管理层内审检查表

1、哀内懊 败审胺 隘检癌 昂查肮 爱表疤 拔JL-8.2.吧2-04 叭 搬 阿检查时间办: 肮 板2005年啊 靶9月氨 办25矮 熬日百 皑 办 癌 吧页霸 版码跋:俺共斑 安5笆 耙页阿 巴第1拔 伴页颁受审部门：领导八层绊 瓣负责人：搬吴庆彪柏 隘 疤 吧审核组长：顾昀背 八 阿 懊审核员：巴蒋庭梁半序号爸标板 绊准皑 白条把 敖款捌检般 蔼查扳 爸方哎 矮法澳 盎和皑 爱内版 伴容叭检版 碍 挨查霸 罢记凹 挨录八评价爸4.1总要求敖4.2环境方针靶公司建立的环境跋管理体系是否符胺合ISO140安01标准要求？懊是否包含了节约疤资源及环境保护拜的有关过程？拌敖总经理是否制定艾并批准书面

2、的环笆境方针和目标，版并采取措施使员案工正确理解并贯佰彻执行？柏是否依照般PDCA循环管癌理模式将环境和艾的所有过程进行坝分类、确定规划挨、实施、验证、癌改进等不同阶段隘的管理活动？隘背是否通过培训、班宣传、会议、评挨审、报告、文件挨等方式将相关方办（客户）的要求阿、法律法规的要拌求传达到各阶层熬员工？鞍是否制定了文件熬化的管理方针？颁管理方针是否经挨最高管理者批准版？是否与组织的搬宗旨相适宜。板答:公司的环境败管理体系完全是案依照两个标准的氨要求，覆盖所有吧与环境和有关的靶人员和部门，以八及本公司的主要翱产品及生产服务翱活动全过程，是矮符合ISO14案0001标准要八求的。吧答：环境体系的拔

3、要求主要是体现袄保护环境和节约颁能源适应保持可扳持续发展的基本哎要求。半答：是的；总经袄理于吧2005班年9月跋1日批准的环管白理方针和目标，伴并以各种方式加吧以宣传贯彻。矮答：整个环境管阿理体系的策划都疤是按照PDCA半循环的管理过程艾进行分类、确定柏、实施、验证和肮改进的。爱答：计划部负责矮员工的环境方面敖的培训工作安排案，按照文件要求把、新员工进厂必绊须经过三级教育昂，各种方式的文碍件、培训、版报佰等，从不同的角隘度宣传贯彻法律胺法规的要求和顾霸客和相关方的要搬求；通过合同评翱审的方式把顾客稗要求和法规要求爱融贯于产品和实芭施全过程；做到摆全体员工人人遵啊章守法，自觉为盎贯彻管理方针和吧

4、目标做出自己应按有贡献。佰答：制定了文件暗化的环境管理方熬针和管理方针、扮经总经理批准，俺于懊2005背年把元扒9月半份发布并实施。挨答：环境管理方颁针与公司的经营翱宗旨保持一致，吧是公司经营管念昂在环境管理方面班的具体体现，且佰与管理方针相兼摆容。 扳内百 扳审稗 坝检澳 扮查肮 凹表奥 疤JL-8.2.瓣2-04 芭 吧 安检查时间鞍: 案 盎2005年啊 摆9月胺 袄25吧日罢 柏 柏 拔 昂页版 扒码把:伴共捌 啊5敖 鞍页罢 背第拜 氨2巴 佰页昂受审部门：领导爱层熬 艾负责人：吴庆彪鞍 氨 安 碍审核组长：顾昀拜 案 矮 盎审核员：蒋庭梁按序号摆标袄 般准巴 哀条背 霸款拜检跋 搬

5、查般 瓣方澳 巴法拌 疤和阿 版内半 埃容稗检袄 盎 爱查版 背记阿 暗录按评价哀4.2环境方针笆4.3策划佰是否适合于组织唉活动、产品或服扒务的性质、规模瓣，适合于组织环鞍境的袄阿是否对满足顾客蔼及其他相关方的背要求，对持续改爸进、污染预防和败降低风险做出承摆诺？氨是否提供建立和岸评审目标和指标暗的框架。跋有无环境因素识巴别和评价的程序肮?岸程序中是否包括拜环境因素识别和罢评价的要求按?耙识别环境因素时背，收集了哪些原巴始资料？叭是否考虑到可对翱其施加影响的相氨关方带来的环境啊因素？颁对新项目和变化稗是否进行了环境办因素的补充识别背和评价？奥耙对重大环境因素扳的控制措施有哪凹些？跋答：我认为

6、管理矮方针的内容完全哀适合于本公司的鞍生产经营活动的柏实际情况，是可扒行的。邦答：管理方针满啊足了顾客和其他佰相关方的基本要皑求，根据标准要绊求也对公司管理靶体系的持续改进佰、污染预防和降耙低风险做出了本按公司力所能及的坝承诺。爱答：管理方针的熬每一句话都经过笆反复推敲讨论，佰当然也要考虑到懊今后实现的可能叭性和为制定和评熬审管理目标基本靶要求和在此框架绊下制定目标的可稗行性。唉答：公司环境管爱理体系中专门制扳定了环境因素识跋别和评价的程序澳文件，对识别的拌方法、过程以及疤评价的方法和等俺级以及控制的程爱度都作了详尽的背规定。啊查：环境因素奥识别评价控制程安序在文件汇编唉中，符合要求。傲答：主

7、要是通过奥调查的形式，按靶照部门、车间、暗设备、岗位进行啊逐一调查，主要败资料是调查表（伴排查表）。翱答：考虑到了工哀程的分包方、供班方、废品回收商半，政府、社区和暗员工等多方面。跋答：对每个新的绊项目都在技术部百门在进行产品策爸划的同时，对环办境保护的具体措哎施在策划中体现伴，还要提出具体暗的实施细则。 安 扳查：产品策划方哀案中对环保和措啊施都做了详尽的捌规定疤答：具体有：噪拌声、粉尘、水污半染、资源利用、拔用电、固体废弃岸物处理和化学、熬危险品、油品管艾理规定等。 芭内搬 案审肮 皑检班 埃查芭 蔼表敖 翱JL-8.2.靶2-04 稗 胺 傲检查时间敖: 鞍 敖2005年八 疤9月颁 绊

8、25芭 柏日懊 鞍 扳 澳 懊页鞍 碍码哀:瓣共版 巴5奥 板页瓣 罢第3埃 扒页奥受审部门：领导安层佰 败负责人：吴庆彪半 瓣 捌 奥审核组长：顾昀佰 澳 靶 疤审核员：蒋庭梁芭序号袄标癌 癌准拌 盎条安 笆款拌检啊 白查矮 哎方芭 懊法瓣 佰和澳 傲内澳 吧容败检扒 耙 爱查班 耙记般 八录稗评价颁4.3.2法律安法规和其跋4.3.3目标暗和指标他要求挨程序是否规定了瓣识别适合本公司肮的法规和其他要把求的方法？啊隘程序中是否规定皑了收集、识别、挨确认、保存的责吧任单位和人员，般是否规定了确认芭频次、途径、方熬法？扮该程序是否规定芭了向员工和其他挨相关方传达有关叭法规和其他要求啊的方法和职责

9、？笆氨员工是否意识到哎不遵守法规而产把生的后果？笆跋管理目标和指标爸是否形成文件瓣?把是否按规定经领扒导批准摆?俺是否分解到有关佰的职能和层次坝?肮管理目标和指标碍的内容是否符合隘方针的要求疤?拜目标和指标的内阿容是否考虑了员笆工和相关方的要蔼求？澳答：公司制定了佰法律法规获取扒识别翱控制程序爱，做出了相应俺的规定。绊答：环境方面的坝法律法规由吧综合办盎负责收集，方面坝的由安保科负责白收集，最后集中哎在挨综合办班统一发放和管理靶。识别和确认的扮方法，目前规定胺上网查询的方法懊，一般情况规定蔼频次为一爱2005年班一次。扳答：文件对向员般工和其他相关方版传达的职责也作半了规定，对内公瓣司员工主要

10、是公隘司各部门、各车颁间的基层领导，搬通过会议、文件耙板报等形式进行板传达；对外主要肮是由各对口业务板的职能部门与相安关方进行沟通，坝答：实施管理体般系的目的，就是敖通过培训和其他隘措施，提高员工敖的思想意识，在疤日常的生产活动百中时时处处都要艾以法律法规为行瓣动的准绳，树立懊遵章守纪光荣、艾违章违纪可耻的挨风气和氛围。扒答：管理目标和耙指标经总经理批皑准发布，按受控矮文件下发各部门败。叭答：已按规定分鞍解到各部门。办查：有下发的管暗理目标分解表和矮登记记录。阿答：管理目标和凹指标是在管理方吧针的框架下结合半本公司的几昂2005年背来实际情况综合搬考虑而制定的，版其内容完全符合隘管理方针的要求

11、吧。柏答：方针、目标按和指标都要体现伴广大员工和相关啊方的利益，这也邦是两个标准的基败本要求。 霸内拜 奥审袄 凹检柏 班查半 白表昂 白JL-8岸.2.2-04挨 颁 矮检查时间霸: 叭 吧2005年斑 白9月昂 癌25岸 阿日叭 佰 案 扒 半页把 般码般:把共霸 靶5鞍 啊页爸 安第翱 颁4笆 耙页疤受审部门：领导败层爸 版负责人：吴庆彪俺 芭 吧 埃审核组长：顾昀把 哀 班 隘审核员：蒋庭梁懊序号暗标耙 皑准巴 百条熬 佰款翱检爱 矮查稗 版方扳 阿法罢 奥和俺 摆内盎 哎容摆检啊 伴 霸查挨 白记啊 斑录坝评价肮4.3.3管理半方案翱4.4.1结构巴和职责坝管理靶方案是如何制定唉、批

12、准的胺管理伴方案是否明确了傲实现目标和指标埃的措施、方法？颁管理坝方案是否明确了背时间要求？凹组织在什么情况耙下需要修订方案扒?敖本单位的管理方隘案是否进行过修颁订哀?霸现有管理体系策爱划后形成的管理跋文件？是否满足疤要求癌?白是否有明确的组摆织结构图？翱相关职能部门或傲岗位（尤其是从八事管理、执行和耙验证工作的人员爱）的职责是否得伴到规定并形成文罢件？埃最高管理者是否罢明确其各项职责奥？碍艾管理者是否为实袄施、控制和改进版管理体系提供必氨要的资源，包括敖人力资源、专项颁技能、技术和财鞍务资源？提供资傲源途径是否明确靶？疤各类人员是否明芭确完成职责任务鞍与实现管理方针把之间的关系？奥答：环境管

13、理方安案是针对管理目邦标和指标的完成败而制定的具体方扳法，方案经过充案分讨论，定稿后皑经最高管理者批吧准发而实施佰答：方案中对实叭现目标的措施、敖方法甚至连检查半验收的准则都做版出了规定。俺答：方案明确了芭时间的要求和资霸源的保证。佰答：当产品、工叭艺、原材料、设懊备、人员以及外唉部环境发生变化拜时，和其他组织碍认为应该修订时隘要进行评审和修霸订。但目前尚未芭发生修订。吧答：目前的管理稗文件基本上可满柏足体系运行要求凹。蔼答：管理手册中耙有明确的职责分澳工，附录中还有捌体系的组织机构唉图和职能分配表拔。爸答：管理手册中罢第组织机构与疤职责章节中明蔼确了各类人员的懊职责。板答：最高管理者扒的职责

14、也在本章按节中详细予以描八述，是环境保护爱管理体系的第一班责任人。罢答：最高管理者澳是公司资源的提稗供者，人力资源案、专项技能、技啊术和财务资源，办公司都能满足需白要。资源需求由拌职能部门提出，瓣最高管理者审批安后，相关部门积捌极解决。癌答：管理方针是挨通过实施目标来扮实施的，而管理版目标又是通过管案理目标在各层次拌的分解来保证的澳，从这个意义上胺来讲，完成职责傲任务就是完成了皑管理方针的组成斑部分。 爱内皑 傲审爸 绊检绊 爸查阿 安表瓣 隘JL-8.2.靶2-04 扳 拜 盎检查时间班: 瓣 翱2005年笆 碍9月盎 靶25败 唉日凹 隘 百 跋 爱页鞍 笆码熬:败共伴 霸5挨 氨页颁 昂

15、第般 吧5稗 办页版受审部门：领导阿层隘 笆负责人：吴庆彪靶 敖 吧 邦审核组长：顾昀伴 蔼 阿 八审核员：蒋庭梁版序号碍标芭 蔼准扮 靶条般 捌款搬检跋 熬查俺 暗方敖 袄法暗 芭和昂 稗内爸 颁容隘检半 叭 绊查稗 斑 伴记白 敖录伴评价拜4.4.4管理扒体系文件笆4.4.4管理氨体系文件班4.6管理评审板暗组织是否按标准扮建立了文件化的懊管理体系拜?傲是否符合标准的肮要求靶?澳与受审核部门相斑关的文件有多少按?盎组织结构图、管背理方针、三同时癌报告等是否保存百完好？班电子形式文件的胺使用是否有效？吧唉有否规定查询相懊关文件的途径？瓣文件是否便于查斑询？氨绊管理艾评审的时间间隔癌是怎样规定

16、的班?疤案是否按规定的时败间进行管理评审罢?跋管理评审是否由摆总经理亲自主持暗?扳办管理评审准备在败何时进行。罢答：本单位按照扳标准要求建立了皑文件化的管理体瓣系，完全符合和艾满足标准的要求把；爸相关文件有相关耙的法律法规、相颁关方文件、管理办手册、程序文件翱、相关的管理文按件、技术文件、昂管理方案、应急啊预案等；爸管理方针、组织阿机构图、排放管阿网图、三同时报艾告、评价报告齐盎全。爸查：本单位目前捌主要使用纸张介把质的文件，部分案存档的是电子文吧件，有效。鞍答：管理体系文芭件规定公司相关翱部门按照业务对俺口的原则，与相吧关方建立信息索背取的渠道和方式隘；内部的文件按俺照类别储存，并办规定标识

17、和查询癌的方法，便于查靶找和检索。暗答：管理评审的办间隔时间原则上奥不超过12个矮9月胺。拔答：本次计划安扮排的是环境管理斑体系的第一次管斑理评审。矮答：总经理亲自搬主持管理评审工暗作。百答：根据计划，癌安排在这次内审安之后，正式认证把之前的适当时间 翱内搬 伴审班 爱检罢 胺查拌 熬表安 瓣JL-8.2.艾2-04 疤 阿 挨检查时间肮: 暗 扳2005年跋 鞍9月艾 皑25扮 百日傲 瓣 半 肮 敖页懊 凹码奥:埃共哎 叭9暗 熬页吧 搬第白 半1瓣 凹页百受审部门：版综合办暗 矮 稗负责人：柏金义陵百 叭 暗审核组长：顾昀爸 背 笆 懊 哀审核员：拔项香捌序号傲标哎 跋准阿 挨条扒 碍款

18、艾检半 岸查唉 啊方盎 绊法斑 傲和扮 摆内吧 百容疤检按 瓣 版查靶 鞍记半 半录阿评价霸4.1总要求耙4.2管理方针绊公司建立的环境凹管理体系是否符疤合ISO140柏01标准要求？啊组织如何将顾客百的要求、环境保爸护的要求的要求吧转化为各项工作矮的要求并实施，皑从而达到顾客、爱员工以及其他相矮关方的满意？斑是否制定了文件岸化的管理方针？背哎是否对满足顾客拜及其他相关方的熬要求，对持续改佰进、污染预防和百降低风险做出承般诺？笆检查绩效测量结巴果，确认方针是瓣否得到实施？矮澳是否有定期评审胺管理方针的规定安？柏颁如何对管理方针搬进行修订罢?捌答:公司的环境奥管理体系完全是艾依照两个标准的绊要求

19、，覆盖所有般与环境和有关的氨人员和部门，以啊及本公司的主要懊产品及生产服务板活动全过程，是鞍符合ISO14皑0001标准要板求的。颁答：通过合同评败审，把顾客和法搬律法规的要求，邦充分识别，在产拜品实施过程中贯坝穿全过程的每项跋活动，并进行检按查和改进；另一隘方面通过与顾客叭和相关方的沟通安、协商与交流，埃及时了解外部的搬意见和建议，作瓣为公司改进工作半的依据和切入点安。绊答：制定了文件跋化的环境管理方爱针和管理方针、矮经总经理批准，阿于扳2005柏年芭8绊9月摆份发布并实施。胺答：管理方针满肮足了顾客和其他皑相关方的基本要吧求，根据标准要颁求也对公司管理皑体系的持续改进瓣、污染预防和降碍低风

20、险做出了本佰公司力所能及的岸承诺。敖答：公司职能部按门通过指标（目耙标）分解，定期扮考核、评定；日懊常工作检查；数芭据分析和实施纠胺正、预防措施以芭及内审、管理评罢审等不同方式，昂对体系的绩效进懊行实时监控，以癌确保其过程能力耙满足策划的要求敖。败答：文件规定每办2005年唉的管理评审会议俺议题中有对管理败方针评审的具体班内容，在内外部氨环境发生较大变霸化时也可随时由百总经理决定对其爸进行评审和修订啊，以保持其适宜蔼性。稗答：主要是评审叭其适宜性、可操昂作性和与经营宗阿旨的一致性。 盎内吧 办审案 癌检白 跋查安 背表熬 败JL-8.2.蔼2-04 搬 按 摆检查时间艾: 澳 矮2005年扒

21、版9月叭 捌25氨日哎 按 邦 癌 败页稗 按码叭:癌共吧 版9俺 凹页伴 捌第阿 吧2碍 疤页颁受审部门：综合疤办碍 翱 阿负责人：金义陵颁 皑 扒审核组长：顾昀捌 吧 版 暗审核员：项香百序号哀标班 班准扒 坝条唉 碍款斑检矮 坝查巴 扒方挨 袄法把 捌和皑 澳内斑 爱容碍检阿 板 稗查蔼 啊记爱 爸录霸评价扒4.3.1环境盎因素办4.3.2法律霸法规和其他要求吧有无环境因素识安别和评价的程序暗?肮程序中是否包括背环境因素识别和唉评价的要求埃?芭识别环境因素时把，收集了哪些原奥始资料？背傲是否考虑三种状懊态？白是否考虑三种时版态？吧程序是否规定了搬识别适合本公司笆的法规和其他要搬求的方法？

22、唉该程序是否规定邦了向员工和其他挨相关方传达有关哎法规和其他要求奥的方法和职责？斑是否建立了法规半和其他要求的清百单吧?办请部门负责人试芭举了3-5个适吧用的法规瓣?爱挨法规信息及时变昂更由谁负责 拔?笆 实际工作中做懊得如何？背答：公司环境管斑理体系中专门制柏定了环境因素识拔别和评价的程序百文件，对识别的唉方法、过程以及熬评价的方法和等耙级以及控制的程奥度都作了详尽的肮规定。蔼查：环境因素盎识别评价控制程盎序符合要求。瓣答：主要是通过哀调查的形式，按背照部门、车间、扮设备、岗位进行俺逐一调查，主要绊资料是调查表（吧排查表）。摆答：既考虑了三胺种状态，也充分疤考虑到三种时态班。皑查：调查表基本

23、扒达到文件要求。绊答：对三种时态扒都进行了综合性啊的考虑。吧答：公司制定了敖法律法规获取拜识别敖控制程序案，做出了相应芭的规定。半答：文件对向员袄工和其他相关方跋传达的职责也作芭了规定，对内公半司员工主要是公伴司各部门、各车搬间的基层领导，扒通过会议、文件岸板报等形式进行邦传达；对外主要白是由各对口业务班的职能部门与相皑关方进行沟通，跋答：按文件规定坝编制了适用法氨律法规和其他要邦求清单熬查：该部门有蔼适用法律法规和按其他要求清单绊答：生产法版、环境保护法扮和消防法艾、大气污染防拜治法等。拜答：由巴综合办绊负责，适用法白律法规和其他要昂求清单将根据摆法律法规变化情皑况确认后而随时柏变更。 斑内

24、白 袄审斑 班检哀 埃查靶 拜表白 吧JL-8.2.罢2-04 芭 隘 阿检查时间百: 隘 扒2005年蔼 凹9月翱 哎25邦 耙日稗 埃 扮 埃 岸页挨 颁码案:扮共挨 蔼9跋 般页懊 佰第百 扳3坝 爸页扮受审部门：综合岸办盎 耙 邦负责人：金义陵懊 搬 阿审核组长：顾昀氨 懊 版 啊审核员：项香柏序号霸标蔼 百准扳 拜条叭 哎款埃检扒 暗查靶 哀方袄 巴法啊 班和拌 办内败 邦容翱检白 奥 巴查奥 拜 皑记半 耙录矮评价耙4.3.3目标搬和指标岸4.3.4管理邦方案跋4.4.1组织坝结构和职责般绊管理目标和指标叭是否形成文件绊?暗是否按规定经领斑导批准伴?啊目标和指标的内袄容是否考虑了法

25、八律、法规和其他瓣要求？拌受审核部门是否埃均有相应的目标按的指标？稗企业资源是否能唉保证目标和指标阿的实现？蔼管理唉方案是如何制定板、批准的袄是否所有的目标啊和指标都有相应袄的方案？跋是否规定了管理办方案的评审程序柏和实施的过程碍?搬相关职能部门或伴岗位（尤其是从佰事管理、执行和扳验证工作的人员岸）的职责是否得矮到规定并形成文把件？阿俺管理者是否为实爱施、控制和改进白管理体系提供必般要的资源，包括蔼人力资源、专项霸技能、技术和财案务资源？提供资皑源的途径是否明癌确？癌答：管理目标和捌指标经总经理批罢准发布，按受控爱文件下发各部门巴。蔼答：首先应该考颁虑的就是与法律佰法规的符合性。办答：本部门不

26、例艾外地也有分解的搬目标和指标，并皑且有具体考核的办参数和方法。查隘：有加盖受控印笆章的管理目标分鞍解表。瓣答：本身管理目斑标和指标的确定氨就考虑到实施的盎财务状况和公司岸的承受能力，以拔及与其产生影响暗的适应性，所以斑企业的资源完全坝可以保证其实施鞍。熬答：环境管理方拜案是针对管理目俺标和指标的完成懊而制定的具体方俺法，方案经过充佰分讨论，定稿后矮经最高管理者批稗准发而实施。胺答：是的。所有笆的目标都有相对靶应的管理方案。袄答：文件规定了八管理方案的评审柏和更改的方法和奥过程，对上述活袄动都作了详尽的叭说明和具体过程癌的规定。叭答：管理手册中捌第组织机构与啊职责章节中明碍确了各类人员的坝职责

27、。挨主要规定了各管坝理部门的职责和碍权限。熬答：最高管理者摆是公司资源的提办供者，人力资源隘、专项技能、技白术和财务资源，澳公司都能满足需般要。资源需求由胺职能部门提出，澳最高管理者审批绊后，相关部门积熬极解决。 白内罢 扮审柏 柏检奥 霸查按 扳表昂 佰JL-8.2.唉2-04 昂 捌 熬检查时间埃: 安 碍2005年稗 俺9月拔 半25拔日矮 按 暗 跋 扒页按 把码班:唉共耙 败9伴 哎页拜 疤第伴 唉5板 哀页般受审部门：综合袄办艾 哀 爸负责人：金义陵把 安 百审核组长：顾昀隘 半 哀 办审核员：项香板序号耙标案 伴准坝 拔条瓣 摆款柏检懊 肮查奥 般方爸 肮法瓣 班和颁 袄内靶 拔

28、容扮检暗 胺 绊查白 肮记跋 盎录扒评价拌4.3.3信息疤交流癌罢组织是否有协商岸和交流的程序挨?板程序中是否对协拌商和交流的方式疤、内容作了规定拔？程序制定过程蔼中是否听取了员邦工意见？皑白员工是否参与环敖境方针的制定、斑修订、评审。扳员工是否参与管半理体系文件，特拌别是作业指导书斑的制定、修订和翱评审。版员工是否参与过叭程的识别与确定挨；环境因素的识皑别与评价；危险佰源辨识、风险评挨价和风险控制的坝策划爸,扮员工是否参与可耙能影响工作场所艾环境变化的任何八活动，如引入新艾的或改进的设备办、原材料、技术扳、程序或工作模罢式等？凹员工是否了解谁爸是管理者代表？挨翱涉及重大投诉、绊事故的外部信息

29、拜有无适当处理和败记录？霸答：公司制定了半协商交流和内部凹沟通的程序，对扒上述活动的程序拔做出了详细的规靶定，制定本程序把的目的，就是为安了认真听取广大八员工的意见和建靶议，建立一个畅稗通的渠道。艾答：在评审前我懊们通过基层组织柏首先广泛征求广氨大员工的意见和鞍建议，及时收集肮在执行中遇到的柏问题进行总结，熬把评审的结论和把初步意见下发，耙再征求广大员工敖的意见，同时员邦工还可以通过工胺会充分发表个人傲的意见，公司鼓埃励和希望全体员邦工充分发挥主观阿能动性，与公司唉的管理水平提高扮献计献策。懊答：我们通过各斑种不同的途径，白积极动员和鼓励艾广大员工参与管癌理，努力创造一案个宽松，和谐的啊文化氛

30、围，规定伴了内部沟通和协啊商的畅通渠道，疤员工可直接发表隘个人的意见和建斑议。因此，管理胺体系的贯彻离不板开广大员工的参爱与。奥答：员工都了解碍。凹答：目前，在体肮系运行期间没有白发生过重大投诉颁。 暗内绊 半审坝 巴检挨 扒查肮 熬表把 白JL-8.2.八2-04 (B背) 半 俺检查时间扒: 盎 巴2005年奥 澳9月爸 摆25昂日拜 胺 耙 叭 佰页哀 败码澳:澳共扳 爱9背 安页版 懊第6埃 百页哎受审部门：综合板办翱 傲 伴负责人：金义陵般 俺 碍审核组长：顾昀傲 阿 邦 扒审核员：项香氨序号埃标懊 扳准岸 把条斑 稗款蔼检阿 敖查拜 碍方暗 拔法瓣 扒和暗 白内胺 扒容碍检肮 阿

31、翱查暗 版记白 班录啊评价伴4.4.4管理跋体系文件皑4.4.5文件俺控制疤霸管理手册是否包啊括管理体系的范扒围。胺暗管理手册是否引阿用或包括程序文碍件。瓣管理手册是否包拜括管理体系过程案（或要素）之间鞍的相互作用的表颁述。拔手册和程序是否霸相互协调，是否俺有可操作性。班版文件控制程序内凹容是否完整拌,皑是否有可操作性袄?瓣程序中是否对文颁件的编制、批准埃、发布、修订、坝评审做出了规定败？白扒外来文件（如标版准）是否包括在蔼控制范围之例？阿是否规定了文件拜的保管办法？把拔是否规定了适时懊和定期评审文件翱的有效性？般拜是否对保留的作盎废文件进行标识把和管理，以防止靶误用？扒答：管理手册包拔括了环

32、境和，覆扒盖所有的部门和半产品按答：程序文件作跋为管理手册的支罢持性文件在相关斑的章节中进行引芭用；吧答：管理手册的熬实际上就是将管傲理体系所必须的矮所有过程进行识安别，确定过程之岸间的顺序和相互鞍间的作用，对过佰程进行监视和测拌量，本单位的管哀理手册基本上满爱足了上述要求，熬并且层次清晰，扮职责分配和过程半清楚。昂答：手册是根据把标准的要求而编芭制的，首先要符哀合标准的要求，皑程序文件是手册柏要求结合本单位埃实际情况的具体碍展开和补充，三办者之间必须协调唉一致，本单位的斑管理手册经过试八运行期间的实践败证明是切合实际八、可操作的。佰答：文件控制程按序的可操作性，胺对文件的编制，芭审核批准，发

33、布阿、修订、评审都奥做了详细的规定板。安答：外来文件包坝括在文件的控制版范围。版答：是。对文件罢的保管和使用做敖出了规定。耙答：文件规定在蔼发布前进行评审盎，需作较大改动傲时要进行评审。背答：作废文件一伴般都是按销毁的佰方法处置，保留挨的要做标识，使绊用处不允许保留拔作废文件，以防懊止识用。 挨内啊 岸审凹 鞍检颁 爸查把 隘表白 昂JL-8.2.叭2-04 半 懊 坝检查时间哎: 捌 拔2005年般 败9月胺 爱25哎 邦日袄 癌 捌 胺 搬页胺 安码肮:班共败 颁9班 耙页俺 邦第把 版7坝 氨页般受审部门：综合盎办傲 案 耙负责人：金义陵哀 胺 鞍审核组长：顾昀伴 皑 耙 靶审核员：项香

34、鞍序号昂标癌 霸准拜 蔼条蔼 爸款叭检矮 胺查坝 版方坝 芭法跋 白和败 哀内袄 懊容矮检敖 白 扳查碍 霸记颁 埃录摆评价芭4.4.6、运熬行控制伴扒重大环境因素有唉哪些？鞍澳与其相关的运行昂与活动确定了吗办？疤对缺乏程序指导鞍可能偏离方针、疤目标的运行是否靶制定和保持了耙控制程序翱？澳搬化学品和危险品把有无安控制程序盎？氨对化学危险品等矮规定了控制限界霸值，有无支持的佰作业文件？芭运行控制是否充搬分？能否达到控爱制重大环境因素凹的目的？佰绊运行控制程序和半作业指导书是否绊具备可操作性。柏员工是否了解运隘行标准？氨是否按要求记录爸？有关的运行记耙录是否证明其遵埃守程序？懊是否向供方和承奥包方

35、通报了与他昂们所提供的产品吧和服务有关的环罢境信息？拌答：本公司主要叭固体废弃物处理扮和运动性伤害。哀答：对此，已列把入重大环境因素搬，和进行控制，癌并制定了相应的罢管理办法和程序捌。艾答：对于公司的板关键特殊和与环盎境，有重大关系百的过程，都制定邦了管理制度规定白，以规范操作，疤避免发生意外。扮答：对化学品、奥危险品公司在管暗理中制定了相应扒的管理规定，列颁出了清单，储存艾场所有管理办法败。瓣答：就目前情况爱来看，试运行期颁间，基本能达到奥控制目的。蔼答：管理性文件肮和作业指导书通半过试运行期间证阿实具有可制作性罢。柏答：相关文件都按下发各部门，对安员工已进行培训昂。凹查：现场工作人艾员基本

36、上都了解白标准的有关内容澳。扮答：凡是需要记昂录的岗位都要求碍按规定记录。胺答：该项工作由肮采购部门百具体负责，随时叭与供方和相关方鞍保持联系。 艾内矮 把审暗 敖检半 疤查班 捌表伴 敖JL-8.2.艾2-04 佰 笆 佰检查时间啊: 班 笆2005年背 肮9月班 奥25碍日巴 败 袄 拜 蔼页敖 埃码背:埃共板 俺9摆 拔页板 昂第绊 案8扮 稗页叭受审部门：综合耙办扒 靶 芭负责人：金义陵爱 半 芭审核组长：顾昀敖 拌 哎 班审核员：项香隘序号叭标罢 巴准按 矮条靶 艾款颁检矮 伴查柏 八方半 昂法叭 背和哎 柏内碍 哀容挨检翱 罢 半查埃 办记颁 坝录稗评价绊4.4.7应急皑准备和响应

37、霸4.5.1监测唉和测量半组织、部门中可败能产生潜在事件摆或紧急情况的设阿备、场所、活动爱是否得到明确？搬可能发生的事故哎或紧急状态是什半么？凹霸是否有文件化的氨程序？把文件化程序中是办否规定了确定潜敖在事故或紧急情般况的内容？叭是否明确规定当巴事故或紧急状态拌发生后要对程序伴进行评审并适时俺进行修订？皑是否对修订的程坝序进行评审、批胺准？程序的更改疤是否按规定有记坝录并加以保持？案是否规定、策划澳和实施监视和测胺量活动？有哪些拌监视和测量活动案？凹背是否对监视和测佰量活动的方法和哎用途作了规定？唉绊监视和测量活动败能否确保符合性斑和实施改进（如氨何通过这些活动肮识别改进机会）盎？柏答：通过对

38、环境拔和因素的排查评鞍价，对各部门潜靶在的文件和紧急氨情况的设备场所奥和活动都得到明挨确。袄答：主要是：可鞍燃易爆品的火灾颁、爆炸和化工产班品的泄露的紧急拜状态。哀答：公司制定了摆消防紧急预案把和化工气体啊泄露事故紧急预拔案。稗答：上述文件中挨规定了潜在事故霸可能发生的紧急霸情况。矮答：文件规定了阿进行评审和修订肮的程序，主要是把通过事故分析过啊程，发现预案的颁不足之处，及时把进行补充，以便跋其更具有可操作拌性，以减少事故敖的损失。吧答：程序修订根鞍据文件控制程序百规定必须经过再拌次批准，必须填埃写文件更改申哀请单或方案蔼编制/变更申请靶单，这些记录奥应按规定靶2005年碍限予以保存。笆答：公

39、司制定了爸案环境监视和测量瓣控制皑程序，不符矮合、纠正和预防矮措施跋控制摆程序、内审凹控制程序奥、管理评审凹控制程序，规板定了对体系的监澳视和测量的具体霸活动。背答：其中已做出把了规定。霸答：通过文件规扒定的上述活动，袄骑墙指查出的不碍符合及时采取纠班正和预防措施，埃责任部门分析原百因，针对原因制稗定措施加以改进芭，检查部门跟踪哀检查验证其有效拔性，以达到持续盎改进的目的。 柏内唉 鞍审碍 靶检疤 板查叭 阿表百 皑JL-8.2.熬2-04 (B靶) 班 氨检查时间按: 颁 阿2005年唉 罢9月摆 扒25鞍 般日颁 笆 懊 案 拔页绊 摆码绊:挨共叭 办9隘 奥页澳 懊第柏 胺9耙 百页扮受

40、审部门：综合罢办奥 暗 百负责人：金义陵芭 百 暗审核组长：顾昀般 瓣 佰 挨审核员：项香摆序号靶标瓣 蔼准罢 哎条啊 扮款俺检办 岸查八 般方摆 板法哎 蔼和艾 巴内挨 芭容唉检绊 埃 皑查爱 翱记哀 瓣录拌评价摆4.5.3记录拌4.5.4管理拌体系审核埃矮程序中是否对记绊录的标识、收集百、使用、保存、版查阅、处置等管佰理内容做了规定隘？隘扮是否有保存期限捌的规定？颁氨是否对记录进行百了清理稗,爱并列出了清单啊?搬斑文件化程序是否罢包括实施审核、柏确保审核的独立碍性、记录审核结摆果并向管理者报版告的职责和要求摆？办哀程序中是否包含拔审核的范围、频扮次、计划、方法把？瓣是否进行了按2005年霸

41、度内审方案策划肮且明确规定了审巴核的准则、范围笆、频次、方法？傲版2005年啊度内审方案是否邦按文件要求经过昂批准？唉佰2005年盎度内审方案是否扒发给有关部门俺?盎蔼是否按扳2005年熬度内审方案的计袄划实施了审核氨?鞍败是否制定了内审啊实施计划阿?唉癌内审实施计划是唉否覆盖全部要素半和全部部门笆?扮答;公司制定了斑对记录的收集白、使用、保存、耙查阅、处置等管熬理内容做了规定吧。记录标识在半文件控制程序巴中做出了规定。安答：文件规定要伴编制记录控制清肮单，清单只对记背录的保存摆2005年板限进行了规定。氨查：记录控制清扒单。有对记录的袄保存佰2005年挨限和保存部门的昂规定内容。鞍查：对清理

42、出来般的记录已列入记按录控制清单。挨答：内审拌控制程序肮作了具体的规定八。熬答：包括上述内傲容。绊查：绊2005案年般度内审计划中包班括了审核准则（拌依据）、范围、拌频次、和方法。板查：白2005年翱度审核计划经管蔼理者代表批准。把答：已按规定发按放到相关部门，半查：有发放记录跋。扳答：本次内审就白是根据计划执行阿的。拌查：在审核前编鞍制了内审实施计邦划。跋查：实施计划中柏明确了审核要素昂和具体部门。斑内凹 肮审巴 敖检扳 柏查白 皑表颁 八JL-8.2.案2-04 碍 把 跋检查时间扮: 版 啊2005年版 爸9月拌 碍25绊日隘 跋 奥 耙 耙页扮 安码叭:俺共盎 耙4爱 暗页案 笆第案

43、半1昂 坝页芭受审部门：鞍销售科搬 办 吧负责人：翱娄亚威叭 把 翱审核组长：顾昀皑 爱 罢 白审核员：凹顾昀耙序号耙标耙 柏准敖 瓣条敖 按款叭检安 氨查跋 芭方氨 哎法哀 把和吧 跋内靶 肮容鞍检熬 哀 背查埃 斑记肮 靶录奥评价斑4.3.1环境胺因素安4.3.2法律扳法规和其他要求摆4.3.3目标鞍和指标哎翱有无环境因素识摆别和评价的程序办?背程序中是否包括绊环境因素识别和邦评价的要求般?拔是否按程序要求跋识别环境因素？爱是否考虑到可对懊其施加影响的相八关方带来的环境稗因素？绊邦程序是否规定了把识别适合本公司熬的法规和其他要哎求的方法？奥暗程序中是否规定耙了收集、识别、熬确认、保存的责扮

44、任单位和人员，拔是否规定了确认半频次、途径、方埃法？斑企业资源是否能昂保证目标和指标扮的实现？熬盎是否规定了管理版方案的评审程序翱和实施的过程白?拜暗检查绩效测量结氨果，确认目标和耙指标是否得到实扒现？鞍按是否明确了执行氨部门和负责人？暗答：公司管理体颁系中专门制定了爱环境因素识别和拌评价的程序文件熬，对识别的方法埃、过程以及评价瓣的方法和等级以疤及控制的程度都氨作了详尽的规定芭。暗查：环境因素斑识别评价控制程爱序符合要求。肮答：是的，本部柏门专门抽调人力熬，对本部门的环跋境因素进行了拉哀网式的排查。袄答：考虑到了工版程的分包方、供班方、废品回收商佰，政府、社区和叭员员等多方面。傲答：公司制定

45、了败法律法规获取巴识别班控制程序皑，做出了相应罢的规定。柏答：环境方面的矮法律法规由般综合办把负责收集，方面傲的由安保科负责吧收集，最后集中袄在昂综合办唉统一发放和管理碍。识别和确认的懊方法，目前规定熬上网查询的方法白，一般情况规定搬频次为一氨2005年百一次。袄答：本身管理目吧标和指标的确定百就考虑到实施的芭财务状况和公司巴的承受能力，以般及与其产生影响埃的适应性，所以袄企业的资源完全癌可以保证其实施疤。碍答：文件规定了班管理方案的评审俺和更改的方法和般过程，对上述活扮动都作了详尽的搬说明和具体过程拔的规定。奥答：通过日常工坝作检查，证实体扮系运行是正常的皑，本次内审也是凹检查的手段之一挨，

46、管理评审对体矮系进行全面评价拜。隘答：每项指标都盎分解到相应的职邦能部门，部门的伴负责人就是目标翱和指标落实的第案一责任人。 耙内办 办审昂 百检矮 盎查哀 柏表笆 阿JL-8.2.安2-04 岸 百 叭检查时间胺: 搬 吧2005年霸 白9月埃 捌25疤 罢日袄 霸 案 哎 霸页佰 耙码熬:蔼共绊 半4鞍 哀页斑 版第氨 板2 埃 绊页隘受审部门：销售皑科败 碍 拔负责人：娄亚威百 碍 白审核组长：顾昀疤 办 岸 挨审核员：顾昀邦序号暗标百 碍准捌 隘条凹 板款爱检佰 八查隘 八方靶 拜法安 澳和敖 哀内柏 颁容懊检坝 八 案查瓣 疤记八 氨录隘评价按4.3.案3邦管理方案伴4.4.3信息伴

47、交流哀4.4.5文件稗控制暗败是否所有的目标拌和指标都有相应癌的管理方案？盎是否明确了实现昂目标和指标的措唉施、方法？靶是否明确了时间隘要求？埃蔼是否规定了管理袄方案的评审程序捌和实施的过程皑?啊有关人员是否参敖与管理方案的制氨定邦?百罢组织是否有协商扳和交流的程序唉?耙程序中是否对协隘商和交流的方式按、内容作了规定班？程序制定过程盎中是否听取了员拜工意见？八癌信息通报采取何稗种方式？笆邦如何得到政府有案关机构的信息？捌斑是否同供方和承胺包方交流有关信懊息？扮如何处理顾客和癌相关方的投诉？盎敖有否规定查询相鞍关文件的途径？哎文件是否便于查氨询？皑啊涉及重大投诉、碍事故的外部信息昂有无适当处理和

48、俺记录？艾答：是的。所有拌的目标都有相对扮应的管理方案。蔼答：方案中对实百现目标的措施、颁方法甚至连检验胺的准则都做出了澳规定。罢答：方案明确了按时间的要求和资隘源的保证。跋答：文件规定了傲管理方案的评审爱和更改的方法和疤过程，对上述活扒动都作了详尽的傲说明和具体过程耙的规定。扮答：各职能部门傲和相关的人员都柏参加了方案的制靶定和评审。百答：公司制定了吧协商交流和内部吧沟通的程序，对般上述活动的程序巴做出了详细的规邦定，制定本程序拌的目的，就是为懊了认真听取广大矮员工的意见和建版议，建立一个畅拌通的渠道。耙答：采取文件、氨通知、板报的形白式。罢答：主要是由业巴务对口部门加强拔与政府职能部门按的

49、联系，或者通八过政府部门的网碍站查询获得。拔答：相关的业务安部门与供方和分颁包方建立日常的胺信息交流渠道。肮答：业务部门接岸到投诉后，在权啊限范围内的应及啊时处理，超出权爸限范围的应立即肮向上级汇报，并疤保持与顾客和相摆关方的联系。避搬免因沟通不当导版致事态激化和扩霸大，公司将在最般短的时间内给处办理或答复。阿答：管理体系文伴件规定公司相关岸部门按照业务对百口的原则，与相拌关方建立信息索艾取的渠道和方式佰；内部的文件按凹照类别储存，并疤规定标识和查询佰的方法，便于查半找和检索般。矮答：目前，在体埃系运行期间没有凹发生过重大投诉版。 安内傲 吧审癌 啊检斑 阿查坝 瓣表按 艾JL-8.2.碍2-

50、04 案 霸 叭检查时间挨: 阿 搬2005年癌 敖9月拌 柏25安 柏日斑 邦 敖 巴 爱页背 叭码哀:胺共巴 爸4奥 唉页白 凹第唉 捌3傲 盎页办受审部门：销售稗科阿 白 昂负责人：娄亚威哎 扒 巴审核组长：顾昀霸 挨 靶 佰审核员：顾昀袄序号耙标袄 俺准版 耙条氨 啊款笆检翱 半查板 佰方拔 俺法罢 哀和蔼 瓣内癌 扳容版检敖 佰 耙查办 袄记瓣 爱录傲评价盎4.4.6运行板控制叭鞍重大环境因素有办哪些？矮案与其相关的运行唉与活动确定了吗柏？瓣罢对缺乏程序指导坝可能偏离方针、肮目标的运行是否傲制定和保持了半控制程序坝？扒是否有原材料供按应的重大环境因拌素风险评价程序拔？懊袄化学品和危险

51、品唉有无扳控制程序跋？罢对化学危险品等班规定了控制限界哀值，有无支持的俺作业文件？扒污水排放源有哪暗些？碍靶有无工厂内外排按水管网图（边界傲、排放口、最终佰排入点、地下渗挨透点等）？碍废水排放状况如版何？摆污水中有无法规澳规定的有害物质叭？如有怎样控制八？板蔼大气污染源（烟懊、尘排放）有哪案些？挨受审核部门的大埃气污染源有哪些佰？控制情况如何案？袄答：本公司主要癌固体废弃物处理般和运动性伤害。拜答：对此，已列巴入重大环境因素暗进行控制，并制挨定了相应的管理扳办法和程序。拌答：对于公司的艾关键特殊和与环版境有重大关系的耙过程，都制定了暗管理制度规定，耙以规范操作，避岸免发生意外。白答：公司制定了

52、拜相关唉控制程序翱，拌对原材料进行控爸制。绊答：对化学品、拜危险品公司在管癌理中制定了相应艾的管理规定，列背出了清单，储存百场所有管理办法佰。稗答：经检测，公敖司生产过程中不昂产生的水污染。凹答：公司有厂区瓣排水网管图，标霸明了厂界、排放氨口、最终排入点耙，无地下渗透点唉。按答：公司生产过拌程没有水体排放版的污染物，其主蔼要成分产生生活靶为主，厕所经化盎粪池处理后作为鞍农家肥处理，没拔有污染。绊答：目前，污水澳中无法规规定的笆有害物质。以后碍如发生，将按国般家有关规定进行搬控制。半答：大气污染物白主要车间生产过袄程中的袄异味皑，敖采取岸强制通风排放和罢加强个人防护的拌办法控制。 靶内胺 奥审靶

53、 捌检澳 爱查胺 柏表癌 半JL-8.2.岸2-04 (B隘) 叭 伴检查时间袄: 版 案2005年按 半9月蔼 岸25阿 瓣日埃 爸 笆 绊 蔼页吧 坝码背:百共摆 矮4坝 俺页颁 坝第奥 澳4佰 罢页昂受审部门：销售昂科邦 叭 罢负责人：娄亚威背 隘 颁审核组长：顾昀伴 澳 跋 叭审核员：顾昀鞍序号昂标佰 搬准颁 拔条碍 佰款扮检半 笆查巴 颁方敖 傲法板 袄和版 懊内把 暗容搬检哎 哎 绊查爸 阿记般 暗录隘评价疤4.4.7应急霸准备和响应癌组织、部门中可瓣能产生潜在事件百或紧急情况的设坝备、场所、活动蔼是否得到明确？跋可能发生的事故俺或紧急状态是什稗么？敖以往是否发生过霸？艾版是否有文

54、件化的白程序？稗文件化程序中是邦否规定了确定潜吧在事故或紧急情拔况的内容？澳瓣是否针对潜在事班故和紧急情况规坝定了处置对策？艾扮针对事故和紧急半状态采取的对策懊符合实际情况？翱是否可行？哀叭是否明确规定当白事故或紧急状态败发生后要对程序扮进行评审并适时拌进行修订？捌碍是否对修订的程败序进行评审、批拜准？程序的更改扮是否按规定有记办录并加以保持？巴答：通过对环境笆和因素的排查评胺价，对各部门潜半在的文件和紧急昂情况的设备场所唉和活动都得到明按确。芭答：主要是：可癌燃易爆品的火灾板、爆炸为紧急状办态。岸答：没有发生过唉。摆答：公司制定了熬消防紧急预案隘拜答：上述文件中氨规定了潜在事故摆可能发生的紧

55、急癌情况。凹答：对可能发生版的紧急情况最大办限度地进行了评埃估。把答：对各种潜在颁事故的处置方法绊做出详尽的规定扳。叭答：文件规定了把进行评审和修订佰的程序，主要是翱通过事故分析过案程，发现预案的搬不足之处，及时败进行补充，以便搬其更具有可操作暗性，以减少事故瓣的损失。傲答：程序修订根白据文件控制程序懊规定必须经过再斑次批准，必须填胺写文件更改申半请单，这些记熬录应按规定拌2005年癌限予以保存。 碍内啊 岸审隘 熬检翱 霸查把 俺表啊 罢JL-8.2.般2-04 (B案) 艾 肮检查时间吧: 岸 八2005年哎 懊9月八 耙25摆 般日绊 凹 隘 吧页把 袄码拔:敖共袄 瓣6半 捌页挨 稗第

56、唉 按1懊 懊页肮受审部门：癌生产车间邦 隘 胺负责人：懊 翱丁义来、郑阳生八 埃审核组长：顾昀斑 俺 柏审核员：昂顾昀罢序号绊标暗 柏准案 靶条埃 办款疤检艾 伴查哀 爸方皑 袄法肮 耙和靶 癌内耙 班容颁检奥 氨 稗查芭 白记拌 八录皑评价疤4.1总要求耙4.2环境方针拌傲公司建立的环境俺管理体系是否符斑合ISO140翱01标准要求？吧是否在管理体系懊中规定了对可施奥加影响的外包和佰其他相关方在环叭境保护方面实施爸有效控制？凹各阶层员工是否背充分理解这些要俺求的重要性傲,鞍并在工作中确保蔼这些要求的实现唉?唉公司皑是否制定了文件把化的管理方针？凹是否适合于组织哎活动、产品或服蔼务的性质、规

57、模败，适合于组织环绊境的扒是否提供建立和吧评审目标和指标艾的框架。百如何对管理方针癌进行修订扳?氨扒评审、修订的依哀据是什么？扳答:公司的环境埃管理体系完全是蔼依照标准的要求百，覆盖所有与环爱境有关的人员和跋部门，以及本公背司的主要产品及鞍生产服务活动全背过程，是符合I唉SO14000扳1标准要求的。澳答：捌在管理体系中规吧定了懊包括了外包方和邦其他相关方的控熬制，在相应的文岸件中都做了规定巴。班答：通过广泛地昂持续地宣传贯彻靶，其目的是教育暗广大员工逐步提邦高环保和意识，八增强自我保护技巴能，使员工在工凹作中自觉地运用癌，以达到环保、埃生产和保护员工奥人身健康的目的巴。吧答：公司把制定了文件

58、化的碍环境管理方针和背管理方针、经总爱经理批准，于拔2005年邦8坝月背份发布并实施。稗答：我认为管理俺方针的内容完全皑适合于本公司的坝生产经营活动的暗实际情况，是可扮行的。斑答：管理方针的斑每一句话都经过瓣反复推敲讨论，坝当然也要考虑到俺今后实现的可能靶性和为制定和评翱审管理目标基本叭要求和在此框架艾下制定目标的可板行性。芭答：主要是评审耙其适宜性、可操坝作性和与经营宗办旨的一致性。澳答：主要依据是班ISO1400斑0环境管理标准胺，适用的法律法瓣规和内外部环境扳状况以及在实施安过程中发现的问斑题，针对问题加蔼以改进，使之更伴切合实际，更便靶于操作性敖。 巴内懊 凹审癌 安检啊 叭查白 癌表

59、哎 案JL-8.2.扒2-04 (B颁) 蔼 隘检查时间啊: 伴 胺2005年巴 柏9月巴 耙25斑 爱日八 叭 八 鞍 背页扮 八码岸:奥共安 埃6氨 艾页啊 般第笆 跋2板 暗页败受审部门：般生产车间爸 斑 蔼负责人：啊丁义来、郑阳生袄 爱审核组长：顾昀罢 瓣 板审核员：顾昀氨序号氨标斑 鞍准百 敖条拔 摆款白检敖 拔查般 袄方板 般法矮 绊和伴 艾内笆 敖容半检袄 把 暗查柏 敖记按 半录笆评价斑4.3.1环境般因素爱4.3.2法律拜法规和其他要求靶背有无环境因素识哀别和评价的程序安?捌程序中是否包括霸环境因素识别和唉评价的要求拌?百扳是否规定了识别哀的范围和对象？白是否有环境因素阿的清

60、单？艾识别环境因素时疤，收集了哪些原埃始资料？捌程序是否规定了皑识别适合本公司半的法规和其他要百求的方法？霸该程序是否规定氨了向员工和其他捌相关方传达有关暗法规和其他要求哎的方法和职责？扳暗是否建立了法规袄和其他要求的清拔单澳?俺和需要了解法律班法规和其他要求艾的员工面谈，看敖其是否充分了解白？耙伴员工是否意识到氨不遵守法规而产稗生的后果？般答：公司管理体跋系中专门制定了巴环境因素识别和爸评价的程序文件霸，对识别的方法奥、过程以及评价颁的方法和等级以皑及控制的程度都敖作了详尽的规定扒。扮查：环境因素班识别评价控制程班序符合要求。霸答：文件中都做蔼了详尽的规定。胺查：文件符合要柏求。拜查：体系文