项目三个体系职能分配表

1、南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表 领导、职能部门管理程序领导职能部门项 目 经 理项 目 副 经 理技 术 总 工安 全 总 监工 程 部技术质量部安 全 环 保 部合 约 预 算 部综 合 办 公 室物 质 设备 部文件管理程序记录管理程序管理评审程序培训管理程序施工机械设备控制程序项目策划程序工程项目评审管理程序物资管理程序分包管理程序试验委托管理程序项目施工管理程序监视和测量装置控制程序顾客满意监视和测量程序工程质量监视和测量程序不符合控制程序纠正和预防措施程序环境因素识别与评价程序危险辨识、风险评价风险 控制程序法律法规获取识别与评价 程序注：表示主管部门，表示主管领导，表示相关

2、领导，表示主相关部门，空格表示一般相关部门。序 号编号记录名称所属程序保存单位1收文登记表文件管理程序各部门2发文登记表各部门5记录交接表记录管理程序各部门11管理评审程序技术质量部12CCI/MSR-6.2-001年度培训计划培训管理程序综合办公室13CCI/MSR-6.2-002专业管理人员岗位资质证书登记综合办公室表14CCI/MSR-6.2-003特种作业人员证书登记表安全环保部15CCI/MSR-6.2-004员工培训登记表综合办公室16CCI/MSR-7.5-003施工机械设备台帐施工机械设备控 制程序物资设备部18CCI/MSR-7.5-004施工机械设备使用运转记录物资设备部1

3、9CCI/MSR-7.5-005施工机械设备调拨检验记录物资设备部20CCI/MSR-7.5-006机械设备修理计划安全环保部21CCI/MSR-7.5-007中小型机具需求计划物资设备部22CCI/MSR-7.5-008中小型机具管理台帐物资设备部24项目策划书项目策划程序各部门39设计变更的管理工程项目评审管 理程序合约预算部40CCI/MSR-7.4-001物资申请计划物资管理程序物资设备部41CCI/MSR-7.4-002物资采购计划物资设备部42CCI/MSR-7.4-003物资合格分供方评审表物资设备部43CCI/MSR-7.4-004物资合格供方名录物资设备部44CCI/MSR-

4、7.4-005合格供方年度评价表物资设备部45CCI/MSR-7.4-006物资合同台帐物资设备部46CCI/MSR-7.4-007进场物资验收记录物资设备部47CCI/MSR-7.4-008业主提供不合格物资报告单物资设备部48CCI/MSR-7.4-009不合格物资记录、评审、处置、验收表物资设备部49CCI/MSR-7.4-010让步接受、降级使用物资记录物资设备部50CCI/MSR-7.4-007分包商考评表分包管理程序合约预算部55CCI/MSR-7.4-012委托试验室评审表试验委托管理程 序技术质量部56CCI/MSR-7.4-013委托试验室合同台帐技术质量部57项目施工管理程

5、 序各部门58CCI/MSR-7.6-001监视和测量装置台帐工程部59CCI/MSR-7.6-002检定计划表监视和测量装置 控制程序工程部60CCI/MSR-7.6-003监视和测量装置/报废申请表工程部61顾客满意度调查表顾客满意监视和综合办公室63业主投诉及处理意见表测量程序综合办公室68建筑工程施工质量验收统一标准工程质量监视和 测量程序技术质量部70建筑工程资料管理规程技术质量部71CCI/MSR-8.3-001不符合控制记录不符合控制程序技术质量部73纠正措施记录表纠正和预防措施 程序技术质量部74预防措施记录表技术质量部75环境因素调查评价表安全环保部76环境因素台帐环境因素识

6、力别与 评价程序安全环保部77重要环境因素清单安全环保部78危险源台帐危险辨识、风险 评价风险控制 程序安全环保部79危险源辨识与风险评价结果一览表安全环保部80重大危险源及控制清单安全环保部81法律与其他要求获取登记表法律法规获取识 力与评价程序综合办公室82法律、法规与其他要求清单综合办公室86应急准备和响应报告书应急准备与响应 程序安全环保部87收文登记表收文日期收文来文单位来文编号文件名称审批领 导批示摘要车转出日期字号字号/字号字号字号字号字号字号字号字号发文登记表记录交接表部 门：日 期移交容：移交单位人员：日期：接收容：接收单位人员：日期：年度培训计划序号培训对象培训目的及容拟培

7、人数起止日期方 式编制/日期:审核/日期:批准/日专业管理人员岗位书登记表编制单位（部门）编制/日期:审核/日期:特种作业人员证书登记表员工培训登记表性别出生日期职务学历毕业院校、专业、时间起、讫日期培训单位（部门）培训容提要课时单位:部门:名称编号型号购置单位数量单价生产厂家出厂日期合格证编号购入日期购货人验收人随机附件及工具使用工程项目名称区域公司名称区域公司经理工程负责人机械管理员操作人备注：编制/日期:审核/日期:设备编号：设备名称：使用单位:*、项目 日运转候班在修保养事故待处理操作人备注项目名称:出厂编号机械名称规格存在的问题整改要求：整改措施 及整改情 况整改负责人：年月日调出项

8、目 代表意见调拨人：年月日调往项目 代表意见调拨人：年月日检查人：双方项目代表:机械设备修理计划设备名称设备编号设备规格设备价格上次修理时间上次修理级别上次保养时间使用期间保 养状况（次 数、周期）项目经理部 的修理建议修理时间要 求（下次使用时间）修理后达到 的使用要求 （质量、环保、安全）其他需说明事 项项目负责人:项目机械员:编制时间:中小型机具需求计划中小型机具管理台帐物资申请计划编制:年 月 日审批:年 月 日物资采购计划编制/日期:批准/日期:物资合格分供方供方评审表简况名称法人代表地址/传真营业围注册资金附件名称营业执照评审记录评价人：日期：评定意意见审定人：日期：(）年度合格供

9、方名录编制/日期:批合格供方年度评价表供方名称产品名称评 审 容产品交付能力经营围批量使用情况企业法人样品试验资质等级价格是否合理企业性质服务态度供货是否及时物资质量状况物资数量状况参 加员 签 名评 审 音 J意 见领 导 审 批 音 J意 见通讯地址备注物资合同台帐进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单物资名称验收时间规格型号验收地点工程名称物 资 验 收 检 查 结验收人员（签字）业主代表（签字）贵方提供的，经检验其质量 不符合规定要求，特此报告。施工单位（盖章）不合格物资记录、评审、处置、验收表物资名称生产厂家 （分供方名称）不 合 格 事 实 述记录人：年月日不 合 格 物 资 评

10、 审 音 J意 见拒收口让步接受 降级使用 口评审主持人（签名）：评审 人员 签名评审时间：年 月 日不 合 格 物 资 处 置 音 J意 见处置实施负责人：处置 意见 批准 栏年月日验证.,，,日让步接收或降级使用物资记录物资名称规格数量采购单位生产厂家不合格原因批准栏技术质量部：工程管理部：工程（或项目）总工程师：使 用 记 录分包商考评表工程项目名称分包工程名称分包方名称分包造价评定等级优良中差评定人签字工程质量工程进度施工管理遵纪守法施工合作项目经理意见（是否同意本分包方继续 作为我公司合格分包方）（签字）年 月曰区域公司总经理意见（签字）年 月曰委托试验室评审表试验室名称法人代表全员

11、人数有职称人员人数单位地址资质证书技术人员配备试验设备管理水平质量环境管理体系价格项目经理部意见工程管理部/区域公司意见委托试验室合同台帐序号工程名称项目经理部代表试验室名称代表合同编号编制/日期监视和测量装置台账检定计划表监视和测量装置购置（报废）申请表序号设备名称规格型号精度数量价格日期制造单位备注申请单位意见:审批单位意见:期：期：项目）顾客满意度调查表尊敬的顾客:为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将 根据您的意见，不断改进我们的工作。中国对外建设总公司业主单位名称电 话通讯地址邮政编码结果项目满意较满意不满意很不满意工程质量工程进度安全、环保现场协调服务态度业主意见：业主盖章：年 月曰顾客（业主）投诉及处理意见表编号：工程名称顾客名称传真联系方式投诉容：签名：日期：发现问题记录：记录人：日期：处理情况：签名：日期：顾客确认：签名：日期：不符合控制记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位:审核：制表：制方环境因素台帐单位:重要环境因素清单危险源台帐编号:批准:审核:制表:风险评价结果