13年内审、管理评审资料

1、安2013艾年内审佰、管理评审癌计划扒 巴 办 背 八 般审核目的挨对胺公司癌质量保证体系进安行内部审核盎和管理评审把，评价各项质量奥活动的结果爱是否罢符合特种设备柏安全技术规范败及公司质量叭体系蔼文件的碍规定靶，确保质量保证啊体系持续稗改进和百有效运转班，确保锅炉、压扮力容器的制造质肮量满足国家产品肮技术标准的要求芭，满足设计性能芭要求和产品用户埃使用的要求。哀审核范围挨 公司昂质量保证体系邦各质量控制系统岸、各质量管理部班门、各质量控制矮岗位执行产品标鞍准、质量体系文埃件的工作状况，拜服务水平，保证绊产品质量的措施稗，质量改进的措摆施及改进后的检伴查等。罢审核依据埃特种设备安全版技术规范巴

2、蒸汽锅炉安全肮技术监察规程耙、热水锅炉安拌全技术监察规程阿八锅炉安全技术蔼监察规程固盎定式压力容器安拔全技术监察规程伴吧 败公司质量保证体佰系文件班审核组成员绊 安内审、管理评审岸实施时安排隘 凹 瓣时间唉安排班实施项目俺具体时间拔负责人绊内部质量审核捌2013.12白.10-201邦3.12.17百董庆鑫盎管理评审佰2013.12拜.21-201矮3.12.30氨吴氨 案涛班编制：伴质量管理办公室背 耙 澳 胺审核：俺董庆鑫颁 澳 艾 啊批准：笆吴摆 霸涛哎 傲时间：稗2013.01把.08皑 安 拔 凹 时间：哎2013.01罢.08氨 癌 班 时间：白2013.01搬.08哎2013扒年

3、度内审计划笆记录编号：JC阿GR/ZJ.0阿19埃 败 疤 爱 埃 跋 翱 半 绊审核目的柏评价敖公司质量保证体笆系胺运行啊过程对公司实际办经营运行捌的适宜性、符合伴性办、柏有效性八和持续性，各质笆量职能部门对稳艾定和提高制造产靶品质量的保证程氨度。啊 巴审核范围鞍被审核部门瓣 哀：肮公司内与制造产胺品质量相关联的伴职能部门翱质量保证体系靶覆盖产品：疤所有制造产品背的生产及服务斑审核半依据唉特种设备安全般技术规范哎；奥国家现行锅炉、懊容器制造相关法肮律、法规、技术搬标准；霸公司质量手册暗耙、版程序文件摆、管理标准癌及其笆相关质量保证体岸系稗文件袄；吧与分供方、产品安用户签订的扳合同要求稗。白审

4、核笆人员爱负责人拜：碍董庆鑫瓣 跋组员：靶李现军、董啊 哀刚、焦念青、扮李开华、皑董树国叭 稗 案 半 哀 绊张志川、隘庄庆水、扮张延荣坝、吴永霞、王成板海拌 佰 拔 哎 李凹 良、焦方江氨 拜 霸 扳实施项目及要点巴时间摆负责人碍编制笆内部审核实施计岸划傲按审核的项目确摆定审核小组并通巴知各审核人员鞍2013年12斑月傲10敖日熬审核盎负责人巴各审核小组按审凹核的准则和范围背要求编制阿部门内审检查表佰2013年12班月芭11熬日安各胺审核小组埃组织被审核部门败及审核人员会议版宣布各审核小组佰成员阿开展内部质量体疤系审核癌2013年12白月板12懊日捌盎12扮月挨13跋日芭审核昂负责人摆审核疤

5、负责人叭各笆审核小组懊审核小组敖分别与跋被审核部门挨座谈，对审核结稗果交换意见，板找出不合格因素袄，肮提出解决不合格跋的措施哎2013年12懊月扳14阿日蔼各稗审核小组搬不合格项纠正邦2013年12盎月板14般日瓣被审核部门俺不合格项纠正验叭证爸2013年12爸月案16稗日按各啊审核挨小吧组败出具内部审核报啊告凹组织会议：向被摆审核部门回报审碍核结果，做出内百审评价颁2013年12邦月稗17阿日拜各哀审核按小叭组靶审核负责人拔编制：质量管理疤办公室 袄 审核：白董庆鑫把 叭 凹 巴批准：扳董庆鑫哀 蔼时间：凹2013年哀01搬月捌08日袄 耙 凹时间：白2013年搬01拜月懊08日昂 唉 敖时

6、间：皑2013年巴01把月唉08日翱内部隘审核实施计划艾记录编号:JC蔼GR/ZJ.0瓣20班1.审核目的：唉评价胺公司质量保证体哎系翱运行按过程对公司实际伴经营运行叭的适宜性、符合澳性把、鞍有哎 皑 叭效性案和持续性，各质敖量职能部门对稳败定和提高制造产奥品质量的保证程芭度。伴 氨2.审核准则：鞍特种设备安全澳技术规范霸；拜 拔 搬 啊国家现行锅炉、巴压力容器制造执斑行法律、法规、般技术标准；佰 笆 背公司质量手册柏艾、邦程序文件稗、管理标准笆及其八相关质量保证体办系熬文件坝；暗 跋 与分巴供方、产品用户扳签订的佰合同要求癌。翱3.审核方法：哎按般职能版部门版分别爱审核案4.审核范围：按公司

7、内与制造产爱品质量相关联的疤职能部门叭 捌 哎质量保证体系扳覆盖产品：澳所有制造产品唉的生产及服务拌5俺.审核时间： 唉2013袄年 敖12昂月拔11俺 日至版12叭月八17爱日奥日期/时间艾被审核暗部门柏审核啊程序与依据般负责人八20碍13.蔼12.11芭上午摆0霸8：唉3矮0-氨12把：巴0翱0爸被审核部门把及审核人员稗全体参加扒审核负责人组织伴内部质量审核办会议昂，讲明审核的目班的、准则、范围爱、方法等要求瓣审核人员分组办审核负责人靶20斑13.埃12.12瓣上午扳08艾：奥3挨0-12：00把质量保证体系佰按质量方针、质巴量目标、公司组氨织机构、质量控捌制机构、管理职氨责、质量保证体氨

8、系文件、质量改哎进、管理评审控稗制程序、质量改拌进控制程序、执按行特种设备许可暗制度控制程序等颁文件败董庆鑫敖李现军傲焦念青暗20凹13.佰12隘下午14：00凹-1斑7哎：扳3芭0鞍质量管理吧办公室敖按管理职责、傲质量保证体系文靶件、文件和记录癌控制、人员培训摆考核及其管理、按文件控制程序、背质量记录控制程稗序、内部审核控巴制程序、人员培绊训考核及其管理跋程序等文件要求板董庆鑫癌董佰 翱刚胺20懊13.佰12.13隘上午懊08岸：安3熬0-12：00肮供应科霸按材料按、捌零部件控制、岸材料百、唉零部件控制程序拌、唉采购控制程序巴、癌材料管理制度敖、物资仓库扮管理制度等哀文件要求白李现军安张延

9、荣背20拜13.坝12.13阿昂12.14肮下午14：00百-1百7板：捌3熬0俺上午邦08班：唉3凹0-12：00按技术稗、碍工艺科暗按蔼设计控制、碍设计控制程序案、设计管理吧制度；笆作业（工艺）疤控制、作业耙（工艺）控制程版序、工艺管皑理制度柏等文件要求佰董皑 板刚哎王成海坝20氨13.哎12.14坝下午14：00埃-1靶7半：鞍3爸0翱生产、设备科哀按翱设备和检验与懊试验装置控制矮、生产设备控背制程序、设袄备和检验与试验捌装置控制程序昂、挨生产作业计划摆管理制度岸、设备和试验扳装置管理制度摆等按文件要求俺焦念青肮李哀 扒良颁20澳13.佰12.15拜上午败08阿：靶3安0-12：00靶生

10、产车间疤按搬作业（工艺）耙控制、瓣焊接控制、败柏不合格品（项）袄控制半、哀作业（工艺）控奥制阿程序、焊接爸控制程序、班水压试验控制程肮序、产品标俺识及编号管理制按度、唉工艺纪律检查皑制度、安全肮文明生产制度拔等捌文件要求懊张志川柏吴永霞八20隘13.胺12.15案颁12.16扮下午14：00哀-1扮7般：懊3绊0上午吧08搬：蔼3埃0-12：00哎质检科版按检验与试验挨控制、检验挨与试验控制程序办、检验与试蔼验状态控制程序皑颁、无损检测控笆制程序、理澳化检验控制程序吧、水压试验罢控制程序、扮标识和可追溯性哎控制程序、班焊接管理制度奥、检验管理制稗度碍等鞍文件要求芭李开华班焦方江澳内部盎审核实施

11、计划氨记录编号:JC胺GR/ZJ.0熬20爸1.审核目的：八评价凹公司质量保证体背系拔运行肮过程对公司实际斑经营运行白的适宜性、符合瓣性扳和案有唉 案 拔效性把和持续性，各质岸量职能部门对稳捌定和提高制造产碍品质量的保证程按度。哀 笆2.审核准则：巴特种设备安全靶技术规范阿；柏 斑 扳 霸国家现行锅炉、艾压力容器制造执背行法律、法规、澳技术标准；扮 扮 伴公司质量手册安翱、班程序文件疤、管理标准安及其八相关质量保证体俺系斑文件伴；败 拌 与分艾供方、产品用户胺签订的坝合同要求挨。吧3.审核方法：安按哀职能版部门摆分别坝审核碍4.审核范围：敖公司内与制造产俺品质量相关联的岸职能部门佰 吧 凹质量

12、保证体系奥覆盖产品：昂所有制造产品凹的生产及服务疤5矮.审核时间： 班2013艾年 唉06鞍月班21百 日至按0耙6阿月案27拜日稗日期/时间柏被审核哎部门白审核岸程序与依据板负责人皑20坝13.06芭.吧21拌上午阿0拜8：罢3奥0-板0颁9：把3吧0班被审核部门袄及审核人员耙全体参加袄审核组长组织内摆部质量审核暗会议吧，讲明审核的目哀的、准则、范围爸、方法等要求阿审核人员分组袄审核负责人艾20胺13.06皑.耙21阿班06.23疤上午半08佰：叭3芭0-12：00背下午14：00拌-1半7傲：埃3奥0安销售科把按合同控制翱、质量改进与碍服务、合同袄评审控制程序霸、质量改进控绊制程序、质埃量

13、信息管理制度胺胺等柏文件要求拜董树国奥庄庆水叭20案13.06按.澳21癌矮06.23鞍上午胺08拔：拜3背0-12：00跋下午14：00邦-1按7办：岸3暗0暗用户服务蔼按用户服务控摆制程序、用白户服务管理制度叭、质量信息岸管理制度靶等艾文件要求稗董树国挨庄庆水蔼20白13.0绊6.24懊上班午昂08：30摆-1颁2败：00癌各斑审核组与被审核邦部门内部交流俺各拌审核澳小组哀20傲13.0坝6.24芭下蔼午巴14：00奥-1傲7啊：败3阿0笆对审核出的矮不合格项百分析原因，制定奥预防、纠正措施坝，实施碍纠正爱或改进澳被审核部门澳20哀13.0埃6.26班下背午搬14：00碍-1办7笆：凹3笆

14、0白对不合格项纠正白后的效果进行艾验证坝各胺审核板小埃组埃20阿13.0皑6.27翱上午坝08：30巴-1岸2巴：00跋下午霸14暗：阿0爱0-17：碍3巴0背被审核部门版及审核人员碍全体参加版内部审核总结会隘议颁各小组斑报告扒内审情况、不合摆格项及整改情况败内部质量审核总奥结，提出下一步跋工作目标蔼各捌审核稗小邦组稗审核负责人绊编制：质量管理扮办公室扮 班 芭审核：奥董庆鑫吧 埃 哀批准：矮董庆鑫版时间：袄2013挨年皑06靶月霸10班日 般 绊时间：爱2013安年把06拌月傲10爸 日 版 搬 白 巴时间：艾2013佰年斑06邦月斑10绊日内部审核检查表般记录编号：JC拌GR/ZJ.0癌2

15、3啊 袄 哀 肮 按页码：伴01隘受审部门耙质量保证体系哀审核员傲董庆鑫、李现军拔、焦念青凹评估案标准条款邦检查内容靶检白 斑查版 背记笆 败录傲总要求哀 罢文件要求按 皑管理承诺摆 爱质量方针俺公司按哪个标准哀建立的绊质量保证体系叭?按各过程的关联是胺否形成文件奥?跋是否有外包现象败?版如何控制熬?袄公司制定了蔼哪些体系文件扒?笆质量手册包括的疤内容伴?奥建立的质量方针翱和质量目标是什笆么？哀是否进行了管理艾评审？鞍人力资源、物质碍资源的提供能否爱满足案质量保证体系安的需求？碍采取了哪些相应案的措施将满足顾斑客和法律法规要奥求的重要性传达笆给了员工按?伴领导昂层斑是如何认识质量鞍方针的重要性

16、阿?佰制定质量方针氨的总体理念是什翱么？办建立质量体系的瓣标准是特种设哀备制造、安装、矮改造、维修质量版保证体系基本要胺求，各过程的按关联用质量手霸册的形式进行翱体现。办表面无损检测、哎热处理、封头（盎管板）、波纹炉阿胆成型有外包单案位实施，根据公百司质量手册百的要求进行控制暗。白公司质保体系文昂件包括：质量手八册、程序文件、败管理制度、工艺胺规程、记录表样绊等。质量手册所澳描述的内容是般特种设备制造、背安装、改造、维版修质量保证体系班基本要求所规昂定的条款。白公司质量方针和爱质量目标的内容艾在质量手册捌中有详细的描述斑。邦每年一次由总经懊理主持进行了管拜理评审。巴根据质量保证体肮系运转一年来

17、的蔼状况说明，公司阿的各种资源能满案足质量保证体系啊运行的需求。板公司采取了内部背办学习班进行贯板彻学习的方式，跋对公司员工进行唉教育、传达和落碍实。氨领导层理念：疤质量方针是公佰司经营总方针的昂组成部分，是企拔业质量管理理念靶的体现，是实现熬质量目标的纲领摆。靶以好的产品质量矮赢得市场；以诚啊信扩大企业的知岸名度。败合格俺合格爱合格斑合格巴合格八合格把合格暗合格拌合格内部审核检查表疤记录编号：JC叭GR/ZJ.0拌23埃 坝 隘 背 暗 摆页码：巴02哀受审部门半质量保证体系埃审核员拜董庆鑫、李现军斑、焦念青爸评估岸标准条款胺检查内容傲检办 芭查八 扮记柏 扮录版质量方针拔质量目标颁 氨质量

18、保证体系半策划俺 柏职责和权限敖质量方针是否奥符合企业实际和碍利于实现啊？熬质量方针的评审袄及修改是否有文唉件的规定？暗质量方针与质量挨目标的关系是否叭明确？霸质量目标的设定办是否进行了分解佰？岸质量目标是否哎规定进行考核疤?稗考核原则和依据拔是什么懊?胺质量保证体系案策划是否形成了哎文件按?案查文件（组织机翱构设置、部门职瓣责汇编等）挨质量保证体系运罢转白是否背与公司实际状况拌相符合败?邦对肮质量保证体系叭各过程的职责是班否明确了相应的耙岗位职责罢?(翱查阅组织机构图拌,版职能分配情况把,袄各岗位的职责敖,板并到有关部门岗半位进行询问、了熬解，予以证实爸)?半各部门的岗位职版责案、斑权限及相

19、互关系肮是否清楚协调？哎质量方针的熬寓意适合公司实伴际状况和产品制柏造许可范围，利昂于实现和持续改肮进。胺“白管理职责跋”敖中规定，对质吧量方针的适宜芭性、持续性进行坝定期评审，必要斑时可进行修改。袄质量方针是澳企业经营总体质艾量方针，是保证奥质量的承诺；柏质量目标是对扒质量方针的胺展开和具体化。坝公司质量目标都背已分解量化到了阿各职能部门。翱公司质量目标每鞍年考核评审一次靶，部门质量目标稗每半年考核一次绊；考核依据是统斑计数据的实现率按，用户和相关方把的反馈意见。背公司质量保证体半系有质量体系文按件进行描述和体挨现，并建立了管熬理组织机构及质癌量保证体系机构斑（见图示）。癌总经理领导质量挨保

20、证体系运转，案对产品安全质量板负责；质量保证懊工程师负责质保俺体系的日常管理搬，对产品制造质凹量负责。肮对哎质量保证体系盎各胺岗位疤的职责奥和权限都作了具艾体明确的规定。熬经检查和询问部靶分职能岗位人员扒，都能明白自己阿的职责、权限和安工作目标。跋“班管理职责邦”昂描述表明，各岗板位工作接口明确板、工作目标清楚扳、职责权限清晰岸、沟通协调分明蔼。拌合格按合格按合格败合格奥合格班合格坝合格碍合格跋合格内部审核检查表白记录编号：JC伴GR/ZJ.0伴23叭 胺 蔼 邦 版 案页码：熬03蔼受审部门凹质量保证体系巴审核员拔董庆鑫、李现军艾、焦念青办评估胺标准条款啊检查内容隘检百 哀查疤 敖记俺 搬录

21、坝管理者代表版内部沟通唉管理评审背资源提供敖持续改进肮是否指定了管理吧者代表按?昂管理者代表的职疤责权限是否明确拔?佰管理者代表采取百什么措施来实现氨自己的职责和权柏限翱?斑查阅规定凹,办进行询问般,按了解予以证实稗?板内部沟通的方法白有哪些邦?懊各佰部门之间的信息叭沟通情况如何实板施跋?疤公司癌如何进行管理评唉审的笆?搬由谁来主持埃?拔是否保存了管理啊评审记录班?(霸查管理评审摆)板管理评审的时间碍间隔挨；爱输入暗、耙输出是否符合要昂求阿?叭是否为翱质量保证体系爱的正常运行提供巴了物质资源和人扮力资源？挨在柏“稗持续改进蔼”翱方面做了那些工扮作？在哪些方面拌采取了改进措施芭？扒指定了一名副总

22、捌经理为管理者代班表，并明确了其跋职责和权限。白在总经理的领导拔下开展和协调质艾量保证体系的日把常工作，带领质袄保体系各责任人摆员完成质量保证爱体系运转的各项按工作。懊各种形式调研会凹、专题质量分析奥会、信息交流、柏质量信息反馈单坝、书面汇报等。颁部门之间的沟通坝由质量管理中心柏通过质量信息八反馈单进行协柏调并共同处理。氨公司最高管理者靶组织质量体系人埃员对质保体系运懊转的有效性、适板宜性、持续性进板行评价，凹由总经理亲自主霸持。笆管理评审的相关肮记录由质量管理阿办公室进行归档笆和保管。芭质量文件规定，奥管理评审间隔不板超过瓣12个月；输入拜及输出的文件基艾本能保证质量保吧证体系运转的需懊要。

23、八根据锅炉压力扒容器制造许可条拜件的要求，公板司配备了满足制柏造许可条件的靶物质资源和人力奥资源岸。哎对管理评审中提把出的不合格项，瓣责任部门制定纠摆正措施立即进行袄改进，对于改进背的效果相关人员俺进行了验证，基奥本达到了纠正措半施的效果。安合格拔合格笆合格佰合格暗合格把合格疤合格翱合格癌合格内部审核检查表埃记录编号：JC俺GR/ZJ.0埃23伴 澳 爸 艾 柏 唉页码：阿01岸受审部门氨质量管理伴办公室罢审核员胺董庆鑫、董爸 稗刚隘评估拔标准条款澳检查内容傲检癌 摆查扳 碍记摆 岸录癌职责和权限斑质量方针肮质量目标拔质量柏文件控制蔼和管理柏本部门的岗位职柏责是什么？员工笆是否明确？扮公司方针

24、和总目案标是否明确？岸本部门的分解质盎量目标是什么？拔是如何实现的？叭查败1-5昂月挨份搬本部门质量目标阿的完成情况如何百？佰编制的质量唉文件是否符合本昂企业的产品特点凹和扒质量保证体系碍的要求安?(百查文件清单及程巴序文件霸)颁文件发布前是否坝得到批准班?唉文件的修订是否绊及时爸?盎修订后是否被重巴新批准背?(哀查文件及有关修拜订记录叭)安识别文件现行修耙订状态的方法是巴什么芭?翱是否满足要求熬?矮持有人手中的文稗件艾是否是盎最新傲版本的文件傲?疤作废文件是否从坝发放场所及时收熬回隘?(哀查文件清单疤,扮到其它部门了解跋其编号及受控情安况芭)岸经询问部门肮相关岗位碍人员，都能明白哀和理解本部

25、门的皑职责和权限。肮经调查部分人员罢能回答出公司质俺量方针半和质量目标的基拜本内容按。熬经案查阅相关质量记搬录和懊统计跋数据叭表明，暗1-5阿月份皑与质量相关人员扒培训率为八96%，挨关键岗位人员培摆训颁率霸是傲100霸%，伴制定内部审核计蔼划覆盖率板94%，靶达到了拜部门质量昂目标隘的拔要求。版质量保证体系文搬件是根据特种蔼设备制造、安装伴、改造、维修质翱量保证体系基本霸要求及本企业爱制造产品特点而半编写的，经审核肮符合产品质量保袄证体系的要求。办文件发布前已经矮质量保证工程师岸审核，总经理批挨准后实施。懊质量体系文件已艾根据国家标准的邦修订而换版，并芭重新审核及批准哎，查换版说明为氨证。瓣

26、识别文件现行修罢订状态的方法是败：班次佰/修订状态，修岸订后的文件更适懊宜质量保证的要安求。埃当前所有持有人敖手中的质量文件矮全部是最新版本摆，有发放记录和碍持有人签字为证绊。佰所有换版或过期隘文件全部从持有疤人手中收回并登鞍记在文件发放翱登记表中。啊合格阿合格佰合格佰合格伴合格碍合格叭合格安合格办合格内部审核检查表碍记录编号：JC碍GR/ZJ.0笆23暗 熬 胺 摆 伴 般 傲页码：盎02哎受审部门澳质量管理挨办公室蔼审核员颁董庆鑫、董爸 芭刚艾评估办标准条款挨检查内容哀检办 半查芭 邦记傲 氨录佰质量记录控制俺人爸员培训败和考核板外来文件是否得霸到识别败?蔼保留作废文件的绊标识是否清楚摆?

27、笆是否制定了记录捌控制程序柏?八记录的标识是否按清晰癌?绊质量记录吧检索是否方便俺?(俺查记录标识隘、白保存爸、把检索百、瓣保存期限是否有板明确规定柏?斑是否识别了从事疤影响质量活动的埃各类人员的能力昂?氨对培训的需求和邦培训计划是否安搬排奥?(扳查记录斑)扒是否评价了培训翱的有效性拔?翱培训的效果如何肮?岸对员工培训内容版是否广泛绊?半是否保存了适当懊的记录爸?(艾查记录疤)哎凡外来文件，标捌准化责任人对其按有效性确定后进阿行编号、盖受控靶章标识和登记。吧保留作废文件，吧盖作废保留章进哎行标识后登记保背存。伴程序文件中拔制定了记录控制半程序，对质量记袄录的控制要求进拌行了详细的描述艾。八质量

28、记录标识为疤统一规格、统一叭字体、统一编号巴，其代号标识为奥：爸JCGR/ZJ白.XXX-20白13。巴各种质量记录可班根据其编号不同巴进行查询，管理埃方面的记录保存矮期限一般五年、鞍与产品质量有关安的记录保存七年矮以上。敖从事质量活动的敖人员，根据职能疤岗位的要求都具稗备相应的专业学半历、技术职称、拜产品制造知识、澳质量管理能力和啊业务技术水平。爸每年初，按公司按发展的需求和人斑力资源状况编制白员工培训计划，瓣并按时组织实施扳。暗经过外出进行培佰训和公司内部进邦行培训，参加培俺训人员的专业技邦术水平和质量管疤理能力都达到了背培训的效果。按对员工培训和考癌核的结果都进行扒了详细的记录，哎考核成

29、绩和培训拜记录经整理后存肮入职工培训档案八。板合格颁合格阿合格办合格百合格拔合格扮合格办合格爱合格内部审核检查表隘记录编号：JC皑GR/ZJ.0扮23班 隘 暗 埃 暗 拜 暗页码：霸0碍3耙受审部门艾质量管理矮办公室盎审核员耙董庆鑫、董跋 昂刚班评估败标准条款案检查内容哎检拔 班查碍 坝记俺 芭录肮人员培训和考核背内部矮质量芭审核邦对特殊过程人员扒是否进行了能力癌培训懊?(案查记录扮)袄是否般编制了皑内凹部质量熬审埃核计斑划？是否罢按计哀划的佰安排如期实施伴？阿内霸部鞍审案核绊员资格白是否符合质量管办理控制要求瓣？奥是否岸及时对霸审核熬中安发现的问题柏进行俺了记录？俺审核过程发现的柏不合格般

30、是否采取了纠正佰措施？对纠正措隘施是否进行了验搬证以确认效果？百审核的结果是否把形成了内部审核般报告？耙审核报告和相关爸记录是否按要求唉实施归档管理？阿对特殊过程人员澳都按特种设备制吧造要求，参加了熬主管部门的专业罢培训和考核（如佰：焊接人员、无柏损检测人员、理搬化检验人员、起暗吊操作人员、电鞍器操作人员等）爸。胺每年初都根据质按量体系运转情况皑编制内部质量审斑核计划，经质保皑工程师批准后按靶期组织实施。靶参与内审的人员隘都是质量保证体安系各质控系统的敖主要责任人和职翱能部门负责人，懊且不参与本质控敖系统和本部门的白审核。盎审核过程发现的皑问题都进行了详爱细的记录，并出艾具了不合格项按报告。坝

31、审核过程发现的吧不合格，及时版对邦不合格现象进行搬原因分析，并制邦定了适宜的纠正巴措施进行纠正，把纠正结果由审核扮人员进行了验证绊。艾对于内部审核的碍结果，审核检查熬结束后由审核负拌责人汇总成内部扮审核报告进行内背审总结。俺审核过程的相关柏记录、不合格阿项报告和内部盎审核报告，由质跋量管理办公室整矮理后归入内审管拌理档案并妥善保佰管。俺合格肮合格邦合格唉合格氨合格澳合格跋合格内部审核检查表罢记录编号：JC背GR/ZJ.0摆23佰 肮 蔼 阿 叭页码：扳0安1扒受审部门岸供应科爱审核员邦李现军蔼、捌张延荣八评估搬标准条款胺检查内容澳检叭 澳查摆 隘记袄 岸录般职责和权限叭公司芭质量方针阿和质量目

32、标挨部门俺质量目标吧选择合格分供方鞍对分供方办的啊评审昂采购翱文件爸本部门的职责拌和权限扳是什么？员工是罢否明确？碍员工对埃公司拌的质量摆方针耙和质量目标叭是否明确挨和理解哎？佰本部门的分解质斑量目标是什么？邦是如何实现的？般查瓣1-5肮月颁份哀本部门的质量目氨标完成情况？瓣对吧原材料的爱分供方拜必须进行懊评审凹选择，评审半的内容和结果是佰否满足本标准要挨求？（查评审记矮录）颁 半是否对爸分蔼供方进行了摆重新熬选择和定期评审澳？实施情况如何艾？（查氨评审靶记录）艾对案分肮供方的控制是否邦体现了采购物资半质量摆对随后产品实现版的影响？蔼采购文件编制部唉门和程序是否符鞍合质量文件要求鞍？跋采购文件

33、在发放靶前是否经过批准安？癌经询问部门瓣相关岗位颁人员，都能明白白和理解本部门的搬职责和权限。巴经调查和询问部癌分人员，翱能回答出公司质巴量方针颁和质量目标的基哎本内容白。皑经拔查阅记录和按统计表明，鞍1-5霸月份懊对分供方评审率哎100%，鞍原材料矮、零部板件购进验般收案合格率98%，百合格材料入库管氨理控制率半100%，袄达到了半部门质量背目标的要求。疤经碍查阅对分供方评阿审的档案，评审扮的内容包括了企邦业资质、技术能啊力、生产能力、斑检测能力、质量吧保证能力、交付败能力盎、服务水平耙等，经评价啊合格的分供方百能满足我公司生袄产经营的需求。叭每年上半年对分班供方进行一次叭评爸审，百着重考察

34、分供方败的伴经营资质、傲质量保证能力颁和履行合同的能按力斑，氨对不合格的分供案方停止合作，另佰选合格分供方版。澳经查阅对分供方背的凹评定白记录隘，霸1绊月般1办日至昂5柏月30日奥，已经懊对坝公司确定的靶主要分供方进行熬了重新评巴审翱，背认为分供方质量芭保证条件和供货胺交付能力能满足搬我公司扒制造产品芭的需求。拌经查采购文件都按是由技术、工艺班部门负责编制，背相关质控系统责按任人审核，技术昂经理批准实施。案发放的采购文件百都有暗技术经理批准霸和签字。疤合格扒合格唉合格佰合格柏合格巴合格扒合格隘合格内部审核检查表袄记录编号：JC俺GR/ZJ.0伴23扳 暗 绊 芭 办页码：氨0芭2瓣受审部门把供

35、应科碍审核员柏李现军懊、搬张延荣靶评估班标准条款板检查内容敖检叭 癌查班 耙记颁 百录办采购计划安物资采购啊采购合同跋采购产品验收芭不合格材料的处肮理半合格材料熬入库要求摆入库材料标识矮材料管理暗是否癌按需求编制版采购扳计划碍？白采购计划是否由哀总经理审批？熬是否按采购计划奥购进材料吧？胺采购过程是否与班分供方签订了采叭购合同，内容是案否齐全？扒对采购哀的原材料傲是否半制埃定了验澳收鞍规定？疤采购扒的原材料、零部稗件百是否完全来自经背评定合格的分供懊方？芭采购的原材料、板零部件是否有漏拌检现象？疤第三方或顾客拟肮在皑分稗供方实施验证时罢有何放行规定？拜经验收不合格的伴原材料、零部件稗是怎样处置

36、的？白验收合格的原材案料、零部件是否半凭验收合格通拜知单进行入库澳管理？澳入库材料、零部唉件是否按管理要蔼求进行了标识？翱材料管理是否符百合质量文件规定傲的要求？百能坝按坝生产急需绊和啊材料库存情况制奥定采购计划板。昂采购计划全部报碍总经理审核批准般后进行采购。八完全按批准的采稗购计划购进。傲经查采购过程的吧相关手续，存在柏小量口头或电话办协议采购并无书坝面采购合同的问稗题。笆材料、零部件奥控制程序规定佰了详细的验收程叭序和验收要求。昂经查霸1-5月份购进板的98%的佰原材料、零部件鞍，都是艾从霸经评定扒合格分供方购进岸。芭购进的搬原材料、零部件罢100%挨经材料检验员背及时笆按产品技术标准般

37、和性能要求进行唉了验证。安以爸第三方的判定或懊顾客的败需求瓣和满意为标准般进行验收罢。挨验收不合格的原疤材料、零部件经奥出示验收不合佰格通知单后由霸购进人实施退货碍或退换处理。肮材料验收合格手吧续艾经材料责任人审凹核签字后，都及办时通知仓库将材邦料移入合格区进伴行管理。绊入库合格材料、绊零部件都及时进澳行了挂牌、砸钢扒印或涂漆标识。霸对库存合格材料暗的管理都执行了白原材料管理制百度和仓库管啊理制度的规定吧。伴合格埃合格柏合格办一般扳不合格扮合格叭合格拜合格般合格搬合格奥合格背合格八合格内部审核检查表颁记录编号：JC霸GR/ZJ.0傲23奥 翱 懊 奥 颁页码：八0败3啊受审部门澳供应科皑审核员

38、颁李现军艾、胺张延荣巴评估霸标准条款扮检查内容按检绊 板查安 绊记叭 碍录懊材料发放办材料代用八余料回收搬材料、零部件发啊放领用是否履行拌了必要的手续？哀材料、零部件的般代用是否办理了翱代用手续？芭剩余的原材料是哀否按管理要求进哀行回收？伴原材料、零部件叭的发放和领用过扮程都能及时办理白出、入库手续，肮领取经办人都签跋字确认。背符合代用要求的白原材料、零部件般，都办理了代巴用通知单等相百关手续，并有技奥术负责人审核、笆技术经理签字批办准。笆下料过程剩余的埃原材料，都按管把理要求退回到材背料仓库进行了标氨识或钢印移植，版并及时办理了退阿库手续。笆合格袄合格颁合格内部审核检查表办记录编号：JC按G

39、R/ZJ.0岸23安 哀 耙 俺 按页码：艾0懊1扮受审部门隘技术笆、哀工艺科唉审核员癌董拜 哎刚鞍、按王成海哎评估拔标准条款芭检查内容百检搬 懊查拌 案记捌 把录袄职责和权限柏质量方针啊部门分解氨质量目标斑产品的设计坝产品实现的策划叭和指导捌技术工艺文件编皑制拌本部门的职责哎和权限瓣是什么？员工是哎否明确？傲公司质量方针和背总目标是否明确扳？瓣本部门的分解质跋量目标是什么？唉是如何实现的？叭查吧1-5爱月芭份拜部门的质量目标翱完成情况如何？柏设计文件是否符皑合国家法律、法蔼规、安全技术规肮范、产品技术条吧件的要求？是否靶经过了上级质量傲技术监督部门的澳节能技术鉴定？鞍产品实现前是否芭进行了工

40、艺性审白查？巴对生产加工过程翱是否形成了必要笆的文件版?跋是否进行了必要癌的焊接工艺评定靶？啊是否每台产品都爱编制了技术工艺百文件？耙是否编制了相应罢的作业指导书？艾经询问部门人员伴，都能明白和理哎解本部门的职责把和权限。耙经询问部门人员扮，能回答出公司鞍的质量方针霸和总体绊质量目标。稗经瓣检查工作现场文傲件使用情况和查凹阅文件发放记录拌表明，傲1-5巴月份拌新标准贯彻及时翱率颁98%，八编制的技术技术班工艺文件准确敖率为9安7敖%，焊接扳技术工艺文件半准确率9碍8拔%，挨焊接工艺评定覆哀盖率凹100%，唉达到了部门目标耙的要求。扒凡投入制造的产哎品技术文件，都蔼经过了山东省邦质量技术监督翱主

41、管部门的审核澳和批准，并经过背了必要的节能技斑术鉴定。澳经查，所有的产按品制造前都进行巴了必要的拔工艺性审查。暗产品制造过程能澳严格执行坝作业（工艺）控盎制程序稗懊、产品制造工笆艺规程巴的规定捌要求挨。蔼对公司制造的哎锅炉、案压力容器拔，都进行矮了氨满足制造要求的岸焊接工艺评定，邦并编制了焊接斑工艺评定一览表哀，唉有效地败指导哎了笆生产车间进行产班品的制造。斑凡制造的产品都佰按产品编号、设肮计图样及结构形百式编制了确保产绊品性能的各种技拜术工艺文件。拔根据产品的捌技术标准、版结构形式和制造啊技术工艺文件奥编制盎了傲相应的作业指导胺书俺指导安全生产。唉合格案合格盎合格笆合格隘合格瓣合格昂合格安合

42、格哎合格内部审核检查表背记录编号：JC唉GR/ZJ.0斑23班 哎 隘 叭 碍页码：懊0稗2邦受审部门胺技术靶、白工艺科挨审核员袄董叭 爱刚捌、肮王成海罢评估班标准条款耙检查内容奥检霸 按查巴 捌记柏 盎录唉技术工艺文件的坝审批拌文件发放手续柏技术工艺文件更叭改矮工艺纪律检查般工装、模具管理俺内部沟通鞍技术工艺文件的版有效性、适宜性稗？罢技术工艺文件是佰否符合审批手续懊？挨查文件发放过程昂的相关手续？俺技术工艺文件更办改手续执行情况隘？叭是否对工艺纪律暗执行情况进行检板查？（检查记录癌表）办对生产工人进行澳技术工艺拜指导搬情况扒？挨工装、模具设计耙程序和要求？白产品工装的验证把？班工装、模具的

43、报爸废、更新要求？皑与质量体系的相斑关拌质量职能部门傲是如何沟通的？耙技术技术工艺文翱件有效地俺指导芭了锅炉、压力容拌器跋的制造和生产。绊技术工艺文件编哎制后由责任人进安行审核，技术经氨理批准后实施。把技术工艺文件能胺按部门需求发放霸，并登入文件啊发放登记表。拔技术工艺文件更翱改由工序人员提疤出要求，工艺责疤任人审核后实施啊更改。暗能每月一次（不佰定期）组织靶相扮关人员对生产车白间执行工艺纪律瓣情况进行检查白，并随时填写奥检查记录表。坝根据到生产车间坝询问及调查表明盎，技术工艺人员敖能及时到皑生产暗车间进行技术奥工艺暗指导，半并能拜与车间工人进行叭技术交流。扒产品必须的小型百工装，跋由岸技术工

44、艺科进行板设计板。安工装、模具设计罢完成后，傲设备科敖及时组织昂生产科、质检科阿、使用车间按等部门矮进行白了背有效败性绊验证，并填写了半验证记录。敖制定有详细的霸工艺装备管理制耙度，并进行了拔有效地执行。暗通过质量信息反鞍馈单、返工返修袄通知单、产品质跋量记录百、信息交流蔼等芭方式柏进行沟通。罢合格拌合格伴合格吧合格柏合格艾合格皑合格安合格鞍合格半合格内部审核检查表跋记录编号：JC唉GR/ZJ.0邦23爸 奥 柏 霸 版页码：凹01坝受审部门岸生产邦、设备科搬审核员俺焦念青、李柏 耙良皑评估拌标准条款爸检查内容拔检叭 安查啊 哎记癌 柏录蔼职责和权限跋质量方针稗质量目标敖生产作业计划拔生产调度

45、疤设备购置佰设备资源叭本部门的职责盎和权限安是什么？员工是阿否明确？肮公司质量方针和氨总目标是否明确耙？捌本部门的分解质傲量目标是什么？般是如何实现的？扮查皑1-5罢月背份坝本部门的质量目埃标完成情况如何澳？叭生产作业计划编扒制部门？巴查生产作业计划疤编制依据是什么吧？拌查生产计划的落颁实情况？鞍生产计划按期完案成情况？绊按公司资源合理拔调度生产情况？拔设备购置是否执奥行设备控制程序耙的规定要求？哀为暗保证产品制造质敖量白符合捌技术标准摆要求敖,傲生产、试验用班设备八能否满足产品制奥造的需求哎?傲经询问部门人员疤，都能明白和理阿解本部门的职责傲和权限。挨经哀调查板询问部案分隘人员，能回答出胺公

46、司的质量方针白和质量目标。败经哎查阅资料和懊统计表明，哀1-5巴月份俺生产计划下达准半确哎率靶98搬%，凹按期完成坝率9奥5氨%，懊生产设备完好率熬100%，澳达到了部门目标隘的要求。案根据质量文件规碍定由生产管理部搬门下达生产作业阿计划。澳基本依据是根据爸实际生产情况、扮产品图样、技术斑工艺文件、销售佰科的销售订货情扮况及仓库原材料懊、零部件的库存扒情况而制定。凹经检查车间在制凹产品的投入情况翱及生产进度，基绊本上能按生产计柏划的下达去安排蔼生产。阿经查看产品验挨收合格入库单挨及合格后入库日笆期，存在有拖期瓣完成生产计划的埃现象。昂能根据产品销售哀的急缓需求合理凹的调整和利用公捌司的各种资源

47、调懊节生产。岸经查相关资料，颁设备的配备及购疤置都执行了生蔼产设备控制程序颁的要求，申请靶购置文件由总经颁理批准后实施。绊经查敖生产设备、试验扒用熬设备台帐罢和现场设备状况败，生产设备、试耙验装置芭完全疤满足公司瓣锅炉、办压力容器扮制造版的要求。般合格氨合格佰合格袄合格蔼合格安合格绊一般拜不合格矮合格板合格阿合格内部审核检查表摆记录编号：JC绊GR/ZJ.0昂23俺 艾 哀 盎 版码：摆02哀受审部门奥生产班、设备科半审核员昂焦念青、李扳 案良巴评估颁标准条款柏检查内容奥检唉 翱查皑 翱记芭 叭录案设备状态控制敖设备使用哎设备维护和保养邦设备检定背设备检修蔼设备报废捌设备档案坝安全文明生产啊现

48、场查看生产设芭备的控制情况是颁否符合要求。败设备使用过程，吧是否执行设备版安全操作规程盎？埃对生产设备是否佰采取了相应的维颁修、维护和保养半措施？查相关记阿录。扳是否按检定周期澳计划进行定期检白定？叭是否制定了设伴备检修计划并哎按期实施？盎是否有设备报废暗的规定？凹是否建立了设备败管理档案？艾是否制定了安全佰文明生产的规定案？班是否设置了安全拜文明生产领导机芭构？履行职责情疤况如何？俺经现场检查，肮100%的敖设备都标识有懊“案完好设备半”白标志，表明生产哀设备都处于完好埃状态。霸经检查生产设备按的使用情况，基澳本做到了生产设懊备定机专人管理败，设备使用能按鞍操作规程进邦行操作。扮所有设备都严

49、格艾按颁生产设备管理叭制度唉实施管理啊，笆有生产设备般按期摆维修、维护和保埃养记录。岸经查相关检定记碍录，有部分设备叭超期检定。挨经查设备管理档稗案，每台设备都拌按设备的使用情安况制定了检修计邦划，并按期进行挨检查和维修，有昂相应的设备检隘修记录。捌生产设备控制阿程序和管理制袄度中有详细的规哀定和要求。跋经查，有详细的唉设备管理台账笆，每台设备都爸建立了详细的管佰理档案。哀明确规定了安哎全文明生产制度拌，车间有安全肮文明生产标识。鞍公司设置了由总瓣经理为组长、生袄产经理为副组长班，生产科长、设般备科长、车间主跋任、车间安全管绊理员为组员的安班全文明生产领导按小组；可不定期把对安全文明生产扳情况

50、进行检查和蔼记录。挨合格哎合格霸合格艾一般拜不合格安合格八合格芭合格把合格办合格内部审核检查表翱记录编号：JC昂GR/ZJ.0把23岸 罢 巴 挨 版页码：般01昂受审部门扳生产车间哎审核员暗张志川、吴永霞翱评估邦标准条款斑检查内容叭检唉 隘查癌 跋记拔 巴录懊职责和权限佰质量方针奥质量目标鞍与其他部门的瓣沟通胺生产设备配置和鞍使用白本部门的职责岸和权限哀是什么？员工是背否明确？伴公司质量方针和版总目标是否明确耙？八本部门的分解质隘量目标是什么？稗是如何实现的？叭查爱1-5捌月跋份敖本部门的质量目皑标完成情况如何搬？按与质量体系的相哎关把质量职能部门跋是如何沟通的？百为艾保证锅炉、压力背容器的

51、制造质量板，生产设备的配皑置能否满足产品盎制造的需求扳?岸查生产设备台帐把与设备实物是斑否埃相统一？昂生产设备的管理罢是否执行了管理傲制度的要求？皑对制造、加工、拜成型设备是否按巴设备安全操作稗规程进行操作佰？拌对生产设备是否百采取了相应的维笆修、维护和保养俺措施？扒（佰查相关记录板）版经询问部门人员疤，都能明白和理霸解本部门的职责背和权限。摆经询问耙部门扳部隘分佰人员，能回答出爱公司的质量方针埃和质量目标艾的内容，并表示跋理解凹。皑经统计表明，艾1-5拔月份癌生产计划执行率凹100%；叭产品制造隘工序标记移植1吧0搬0%绊；袄焊接一次检验合挨格率9爱7叭%哎；工序自检控制肮率败98%；案达到

52、了部门稗分解质量鞍目标的要求。隘根据公司质量文绊件的要求，罢通过熬内部矮质量信息反馈单佰靶、背碍返工返修通知单坝岸、白产品验收合格暗通知单等伴产品质量记录扒及生产计划的协唉调艾进行沟通。矮经查拔看八生产设备台帐爸和设备实物标识把，生产坝成型扳设备、笆加工设备、焊接绊设备、吊装设备唉、八检验与试验装置拌完全艾满足公司把锅炉、搬压力容器袄产品制造罢的氨需捌求。板经查看设备台账稗档案与设备实物把一一对比，设备扒实物与设备台账翱的登记内容完全案吻合。艾对于生产制造设爸备、加工成型设俺备、焊接设备、班试验设备等都实挨施一人一机专人阿操作和管理。扒制造、加工、成敖型设备都固定专坝人管理，并严格碍按设备安全

53、操八作规程的规定吧进行操作。肮对耙生产设备摆的维护和保养，啊严格执行盎生产设备管理芭制度，盎有维修、维护和白保养记录。癌合格盎合格敖合格背合格哎合格靶合格斑合格八合格罢合格内部审核检查表疤记录编号：JC叭GR/ZJ.0霸23盎 坝 拔 翱 按码：敖02斑受审部门邦生产车间靶审核员版张志川、吴永霞八评估班标准条款巴检查内容罢检背 芭查瓣 颁记爸 凹录隘生产按过程啊的控制般标识和可追溯性按产品防护爸各工序生产者白是否明确产品生败产的全过程？是捌否规定了明确的背信息？包括必要拜的作业指导书？熬操作工是否能获办得相应的生产信爸息？哀对生产过程是否爱实施检验与试验班控制？霸对熬生产过程版的检验与试验活绊

54、动是否有效实施敖？艾特殊过程如何控把制？是否得到了拜识别？板生产过程是如何盎标识的？是否有背规定？结合生产扮现场查笆看般该过程是否留有白记录？版当有追溯要求时败，敖是否控制和记录罢了产品的唯一性蔼标识？靶在产品生产的全安过程，是否明确奥了防护（包括：柏标识、搬运、包颁装、储存和保护八）的要求并加以败规定？扮产品挨各工序的操作者绊，斑能较熟练地按百完善、清晰的产柏品图样，细致的拔产品制造工艺扒检验流转卡，凹能案指导焊接过程的癌焊接工艺规程扒和焊接参数拔进行操作稗，必要时产品工吧艺员八及时扮到癌生产斑现场进行技术指袄导。蔼对每一道生产工搬序都昂完全按照产品胺制造工艺检验流哎转卡的规定要肮求进行生产

55、过程埃的检验与试验坝，并详细记录检耙验与试验情况肮。背经查阅产品制造奥工序和检验与试敖验记录，检验与安试验碍活动懊符合检验与试验办技术爱要求。肮依据检验与试暗验状态控制程序阿进行控制熬；产品材料标识啊、产品编号、焊敖接、无损检测过癌程都有其操作人皑员砸钢印标记做搬出标识澳。拔经哀对生产碍现场检查拜，案能按产品标识昂位置图、产熬品标识及编号管佰理制度唉的要求搬进行标识哎。盎产品标识凹的见证，表现在昂产品伴在规定位置的钢凹印标识半和产品制造工熬艺检验流转卡拜中操作人、检验澳人、审核人员的安签字内容扒。鞍各过程斑标识安，都经吧产品检验员进行斑确认，并保持唯案一性。蔼产品生产过程拔，严格懊执行挨了产品

56、标识及背编号管理制度岸、产品钢印及邦标记移植工艺规斑程、案油漆包装工艺霸规程的耙规定岸。板合格芭合格氨合格盎合格奥合格办合格靶合格霸合格内部审核检查表哀记录编号：JC笆GR/ZJ.0爸23碍 癌 半 班 疤页码：扒03凹受审部门背生产车间唉审核员阿张志川、吴永霞癌评估瓣标准条款办检查内容癌检笆 艾查安 胺记笆 百录笆不合格品（项）叭的控制胺安全生产文明生奥产白工作环境俺现场管理拜产品防护的实施爱是否符合要求？矮对扮不合格品（项）芭控制是否制定了斑程序文件？是否拜规定了对吧不合格品（项）昂的识别和控制？鞍发现耙不合格品（项）巴时，是否采取了岸相般应的措施，是否艾明确耙返修、疤返工处理需报告熬或批

57、准绊？捌对疤不合格品埃是如何处置的？板（查记录）败对跋不合格品（项）奥纠正后是否进行氨了再验证？（查败记录）拌各工作环境是否爸有安全、文明生办产的规定？敖是否做到了安全岸生产、文明生产矮？肮生产和暗工作环境是否满疤足爸规定的跋要求扒?岸经见证产品翱标识笆和罢相关伴质量记录，巴认为跋产品防护的实施哎符合质量文件规芭定的要求。氨程序文件中盎规定了案不合格品（项）拔控制程序、并胺对把不合格品（项）鞍的识别扳、哀控制斑和改进绊作出了明确的规安定。靶对生产过程返修按、霸返工暗的胺处理在俺哎不合格品（项）澳控制程序中作瓣了具体的规定柏。绊经查邦1-5月份产品袄制造验收记录，扮没有出现熬不合格品啊。佰程序文

58、件中扒制定了纠正与鞍预防措施控制程拌序，并规定了疤措施实施后般重新伴验证的要求。伴管理制度中制定暗了安全文明生癌产管理制度，案年初曾对生产工板人进行了教育培爱训，并进行了考澳核；且车间内部哎悬挂有安全文明癌生产的标语予以百警示。耙经查看工作现场阿，明确规划了安摆全通道及物件定岸置管理区域，生熬产过程基本上做白到了按区域定置叭摆放和管理，并艾做到了蔼安全生产、文明败生产皑。霸生产任务较忙时安生产现场奥脏、乱、差鞍现象奥较为绊严重。熬合格摆合格败合格懊合格啊合格安合格鞍合格摆一般半不合格内部审核检查表办记录编号：JC鞍GR/ZJ.0半23唉 哀 颁 岸 啊 敖页码：澳01隘受审部门般质检科皑审核员

59、办李开华斑、焦方江叭评估佰标准条款芭检查内容爱检碍 傲查搬 颁记坝 斑录坝职责和权限捌质量方针捌质量目标白检验与试验装置败的癌配备阿检验与试验装置颁的控制伴本部门的岗位职安责是什么？员工半是否明确？叭公司方针和总目熬标是否明确？半本部门的分解质隘量目标是什么？八是如何实现的？吧查巴1-5奥月伴份八本部门的质量目哀标完成情况如何扒？敖按锅炉、容器的斑制造要求，公司袄检验与试验绊装置安的配置矮是否满足对产品哎的检验要求？邦对皑检验与试验装置佰的配置八，斑公司跋是否拔按质量文件要求绊给予控制扳？艾检验与试验装置搬的测量能力是否昂与测量要求相一暗致？绊对检验与试验装俺置的控制是否满蔼足标准中规定的埃要

60、求拔？袄检验与试验装置半的校准周期是否皑按规定执行？（柏查执行情况）笆对已检定的检验芭与试验装置是否耙有相应的标识霸及检定证明颁？百检验与试验装置八的贮存条件，工邦作环境是否适宜傲？翱经询问部门人员跋，都能明白和理俺解本部门的职责芭和权限。扳经询问部门班部分疤人员，能回答出白公司的质量方针伴和质量目标斑，并表示理解办。盎经办相关记录瓣统计表明，癌1-5懊月份产品出公司奥合格率白1白0背0%，无损检测邦一次合格率为9啊7埃%，熬漏检、错检项目埃率百鞍1%，案达到了分解目标澳的要求。唉经查检验与试验隘装置疤台帐跋及检验与试验装颁置实物八，检验与试验装懊置的配备，蔼完全满足锅炉、盎压力容器产品制啊造