冶金行业安全标准化实施方案

1、.：.；附件平安规范化实施方案序号工程任务内容责任单位完成时间1 担任人与责任1.1担任人1.企业的主要担任人应明确是本单位平安消费的第一责任人，落实平安消费根底任务和基层平安消费责任制制定平安消费责任制, 明确主要担任人是谁，主要担任人的职责要符合第一责任人的内容要求。签署平安消费责任书，落实平安消费根底任务和基层平安消费责任制。平安环保部2021年7月底2.主要担任人做出文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持2.主要担任人做出文件化的平安承诺，并向社会和从业人员公布，确保平安承诺转变为必需的资源支持在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足平安消费需求；各级指点干部在

2、日常任务中贯彻 “五同时即方案、布置、检查、总结、考核消费任务的同时，方案、布置、检查、总结、考核平安任务。原那么。平安环保部总经理办公室2021年7月底3.企业应实施平安规范化管理主要担任人主持平安消费委员会会议等各种会议记录，有平安规范化任务议程和记录，并按照规范要务虚施。平安环保部4.实施全员、全过程、全方位、全天候的平安管理和监视原那么有值班制度和值班记录，平安规范化管理涵盖一切的消费运营区域,操作岗位有平安操作规程，并准确填写原始记录或交接班记录“平安消费情况栏目内容。各单位1.2方针目的1.制定文件化的平安消费方针和目的制定文件化的平安消费方针和目的(战略目的和年度目的)，有详细平

3、安消费目的。平安环保部2021年7月底2.平安消费方针和目的得到一切从业人员的贯彻落实；公众易于获得每个从业人员都清楚企业的平安消费方针和目的，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效方式进展公告。各单位3.签署各级组织的平安目的责任书有平安目的责任书文本，各部门和各基层单位的平安目的责任书是根据各部门和各基层单位的实践情况编制的,并且有考核内容。平安环保部各单位2021年7月底4.各级组织制定平安任务规划或方案，以保证平安消费方针和目的的有效完成各部门和各基层单位制定有真实可行的年度平安任务方案。各单位2021年7月底5.对目的的完成情况进展考核按目的责任书考核内容进展考核，不漏项

4、。平安环保部人力资源部1.3机构设置141.建立平安消费委员会或指点小组建立公司平安消费委员会，平安消费委员会组成人员中有工会组织代表、平安管理人员代表和从业人员代表，有平安消费委员会章程。平安消费委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置平安消费管理机构或配备专职平安消费管理人员，健全平安管理网络设置平安消费管理机构并配备专职平安消费管理人员，注：根据第十二条的规定，危险物品的消费、运营、运输、储存单位，该当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职平安消费管理人员。建立公司平安消费管理网络。总经理3.企业的主要担任人和平安消费管理人员应具备与本单位所从事的消费运营活动相顺应的平安消费知识

5、和管理才干主要担任人和平安消费管理人员参与企业组织的各种平安消费培训和教育活动。有个人平安培训教育登记卡。主要担任人和平安消费管理人员每年不少于一次参与企业组织的平安知识卷面考试。平安环保部4、企业应按规定配备注册平安工程师公司按照【国家平安监管总局令第11号，自2007年3月1日起施行】的规定配备注册平安工程师从业人员300人以上的企业应按不少于平安消费管理人员15%的比例配备注册平安工程师，平安消费管理人员7人以下的企业至少配备1名注册平安工程师人力资源部1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的平安职责公司一切人员应持有与本人岗位相关的平安消费职责的文本，并能牢记平安规范化管理赋予本人必

6、需履行的平安消费职责。各单位2.明确平安消费管理机构、各职能部门、各消费基层单位平安职责制定公司, 明确平安消费管理机构、各职能部门、各消费基层单位平安职责，平安消费管理机构、职能部门和消费基层单位都仔细履行本人的平安消费职责。平安环保部各单位3.建立平安责任考核制度，定期考核，予以奖惩制定公司平安责任考核制度【内容包括车间(部门)平安责任考核和从业人员平安责任考核，规定考核职责、频次、方法、规范、奖惩方法等】，按考核制度进展考核并建立平安消费奖惩管理台帐。平安环保部人力资源部各单位1.5平安消费投入工伤保险1建立平安投入保证制度，确定提取规范建立公司，按国家规定的规范提取平安消费费用【平安费

7、用提取规范应按照如下提取： 本年度实践销售收入为计提根据，采取超额累退方式按照以下规范逐月提取：1全年实践销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；2全年实践销售收入在1000万元至10000万元含的部分,按照2%提取；3全年实践销售收入在10000万元至100000万元含的部分，按照0.5%提取；4全年实践销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。】。资产财务部2021年7月底2建立平安费用台账，平安费用专项用于平安消费建立平安费用台帐，平安费用专项公用不得挪作他用。资产财务部3依法参与工伤社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部资产财务部2风险管理2.1

8、范围与评价方法1.建立评价组织公司建立风险评价组织、人员由平安管理人员、工艺技术人员和设备技术人员构成。平安环保部 技术部 消费综合部 质检中心2.明确风险评价目的，确定评价准那么评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动均有明确的评价目的。平安环保部 技术部 消费综合部 质检中心3.确定评价范围根据作业活动清单，确定公司消费运营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品消费安装、储存设备的消费运营活动，检维修、新改扩建和技术改造工程工程、撤除工程、后勤效力等活动。平安环保部 技术部 消费综合部 质检中心4.选择科学合理的评价方法根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩法。平安环保部 技术

9、部 消费综合部 质检中心2.2风险评价1.根据已确定的评价方法、评价准那么，定期进展风险评价定期进展风险评价。平安环保部 技术部 消费综合部 质检中心2.记录艰苦风险，确定风险控制措施根据风险评价报告或艰苦风险及控制措施清单。划分风险等级、确定艰苦风险及制定合理的控制措施。平安环保部 技术部 消费综合部 质检中心2.3风险控制1、根据风险评价的结果及运营运转情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施针对曾经确定的艰苦风险逐项制定控制措施，根据艰苦风险及控制措施清单，按优先控制的顺序制定控制措施实施方案。平安环保部技术部 消费综合部质检中心各单位2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施逐项

10、落实所选定的控制措施；对确定为艰苦隐患工程的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；开工后有关部门要及时组织验收。各单位3.对确定为艰苦隐患的工程，应建立档案建立隐患排查治理台帐，对艰苦隐患的工程有评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定定整改方案、定整改资金、定整改担任人、定整改期限的要求】、隐患治理后的效果评价报告。平安环保部各单位4.将评价的结果对从业人员进展宣贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控制措施的情况。各单位2.4隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患工程，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定，并建立隐患治理台帐建立隐患治

11、理台帐，对风险评价出的隐患工程下整改通知书，对隐患工程做到“四定定整改方案、定整改资金、定整改担任人、定整改期限。各单位2.企业应对确定的艰苦隐患工程建立台帐挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，开工验收报告。平安环保部技术部消费综合部3.企业无力处理的艰苦事故隐患，除采取有效防备措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。对于公司无力处理的艰苦事故隐患要采取防备措施, 纳入任务方案，并向集团公司和南阳市政府报告平安环保部2.5艰苦危险源1.建立艰苦危险源管理制度，确定企业的艰苦危险源制定管理制度并按照GB18218-2000原那么确定公司能否存在

12、艰苦危险源平安环保部2.艰苦危险源应建立档案，进展定期检测、评价、监控对于确立的艰苦危险源要建立档案或台帐。档案内容包括危险物质称号、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评价报告、检测报告等平安环保部3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施建立应急预案并进展演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位任务相关的预案，公司要依法向社会告知公告栏、信息卡、信息手册等在应急情况下应采取的应急措施平安环保部各单位4.将本单位艰苦危险源及有关平安措施、应急措施报地方平安消费监视管理部门和有关部门备案对确定的艰苦危险源在地方安监等部门备案。平安环保部5.构成艰苦

13、危险源的储存设备，新建企业与周边的防护间隔 应满足国家规范或有关规定。老企业与周边的防护间隔 不符合国家规范的，应采取真实可行的防备措施，并在规定期限内进展整改对于确定为艰苦危险源的储存设备等与周边的防护间隔 。1.新建厂区防护间隔 要符合国家规范或有关规定。2.老厂区要制定防备措施、整改方案。设计室工程管理部平安环保部2.6风险信息更新1.应不延续地组织风险评价任务，识别与消费运营活动有关的风险和隐患每年对于常规活动进展风险评价。对于非常规的活动撤除、新改扩建工程、开停车、较重要的工艺和设备改动等在活动前进展风险评价并经指点严厉审批。平安环保部消费综合部工程管理部2.定期评审或检查风险控制结

14、果每年对风险控制效果进展评审或检查并做好检查报告或记录。平安环保部3.当发惹事故或变卦时，应及时进展风险评价对发惹事故或变卦时要进展相应的风险评价。平安环保部3法律法规与管理制度3.1法律法规1.建立识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求管理制度建立识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求管理制度。平安环保部技术部消费综合部工程管理部质检中心2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求，定期进展更新明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的平安消费法律法规及其他要求清单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。定期进展更

15、新，确保所用法规规范和其他要求是最新的有效版本。3.及时对从业人员进展宣传和培训建立宣传和培训平安消费法律、法规、规范和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习平安消费法律、法规、规范和其他要求的方案和台账记录。党群任务部各职能部门2021年7月底4.及时传达给相关方及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关责任部门3.2符合性评价1.定期对适用的平安消费法律法规、规范及其他要求进展符合性评价1.每年至少一次开展对适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。2.评价要覆盖一切适用的法律、法规、规范及其他要求。平安环保部2.消除违法景象和行为对评价报告中的不符合

16、项开展缘由和责任分析,并提出整改方案及制定整改措施。平安环保部3.3平安消费规章制度1.制定健全的平安消费规章制度1.建立健全本要素规定的平安消费规章制度，2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.规章制度内容应具备可操作性。平安环保部各单位2.发放到有关的任务岗位1.规章制度发放到相关的任务岗位。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。平安环保部各单位3.4平安操作规程1.根据消费工艺、技术、设备特点和原资料、辅助资料、产品的危险性编制岗位平安操作规程编制岗位平安操作规程。平安操作规程应以危害分析为根据，具有针对性、可靠性和适用性。技术部研讨所各消费单位2021年7月底2.发放到

17、有关的任务岗位1.平安操作规程发放到相关的任务岗位。2.各相关岗位持有的平安操作规程应是最新的有效版本。技术部研讨所各消费单位2021年7月底3.5管理制度修订明确评审和修订平安消费规章制度和平安操作规程的时机和频次，定期进展评审和修订1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期评审和修订管理制度。技术部2021年7月底4 培训教育4.1培训教育管理1.定期识别平安培训教育需求，制定、实施平安培训教育方案制定培训教育管理制度,建立平安培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训方案。平安环保部人力资源部2021年7月底

18、2.建立从业人员的平安培训教育档案，做好平安培训教育记录建立从业人员平安培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。平安环保部人力资源部3.记录方案变卦情况做好平安培训方案变卦情况记录。平安环保部人力资源部4.平安培训教育的主管部门应对培训效果进展评价每一次平安培训教育均要做效果评价报告。平安环保部人力资源部5.企业管理人员应为平安培训教育提供相应的资源保证落实年度平安培训教育方案、变卦记录和效果评价，综合评定资源保证情况，要求有满足平安需求的资金方案并落到实处，落实培训教师。平安环保部人力资源部4.2管理人员培训教育1.企业主要担任人和平安消费管理人员,应由有关主管部门对其平安消费知识和管

19、理才干考核合格后方可任职主要担任人、平安消费管理人员按规定及时取证、进展再教育或平安资历复审。平安环保部人力资源部2.其他管理人员包括职能部门担任人、基层单位担任人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业人事、教育部门会同平安消费管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的平安培训教育程序内容和考核合格方能任职规定的平安培训教育制度，做好平安教育培训台帐，其他管理人员包括职能部门担任人、基层单位担任人、专业工程技术人员按要求每年至少进展1次再教育并进展考试合格。平安环保部人力资源部2021年7月底3.培训内容满足本规范要求制定符合规范要求的

20、培训内容，确保每个平安消费管理人员都具备平安消费知识和管理才干。平安环保部人力资源部4.3从业人员培训教育1.对从业人员进展根本功训练和平安培训教育；考核合格方可上岗根据公司平安培训教育制度对从业人员进展根本训练和平安培训教育，并考核合格颁发上岗证或平安消费操作证，对从业人员每年至少进展1次再教育并考试合格上岗证复证。各单位2.特种作业人员必需按照国家有关规定经专门的平安作业培训，获得特种作业操作资历证书，按规定参与复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的平安作业培训，获得特种作业操作资历证书，并规定参与复审。消费综合部3.新工艺、新技术、新安装、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的平安

21、操作规程，并进展专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作相关部门对于“四新工程投产前做好如下任务并建立管理台帐：1.及时编制新的平安操作规程。2.进展专门培训。3.有关人员操作人员和管理人员需经考核合格后才干上岗操作。技术部消费综合部工程管理部平安环保部4.4新从业人员培训教育1.对新从业人员进展厂、车间、班组平安培训教育按规定对新从业人员进展三级平安培训教育并建立管理台帐、档案。平安环保部各单位2.厂、车间、班组平安培训教育的内容、学时应满足规范要求1平安环保部担任公司级平安培训教育内容和平安培训教育时间。2各用人单位担任车间工段级平安培训教育内容和平安培训教育时间。3班组长担任班组岗位平

22、安培训教育内容和平安教育时间。平安环保部各单位.4.5其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进展车间、班组平安培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位任务各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好本类人员的教育培训任务。各单位2.对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定及平安本卷须知的平安培训教育1建立外来观赏、学习等人员平安管理规定，由对口单位担任培训或平安告知并做好记录。各对口接待单位3.对外来施工单位的作业人员进展入厂平安培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进展进入现场前平安培训教育1建立外来施工单位平安管理规定，对外来施工

23、单位作业人员由对口单位进展平安培训教育并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。2建立外来施工单位平安管理台帐。消费综合部工程管理部等相关部门4.6日常平安教育1.开展班组平安活动各单位按公司规定开展班组平安活动，每个班组每月进展二次平安活动。各单位2.班组平安活动应有内容、有记录；企业管理人员和平安员应对平安活动记录进展检查、签字班组平安活动有记录，内容应符合班组平安活动方案规定的方式、内容和要求。各单位应该对班组平安活动记录进展检查、评价和签字。各单位3.企业各级管理人员应定期参与班组平安活动制定各级管理人员参与班组平安活动方案并按方案参与平安活动。平安环保部各单位2021年7月底4.

24、企业平安消费管理部门应结合班组平安消费实践，制定班组平安活动方案，规定活动方式、内容、要求平安环保部制定班组平安活动方案，方案内容符合规范对班组平安活动方式、内容、要求的规定。平安环保部2021年7月底5消费设备及工艺平安5.1危险化学品建立工程平安答应1、严厉执行危险化学品建立工程平安答应关于“设立、设计、试消费、验收的制度 工程管理部根据国家规定严厉执行“三同时政策对新建工程进展平安预评价，平安验收专题报告，并按国家有关建立工程平安验收规定进展验收。确保现场平安设备正常投入运用。 工程管理部2企业应对工程建议书，可行性研讨报告，初步设计，总体开工方案，开工前平安条件确认和开工验收六个阶段，

25、按照国家规定进展管理开展方案部担任国家规定组织管理好新建、扩建工程建议书、可行性研讨报告、初步设计、总体开工方案、开工前平安条件确认和开工验收六个阶段相关资料。 开展方案部 3消费设备的变卦，应严厉执行变卦管理制度，履行变卦程序并对变卦过程进展风险管理，变卦后要进展变卦审查。 1.对消费设备的变卦，各单位应严厉执行变卦管理制度，将变卦的设计资料在工艺、设备图纸上表达不得未按设计变卦程序进展变卦或无设计资料而擅自进展变卦的。2.消费综合部应履行变卦程序并对变卦过程进展风险管理，在消费设备变卦前、后进展风险管理，。 3.变卦终了后，主管部门应及时进展评审验收。消费综合部各单位 4采用危险危险化工工

26、艺的新建工程必需实施自动化控制包括：视频监控、检测报警、紧急停车、平安泄放、紧急处置、工艺条件控制，老企业危险化工工艺应进展自动化控制改造 1.各种平安附件应符合先进产品规定的要求，如：平安阀、压力表、温度计、液位计等。2.各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合平安要求的。 3.工艺消费技术方法应符合平安要求，不得运用淘汰工艺。 4.消费技术研讨开发应包括平安消费技术研讨和开发。5现场设备、资料应符合平安要求，不得运用国家明令淘汰的设备、资料。6、根据豫安监管三【2021】268号的要求，新建工程运用危险工艺必需实施自动化控制，老工艺应按要求进展自动化改造。技术部消费综合部工程管理部研讨所设计

27、室各单位5.2平安设备1制定消费设备平安管理制度，建立消费设备台帐消费综合部担任建立公司平安消费设备管理制度，并建立平安消费设备台帐消费综合部2021年7月底2各种平安设备应有专人担任管理，定期检查和维护保养落实到人，平安设备应编入设备检修方案，定期检修。平安设备不得随意撤除，或弃置不用，因检修撤除的，检修终了后应立刻复原1.各种平安设备台帐内容应符合规定。2.检修方案，平安设备检修方案应编入设备检修方案。3. 定期检修并做好检修记录和检修交付消费资料。 4. 定期检查平安设备做好检查记录。 5.不得随意撤除、挪用和弃置不用平安设备。6. 平安设备因检修撤除的检修终了应该立刻复原，因故未立刻复

28、原应该采取平安措施确保平安。消费综合部各单位3根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的平安设备，并按照国家规范有关规定进展维护保养，保证符合平安运转要求1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应的平安设备设备如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设备，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，平安警示，风向标，消防器具，联锁设备，危害告知等符合国家、行业规定的设备。2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规定。3. 按国家有关规范对平安设备进展维护保养、定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。储运部各单位5.3特种设备1建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操

29、作人员持证上岗1.建立特种设备台帐和档案。2. 定期检修特种设备，做好定期检验报告和维修记录。3.特种设备应有运用登记证。4.特种操作人员持证上岗。消费综合部2021年7月底2制定监视和丈量设备管理制度，建立监视和丈量设备台帐，定期进展校准和维护，并保管校准和维护活动的记录1.制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备丈量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录。3定期校验和维护监视和丈量设备并做好记录。消费综合部2021年7月底5.4工艺平安1.企业操作人员应掌握工艺平安信息1.信息包

30、括：物理特性，化学特性，毒性，职业接触限值。2.流程图：化学反响过程，最大储存量，工艺参数包括：压力、流量、温度的平安上下值。3.设备信息：如设备资料、平安设备如报警器、连锁安装等。技术部消费综合部平安环保部各单位2.企业应保证平安、设备设备运转平安可靠、完好。各单位要保证平安设备正常运转，停用平安联锁设备要办理相关停用手续。平安设备包括：1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2.泄压和排空系统；3.紧急停车系统；4.监控、报警系统；5.连锁系统；6.各类动设备，包括备用设备等。消费综合部各单位3.企业应对工艺过程进展风险分析按要求对工艺过程的危险性、任务场所潜在事故发生要素、控制措施失效、

31、违章要素等进展风险分析。技术部各单位4.企业消费安装开车前应组织检查，进展平安条件确认。平安条件应满足以下内容：1.现场工艺和设备符合相关设计规范；2.系统气密测试、设备空运转调试合格；3.操作规程和应急预案已制定；4.编制并落实了安装开车方案；5.操作人员培训合格；6.各种危险要素已消除或控制消费综合部各单位2021年7月底5.企业消费安装的停车应符合有关规定。1.编制有停车方案；2.操作人员可以按停车方案和操作规程进展操作。各单位2021年7月底6.企业消费安装紧急情况下处置应遵守方案的要求1、发现或发生紧急情况，应按照不损伤人为原那么，妥善处置，同时向有关方面报告。2、工艺及机电设备等发

32、生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处置，必要时，按紧急程序停车。各单位7.企业消费安装泄压系统和排空系统应完好有用。泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至平安地点并得到妥善处置。消费综合部各单位8.企业操作人员应严厉执行操作规程，对工艺参数运转出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出平安限值，偏向及时得到纠正。岗位操作人员应严厉执行操作规程，对工艺参数运转出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出平安限值，偏向及时得到纠正。各单位5.5关键安装及重点部位1.制定关键安装、重点部位平安管理制度，实行企业管理人员定点承包的平安管理机制1.制定关键安装、重点部位平安管理制度

33、，明确关键安装、重点部位，实施企业管理人员定点承包机制。2.对关键安装重点部位，应设置管理人员平安承包责任牌。各单位平安环保部2021年7月底2承包人对所担任的关键安装、重点部位负有平安监视与指点责任，内容符合本规范要求，至少每月到承包点进展一次平安活动1.承包人要参与班组平安活动并做好记录2.承包人到承包单位指点、监视、处理平安消费问题并做好记录。各单位3平安消费管理部门每季度对承包人承包到位情况进展一次考核，并进展公布平安消费管理部门对承包人承包到位情况进展考核并记录。平安环保部4.建立关键安装、重点部位档案及平安检查书面报告制度，定期进展监视或巡检1. 建立关键安装、重点部位档案明确各级

34、组织各专业监控职责。2.关键安装每年要有平安检查报告书，有关专业至少参与一次。3关键安装公司每季至少平安检查一次并建立检查台帐。车间每月至少平安检查一次并建立检查台帐。各单位2021年7月底5.制定关键安装、重点部位应急预案，至少半年演练一次各单位制定关键安装、重点部位现场处置方案，并报平安环保部备案，按要求进展演练。各单位2021年7月底5.6检维修1.建立消费设备平安检维修管理制度，明确检维修时机和频次消费综合部担任制定平安检维修管理制度，明确检修的时机和频次。消费综合部2021年7月底2.制定检维修方案消费综合部制定企业年度综合检修方案，落实平安设备检修工程资金，做到“五定即定人员、定设

35、备、定时间、定费用、定质量规范管理。消费综合部2021年7月底3.进展检维修前，对检维修作业进展风险评价，采取有效的措施控制风险每次检维修前组织有关人员对检维修活动进展风险分析制定相应的平安措施并落实到人。各单位4.对检维修作业现场进展平安管理检维修作业均要办理，并办理相应手续(如用火作业答应证、高处作业证、暂时用电作业答应证、进入受限空间作业答应证等)、起重作业要设置警戒线、检修完应做到工完、料净、场地清。各单位5.7撤除和报废1.建立消费设备平安撤除和报废制度建立消费设备平安撤除、报废管理制度，明确责任部门和任务程序，设备撤除要有同意文件。消费综合部2021年7月底2.对撤除作业进展风险评

36、价，制定撤除方案或方案设备撤除前进展风险评价，并做好风险评价报告和撤除方案。消费综合部各单位3.凡撤除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废有危险化学品的消费设备撤除，要有撤除消费设备交出清单、在撤除消费设备时，有分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水按规定处置，报废容器、设备和管道有相关部门出具处置合格证明。消费综合部平安环保部各单位6 作业平安6.1作业答应对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、高处作业等实施作业答应证管理，履行严厉的审批手续公司对以下危险性作业活动实施作业答应管理，严厉履行审批手续，各种作业答应证中应有危险、有害要素

37、识别和平安措施内容：1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；平安环保部担任管理2.破土作业；暂时用电作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；消费综合部担任管理3.断路作业；捍卫部担任管理 10.其他危险性作业。平安环保部消费综合部捍卫部各单位6.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危险场所适当位置张贴警示标志和告知牌各单位2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和任务场所职业危害要素检测结果危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的

38、规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和任务场所职业危害要素检测结果，到达对内对外都能起到宣传与公告的目的。有危化品的各相关单位2021年7月底3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志各单位6.3作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、高处作业、起重作业、施任务业等直接作业环节进展风险分析，制定控制措施，配备、运用平安防护用品，配备监护人员各单位在进展此类危险性作业活动要办理相关作业答应证，进展风险分析并制定控制措施、配备、运用平安防护用品和监护人员。各单位2.对承包商施任务业现场进展平

39、安管理，发现问题提出整改要求各单位应对承包商施任务业现场进展平安管理并做好记录。消费综合部工程管理部3.制定和履行严厉的危险化学品储存、出入库平安管理制度及运输、装卸平安管理制度，规范作业行为，减少事故发生平安环保部担任建立危化品管理档案。储运部担任建立危化品储存、出入库、运输、装卸平安管理制度并规范作业行为。平安环保部储运部2021年7月底6.4承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资历预审、选择、开工前预备、作业过程监视、表现评价、续用等进展管理；建立合格承包商名录和档案平安环保部担任建立承包商管理制度，各相关责任单位严厉执行制度。平安环保部消费综合部工程管理部2021年7月底2.

40、建立供应商管理制度，制定资历预审、选用和续用规范，并经常识别与采购有关的风险平安环保部担任建立供应商管理制度，各相关责任单位严厉执行制度。平安环保部技术部物资供应部2021年7月底6.5变卦1.建立变卦管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设备等永久性或暂时性的变化进展有方案的控制技术部建立变卦管理制度，对工艺、技术变卦规程，人员变卦培训，设备变卦台帐、档案，管理变卦等进展控制。技术部2021年7月底2.变卦的实施应履行审批及验收程序对各类变卦应有审批及验收程序。各单位3.对变卦过程及变卦所产生的风险进展分析、控制建立各类变卦审批表，对变卦过程进展风险分析，并制定符合实践情况的控制措施。各单位7

41、 产品平安与危害告知7.1危险化学品档案对一切能够接触和产生的化学品包括产品、原料和中间体进展普查，建立化学品档案各单位对本单位所用化学品进展普查并将结果报平安环保部，安环部在此根底上建立全公司化学品档案。各单位平安环保部2021年底7.2化学品分类对其产品、一切中间产品进展分类，并将分类结果汇入化学品档案对产品及一切中间产品按照GB90-92进展分类各单位平安环保部2021年底7.3化学品平安技术阐明书和平安标签1.编制危险化学品平安技术阐明书和平安标签技术部担任按GBT 16483 -2021 和GB 15258-1999编写产品平安技术阐明书和平安标签。技术部2021年底2.采购危险化学

42、品时，索取平安技术阐明书和平安标签，不得采购无平安技术阐明书和平安标签的危险化学品物资供应部采购采购危险化学品时，担任向供货商索取平安技术阐明书和平安标签。物资供应部7.4危险化学品登记按照要求进展登记平安环保部担任按照要求进展登记平安环保部7.5危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进展宣传，使其了解企业消费过程中的危险化学品的特性和预防及应急处置措施，降低或消除危害后果各单位要以适当、有效的方式如公告栏、平安周知卡等对从业人员及相关方进展宣传，使其了解公司消费过程中的危险化学品的特性和预防及应急处置措施，降低或消除危害后果各单位8 职业危害8.1职业危害工程申报如存在法定职业病目录所

43、列的职业危害要素，应及时、照实向当地平安消费监视管理部门申报，接受其监视平安环保部担任职业病危害工程申报。平安环保部8.2作业场所职业危害管理1.采取本规范规定的职业危害管理措施1.设置兼职的职业卫生专业人员担任本单位职业病防治任务，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。2.制定年度职业卫生防治方案和实施方案或在年度平安任务方案中已涵盖了职业卫生防治方案和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员安康监护档案。3.建立消费作业场所职业危害要素检测及评价制度，制定职业病危害事故应急救援预案。平安环保部2021年7月底2.确保运用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业

44、分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离1.运用和产生有毒物品的作业场所与居住区的间隔 应符合各行业卫生防护间隔 规范规定的。2.有害作业要与无害作业分开。3.高毒作业场所要与其他作业场所隔离的。消费综合部各单位3.在能够发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设备、冲洗设备、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录1.在能够走漏有毒化学品的场所按规定设置“留意中毒、“必需戴防毒面具等平安标志，设置防毒面具柜，布置适宜的人行通道。2.在有能够发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“留意腐蚀、“必需戴防护眼镜、“必需戴防护手套、“必需穿防护鞋等平安标志，布置适宜的

45、人行通道。3在有带放射源的丈量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线。4制定平安标志登记一览表和定期检查维护记录。各单位4.建立消费作业场所职业危害要素检测制度建立消费作业场所职业危害要素检测制度，在职业卫生管理制度中包含有职业危害要素检测内容。平安环保部质检中心2021年7月底5.对作业场所进展职业危害要素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案1.建立职业卫生档案及职业危害要素检测结果资料。2.定期检测。3职业危害要素检测结果要求现场告知。4将检测结果资料存入职业卫生档案。平安环保部质检中心8.3劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家规范或行业规范的个体防

46、护用品和器具，并监视、教育从业人员按照运用规那么佩戴、运用1.按配置规范为从业人员配备个体防护用品和器具。2.从业人员按规范佩戴、运用个体防护用品和器具。平安环保部各单位2.各种防护器具都应定点存放在平安、方便的地方，并有专人担任保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查1.个人运用的劳防用品和器具由个人保管并携带至任务岗位。2.公用的劳防用品和器具应在任务岗位设置专柜存放,由专人担任管理。3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录。4.主管人员(或担任管理的人员)应有检查和检查记录。各单位9 事故与应急9.1事故报告1.明确事故报告制度和程序事故管

47、理制度中有事故报告程序,报告程序包括企业内部报告含未遂事故程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人。平安环保部各单位2.单位担任人接到事故报告后，该当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩展，减少人员伤亡和财富损失1.事故管理制度中应规定单位担任人组织抢险和救护的责任。2.考核期内如发生过事故,单位担任人应履行组织抢险和救护的责任。各单位3.按照国家有关规定立刻照实报告当地平安消费监视管理部门1. 事故发生后，按照国家有关规定报告当地平安消费监视管理部门2.考核期内如发生过事故,外部报告应符合规定要求。事故相关单位平安环保部9.2抢险与救护1发生消费平安事故后，应迅速启动应急救援预

48、案，积极抢救，妥善处置，以防止事故的蔓延扩展。发生艰苦事故时，企业担任人应直接指挥，平安技术、设备动力、消费、防火、捍卫等部门应协助做好现场抢救和警戒任务，维护事故现场1.发惹事故应迅速启动应急预案。2.企业担任人应担任直接指挥。3.每个员工应该了解本人的作用和职责，掌握有关消防设备、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求。平安环保部总经理办公室2对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必需设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进展抢救处置事故现场必需设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进展抢救处置事故相关单位捍卫部9.3事故调查和处置1.明

49、确事故调查人员的才干要求、职责与权益1.明确事故调查处置小组成员构造、职责、权益，小组应有同级工会代表参与。2.事故调查处置报告书(含未遂事故)应符合处置规定。平安消费委员会2.按照“四不放过的原那么进展处置撰写事故调查处置报告书(含未遂事故),报告书必需有事故缘由分析(直接缘由和管理方面的缘由)、事故责任分析直接责任和管理方面的责任、对事故责任者的处置意见和防止事故反复发生的隐患整改措施事故直接隐患整改措施和管理方面的隐患整改措施。事故调查小组3.编制事故调查报告，进展事故分析，提出预防措施编制事故调查报告，事故调查和处置结果该当及时公布，制定预防措施。事故调查小组4.建立事故台账建立事故台

50、帐，台帐应符合事故管理制度要求，未遂事故也要登记在台帐上。平安环保部各单位9.4应急指挥与救援系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理1.要应急救援预案,并设立应急救援组织机构。2.按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构。平安消费委员会2.明确应急指挥系统的职责明确应急指挥机构各专业组的职责。平安消费委员会9.5应急救援器材1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并坚持完好1.按规定配备必需的消防器材。2.为事故配备应急救援器材。3.实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录。平安环保部物资供应部储运部各单位2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通1.有24小时有效的内部、外部通讯联络固定。2.各岗位有完好的报警,有明确的内部报警号码。3.有应急救援相关人员联络。有外部救援单位联络。各单位3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进展经常性的维护保养，保证其处于正常形状1.在有毒岗位配备公用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜。2.在有酸碱喷溅能够的场所装设洗眼淋浴器、硼酸