销售合同管理制度

1、Word - 24 -销售合同管理制度销售合同管理制度1第1章总则第1条目的为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，依据合同法及相关法律法规，结合本公司实际状况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。第2章销售合同签订与审批第3条签订原则签订销售合同时，必需贯彻公平互利、协商全都、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。第4条客户信用审查1、销售专员在与客户洽谈时，必需审查客户的资格、信用等状况。2、合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。第5条合同形式规范1、

2、标准销售合同的格式必需由公司法务部门统一制定。2、销售合同一律采纳书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。3、一般状况下，销售合同需采纳法务部制定的标准合同文本；特别状况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。第6条合同内容规定公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。1、供需双方全称、签约时间和地点。2、产品名称、规格、单价、数量。3、产品质量标准及容差界限。4、运输方式、运费担当方式、交货期限、交货地点及明确、详细的验收方法。5、付款条件、付款方式及付款期限。6、免除责任及限制责任条款。7、违约责任及赔偿条款。8、详细谈判业务时可选择的其他与销售业务相关

3、的条款。第7条合同审批1、本公司全部对外销售合同必需经过合同评审程序方可签订。2、在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。第8条签订权限1、销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。2、销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。3、销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。4、外销合同，依据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。第3章销售合同的履行第9条合同履行原则销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必需本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所

4、规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第10条合同履行监控各相关部门及签约人应随时了解、把握销售合同的履行状况，发觉问题准时处理汇报。否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第4章销售合同的变更和解除第11条变更与解除要求1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度动身，实行恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵害。2、因客户缘由造成合同变更与解除的，销售部经理必需要求其赔偿本公司损失。3、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动担当责任，以免造成双方损失扩大。4、因双方缘由造成客户要求变更与解除合同时，应与对方乐观协商，共同

5、解决。第12条变更与解除程序变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必需报公证机关重新公证，才具有法律效力。第13条合同变更与解除形式销售合同的变更、解除一律采纳书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，全部口头形式的变更本公司不予承认。第5章销售合同的纠纷处理第14条合同纠纷的处理原则1、在处理合同纠纷时，必需坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵害。2、合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。3、本公司员工在处理纠纷时，准时上报上级，乐观主动地做好应做的工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一看法，统一行动，全都对外。

6、第15条合同纠纷的处理方法1、因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵害的原则。2、因本公司责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，主动担当责任，并尽量实行补救措施，削减双方损失。3、因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分3、销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。4、外销合同，依据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。第15条合同纠纷的处理方法1、因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵害的原则。2、因本公司责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，主动担当责任，并尽量实行补救措施，削减双方损失。3、因合同双方责任引起的纠纷，应

7、实事求是，分清主次，合情合理解决。清主次，合情合理解决。4、协商达不到预期要求时可依合同商定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。第6章合同资料保管第16条空白合同保管1、空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本事取记录。2、销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。第17条销售合同原件管理1、销售专员因书写有误或其他缘由造成合同作废的，必需将原件交还合同管理档案人员。2、签订生效的合同原件必需齐备并存档，原件未准时上交的，档案管理人员应准时向合同签订人员索取。如其拒不补交的，应准时上报销售部经理追收。第18条建立合同档案1、每份合同都必需有一

8、个编号，不得重复或遗漏。2、每份存档合同必需资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的状况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。第19条建立合同管理台账1、销售部应依据合同的不同种类，建立销售合同的台账。2、销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行状况等。3、台账应逐日填写，做到精确、准时、完整。第20条保管年限要求销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。第21条合同的清册与销毁销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。第7章附则

9、第22条本制度由销售部负责制定、解释及修改。第23条本制度自发布之日起生效。销售合同管理制度2一、目的为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，确保销售合同的执行，削减合同纠纷，降低风险，保障公司利益。根据本公司相关管理制度授权制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司产品销售合同全过程的管理。本制度规定了销售合同评审、签定、履行、修改、纠纷处理、评级考核及合同档案管理事项及要求。三、职责1、销售部负责产品销售合同的签订、修改及纠纷处理。2、市场部负责产品销售合同评审、下订单及合同管理。四、销售合同审批及签订1、合同的签订书写应规范化、详细化，字迹清楚、工整，不得涂改，经手

10、人必需签字，否则不予制作销售合同；客户签名不清时，销售人员应向客户询问确认后在合同上用铅笔以正楷字进行标明。2、销售人员与客户就购买产品达成销售意向后，应填写合同签订申请单，报销售经理审核，经销售经理对配置、价格及付款方式按权限审批。3、符合公司订金支付标准，正常的产品标配成交条件且订单金额在200万以下的合同签订申请单经市场部经理签批后即可盖章执行；非正常订金支付标准等与标准成交条件不符的合同签订申请单由主管部门领导批准后盖章执行；无订金等与标准成交条件不符的合同签订申请单须经公司总经理批准后方可盖章执行。4、合同签订申请单经相关负责人签批后，市场部销售内勤可依据此单制作产品销售合同，销售人

11、员可与客户签订产品销售合同。五、合同档案管理1、销售合同订立后，销售人员将合同正本交市场部内勤建立客户档案，复印件送交财务部等相关部门，客户信息输入客户电子档案。2、销售合同档案（销售合同正本、合同签订申请单、产品订单、排产单等相应单据）由市场部内勤统一管理。3、市场部内勤根据公司编号标准编号归集，并建立档案名目。4、合同责任人或相关人员查阅合同档案，须经市场部经理同意，并负有保守商业隐秘的义务。六、销售合同的修改1、销售合同在执行过程中，消失签定合同时所不能预料的状况而导致合同难以执行下去时，可以由销售人员与客户商谈解决方法，并就解决方案签字进行合同的修改。2、未经公司许可，销售人员不行擅自

12、与客户修改合同或签订补充协议或进行口头承诺。否则，由销售人员自行担当后果。3、销售合同发生变更或者解除时，必需与客户协商，达成全都后以书面形式确定，由双方签字确认，同时报公司财务部门备查。严禁在原合同上进行更改，严禁将原合同私自销毁。七、合同纠纷处理1、发生合同纠纷首先必需采纳协商的.方式解决。2、的确协商不成涉及赔偿、起诉等方式解决的，由销售部将状况写明上报主管领导批准后，转由公司法律顾问负责指导及办理相关事宜。八、附则1、本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的，依照公司级规章制度要求执行。2、本制度由市场部负责编制和修改，经主管领导及总经理审批后发生效力，由市场部负责解释。

13、 20 xx年6月27日 销售合同管理制度3为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定代理合同，并促进合同的执行过程符合规范要求。1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必需按规定具体填写公司统一印制的代理合同，以此作为公司销售方案、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订购销合同。2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。3)、与客户签订合同必需严格根据公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。

14、4)、与客户签订合同时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要仔细审核，经确认符合条件后方可批准执行。6)、依据合同上注明的交货日期支配发货，无合同不得发货。7)、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。8)、购销合同应每月整理、装订成册，存档备案。销售合同管理制度4文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。第

15、2条本制度依据合同法及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际状况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。第2章销售格式合同编制与审批第3条企业销售合同采纳统一的标准格式和条款，由企业销售部经理睬同法律顾问共同拟定。第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。1供需双方全称、签约时间和地点。2产品名称、单价、数量和金额。3运输方式、运费担当、交货期限、交货地点及验收方法应详细、明确。4付款方式及付款期限。5免除责任及限制责任条款6违约责任及赔偿条款。7详细谈判业务时的可选择条款。8合同双方盖章生效等。第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统

16、一印制。第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，依据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。第3章销售合同审批、变更与解除第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特别要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。第10条依据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

17、第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。第12条销售合同的变更、解除一律采纳书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。第4章销售合同的管理第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必需齐备并存档。第16条销售业务员因书写有误或其他缘由造成合同作废的，必需保留原件交还合同管理档案人员。第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，

18、合同分批履行的状况记录，变更、解除合同的协议等。第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存年以作备查。第19条销售合同保存年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。第5章附则第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。第21条本制度自颁布之日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期销售合同管理制度5一、 目的：为精确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满意客户要求，特制定本制度。 二、 适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部全部产品的合同和订单的评审。 三、职责1、营销管理部：负

19、责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特别合同评审的审批。6、各相关部门：负责参加合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产力量和物料进行确认，消退生产过程中的不确定因素，避开因生产过程中消失解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：A、口头订单或电话通知订单。B

20、、一般合同：有书面合同、传真。C、特别合同: 指依据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特别要求是否已明确。3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特别要求、有关标准、生产条件、技术力量能否满意合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满意其要求。 3.5、合同应符

21、合法律、法规和有关政策的规定。3.6、必需满意客的户全部要求，同时对任何与客户要求不全都的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写客户订货电话记录，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产力量、检验标准、交货日期等是否能够满意客户要求。在确保能够满意顾客要求的前提下，将评审结果记录在销售合同评审表里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署看法后即

22、可生效。4.3、特别合同及重大合同的评审：4.3.1、国外及国内特别合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织方案、选购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特别要求在评审过程中进行争论，商定措施，合同评审同意后，由参与会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写销售合同评审记录汇总各部门会审看法后交营销中心总经理签署看法，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需转变结构、性能等时，先由工程中心参加和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的全部

23、要求和参数，以业务通知单的形式通知到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以销售订单的形式一份下达给生产方案、选购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订合同补充的协议；如变更量大，可重新签订合同。5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部准时将变更后的要求传递到有关职能部门。5.3、如因特别状况延误交货期，由各销售部经理负责将状况与顾客沟通、协商，恳求谅解，并告之变更后的发货时间。 6、合同评审流程图：六、相关记录表格1、客户订货电话记录详见后附表格 2、销售合同评审表详见后

24、附表格3、业务通知单源自与顾客有关的过程掌握程序后的附表 4、合同补充的协议详见后附表格5、销售订单源自与顾客有关的过程掌握程序后的附表广东新劲刚超硬材料有限公司审 批/日期： 企管部客户订货电话记录销售合同评审表业务通知单NO.:接单日期： 年月日 客户：联系人及电话：销售合同管理制度6第一章总则一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际状况，特制定本管理规定。二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。三、签订销售合同必需遵循以下原则：1 、严格遵守经济合同法及其他有关法律及政策。2 、贯彻“公平互利、协商全都、等价

25、有偿”的原则。3 、 维护公司合法权益的原则四、 本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。其次章合同的评审、签订、履行一、公司签订销售合同实行托付代理制度，代理人必需具有法人授权托付书，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。二、持有法人授权托付书的代理人，因公或其他缘由调离本职岗位，必需将法人授权托付书交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。五、 本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必需乐

26、观协作。1 、一般常规性合同：合同金额在50 万元以下及交货期在2 个生产周期（粘土砖50 天、硅砖90 天）以上的，有下列状况之一的为一般常规性合同：a. 连续2 年及2 年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；2 、合同金额在50 万元到200 万元之间的，有营销部部长主持评审。3 、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满意、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。4 、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满意、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。5 、 合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和爱护，必需全面履行。6 、生产部须依据合同规定的交付

27、期限，作好如下工作：A 、 图纸的审核B 、生产工艺、技术标准的制订和发放C 、生产方案的支配及组织7 、营销部依据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。8 、财务部准时精确办理结算事宜。9 、各有关部室应加强联系，发觉问题准时协商解决，力求避开后期被动。10 、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并准时通知各有关部门。11 、如合同发生纠纷，由营销部提出看法，经经理同意后，准时与顾客协商解决，若协商不成，将全面状况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。第三章合同的管理一、正

28、常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。二、合同的传递1 、营销部订货室负责准时将合同发放给有关部门或班组。2 、合同传递的部门1 ）生产部2 ）技术部3 ）财务部3 、销售部订货室应准时登记订货台帐，每月累计一次。4 、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。5 、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥当保存。第三章附则一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。销售合同管理制度7甲方：地址：_ 邮编：_联系电话：_ 传真：_乙方：地址：_ 邮编：_联系电话：_ 传真：

29、_甲乙双方依据合同法及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同，以兹共同遵照履行。第一条 项目内容甲方同意作为买方向乙方购买_系列防病毒产品，乙方同意作为卖方向甲方供应甲方所需的产品及服务清单是合同的附件。甲方应供应具体、正确的用户配置，如因甲方供应的配置消失错误，因此而导致用户蒙受损失，全部损失由甲方担当。其次条 项目所涉及产品及配置第三条 货款及交货地点1.甲方购买本合同其次条所列_软件，合同总额为￥_(大写人民币：_元整)。2.安装费用：付款期限：甲方应于本合同签字之日起_个工作日内支付乙方￥_(大写人民币：_元整)。付款方式：甲方应将履行本合同须支付的全部款项

30、均以支票方式支付于乙方以下帐户。收款单位：_开户行：_帐号：_交货地点：_第四条 安装、测试与验收乙方将根据下列支配对本合同其次条项下的软件进行安装：1.乙方授权技术工程师与甲方技术人员协作实施。2.测试期限：自甲方的防病毒系统的每一项安装完成时起，甲方应在乙方的指导下_小时之内进行测试，否则视为该项安装已经合格;3.测试内容及地点： 系统防、杀病毒力量测试测试地点：_安装地点：_ 4.验收： 甲方项目用户应于测试完毕后_天内验收，并即时就验收结果出具书面文件予乙方; 甲方项目用户未按本合同的规定进行验收并出具书面验收结果予乙方的，视为甲方项目用户已验收并认定合格。第五条 技术支持乙方为甲方项目用户供应专业电子邮件及传真病毒问题解答; 乙方为甲方项目用户供应电话询问服务; _公司负责为甲方供应的反病毒快讯与最新产品资讯; 甲方发觉新病毒，_技术人员将在甲方项目用户通知时起_小时内赐予回复，并在_工作日内供应更新病毒码。第