物流返厂流程

1、第 PAGE 14 页 共 12 页概述物流返厂流程（试行）物流返厂流程 试行版 此流程的目的是为了规范门店常规库存商品及客单退货商品退回供应商时，商品部及物流部员工的返厂操作关键字常规返厂、订单返厂适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店主体常规退货返厂流程对于经销商品返厂，商品部员工联系供应商确认需返厂商品的名称、规格、 数量、返厂时间后， 依据确认内容在系统中提出返厂申请；对代销商品返厂，商品部员工只需与供应商确认需返厂商品的返厂时间后，依据返厂商品的内容在系统中提出返厂申请商品部员工将 返厂业务授权委托书交供应商， 由供应商填写后加盖厂家有效公章及签字后交厂家经办人员带至物流部办理返厂手

2、续商品部员工报部门经理，由部门经理对所返厂商品在系统中完成审批手续后，商品部员工打印出一联返厂申请单， 商品部员工依据以下“超市返厂审批权限”规定，交由相关分管副店、店总审核签字，采购、财务签字核准（1）经销商品返厂审批权限：返厂金额小于1000 元的，由门店财务经理审核签字；返厂商品的确认及审批返厂金额大于1000 元（含）小于5000 元（不含）的，由分管副店长、门店财务经理致电往来主管说明原因获准后审核签字；金额大于5000 元（含）小于10000 元（不含） 的， 由分管副店、 店总和门店财务经理致电往来主管说明原因获准后审核签字；金额大于10000 元（含）时，需由分管副店长、店总、

3、采购经理和门店财务经理致电往来主管说明原因获准后审核签字（2） 代销商品返厂审批权限：返厂金额大于 5000元（含） 小于10000元（不含） 的， 由门店财务经理致电往来主管说明原因获准后和分管副店长审核签字；返厂金额大于10000 元（含）的，由门店财务经理致电往来主管说明原因获准后和分管副店长、店总审核签字财务审核内容包括：返厂金额是否大于未付结算单金额，如未超过未付结算单金额可通过审核； 返厂金额是否大于已进行发票匹配的应付金额加未结金额，如超过需开具红字发票后方能核准签字；有无已下止付通知单的供应商返厂物流返厂流程 试行版 分管副店长、店总审核内容包括：返厂原因、返厂金额商品部员工根

4、据与供应商确认的返厂时间，提前准备好待返厂的商品根据与供应商约定时间，商品部员工持 返厂申请单 及待返厂商品至物流部办理返厂商品的交接厂家经办人员将厂家签字盖章的返厂业务授权委托书交物流部收货员物流部收货员根据 返厂申请单 明细同供应商一起清点返厂商品，防损参与核查 （原交接返厂商品则上需返厂商品应和返厂申请单一致，如核对的商品与返厂申请单上的商品明细有差异时， 收货员只能按小于或等于返厂申请单 上的数量接收返厂商品，当短少商品时， 收货员在 返厂申请单 上手工注明返厂实际数量或由商品部补齐；多出商品应由商品部员工领回部门或补下返厂申请单）如防损员工或供应商对返厂商品品质、规格或数量有异议时,

5、 商品部员工应协同物流部收货员共同处理清点商品完毕后， 商品由供应商保管， 物流部收货员依照验收后的 返厂申请单在系统中“常规返厂单交接”界面录入实收商品数量并确认，在 “物流返厂单”界面根据返厂申请单单号调出返厂明细进行确认并打印一式四联返厂单返厂单第一联（白联）财务留存；第二联（红联）物流部留存；第三联（蓝联）返厂单据的交接商品部留存；第四联（黄联）加盖“家居乐退货专用章”交供应商留存由物流部收货员、供应商在返厂申请单签字确认交商品部员工带回部门留存同时物流、 商品部、 供应商三方在 返厂单 签字， 防损核查后在一式四联返厂单盖“防损已核查，防损签字”章并签字，由物流部收货员在返厂单供应商

6、联盖 “家居乐退货专用章”作为返厂凭证和所返厂商品一并交给供应商离开物流部收货员将返厂单商品部联作为退货凭证交给商品部员工带回部门备查MST文员每天在ERP系统中查询返厂商品数量，在JDA系统作同步处理，保证ERP系统和 JDA 系统的库存数相等对于没有立刻将所退返厂商品带走的供应商，物流部应该及时通知其取回已经返厂的返厂的后续工作及单据归档商品，逾期将不再由家居乐负责保管如因某种原因返厂商品全部或部分取消，供应商与商品部达成一致后报分管店长审批后由商品部员工重新下采购订单将商品收货在一天工作结束后，由物流部收货员将一天返厂所有单据与返厂业务授权委托书交仓储文员检查并归档物流返厂流程 试行版

7、物流仓储文员核查返厂单 财务留存联、 物流部留存联是否齐全后进入ERP系统查询当日返厂记录和返厂单进行核对物流仓储文员在核对无误后将返厂单 财务部留存联放至“商品返厂已完成待交财务部档”存档，将返厂单物流部留存联与返厂业务授权委托书进行匹配装订后按返厂时间顺序装订，做成常规返厂登记表并将常规返厂登记表做为封面按月归入“商品返厂已完成档”在每周一将 返厂单 财务留存联与财务部应付帐会计办理交接，且每月 1 号完成上月所有单据的交接工作订单退货返厂流程订单退货返厂指订单商品实物返厂或有厂家证明退单返厂的退回供应商流程，顾客购买订单商品还未提货且商品还未送至超市的订单退单在供应商办理收货时系统直接控

8、制扣除顾客退单商品数量收货，不在此返厂类型内。订单退货返厂主要分为以下三种：订单退货返厂说明顾客购买订单商品后货已送到超市顾客未收货的顾客退单后，订单实物商品返厂顾客带订单方式购买实物商品至家居乐退货台退货后的订单实物商品返厂顾客购买订单商品后，厂家上门安装完毕并将剩余商品带回厂家，顾客至家居 乐退货台办理退单时，供应商已办理过厂送收货手续的订单退单返厂，此退单 返厂是由退货台办理退货时，要求商品部员工提供的加盖厂家有效公章并签字的厂家退货证明物流部仓储文员在下午15： 00 和晚闭店前一小时分别两次在ERP系统中“物流返厂单”界面搜索当日顾客已办理退货后应返厂的单据并打印一式三联返厂单返厂单

9、第一联（白联）财务留存；第二联（红联）物流部留存；第三联（黄联）顾客退货后， 退货台与物流部交接返厂商品及返厂单据加盖“家居乐退货专用章”交供应商留存物流部仓储文员将一式三联返厂单 交物流部收货员，物流部收货员根据返厂单显示的客单号进系统检查退货员在办理顾客退货时选择的退货类型是否为退单，如为退单， 说明商品在物流仓库，物流部收货员继续在系统查询单据的储位号，根据储位号到指定储位处将商品移至退货待返区按供应商分别定位并在退货商品上贴“退货标签”，将一式三联 返厂单 交回仓储文员按供应商分别归档在“订单退货待返厂档”如为退物， 物流部收货员则带返厂单 至退货台交接退货商品，物流部员工首先根据返厂

10、单清点退货待返厂商品，核对无误后在待返厂商品上贴“退货标签”，如物流返厂流程 试行版 待返厂商品有破损或数量有误差，需和顾客退货当时确认人员核对并在“退银小票”物流部留存联的退货确认处签字确认，在待返厂商品上贴“退货标签”， 核对完商品后，物流部收货员将退货台提供的一式两联“退银小票”和返厂单进行匹配并核 对，在“退银小票”第一联商品回收处签收商品，并将此联交还退货台员工归档，将第二联“退银小票”和返厂单进行装订连同退货待返厂商品带回物流部的“退货待返区”按供应商分别定位，将“退银小票”和一式三联返厂单交回仓储文员按供应商分别归档在“订单退货待返厂档”如为有厂家证明的退物 （实为只有证明无实物

11、） ，物流部收货员和退货台员工交接 “厂家退货证明”，物流部收货员应仔细核对“厂家退货证明”和返厂单明细一致且盖有厂家公章并签字后，在“退银小票”第一联商品回收处签字并将此联交还退货台员工归档，将“退银小票”第二联和“厂家退货证明”连同返厂单一式三联装订一起带回物流部交仓储文员，由仓储文员及时做系统确认对只有厂家证明的退物（实为只有证明无实物）仓储文员应及时通知商品部销售人员 至物流部确认返厂，双方在返厂单上签字。仓储文员在返厂单供应商联加盖 “家居乐退货专用章”作为返厂凭证交给商品部销售人员带回交厂家留存，仓储文员进入 ERP系统根据返厂单号调出返厂信息进行系统返厂确认，并将返厂单 财务留存

12、联放至“商品返厂已完成交财务部档”存档，将返厂单物流部留存联连同“退 货小票”、“厂家退货证明”按供应商顺序归入“商品返厂已完成档”物流部与供应商交接返厂商品及单据对供应商至物流部办理订单商品实物返厂， 物流部收货员至仓储文员处取回 返厂单物流部收货员根据 返厂单 明细内容同供应商一起清点返厂商品， 防损参与核查 （原则上待返厂商品应和 返厂单 一致， 如出现差异物流部收货员应根据退银小票联系退货当时验货人员，向供应商解释差异原因）。双方在返厂单签字确认，防损核 查后在一式三联返厂单加盖 “防损已核查，防损签字”章并签字。物流部收货员在返厂单 供应商联加盖“家居乐退货专用章” 作为返厂凭证和所

13、返厂商品一并交给供应商离开对于没有立刻将所退返厂商品带走的供应商，物流部应该及时通知其取回已经返厂的商品，逾期将不再由家居乐负责保管返厂后物流部员工后续工作及单据归档在返厂结束后，物流部收货员将返厂单两联、“退银小票”一起交仓储文员，仓储文员检查单据后进入ERP系统根据返厂单号调出返厂信息进行系统返厂确认MST文员每天在ERP系统中查询返厂商品数量，在JDA系统作同步处理，保证ERP系统和 JDA 系统的库存数相等物流返厂流程 试行版 物流仓储文员在确认系统返厂后将返厂单 财务留存联放至 “商品返厂已完成交财务部档”存档，将返厂单物流部留存联连同“退银小票”按供应商顺序归入“商品返厂已完成档”

14、，在月底时将一月返厂完成单据按供应商顺序登记在客单返厂单月汇总表中并将客单返厂单月汇总表做为封面装订备查在每月 1 号完成上月的返厂单财务留存联与财务部应付帐会计交接工作4.3清场退货返厂流程清场退货返厂由商品部员工接到已审核通过的供应商清场结算表后将清场的此供应商所有商品进行返厂操作( 具体操作同常规退货返厂流程) ，供应商来办理清场退清场退货返厂货返厂时，必须提供厂家签字盖章的返厂业务授权委托书。对清场供应商的操作部分可具体参照供应商清场流程关键控制点对于商品的返厂，商品部员工在打印出返厂申请单后应依据“超市返厂审批权限”规定， 交由相关分管副店、店总签字、采购、财务签字核准后至物流部办理

15、返厂供应商至物流部办理常规退货返厂和清场退货返厂时，必须提供厂家签字盖章的返厂业务授权委托书交物流部收货员在常规返厂部分，需返厂商品应和返厂申请单一致，如出现差异时，收货员只能按小于或等于返厂申请单上的数量接收返厂商品，当短少商品时，收货员在返厂申请单上手工注明返厂实际数量或由商品部补齐；多出商品应由商品部员工领回部门或补下返厂申请单返厂单的常规返厂和订单返厂的区别在于：常规返厂在客单号和退货单号处无单号；订单返厂在客单号和退货单号处均有具体单号应参加培训人员物流部、商品部、退货台、财务部、采购部、防损部及各门店店长室成员应参加此流程的培训附件常规返厂流程图订单返厂流程图返厂单或返厂申请单返厂

16、业务授权委托书常规返厂登记表退货标签客单返厂单月汇总表供应商止付通知单附件 1 常规返厂流程图物流返厂流程 试行版 商品部联系供应商确认需返厂商品的名称、规格、数量、返厂时间（代销商品只需确认返厂时间）后在系统中提出返厂申请商品部经理在系统中完成审批，商品部员工打印出一联的返厂申请单 ，依据“超市返厂审批权限”规定交由相关分管副店、店总签字，采购、财务签字核准商品部员工根据与供应商确认的返厂时间，持返厂申请单及待返厂商品至物流部办理返厂手续供应商持厂家盖章签字的返厂业务授权委托书至物流部办理返厂手续物流部收货员检查返厂申请单和返厂业务授权委托书后，根据返厂申请单明细清点返厂商品，（返厂商品数量

17、只能小于或等于返厂申请单数量）收货员在返厂申请单上手工注明返厂实际数量供应商根据返厂申请单清点返厂商品防损员工核查返厂商品多出商品由商品部员工领回部门或补下返厂申请单物流部收货员依照验收后返厂申请单在系统中“常规返厂单交接 ”界面录入实收数量并确认，在“物流返厂单 ”界面根据返厂申请单单号调出返厂明细进行确认无误后打印一式四联返厂单物流部收货员、供应商在返厂申请单签字确认后交商品部留存物流、商品部、供应商三方在返厂单签字确认防损核查后在一式四联返厂 单加盖“防损已核查，防损签字”章并签字物流部收货员在返厂单供应商联盖“家居乐退货专用章”作为返厂凭证和所返厂商品交给供应商物流部收货员将返厂单商品

18、部联交商品部员工带回部门备查供应商持返厂 单供应商联和返厂商品离开在一天工作结束后，物流部收货员将一天返厂的所有单据交仓储文员检查并归档物流部仓储文员核查返厂单后进入ERP系统查询当日返厂记录和返厂单进行核对物流仓储文员在核对无误后将返厂单财务联放至“商品返厂已完成待交财务部档 ”存档，将返厂单物流部联、返厂业务授权委托书进行匹配按返厂时间顺序装订，做成常规返厂登记表并将常规返厂登记表作为封面按月归入“商品返厂已完成档”备查在每周一将返厂单财务联与财务部应付帐会计办理交接，且每月1号完成上月所有单据的交接工作MST文员每天在ERP系统中查询返厂商品数量，在JDA系统中做同步处理，保证ERP系统

19、和JDA系统的库存数相等附件 2 订单返厂流程图物流返厂流程 试行版 物流部仓储文员在下午15 ：00和晚闭店前1小时分别两次在ERP系统中“物流返厂单”界面搜索当日顾客已办理退货后应返厂的单据并打印一式三联返厂单交物流部收货员物流部收货员根据返厂单的客单号进系统检查退货类型有厂家证明的退物判定退货类型退物退单物流部收货员和退货台员工交接“厂家退货证明”物流部收货员检查“厂家退货证明”后在“退银小票”第一联签字交还退货员归档，将第二联“退银小票”和返厂单“厂家退货证明”进行装订，带回物流部交仓储文员物流部收货员带返厂单至退货台交接退货商品，物流部收货员根据返厂单清点退货商品并贴 “退货标签”物

20、流部收货员核对“退银小票”， 在“退银小票”第一联签字确认交还退货员归档，将第二联“退银小票”和返厂单进行装订连同退货商品带回物流部的“退货待返 区”按供应商分别定位，将“退银小票”和一式三联返厂单交回仓储文员按供应商分别归档在“订单退货待返厂档”物流部收货员在系统查询单据的储位号，根据储位号将商品放至退货待返区按供应商分别定位并在退货商品上贴“退货标签”，将一式三联返厂单交回仓储文员按供应商分别归档在“订单退货待返厂档”供应商至物流部办理订单商品返厂仓储文员通知商品部销售人员至物流部确认返厂，双方在返厂单签 字，仓储文员在返厂单供应商联加盖“家居乐退货专用章”作为返厂凭证交给商品部销售人员带

21、回交厂家留存仓储文员将返厂单交物流部收货员，物流部收货员根据返厂单明细内容同供应商一起清点返厂商品有疑问物流部收货员根据“退银小票”联系退货当时验货人员，向供应商或防损员工解释差异原因供应商或防损是否对返厂商品提出疑问防损核查返厂商品无疑问物流部收货员将返厂单和只有“厂家退货证明”的返厂单交供应商双方签字确认防损核查后在一式三联返厂单盖“防损已核查，防损签字”章并签字物流部员工在返厂单供应商联加盖“家居乐退货专用章”和返厂商品一起交供应商离开物流部员工将返厂单两联、“退银小票”（如果有厂家退货证明的连同厂家退货证明）一起交与仓储文员仓储文员检查单据后进入ERP系统根据返厂单号调出返厂信息进行系

22、统返厂确认仓储文员将返厂单财务留存联放至“商品返厂已完成交财务部档”存档，将返厂单物流部留存联连同“退银小票”“厂家退货证明”一起按供应商顺序归入“商品返厂已完成档”，在月底将一月返厂完成单据按供应商顺序登记在客单返厂单月汇总表中并将客单返厂单月汇总表作为封面装订备查，在每月1号完成上月的返厂单财务留存联与财务部应付帐会计的交接工作MST文员每天在ERP系统中查询返厂商品数 量，在JDA系统中做同步处理，保证ERP系统和JDA系统的库存数相等附件 3 返厂单或返厂申请单物流返厂流程 试行版 返厂单打印日期： yy-mm-dd打印时间： hh-mm-ss页码：1/1门店代码： *门店名称： *物

23、流仓库： 90101家居乐南京仓库返厂单号：*客单号： *退货单号：*制单人： *制单日期：yy-mm-dd确认人： *确认日期：yy-mm-dd供应商信息供应商编号：200124联系电话： *供应商联系人：施义俊供应商名称：南京大豪贸易有限公司传真： *序号1SKU 号商品描述800071549大豪花架 DHFL-B2供应商部件号DHFL-B2条形码20080008000715401单位只返厂数量90.002800072724大豪简易木穿衣镜DHS DHSM-082008000800072724组100.00供应商：合计：190商品部： 备注：此单据相关说明：1、 返厂申请单为一联：商品部留

24、存常规返厂单为一式四联：第一联（白）：财务留存；第二联（红）：物流留存；第三联（蓝）：商品部留存；第四联（黄）：供应商留存订单返厂单为一式三联：第一联（白）：财务留存；第二联（红）：物流留存；第三联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件 4 返厂业务授权委托书返厂业务授权委托书委托单位： 法定代表人：公司联系电话：授权委托人：姓名：职务：证件类型：证件号码：现委托上列受委托人在我单位与江苏家居乐业务中，作为我方代理人。 代理人的代理权限为：处理涉及家居乐的返厂相关事宜。代理期限为年月日 至年月日止（不超过7 天）委托单位（加盖公章）：法定

25、代表人签字：附件 5 常规返厂登记表 月份常规返厂登记表物流返厂流程 试行版 序号返厂号序号返厂号序号返厂号此单据相关说明：1、 单据一联：由物流部留存归档2、 填写说明：序号：按返厂时间先后按月编写的流水号 返厂号：登记返厂单单号3、 单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件 6 退货标签物流返厂流程 试行版 附件 7 客单返厂单月汇总表 月份客单返厂单汇总表序号供应商客单号返厂号序号供应商客单号返厂号此单据相关说明：1、单据一联：由物流部留存归档2、填写说明：序号：按返厂时间先后按月编写的流水号供应商：填写供应商号客单号：填写返厂单上显示的客单号返厂号：登记

26、返厂单单号3、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件 8 供应商止付通知单止付日期年月日止付原因供应商编号供应商名称合同号止付事由：应收取的质量保证金（a）供应商止付通知单物流返厂流程 试行版 编号：经销清场采购申请人（签名/ 日期）采购经理（签名/ 日期）品类总监（意见/ 签名/ 日期） 以上采购部填写已销售未收货数量已收货未签收数量物流部经理（意见 / 签名/ 日期）以上物流部填写止付日ERP中供应商即时库存余额（含税）（b）止付日收到发票未结账款金额(d)止付日应付供应商账面余额（含税）（ c）止付日已入ERP但应扣未扣供应商各项费用：(e)往来会计（签名/ 日期）财务经理（签名/ 日期）该供应商是否存在其他供应商编号：以上超市财务部填写无有，其他供应商编号（）、（）、（）未入ERP但应扣未扣供应商各项费用（ f ）：