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文档简介

1、项目风险分析是在已进行的市场风险、技术风险、资金风险和社会风险等风险识别基础上， 进一步综合分析识别拟建项目建设和生产运营过程中潜在的风险因素。一、风险识别本项目的交付物为质量管理体系的建成以及成功通过GB/T19001-2008认证，风险的分析和 规避直接影响到项目实施的成败，本项目采用问询法（头脑风暴法），主要从以下几方面分 析：1、技术风险：相关文件的错误理解、描述上的纰漏2、费用风险：项目总费用的有效控制、各项费用分配的合理性、前期准备费用与庆典接待 费用的有效控制3、时间风险：各阶段工时的控制、各项活动顺序的安排、总体进度的控制、外协进度的控 制（采购延迟、出错）外审和内审的差别（试

2、运行失败）4、人员风险：人员能力风险、人员工作安排、人才流失、沟通风险（内外关系、上下级） 宣传风险5、管理风险：核心技术信息泄露、决策失误、过程控制不严、合同管理不当二、风险评估与控制在以上我们所识别出的风险中，根据相关材料，经项目组成员研究，对五种潜在风险的发生 概率和影响程度进行评价，并针对各种风险提出了应对措施，评估结果和措施如下表所示:风险识别风险评估风险应对措施序号来源内容后果可 能 性严 重 性风险度对策预防责任 人1技术相关文件的 错误理解、描 述上的纰漏影响认证 的进度中中大及时纠正确保各层人员 的理解和各类 大小文件的正 确性2费用项目各项费 用分配不合 理经费不足 导致项

3、目 延期或搁 置中大大预防为主制定费用计划 时需预留一定 费用、严格控制 项目成本3时间某项活动进度控制不当影响后序活动的进 行大大大提高工作效 率每项活动留有 弹性工作时间采购延迟、出 错、利益相关 方协助出现 问题项目延期中大大及时协调、预 防为主注重沟通试运行失败项目延期中大大预防为主试运行留有充 分的时间4人员人员能力不 足、安排不当项目进度 和质量受 影响，资源 浪费大中大预防为主合理配备和考 察人才人才流失、员 工观念不良工作效率低下、工期中大大预防为主、加 强培训采用积极的激励制度、加强员延迟或失 败工培训5管理决策失误、过 程控制不严项目延期 或失败中大大预防为主加强管理，不断 地反馈信息泄露、合 同管理不当项目失败中大大预防为主与外部相关机 制的合同制定 详细完整，确保 本项目的利益三、风险监控项目组已对可能出现的风险进行了识别和分析，但是仍须在风险事件发生时跟踪识别风险，并识别剩余风险和新出现的风险，修改风险管理计划，保证风险计划的实施，并实现项目风 险管理的良性循环过程。风险监控的目的：监事风险的状况、检查对策是否有效、不断识别新的风险并制定对策本项目可采用的风险监控方法：风险审计和偏差分析1、风险审计

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