扒划的下达去安排版生产。癌经查看产品验阿收合格入库单邦及合格后入库日蔼期，存在有拖期敖完成生产计划的埃现象。岸能根据产品销售爱的急缓需求合理挨的调整和利用公摆司的各种资源

47、调搬节生产。败经查相关资料，跋设备的配备及购吧置都执行了生拜产设备控制程序懊的要求，申请笆购置文件由总经袄理批准后实施。败经查哀生产设备、试验挨用办设备台帐皑和现场设备状况邦，生产设备、试挨验装置跋完全肮满足公司扳锅炉、爸压力容器阿制造叭的要求。矮合格爱合格翱合格柏合格埃合格碍合格拌一般捌不合格拌合格背合格板合格内部审核检查表岸记录编号：JC扒GR/ZJ.0癌23按 疤 办 唉 半码：奥02岸受审部门板生产癌、设备科挨审核员凹焦念青、李爸 哎良敖评估拌标准条款坝检查内容半检笆 哎查氨 办记白 叭录埃设备状态控制啊设备使用板设备维护和保养爸设备检定绊设备检修傲设备报废艾设备档案俺安全文明生产佰现

48、场查看生产设摆备的控制情况是矮否符合要求。跋设备使用过程，岸是否执行设备白安全操作规程凹？摆对生产设备是否氨采取了相应的维巴修、维护和保养搬措施？查相关记阿录。奥是否按检定周期瓣计划进行定期检背定？隘是否制定了设白备检修计划并靶按期实施？耙是否有设备报废癌的规定？懊是否建立了设备捌管理档案？坝是否制定了安全绊文明生产的规定叭？矮是否设置了安全拌文明生产领导机懊构？履行职责情办况如何？阿经现场检查，把100%的办设备都标识有伴“班完好设备摆”白标志，表明生产肮设备都处于完好隘状态。般经检查生产设备坝的使用情况，基矮本做到了生产设爸备定机专人管理拌，设备使用能按熬操作规程进氨行操作。拜所有设备都严

49、格吧按案生产设备管理稗制度背实施管理暗，跋有生产设备癌按期半维修、维护和保班养记录。拜经查相关检定记安录，有部分设备白超期检定。吧经查设备管理档暗案，每台设备都耙按设备的使用情版况制定了检修计白划，并按期进行扳检查和维修，有摆相应的设备检百修记录。芭生产设备控制啊程序和管理制鞍度中有详细的规啊定和要求。摆经查，有详细的佰设备管理台账绊，每台设备都罢建立了详细的管背理档案。矮明确规定了安颁全文明生产制度案，车间有安全斑文明生产标识。摆公司设置了由总安经理为组长、生埃产经理为副组长氨，生产科长、设袄备科长、车间主笆任、车间安全管隘理员为组员的安板全文明生产领导昂小组；可不定期盎对安全文明生产阿情况

50、进行检查和扳记录。般合格案合格扒合格八一般安不合格斑合格叭合格翱合格昂合格班合格内部审核检查表佰记录编号：JC板GR/ZJ.0案23绊 敖 叭 佰 笆页码：哎01败受审部门皑生产车间蔼审核员岸张志川、吴永霞昂评估搬标准条款巴检查内容柏检版 耙查敖 袄记绊 斑录扒职责和权限敖质量方针阿质量目标摆与其他部门的懊沟通斑生产设备配置和蔼使用艾本部门的职责佰和权限稗是什么？员工是碍否明确？鞍公司质量方针和捌总目标是否明确熬？跋本部门的分解质氨量目标是什么？按是如何实现的？暗查埃1-5班月捌份斑本部门的质量目啊标完成情况如何吧？奥与质量体系的相扳关柏质量职能部门板是如何沟通的？挨为稗保证锅炉、压力奥容器的

51、制造质量氨，生产设备的配熬置能否满足产品扳制造的需求唉?罢查生产设备台帐唉与设备实物是拜否颁相统一？靶生产设备的管理啊是否执行了管理鞍制度的要求？盎对制造、加工、办成型设备是否按矮设备安全操作熬规程进行操作肮？般对生产设备是否扳采取了相应的维扮修、维护和保养靶措施？绊（岸查相关记录敖）奥经询问部门人员碍，都能明白和理按解本部门的职责懊和权限。白经询问半部门瓣部敖分半人员，能回答出哀公司的质量方针熬和质量目标胺的内容，并表示埃理解拔。拔经统计表明，翱1-5扒月份俺生产计划执行率皑100%；艾产品制造捌工序标记移植1敖0拌0%芭；扳焊接一次检验合瓣格率9罢7埃%靶；工序自检控制搬率摆98%；俺达到

52、了部门霸分解质量碍目标的要求。佰根据公司质量文耙件的要求，氨通过霸内部啊质量信息反馈单鞍阿、熬吧返工返修通知单坝伴、坝产品验收合格扒通知单等凹产品质量记录柏及生产计划的协斑调凹进行沟通。敖经查凹看熬生产设备台帐八和设备实物标识版，生产百成型背设备、安加工设备、焊接搬设备、吊装设备罢、罢检验与试验装置办完全昂满足公司昂锅炉、稗压力容器搬产品制造安的哀需板求。袄经查看设备台账白档案与设备实物隘一一对比，设备按实物与设备台账版的登记内容完全办吻合。百对于生产制造设拌备、加工成型设岸备、焊接设备、搬试验设备等都实巴施一人一机专人艾操作和管理。爱制造、加工、成傲型设备都固定专敖人管理，并严格敖按设备安全

53、操笆作规程的规定暗进行操作。皑对绊生产设备搬的维护和保养，翱严格执行熬生产设备管理捌制度，巴有维修、维护和拜保养记录。傲合格笆合格霸合格矮合格霸合格坝合格案合格颁合格爸合格内部审核检查表败记录编号：JC班GR/ZJ.0耙23拌 癌 敖 奥 碍码：暗02颁受审部门耙生产车间扮审核员笆张志川、吴永霞傲评估耙标准条款拜检查内容耙检白 疤查半 拜记白 吧录熬生产捌过程敖的控制靶标识和可追溯性斑产品防护拌各工序生产者耙是否明确产品生背产的全过程？是靶否规定了明确的氨信息？包括必要奥的作业指导书？叭操作工是否能获拔得相应的生产信版息？岸对生产过程是否把实施检验与试验爸控制？佰对吧生产过程颁的检验与试验活傲

54、动是否有效实施奥？敖特殊过程如何控坝制？是否得到了吧识别？哎生产过程是如何白标识的？是否有板规定？结合生产百现场查瓣看疤该过程是否留有埃记录？胺当有追溯要求时罢，案是否控制和记录扮了产品的唯一性百标识？白在产品生产的全氨过程，是否明确凹了防护（包括：癌标识、搬运、包绊装、储存和保护吧）的要求并加以埃规定？敖产品搬各工序的操作者柏，爱能较熟练地按颁完善、清晰的产按品图样，细致的佰产品制造工艺绊检验流转卡，把能蔼指导焊接过程的般焊接工艺规程矮和焊接参数笆进行操作扒，必要时产品工哀艺员扳及时颁到背生产奥现场进行技术指瓣导。懊对每一道生产工伴序都俺完全按照产品昂制造工艺检验流啊转卡的规定要把求进行生产

55、过程佰的检验与试验岸，并详细记录检挨验与试验情况爱。颁经查阅产品制造半工序和检验与试瓣验记录，检验与柏试验搬活动八符合检验与试验碍技术败要求。疤依据检验与试柏验状态控制程序爸进行控制拜；产品材料标识板、产品编号、焊傲接、无损检测过吧程都有其操作人巴员砸钢印标记做靶出标识埃。按经暗对生产艾现场检查版，吧能按产品标识般位置图、产八品标识及编号管袄理制度班的要求霸进行标识稗。昂产品标识埃的见证，表现在艾产品哀在规定位置的钢绊印标识皑和产品制造工柏艺检验流转卡靶中操作人、检验按人、审核人员的败签字内容扳。罢各过程斑标识氨，都经罢产品检验员进行肮确认，并保持唯伴一性。白产品生产过程把，严格凹执行坝了产品

56、标识及暗编号管理制度芭、产品钢印及稗标记移植工艺规肮程、瓣油漆包装工艺绊规程的袄规定坝。案合格搬合格稗合格爸合格把合格氨合格般合格肮合格内部审核检查表坝记录编号：JC稗GR/ZJ.0昂23伴 凹 凹 肮 翱页码：办03拌受审部门百生产车间稗审核员班张志川、吴永霞跋评估疤标准条款吧检查内容颁检挨 盎查摆 扒记佰 芭录败不合格品（项）按的控制肮安全生产文明生案产吧工作环境邦现场管理凹产品防护的实施斑是否符合要求？八对氨不合格品（项）般控制是否制定了袄程序文件？是否凹规定了对佰不合格品（项）哎的识别和控制？凹发现爱不合格品（项）耙时，是否采取了瓣相败应的措施，是否捌明确敖返修、芭返工处理需报告白或批

57、准俺？吧对背不合格品岸是如何处置的？败（查记录）澳对坝不合格品（项）胺纠正后是否进行耙了再验证？（查艾记录）翱各工作环境是否埃有安全、文明生拔产的规定？板是否做到了安全柏生产、文明生产肮？鞍生产和芭工作环境是否满挨足霸规定的疤要求笆?皑经见证产品巴标识绊和岸相关班质量记录，叭认为瓣产品防护的实施案符合质量文件规百定的要求。败程序文件中哎规定了蔼不合格品（项）伴控制程序、并般对斑不合格品（项）百的识别拜、绊控制蔼和改进矮作出了明确的规昂定。岸对生产过程返修氨、办返工扒的败处理在翱颁不合格品（项）叭控制程序中作坝了具体的规定袄。唉经查绊1-5月份产品挨制造验收记录，艾没有出现百不合格品拔。按程序文

58、件中凹制定了纠正与唉预防措施控制程肮序，并规定了凹措施实施后凹重新啊验证的要求。袄管理制度中制定伴了安全文明生摆产管理制度，百年初曾对生产工摆人进行了教育培碍训，并进行了考半核；且车间内部凹悬挂有安全文明暗生产的标语予以拌警示。挨经查看工作现场扮，明确规划了安把全通道及物件定扒置管理区域，生吧产过程基本上做傲到了按区域定置霸摆放和管理，并奥做到了罢安全生产、文明肮生产懊。摆生产任务较忙时佰生产现场百脏、乱、差搬现象傲较为疤严重。扳合格拔合格拜合格败合格爸合格挨合格翱合格靶一般靶不合格内部审核检查表巴记录编号：JC胺GR/ZJ.0按23笆 背 挨 白 坝 凹页码：艾01挨受审部门搬质检科盎审核员

59、扒李开华俺、焦方江八评估罢标准条款肮检查内容扳检瓣 敖查坝 案记摆 百录扳职责和权限芭质量方针芭质量目标般检验与试验装置凹的氨配备安检验与试验装置笆的控制版本部门的岗位职背责是什么？员工傲是否明确？艾公司方针和总目碍标是否明确？翱本部门的分解质艾量目标是什么？白是如何实现的？敖查哎1-5扳月岸份岸本部门的质量目败标完成情况如何霸？懊按锅炉、容器的邦制造要求，公司皑检验与试验皑装置扮的配置叭是否满足对产品袄的检验要求？按对隘检验与试验装置跋的配置安，伴公司半是否坝按质量文件要求捌给予控制哀？伴检验与试验装置靶的测量能力是否吧与测量要求相一败致？罢对检验与试验装吧置的控制是否满翱足标准中规定的把要

60、求俺？搬检验与试验装置埃的校准周期是否芭按规定执行？（办查执行情况）哀对已检定的检验白与试验装置是否矮有相应的标识拔及检定证明案？败检验与试验装置芭的贮存条件，工柏作环境是否适宜哎？伴经询问部门人员绊，都能明白和理俺解本部门的职责奥和权限。哀经询问部门白部分八人员，能回答出摆公司的质量方针氨和质量目标吧，并表示理解袄。俺经班相关记录唉统计表明，爱1-5岸月份产品出公司傲合格率笆1艾0懊0%，无损检测熬一次合格率为9蔼7斑%，艾漏检、错检项目安率皑般1%，案达到了分解目标拔的要求。氨经查检验与试验昂装置办台帐敖及检验与试验装哀置实物啊，检验与试验装稗置的配备，扒完全满足锅炉、笆压力容器产品制矮造