鹤壁市农业气象中心

1、鹤壁市农业气象中心2016年度市级部门决算说明目 录第一部分 鹤壁市农业气象中心概况 一、部门主要职责及机构设置情况二、部门决算单位构成第二部分 鹤壁市农业气象中心2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 鹤壁市农业气象中心概况一、鹤壁市农业气象中心部门主要职责及机构设置情况鹤壁市

2、农业气象中心，列财政全供事业单位序列，无内设机构，无下属二级事业单位。主要职责：提供农业气象防灾减灾与保障服务；开展农业气象试验及相关研究；开展农业气象适用技术研究示范推广；开展农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、省级农业气象情报和预报提供信息；开展星陆双基技术应用服务；负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行；开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。二、鹤壁市农业气象中心决算单位构成鹤壁市农业气象中心部门决

3、算为事业单位本级决算。无二级预算单位。第二部分 鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业气象中心2016年收入总计46.63万元，支出总计43.04万元，与2015年相比，收入总计增加10.91万元，增长30.54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预

4、算；支出总计增加16.03万元，增长59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。二、收入决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年收入合计46.63万元，其中：财政拨款收入46.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年支出合计43.04万元，其中：基本支出35.85万元，占83.29%；项目支出7.19万元，占16.71%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业气象中心2016年财政拨款收入合计46.63（一般公共预算财政拨款46.63万元、政府性基金预算拨款0万元

5、）、支出合计43.04万元。与2015年相比，收入总计增加10.91万元，增长30.54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预算；支出总计增加16.03万元，增长59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.23万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的76.5%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占4.90%；国土海洋气象等支出38.10万元，占88.52%；住房保障支出2.83万元，占6.58%。（一）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。

6、年初预算为2.79万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的75.63%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（二）国土海洋气象（类）自然生态保护（款）。年初预算为50.51万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的75.43%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年一般公共预算财政拨款基本支43.04万元，其中：人员经费33.16万元，主要包括：基本工

7、资8.96万元、津贴补贴0.35万元、绩效工资12.03万元、奖金4.68万元、社会保障缴费3.31万元、住房公积金2.83万元、采暖补贴0.99万元；公用经费2.69万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.01万元、邮电费0.01万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.04万元、劳务费0.88万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费0.4万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，主要原因：节省开支。2016年“三公”经费财政

8、拨款支出决算数比2015年增加0.058万元，增长45.92%，主要原因：公务接待次数较上年增加：（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 0人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：。决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：。（二）公务用车购置及运行费0.40万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.40万元，公务用车购置数为0辆车，公务用车保有量为0辆车，费用支出主要为使用其他单位车辆费

9、用。决算数未超出年初预算。决算数比 2015年无变化。（三）公务接待费 0.19万元，完成预算的95%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比2015年增加0.058万元，增长45.92%，主要原因：公务接待次数较上年增加，公务接待5次，接待人数25人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市农业气象中心2016年度机关运行经费支出0万元，比

10、2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）政府采购支出情况鹤壁市农业气象中心2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，鹤壁市鹤壁市农业气象中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说

11、明2016年，鹤壁市鹤壁市农业气象中心主要的民生项目和重点支出项目，未组织开展预算绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：

12、是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（

13、项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于

14、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收入支出决算总表公开01表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入146.63 一、一般公共服务支出31其中：政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入4四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保

15、障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出392.11 10十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4838.10 19十九、住房保障支出492.83 20二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2446.63 本年支出合计5443.04 用事业基金弥补收支差额25结余分配55年初结转和结余269.61 其中：提取职工福

16、利基金56 其中：项目支出结转和结余272.19 转入事业基金5728年末结转和结余5813.19 29 其中：项目支出结转和结余590.00 总计3056.23 总计6056.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计46.6346.630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005医疗保障

17、2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220国土海洋气象等支出41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22005气象事务41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构36.93 36.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200509 气象服务5.00 5.0

18、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入。支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计43.04 35.85 7.19 0.00 0.00 0.00

19、210医疗卫生与计划生育支出2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21005医疗保障2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 220国土海洋气象等支出38.10 30.91 7.19 0.00 0.00 0.00 22005气象事务38.10 30.91 7.19 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构33.10 30.91 2.19 0.00 0.00 0.

20、00 2200509 气象服务5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102住房改革支出2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款146.63 一、一般公共服务支出30

21、0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出310.00 0.00 0.00 3三、国防支出320.00 0.00 0.00 4四、公共安全支出330.00 0.00 0.00 5五、教育支出340.00 0.00 0.00 6六、科学技术支出350.00 0.00 0.00 7七、文化体育与传媒支出360.00 0.00 0.00 8八、社会保障和就业支出370.00 0.00 0.00 9九、医疗卫生与计划生育支出382.11 2.11 0.00 10十、节能环保支出390.00 0.00 0.00 11十一、城乡社区支出400.00 0.00 0.00

22、 12十二、农林水支出410.00 0.00 0.00 13十三、交通运输支出420.00 0.00 0.00 14十四、资源勘探信息等支出430.00 0.00 0.00 15十五、商业服务业等支出440.00 0.00 0.00 16十六、金融支出450.00 0.00 0.00 17十七、援助其他地区支出460.00 0.00 0.00 18十八、国土海洋气象等支出4738.10 38.10 0.00 19十九、住房保障支出482.83 2.83 0.00 20二十、粮油物资储备支出490.00 0.00 0.00 21二十一、其他支出500.00 0.00 0.00 22二十二、债务还

23、本支出510.00 0.00 0.00 23二十三、债务付息支出520.00 0.00 0.00 本年收入合计2446.63 本年支出合计5343.04 43.04 0.00 年初财政拨款结转和结余259.61 年末财政拨款结转和结余5413.19 13.19 0.00 一般公共预算财政拨款269.61 55 政府性基金预算财政拨款27562857总计2956.23 总计5856.23 56.23 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元科目编码科目

24、名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计43.04 35.85 7.19 210医疗卫生与计划生育支出2.11 2.11 0.00 21005医疗保障2.11 2.11 0.00 2100502 事业单位医疗1.52 1.52 0.00 2100503 公务员医疗补助0.59 0.59 0.00 220国土海洋气象等支出38.10 30.91 7.19 22005气象事务38.10 30.91 7.19 2200504 气象事业机构33.10 30.91 2.19 2200509 气象服务5.00 0.00 5.00 221住房保障支出2.83 2.83 0.00 22102住房改

25、革支出2.83 2.83 0.00 2210201 住房公积金2.83 2.83 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省鹤壁市农业气象中心单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出29.33 302商品和服务支出2.69 310其他资本性支出0.00 30101 基本工资8.96 30201 办公费0.03 31001 房屋建筑物购建0.00 30102 津贴补贴0.35 30202 印刷费0.01 31002 办公设备购置0.00 30103 奖金4

26、.68 30203 咨询费0.00 31003 专用设备购置0.00 30104 其他社会保障缴费2.59 30204 手续费0.00 31005 基础设施建设0.00 30106 伙食补助费0.00 30205 水费0.00 31006 大型修缮0.00 30107 绩效工资12.03 30206 电费0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.72 30207 邮电费0.01 31008 物资储备0.00 30109 职业年金缴费0.00 30208 取暖费0.00 31009 土地补偿0.00 30199 其他工资福利支出0.00 3

27、0209 物业管理费0.00 31010 安置补助0.00 303对个人和家庭的补助3.83 30211 差旅费0.67 31011 地上附着物和青苗补偿0.00 30301 离休费0.00 30212 因公出国（境）费用0.00 31012 拆迁补偿0.00 30302 退休费0.00 30213 维修(护)费0.00 31013 公务用车购置0.00 30303 退职（役）费0.00 30214 租赁费0.00 31019 其他交通工具购置0.00 30304 抚恤金0.00 30215 会议费0.00 31020 产权参股0.00 30305 生活补助0.00 30216 培训费0.00 31099 其他资本性支出0.00 30306 救济费0.00 30217 公务接待费0.19 304对企事业单位的补贴0.00 30307 医疗费0.00 30218 专用材料费0.04 30401 企业政策性补贴0.00 30308 助学金0.00 3022