公司采购部管理制度与工作流程

1、公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一 总则为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二 采购 部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，

2、早处理。8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10. 完成领导交办的其他工作。三 采购 工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购事情，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来晋升事情效率，减少事情失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1. 在项目的初始运作阶段， 采购部

3、根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况呈现。2. 项目正式运作后， 采购 部应当在第一时间开始进行所需材料的采购准备事情。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达材料申购单(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。3. 采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家 5 家发出材料询价单(附表 2 )。供应商根据要求

4、确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送件通知其准备收货。4. 供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货照顾各种合格证和材质证明书。5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单(附表 4 )，相关责任人签字后回传

5、 采购 部。6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节约运输成本。本制度合用于项目部及施工队的质量管理。二、质量责任制度：将各工序工程质量分解落实到人，周全推行“谁施工，谁负责质量”的管理制度。质量不合格而引起返工的，由质量责任人赔尝返工材料丧失费和工期延误费。三、检查制度：公司成立以总经理为组长，各项目负责人、技术人员、车间负责人为组员的质量监视小组，进行周全的质量检查和控制；经常要对班组人员进行“质量第一”、“精心施工”的教育，牢固树立为下道工序着想的思想，严格把好每一道工

6、序的质量关；严格实行班组自检、项目负责人复检和质量监视小组巡回抽检的三检制度，以及实行上、下道工序交接班检查制度。施工管理过程中，项目负责人应做好各种施工技术资料、签证的收集整理事情，包括：工程洽谈记实、设计变更；原材料出厂合格证及材料检（试）验报告及验收记实；隐蔽工程检查验收记实；工程质量及安全事故调查处理资料，施工日记等。1、加强施工工序的质量管理， 项目负责人 要严格执行施工质量控制计划，加强施工过程中的质量检查事情，结合项目实际，完善施工现场检查监视的“执法”手段，随时检查施工质量，发现问题及时纠正。并做好工程质量检验记实，质量不合格的要坚决返工直至符合质量标准。在施工操作中，不断总结

7、创“优良”工程的经验，不断提高自身技术素质，帮助班组人员提高技术水平。2、安装班组长要对所担负的工程质量负完全责任，要组织施工班组进行自检活动，并做好工程质量检验记实交公司工程部备案存档。质量不合格的要坚决返工直至符合质量标准。参加公司质量监视小组及项目负责人的工程质量检查。经常督促班组人员确保工程质量，对呈现质量问题或事故应本着实事求是精神，向公司分管领导汇报，不得隐瞒。3、班组长应组织班组人员严格按图施工，按操作规程和技术交底进行操作，严格按工程建设标准强迫性条文进行施工。周全负责班组质量自检和工序交接检事情，发挥兼职质检员的作用，虚心接受公司质量监视小组及项目负责人的检查、监视；对不合格

8、的工程主动返工直至符合质量标准。4、公司每月组织一次工程质量大检查，工程质量达到优良者给予奖励；检查不合格者则处罚，并责成返工至符合质量标准。三、奖罚制度、没有奖罚制度就毫无约束力，只有惩罚分明，奖其当、罚其过，才能激励先进、鼓动后进，充分调动施工人员的主动性、能动性，变“要我做”为“我要做”，使工程施工人员在事情中能自觉地落实各项管理制度，提高工程质量。、奖罚分配比例为：项目负责人承担30，安装班组承担70。奖罚可数项并处，罚款纳入质量奖励基金，必要时可对屡犯者进行下岗培训。、员工不论因何种原因离职，奖金自离职之日起终止发放。、奖项1、工程竣工验收经相关各方共同验收评定，工程质量达到优良等级

9、的，给予该项目安装结算总价的2%的奖励。2、被评为市、区优质样板工程的项目，奖给施工队该项目安装结算总价的5。3、创省优质样板工程的项目，奖给施工队该项目安装结算总价的10 。4、未按程序履行验收手续的不享受奖励。5、在公司每月组织的大检查中，经综合评分为优良者给予2000元奖励；合格者不奖不罚；不合格者处以2000元罚款，并责成返工至符合质量标准。、罚项1. 被建设单位、监理单位、建设行政主管部门及上级检查团抽查，因各种原因被处以罚款的，其罚款金额由项目负责人和参与施工的班组共同分摊，分摊比例参照三.2。2. 受消息电视台暴光批评或受报纸暴光批评的工地每次罚款5000元，分摊比例参照三.2。

10、3、在省级质量大检查中通报批评的工地，罚款3000元，分摊比例参照三.2。4、在市、区级质量大检查中通报批评的工地，罚款2000元，分摊比例参照三.2。5、现场项目负责人无详细的质量控制计划，罚款200元。6、公司与发包方签订的施工合同约定质量等级为优良，但在工程竣工质量评定时未能被评为优良等级的，造成的丧失由项目承包人 自负外，公司再对该项目负责人及项目承包人处以安装合同价款1的罚款。7、项目负责人不按公司质量管理制度执行，罚款300元。(包含图纸会审、技术交底、设计变更、签证、质量例会、工序交接、工程实体检验检测、对安装班组的质量检查管理、工程质量问题处理等)8、开工前，项目负责人必须进行

11、安全技术交底，并保留安装班组签字的书面记实。违反此条，一次项目负责人扣2分，并处罚款100元。9、进入施工现场施工人员必须全部戴上安全帽。违反此条，每人次处罚20元，施工人员违反此规定，项目负责人未及时制止并采取处罚措施，一次项目负责人扣4分并罚款100元，项目负责人本人未戴安全帽进入工地，处罚200元。10、高空作业人员必须系安全带，扣好安全。违反此条，每人次处罚50元，安装班组违反此规定，项目负责人未及时制止并采取处罚措施，一次项目负责人扣2分，并处罚款200元。11、禁止穿拖鞋、高跟鞋、短裤、赤脚、赤膊呈现在工地。违反此条，每人次处罚50元，安装班组违反此规定，项目负责人未及时制止并采取

12、处罚措施，一次项目负责人扣3分，并处罚款100元。，项目经理本人违反此规定，一次处罚300元。12、禁止打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为。违反此条，每人次处罚100元，偷盗者按实价加倍处罚。安装班组违反此规定，项目负责人未及制止并采取处罚措施一次项目负责人扣4分，并处罚款100元。，项目负责人本人违反此规定，一次处罚500元。13、宿舍禁止私接电线，违反安全使用高功率电器烧水、现场点火取暖。违反此条，每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视检查的职责一次扣2分，处罚50元。14、高空作业禁止向上或往下抛材料及其它物品。违反此条，每人次处罚100元，施工班组违反此规定，项目负责人未及时制止并采取

13、处罚措施，一次扣2分，处罚200元。15、禁止喝酒后上班。违反此条，每人次处罚50元，安装班组违反此规定，项目负责人未及时制止并采取处罚措施，一次扣4分，处罚100元，项目负责人本人违反此规定，一次处罚200元。16、安装班组及项目负责人现场应遵创业主和总包的各项规章制度并服从其管理。违反此条，造成业主、监理或总包投诉，经证实，按情节轻重一次扣2分，处罚当事人50-200元。17、项目 负责人精神面貌良好，询问事项回答思路清晰明确。违反此条，一次扣2分，玩忽职守造成业主、监理或总包投诉，经证实，按情节轻重一次处罚当事人50-200元。18、材料进场必须分类摆放整齐，不能摆放在易造成损坏丢失的通

14、道、机架口、楼梯口、门窗口。违反此条，一次项目负责人扣2分并处罚款100元。19、门窗摆放时，必须用木方垫底并靠墙平整堆放，无明明扭曲变形。违反此条，一次扣项目负责人2分并处罚款100元。20、玻璃底部必须有木方垫高防损防潮，存放于干燥通风有盖建筑物内，不能堆放在露天场所。违反此条，一次扣项目负责人2分并处罚款100元。21、固定片、射钉、射弹是否随处丢弃。安装班组违反此条，项目负责人现场未及时制止，一次扣2分并处罚50元。22、玻璃胶、发泡剂空桶回收率在95%以上。安装班组违反此条，项目负责人未及时制止，一次扣2分并处罚款50元。23、禁止施工人员等为了方便起见而直接借靠制品（如踩踏在已安装

15、好的窗框上）进行其它作业。违反此条，每人次处罚100元，安装班组违反此规定，项目负责人未及时制止并采取处罚措施，一次扣3分，并处罚100元。24、现场安装好的窗扇及玻璃必须保持完好。违反此条，现场施工责任人每人次处罚100元，项目负责人未尽到严格监视管理的职责一次扣2分并处罚款200元。25、开启扇全部关闭，防止高空坠物砸碎玻璃、违反此条、项目负责人扣2分。26、因制品保护措施不当造成制品报废比例在2%以上（含2%）将视为否决项。27、水平度2.0mm，门窗框标高公差5.0mm，门窗竖向偏离中心公差5.0mm。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次

16、扣3分并处罚款100元。28、门窗框正侧垂直公差1.5mm。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。29、固定片安装顶底和转角150mm处，中间平均间距400mm，或按设计要求进行操作并固定牢靠。呈现此情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。30、发泡剂周边塞缝填充宽度不大于20mm，超出部分比例不大于10%。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。31、门窗型材保护胶纸损坏或脱落要及时补贴。呈现此种

17、情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。32、落地门框下横料必须有 覆盖保护，覆盖长度不小于门框宽度的80%。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。33、防雷接地须与主体防雷可靠连接，包管导通无遗漏。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。34、门窗框扇、配件表面无碰伤，无变形。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分处罚款50元。35、拼接位置表面

18、平顺、无起级，接缝必须涂胶密封。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分 并处罚款100元。36、安装玻璃室外方向正确，玻璃四周搭位要匀称。呈现此种情况，现场施工工责任人每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款50元。37、玻璃底部1/4处垫胶垫，四周内外两侧注胶前须有胶条（片）固定，与型材无直接接触。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分 并处罚款50元。38、玻璃胶、外墙胶打胶饱满，横竖要匀称成一条直线，无起泡、无离层，无接痕。呈现此种情况，现场施工责任人每人

19、次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。39、门窗扇四边搭接匀称，平开窗2mm。呈现此种情况，现场施工工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。40、门窗铰链螺丝收紧时要涂胶密封，并有效起到防止渗水作用。呈现此种情况，现场施工责任人每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款50元。41、拉手、执手、锁耳等配件等安装正确牢固、胶条，毛条无欠缺无损坏。呈现此种情况，现场施工工责任人每人次处罚20元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分 并处罚款50元。42、门窗扇开闭顺畅，锁动自如

20、，启闭力43、清理玻璃表面杂物余胶，门窗整体去除保护胶纸等清洁事情。呈现此种情况，现场施工工责任人每人次处罚50元，项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。44、空心砖上安装门窗框用射钉固定的，每樘罚款50元，呈现此种情况、项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款50元。45、铝合金、塑钢门窗全部安装完成自检合格边框渗水不跨越10%、跨越部分按每处50元处罚，经一次整改后仍达不到质量标准，加倍处罚，以次类推，直至整改达标为止、呈现此种情况、项目负责人未尽到严格监视把关的职责一次扣2分并处罚款100元。本管理办法自2013年11月1日开始执行。嘉兴市金达门窗有限

21、公司2013年10月18日第二篇：门窗企业质量管理制度门窗质量管理制度哈尔滨市东风幕墙装饰有限责任公司目录1、公司简介2、组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责32技术副经理职责33行政副经理职责34技术部职责35安装部职责36生产车间职责37经营部职责38人事部职责39财务部职责310检验员职责31J库管员职责312生产工人职责4、管理制度41质量管理制度及考核办法42生产及检测仪器设备管理制度43文件和资料管理制度44工艺管理制度及工艺纪律考核45员工培训管理制度46采购质量控制制度47工序检验制度48半制品、制品检验制度49不合品的处置规定410产品包装、运输、存放和标识管理制度41

22、1安装现场管理及安全制度41 2安全生产管理制度41 3产品售服务制度5、关键工序质量控制规定51下料工序控制规定52焊接工序控制规定1、 公司简介（略）2、 组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责(1)、批准和颁布质量管理制度。(2)、配置质量管理体系运行所需的物力、财力和人力资源，制定奖惩方案。(3)、建立质量管理需要的组织机构，规定部门和各级人员的职责权限。(4)、对质量管理体系建立中的重大问题进行决策，对产品质量周全负责。(5)、组织相关部门人员对质量管理体系运行效果进行评价改良。32技术副经理职责(1)、在经理领导下负责公司的质量管理一作，包管质量体系正常运行。(2)、负责公司技术

23、文件、工艺文件的批准事情，包括外来技术文件、产品图纸的审查。(3)、负责公司产品设计、质量技术、产品生产检验、计量、物资采购、门窗安装等管理事情。(4)、负责公司与客户、监理、设计、土建、质检、供货等方面的联系，保持与工地各配合方的沟通联系及事情协调。33行政副经理职责(1)、在经理领导下负责公司经营活动的监视和管理事情。(2)、负责公司产品售后服务、信息反馈、合同评审、安全教育的监视和管理事情。(3)、负责公司人员技能培训和后勤保障的监视和管理事情。34技术部职责(1)、负责公司设计、技术、工艺、质检和计量检定事情和公司技术文件、工艺文件的审核事情，包括外来技术文件、产品图纸的审查。(2)、

24、负责制定工艺方案、编制工艺规程及检验规范。并负责公司工艺方案、工艺规程、技术文件和技术标准的执行和监视事情。(3)、负责产品图样设计和提供有关技术文件、技术标准。负责技术档案管理事情。(4)、负责公司文件和资料管理事情，包括外来文件的管理，包管公司所有文件资料完整、准确、现行有效。(5)、负责编制采购计划，督促车间及时采购。(6)、负责编制生产计划，下达生产任务。(7)、负责原材料、配件、辅助材料等的入厂检验和关键工序、半制品、制品出厂的质量检验事情。(8)、负责检测设备的日常管理和计量器具的周期送检事情。(9)、负责不合格品的处置。(10)、负责定期评价产品质量水平，发现问及时向经理报告。3

25、5安装部职责(1)、负责公司产品的安装管理事情。(2)、负责门窗现场安装事情的进度和质量。(3)、严格按照施工规范和安装工艺操作。(4)、做到施工现场安全文明生产。(5)、做好门窗工程项目的验收检验检查。(6)、负责了解市场动态和顾客的需求，及时处理顾客投诉，与各部门进行有效沟通。36生产车间职责(1)、负责公司质量管理的日常事情，包管体系正常运行。(2)、负责车间的产品质量和事情质量。负责生产设备管理，包管生产设备正常运行。(3)、负责生产设备管理、日常维护和保养事情，做好必要的记实。(4)、负责生产设备的正确操作、维护和状态良好，包管车间正确使用工卡量具。(5)、负责生产过程中的自检、复检

26、和不合格品的管理事情，协助技术部进行不合格品的处置，并按有关规定分别做出返修、回收或次品降价、报废处理。(6)、负责车间安全、文明、均衡生产，定期进行工艺纪律检查，包管产品质量稳定和提高。(7)、组织车间管理人员、生产工人的培训和考核。(8)、贯彻落实各项质量管理制度和工艺纪律，按照工艺文件进行生产，包管产品质量。(9)、负责公司生产设备的管理和原辅材料的采购事情。37经营部职责(1)、负责公司产品销售和信息反馈事情及产品的售后服务事情。(2)、负责合同的洽谈和签约事情，确保合同执行。(3)、负责合格供方相关信息的收集事情，参与合同评审、签订和管理事情。(4)、负责了解市场动态和顾客的需求，搜

27、集质量信息，建立顾客档案。(5)、及时关注同行业技术发展动态、产品发展的方向，为公司决策提供依据。(6)、按照计划采购生产所需的物料，协助技术部做好采购物料的检验考证事情，并负责仓库的管理事情。38人事部职责(1)、负责员工技术培训、考核和人员档案的管理事情。(2)、负责文明和安全教育事情。39财务部职责(1)、负责公司行政管理事情。(2)、负责生产设施、环境的管理事情和后勤保障事情。310检验员职责(1)、由经理授权，不受任何干预自力行使质量检验事情。(2)、负责外购原材料、配件、辅助材料等的入厂检验事情和生产过程及制品的检验事情。(3)、负责关键工序、半制品及制品出厂的检验事情，以确保产品

28、质量达到规定的技术标准。(4)、负责关键工序自检、复检的技术指导。负责不合格品的评定，并提出处置意见。(5)、定期评价产品质量水平，发现问题及时上报。(6)、负责监视产品标识的使用情况。311库管员职责(1)、做到帐、卡、物符合。(2)、协助经营部做好入库原、辅材料的枪验考证。(3)、保持库房的整洁、安全。312生产工人职责(1)、生产前认真阅读图纸、工艺规程和标准，检查设备及工卡量具是否合格，原辅材料是否符合要求。(2)、生产中严格按照图纸和工艺规程要求精心操作，确保质量符合设计要求。(3)、严格遵守工艺纪律，搞好文明生产，包管使用的设备状态完好，包管使用的工具、工装精度，做到定期保养。(4

29、)、认真填写各项原始记实，做到实事求是，一丝不苟。(5)、不断钻研技术，提高技术素质。4、管理制度41质量管理制度及考核办法(1)、经理对质量负全责，生产车间进行质量管理具体的日常事情，包管质量体系正常运行。(2)、从原辅材料的采购、产品的生产到制品的交付验收，严格按照工艺规范和质量标准进行检验把关。(3)、公司实行 自检、复检、专检的质量检验制度，监视控制关键工序，确保产品满足规定的要求。(4)、对在质量事情中做出贡献的部门或个人，给予肯定的奖励，对生产中造成废品的责任者给予处罚。(5)、技术文件由技术部负责编制、审核，技术副经理批准后实施。(6)、与质量活动有关的各种人员应加强质量认识及技

30、能的培训和教育，应保持培训、考核的记实。(7)、检验员由经理授权，自力行使质量检验的放行和否决权力。未经检验员签字盖章的产品不能转入下道工序或进出厂。(8)、经理提供产品生产过程所需的各种资源，并定期对其适应性、充分性进行评审，发现问题及时采取措施。(9)、考核办法质量管理考核由技术部负责组织实施，各部门配合。质量管理实行季度考核，总评定。考核事情以会议形式进行，必要时深入现场检查。各部门报告质量管理事情内容，由参加会议成员进行评定。对各部门、人员的评定分为优秀、合格、不合格三级，三次(含三次)评定为优秀者给予表彰和适当奖励，-次(含二次)评定为不合格者，视其危害和丧失程度，给予通报批评、适当

31、处罚甚至解雇事情。42生产及检测仪器设备管理制度为了确保生产及检测设备满足产品加工质量特性及检测的要求，包管产品质量特性特制定本制度。(1)、生产车间负责生产设备日常保养及维修事情。设备增加和改造a)技术部提出设备改造计划，对所需设备进行可行性阐发，确保设备能够满足生产需要和设备的技术要求。b)生产车问应参加设备选型、考察和验收。在采购合同中应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面的要求。c)设备到位后，技术部组织相关部门进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的考证。对表面及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装、调试，经有关人员确认合格后，方可投入使用。生产设备管理a)应对操作人员进行上

32、岗培训，包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等内容。培训后经考核合格方可上岗。b)操作者必须按操作规程上岗操作，不得违章操作设备，如操作时发现问题，应按规程要求停机并立即报告车间主任。设备的维护保养a)对主要设备应制定日常维护保养的项目和内容，由生产车间做好记实。b)班前由操作者对设备进行日检，下班前对设备进行清扫、擦拭、涂油，发现问题及时处理。计划维修生产设备的临时维修与检修计划由生产车问报技术副经理审批后实施。定期检查生产车间应对设备进行定期检查，做好记实。设备报废设备因设备本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生产车间报技术副经理、经理审批后报废。(2)、生产车间负责生产设备的管理，建

33、立设备的台帐和设备档案。(3)、检测仪器设备的管理检测仪器的购置使用部门根据需要向技术部申请，报技术副经理批准后由生产车间购置。 。检测仪器的管理技术部负责检测仪器设备的管理，建立档案及台帐。进行计量状态的标识管理和计量器具的周期检定事情。检测仪器设备检定状态划分为合格、准用、停用三种形式，分别采用绿色、黄色、红色三色标签标识。合格、准用标签必须包含检定周期、有效期等内容，停用标签必须包含检定日期。检测仪器的防护和保养检测仪器放置环境应防晒、防水、防尘、防火，相邻区域若有干扰应采取有效的隔离措施。技术部负责仪器设备的日常维护保养，如润滑、擦拭、防护等。检测仪器的维修正常使用磨损后的修复及易损件

34、的更换由使用人员提出，技术部审查后请有关专业人员修理。修复后必须重新检定合格后方可使用。检测仪器的停用a仪器设备跨越检定或校准周期；b仪器设备在正常使用中，显示的结果可疑：c仪器设备经检定或校准不合格；d仪器设备性能无法确定。技术部对停用仪器设备加贴停用标志，分别处置。处置包括： 对跨越检定或校准周期者进行检定或校准；对仪器设备的缺陷、损坏进行鉴定并组织修复；经修复不能完全恢复功能者，予以降级使用或报废；检测仪器的报废检测仪器的失去使用功能，由技术部提出报经历批准后报废。4.3文件和资料管理制度(1)、本制度使用于质量管理记实、产品实现过程记实，文件和资料的管理，包括外来文件资料的管理。(2)

35、、技术部负责公司质量管理文件及外来文件（相关的法律、法规、标准、顾客图纸等)的管理；各执行人员负责各自有关记实的管理。(3)、质量箭理制度、质量记实、技术规范、图纸和工艺文件、产品技术标准、旧纸、工艺和检验规范等文件由经理批准。(4)、技术部负责记实的标识、编号、收集、发放、储存等事情。(5)、所有文件应清晰、完整、易于识别，保持文件的适宜性和充分性。质量记采义件内容项目齐全、真实、数据准确，记实由授权人签名、注明日期；有结论意见，需要时加盖公章；质量记实不允许涂改，若因笔误可划改。(6)、文件和资料应保存在适宜的环境里，分类存放，防止损坏、霉变、虫咬、丢失。借阅、复制应经审批，并建立借、还登

36、记表。(7)、技术和作业、管理文件应包管完整、准确、现行有效，作废的文件可以适当方式销毁。(8)、文件发放和管理必须确保质量管理现行有效版本，确保作废、失效的文件及时从现场撤出；对法律、合同或需要保留的文件，隔离存放。(9)、技术部应建立有效版本文件清单和外来文件有效版本清单及文件修改记实清单并标明修改状态。(10)、所有质量管理文件均由技术部建立发放、回收登记，并建立文件、资料档案，分目、分档妥善保管确保查阅、检索方便。(11)、质量管理文件包括：质量管理制度、质量记实等文件；产品规范、标准、图纸、工艺文件、检验文件、采购及产品仿单等文件(包括外来文件)；作业文件及资料；(12)、公司内部管

37、理和技术文件更改由原审批人的签字认可才能更改；更改可采用划改或换页办法更改。(13)、质量记实一般保存三年；产品技术档案资料一般保存五年；计算仿单为十年。其它合同、法规、标准要求时，执行要求的保存期。对于合同产品质量记实，至少保存到服务承诺年限。44工艺管理制度及工艺纪律考核 工艺是制造产品的科学方法，必须以优质高产、低耗、安全为目标。工艺文件是进行加工操作、计划调度、质量检查、劳动组织、材料供应和工具工装管理的技术依据。工艺管理由技术部负责。(1)、工艺管理事情的内容审查产品(包括工装及专用设备)设计的工艺性：编制及修订产品工艺文件，负责工艺规程的贯彻和检查：制定工时，材料定额； 检查工艺纪

38、律执行情况。(2)、工艺编制原则必须严格贯彻国家有关技术政策和标准；采用新技术、新材料、新工艺，严肃工艺纪律，履行审批手续。考虑公司的现实情况及其经济性、合理性。根据合同中的技术要求和施工说明，明确用户要求，提出技术关键和解决措施；所有工艺文件应准确、完整、统一，按类别编号、登记；工毫规程应简明、附有工艺设备、量具及质量标准、工时定额、工艺要求、操作规程等。工时定额由设计人员编制。(3)、工艺文件的类别工艺流程图是产品在生产中所经过的路线图，它是编制工艺规程和车间进行加工的依据。工艺规程是指导和加工操作的基本文件，在流程中，各工序均要相应的规程和工艺附件。主艺卡具体标明各工序的通用内容，所用设

39、备工装及技术定额，对重要零件及关键工序内容还应编制工艺工序卡，进一步表明每个工序的实施，并附加工简图。(4)、工艺文件审批程序工艺流程图、工艺规程、工艺卡、安装规程、检验规程等工艺文件由技术部负责编制、审核，技术副经理批准。对关键零部件项目工艺要研究确定后编制，技术部审核，技术副经理批准。(5)、工艺文件一经批准实施，不得私自更改。(6)、生产车间应贯彻执行工艺规程等工艺文件，协助各级组织参加工艺管理及工艺纪律检查。(7)、工艺文件随产品设计结构的改变，产品质量的提高，技术新成果的采纳，以及生产中存在的问题而及时修改和定期整理，修改要有原始记实，并发布相应的修改通知，并认真执行签字制度。(8)

40、、加强工艺资料收集，整理和交换事情，努力掌握国内同行业工艺动态及国外先进工艺技术。(9)、工艺纪律规定设计图纸、图样、工艺文件应认真审批、会签。技术文件、技术标准确定后，公司职员均应严格遵守执行，修改须按程序规定进行。技术文件是生产过程中的重要依据，使用时应注意爱护，如因油污、破损须补发时，应由使用部门提出，办理补发手续，因丢失影响正常生产者，应由丢失者承担责任。各工序应按图纸、工艺要求进行质量检验，由技术部实施工艺监视进行考核。未按工艺规范生产，造成批量废品、次品，应追究相关人员责任，进行处罚。对构件应轻拿轻放、堆放整齐，搞好文明生产。(10)、工艺纪律考核规定为严肃工艺纪律，公司对各责任部

41、门、岗位进行工艺纪律100分制考核。按违反工艺纪律的严重性质和造成的影响及丧失程度，每发现一次经技术部评定后，酌情按照50、30、10分三个档次扣除。逐月通报考核结果，每月考核满分者给予表扬或适当奖励，成绩最差者给予批评或适当处罚。45员工培训管理制度为提高员工素质，确保产品质量稳定，特制定本制度。(1)、行政副经理负责审批培训计划。(2)、人事部负责编制员工培训计划并组织实施和管理。(3)、对下列要求应提出培训计划并安排实施。法律、法规或上级主管部门要求培训的人员。公司质量管理需要培训的人员。对管理干部和质量管理人员进行质量教育的培训。对检测人员基本知识及检测操作控制有关程序的培训。对生产人

42、员进行质量认识、质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。(4)、实施办法对需要培训的人员，可向人事部提出培训申请。人事部根据公司需要，年初制定员工培训计划，报行政副经理审批后实施。尚未列入计划又急需培训，行政副经理批准后人事部组织实施。(5)、培训方式可采取集中培训或外出培训等形式。外出培训由人事部选择培训单位，报行政副经理审批后实施。(6)、考核记实在公司培训由人事部做好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记实。外出培训的人员应取得相应证书和成绩单交人事部登记备案并做好记实。46采购质量控制制度为确保所采购的物资符合规定要求，特制定本制度。(1)、对产品质量有影响的原、辅材料及五金配件的采

43、购进行控制。(2)、由技术部提出采购计划清单和技术质量要求，报技术副经理审批后由生产车间实施，办理相关入库手续。(3)、玻璃、毛条、主要五金件等应在公司评定合格的供方中采购。(4)、型材、配件和辅助材料进厂后，经营部应负责按类别放于待检区，并将其合格证或图纸、技术要求等文件资料提交技术部，检验或考证合格的材料方可办理入库、报销等手续，不合格者退回供应方。(5)、三无产品、配件和辅助材料拒绝验收，严禁入库使用。(6)、当用户需对供方提供的产品考证时，应协助安排，但用户的考证不能代替本公司的考证。(7)、生产过程中发现任何影响产品质量的材料质量问题，应立即停止生产，待问题被消除后，方可继续转入生产

44、。(8)、应保存采购计划清单、供方的评定记实及材料入库考证记实。47工序检验制度(I)、本制度适应于生产过程中工序的质量检验。(2)、工序检验的依据为：工序文件、设计图纸及有关技术文件。(3)、技术部负责工序质量检验事情，设置检验点，执行“三检”规定。检验员实行首件检查，未经首件检查工序不能批量生产。(4)、自检由操作人员自己检查，复检由班组长检查。自检和复检结果不一致时，由专职检验员进行复验，合格时可放行，不合格时应及时做出标识、隔离，严禁转序。(5)、技术部负责制定工序检验要求，检验员原则长进行抽检，抽检数晕和合格判定根据工序检验规程进行，但十个以下应全部检验，十个以上按规定抽检百分之十，

45、根据半制品加工情况，专检人员可以适当增加抽检数量。(6)、检验员应对自检、复检记实进行抽查，对待检的半制品进行抽检，每种规格不少于百分之五。(7)、对工序检验中呈现的不合格应进行标识、隔离，按规定办理不合格品-处理手续。(8)、下料工序和焊接工序为关键工序，检验时应特别关注。48半制品、制品检验制度(1)、半制品检验是指本道工序加工完，检验后不再进入下道工序加工，而是入库待用或出售的半制品。制品检验是指产品入库的最终检验，是对个检验工序事情质量和产品本体及附件的最终检验。(2)、半制品、制品按产品标准、合同要求以及相关图纸和技术文件进行检验。制品按照产品标准及合同要求的规定进行检验。(3)、各

46、道工序应按工序检验规程进行检验。合格后转入下道工序。(4)、公司实行自检、复检、专检的三检制度。自检由操作工人进行，班组长复检后，提交检验。检验员实行首件检验，中间抽检和完工检验。各道工序经专职检验人员检验合格后才能流转到下道工序，方可进入批量生产。(5)、下料工序由检验员进行首件检验，合格后才能批量生产，生产过程中定期巡回检查一次，发现问题立即纠正。(6)、框扇装配由检验员进行首件检验，合格后才能批量生产。(7)、半制品在生产流转中不得入库，近期不使用的半制品经检验合格后可存入半制品库。(8)、制品由检验员按产品标准规定的出厂检验项目要求逐项进行检测，各项均合格后，由检验员填写出厂合格证明，

47、贴上合格标识。(9)、对检验呈现的不合格品应进行标识、隔离，按规定办理不合格品处理手续。(10)、检验记实应填写工程名称、图号、交验数量、编号、日期等，做到文物符合。(11)、未经检验或质量证明文件不齐全的产品，一概不准出厂。(12)、工程验收检验、型式检验应委托有资质的检验机构进行，必要时签署长期委托检验合同。49不合格品的处置规定为了对不合格品进行标识、隔离、评定和处理，防止不合格品的转序和出厂，特制定本规定。(1)、技术部负责不合格品的控制，并保存有关记实。(2)、原、辅材料的不合格品，技术部根据检验考证结果按照国家标准、行业标准或有关合同规定进行判定并签署意见，由经营部负责办理退货事宜

48、。(3)、生产过程中的不合格品或制品的不合格，车间操作人员应进行标识、隔离，由检验员进行判定，提出返工、返修或报废意见。(4)、技术部根据检验员提出返工、返修或报废意见，组织有关部门人员做出返工、返修或报废处置决定。(5)、需返工、返修的半制品或制品，由生产车间组织实施，返工、返修后由技术部负责重新检验，合格后方可转序或出厂，若仍不合格则作降级或报废处理。(6)、对降级的不合格品，由技术部组织有关部门人员评定后作出，并报技术副经理审批；(7)、对评定后仍报废的产品，报技术副经理批准后，做报废处理。410产品包装、运输、存放和标识管理制度(1)、产品经检验合格后进行包装，对装饰面应贴胶带加以保护

49、。(2)、散件彦品发运应采用牛皮纸或塑料膜等软包装。(3)、短途运输未软包装，以牛皮纸或塑料膜等。凡对型材有污染的包装材料禁止使用，运输途中不得随便启封。(4)、长途运输除软包装外，车厢四周另垫草垫，并用绳捆紧，防止摩擦和碰撞。(5)、检验员在装车现场监视将合格品装车，并在出车通知单上签章，司承人员凭此单承运，否则拒绝发车。(6)、凡未经检验员签章而出车，在运输中造成产品损坏，司承人员应承担部分赔偿责任。(7)、制品必须放于干燥通风处，严禁与酸、碱、盐等物接触。制品下不需垫木板，不得直接放在地面，力求避免雨水浸入。(8)、制品存放应按品种、规格分别摆放。力求摆放整齐，并按规定做好标识。(9)、

50、应采用合适的方式装卸产品，搬运时要轻拿轻放，防止擦伤、变形，确保产品表面完好。(10)、门窗产品的标识标识方法：用记号笔分别在窗框、扇的醒目位置作标识。标识内容：工程名称、代号。产品包装后的标记要字迹清楚，牢固耐久，从标识上便于识别和追溯。(11)、散件型材的标识标识方法：用记号笔在外包装上标识。标识内容：工程名称、图号、规格、数量。(12)、状态标识：制品、半制品：原材料标识。状态分类：待加工、待组装、待检验、检验合格、待发、待处理。标识方法：按状态、分类、分区域摆放，挂牌标识。采用标识卡片，标明：工程名称、代号、规格、数量。标识卡片填写应字迹工整、清楚。411安装现场管理及安全制度(1)、

51、门窗安装现场应委派经培训合格取得相应资格的项目经理组织管理，项目人员应相对稳定。(2)、项目经理应及时与甲方、土建、监理等各方取得联系，建立良好的协作关系，选择最佳时机进入安装现场，并对安装用电、用水、安全防护措施、土建配合、生活配合等项做好适当安排，充分保障正常施工。(3)、外框进场前对预留洞口必须实地勘察，以确认安装洞口的分类、尺寸、状态，并核对已加工门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置，密封处理是否与工程设计符合。(4)、确定合理的施工方案和施工进度计划。(5)、对进场的外框、窗扇、玻璃及五金配辅件、工具应集中存放，分类管理，避免错装、漏装、损毁、丢失发生。(6)、安装

52、过程必须做好产品防护事情，严禁野蛮操作，未经项目经理批准，只有在交工验收时才能拆除产品防护包装。(7)、安装过程必须做好工序检验记实，包括隐蔽工程的检验记实，并按相应的安装的及检验规范自查合格。(8)、现场安装人员必须积极配合甲方、监理、工程验收、工程质检等部门的监视和检查事情，当门窗分项工程交验合格后方可使全部人员撤离施工现场。(9)、安装部应包管现场安装的安全事情。现场安装人员必须牢固树立安全第一，预防为主的思想，严格遵守安全操作规程。(10)、凡进入工地的人员应做到“一停二看三通过”。(11)、进场安装人员必须听从项目经理的事情安排，遵照工地的安全、文明、防护等纪律规定。(12)、现场安

53、装人员应坚守岗位，不准违章操作、不打闹、不饮酒、不准超限额使用各种工具。(13)、对于临时使用的电器设施、机械设施等，必须做到“谁使用谁拆除”，不留后患。(14)、对不符合安全要求或有安全隐患的建筑，安装人员有权拒绝施工，待消除隐患后才可施工。0若发生重大事故或恶性未遂事故时要及时抢救，保护好事故现场，由相关部门进行处理。412安全生产管理制度(1)、“安全生产，人人有责”，凡本公司员工必须要加强法制观念认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程和各项安全生产制度。(2)、员工要认真执行本公司的安全生产管理制度，提高安全认识，遵章守纪嚣服从管理，_严格履行各自安全职责。(3

54、)、凡不符合安全生产要求而且有严重危险性的建筑、生产设备、设施等，员工有权向公司报告，遇有严重危及人身安全的情况，员工有权停止操作，并及时报告公司领导进行处理，以防止事故发生。(4)、新进公司的人员，临时来公司参加劳动或中途变换工种的人员未经过本公司安全生产规定的三级教育，或经考试不合格的不准上岗参加劳动。对外来人员进入生产现场时，须由行政副经理同意后，由负责接待的人员，对其进行安全教育。(5)、对特殊工种(如电工、焊工等)人员均需经过专业培训并经过考试等取得合格证者，凭证上岗操作。(6)、事情前应做到“三要”、“四不准”三要：要按规定穿戴好劳动保护用品。要检查生产设备运转是否正常，灵敏可靠。

55、要排除事情场地的一切不安全因素，搞好清洁卫生。四不准：使用旋转设备时，不准戴手套进行操作。不准带小孩和外单位人员进入工地和场地。不准穿拖鞋，赤脚、赤膊、敝衣、戴头巾、围巾事情。不准在上班前饮酒。(7)事情中要集中精力，坚守岗位，不准违章操作、不准将自己的事情推给他人干、不准超限额使用各种工具。(8)、要认真搞好文明生产，经常保持生产现场道路畅通，地面清洁卫生，工件按定置管理要求堆放整齐。(9)、下班前，必须要切断气源、电源、清理好事情场地。(10)、操作必须熟悉所使用设备的性能，产品工艺要求，设备安全操作规程。设备应指定专人进行操作，其他人不准操作。凡需开动本工种以外的设备进行必须经经理批准后

56、，方可操作。(11)、在检查，修理机械、电气设备时，必须加挂停电警示牌，并派人进行监护，停电警示牌必须谁挂谁取，非事情人员严禁合闸，在合闸之前：必须细心检查，确保无人检修时方可合闸。(12)、各种安全防护装配，不准拆除。(13)、非电气事情者不准安装检修电气设备和线路，对使用的手持电动工具，必须绝缘可靠，要有良好接地(接零)措施。(14)、机械清扫，注油时，应在转动停止后再进行操作。(15)公司新员工未经三级安全教育 (即公司级安全教育、车间级安全教育和上下班安全教育)，考试不合格者，不准参加生产和单独作业。、设备需调整时，要先关电源，设备中有轮有罩的，无安全罩不准开机，各种机具不能超限使用，

57、中途停电要关掉电源。、安全重大事故或恶性未遂事故时要及时抢救，保护好事故现场，并及时报告经理。413产品售后服务制度为了对公司售后服务进行管理，确保向客户提供良好的售后服务，不断增强顾客满意度，特编制本制度。(1)、售后服务事情经营部负责管理并实施。(2)、售后服务内容向用户介绍公司产品的使用技术，解答用户的技术咨询。解答客户对本公司产品的意见，包括赞扬、批评、抱怨以及其它要求。收集市场动态、竞争态势，了解客户心态及期望。发现质量问题及时做出答复，本市24小时、市外48小时内赶到现场。解答用户相关的疑难问题。(3)、售后服务人员应及时与客户联系，定期回访，了解顾客对产品的服务需求及意见和建议。

58、(4)、服务应主动、热情、及时、周到，应填写售后服务记实单，由顾客签字确认，并签署意见。(5)、对售后服务过程中形成的反馈意见应及时传递到相关部门。(6)、完整如实的保存好售后服务记实，建立顾客档案。5、关键工序质量控制规定关键主序是指对产品起决定性作用的工序。包括关键重要特性所构成的工序；加工中质量不稳定的工序。51下料工序控制规定(1)、型材下料工序为关键工序，对下料过程中影响质量的因素必须进行控制敷包管产品质量。(2)、对下料工序应实行：定人员、定设各、定工艺参数、定工装、定检测方法。当任何一个因素呈现问题时，应立即停止加工，通知技术部组织有关部门解决，并监视实施。(3)、经营部应保存对

59、关键工序使用的外购器材的检验考证记实。(4)、操作工人必须严格按照工艺规程、技术文件、关键工序控制卡的要求进行操作，必须进行首件检查，第一根下完后检验全部尺寸。再对第二、三根下料复核上述尺寸。(5)、下料中间过程进行一次抽检，抽检数量5。(6)、对末件进行检查，测量全部尺寸，合格后方可转入下道工序。(7)、检查员随时抽检下过的料，若呈现不合格时应立即通知停止生产，等全部复验合格后再继续生产。对不合格品做出标识并处理，防止误转下道工序。(8)、应做好下料工序的检验记实。52焊接工序控制规定(1)、确定生产塑料门窗的角焊接为关键工序，对角焊接过程中影响质量的因素必须进行控制以保正产品质量。(2)、

60、事情前必须确认操作人员是否经培训合格并持证上岗、生产设备状态是否良好、型材质量特征是否正确、作业文件是否正确完整、环境设施是否满足加工要求、检验测量是否满足需要等因素，无误后方可开始。(3)、焊机设备必须经过焊样多次试验来确定焊机参数，包管焊接的强度要求符合现行标准，经过公司相关部门评审确认后方可使用。(4)、每批门窗产品所选用的型材，先做角焊接强度试验，型材可以满足要求才能使用。(5)、焊接过程应编制工艺规程，规程中应包括所用焊机加热温度、时间和压力等工艺参数以及操作要求。(6)、经过反复试验取得各种型材的适宜焊接参数。(7)、在人、机、料、法、环五个因素有变化时必须重做角焊接强度试验以包管