进销存-生产-流程

1、4-3企业系统业务流程确认:系统业务运行流程顺序说明：1、报价单一一告部门企业销告部门对各经销商、代理商、宜营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批址调价）.以便有订货做钳竹订单时可直接调用报价单单价。2、销售订单：一售部门订单作为合同或协议的载体而存在，成为销件发货的口期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销竹订单组织货源,并对订单的执行进行管理.控制和追踪。（导入数据来源于报价单）3、生产 部门企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存.提前进行预备生产以绶解后期生产出现过于紧张或来不及。（导入数据来源丁生产预测一一即2张产品相似的预测单可进 行导出修改快速，亦可手工登记）4、

2、生产计划部门生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划,也可以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销传订 单.生产预测）备注：中途取消生产计划可在“是否启用”取消“ J”启用.后进行进行物料退仓工作。当生产计划单内所有产品己完成字体会显示红色.按计划完成即可销单以免计划列表显示条目过多.影响操作。5、相关需求：一产部门相关需求的作用是根据计划的数坦XBOM表该产品需求此物料的数量X （1+损耗率入得出该计划产品按产品结构正常需要的3后求物料的数据信息6、独立需求：一部门对于没有在相关需求中进行定义的物料.可以在独立需求中进行录入。主要是样

3、品、务品等客户的额外需求。7、需求汇忌* 部门对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总.将相I可计划订单内的相同物料进行汇总合并.然后扣减掉仓库库存及己采购在途无订单的可用峰存数/以便得出该生产 计划产品的净需求物料.做到不多余采购又保证生产用量。8、采购生成力一部门将己汇总的需求物料.按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，巾清采购：备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）9、采购计划单：一部门采购计划是生产销告的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成.直接进行审核确认。或手:登记仓库上报需购买安全库存的物料。10、询价单方一部

4、门将供应商提供的询价结果进行录入.以便为下一步采购物料创造条件。11、采购订单：一一采购部门采购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货口期、供货条件等。（导入的数据来源 于采购计划单）12、收料单一购部门根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源丁采购订单）13、普通/专用发票君 采购部门采购发票是商品采购时供时商开具的记录购退商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源丁收料单）备注：发票为现付的单据数据将导出到财务总帐：不是现付的单据数据将导出到成付系统，14、采购入库单： 一 库部门供

5、应商下采购订单物料的入摩或不良退货的出库登记。（做蓝单办理采购入库登记时.导入的数据来源丁收料单：做红单办理退货出库登记时.导入数据来源丁物料退料 单一一来料不良类型的数据。）尸5、生产任务一部门将生产计划产品按工艺流程安排分配到具体生产车间，以便进行生产执行并控制。备注：所有的生产计划都会自动生成一条记录显示在4生产任务的计划列表内.以便直接选择调用做各车间的具体生产任务。当做完生产任务保存后可按“机台资源完生”查询安排任务是否超过机台能力负荷而无法实现,以便立即重新调整生产任务，在做生产任务任务从表时.可通过“累计计划完成数.未完成数” 了解还有多少生产计划未做生产任务：通过“己完成数.未

6、完成数” 了解生产任务 任务的完成情况,以便有效管控生产进度.16、任务领料：一部门根据生产任务填写领料单.以便通知仓库部门进行备料发料。（可选择任务单后在领料单从表双击.选择该生产任务生产所需要领取的物料）17、物料出库单* 库部门管理生产部门物料领料出库的登记处理。（导入的数据来源于任务领料）18、工艺上报： 一 部门对生产任务中每天加工工艺半成品生产的情况按照人员进行上报登记。备注：对其他车间帝忙人员的1：艺上报.选择在其本车间上报.只要在生产任务单工艺列表将车 间编码改为帮忙车间的编码刷新后.叩可选择相关的加1：工艺流程进行上报.19、退仓单魅一产部门对生产中物料或产品出现的来料不艮或

7、生产不艮.以及生产后出现的剩余退仓艮品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源丁需求汇总）20、物料退料单一库部门管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）21、产品退料单君一库部门管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）22、报补单：一 n当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时清点完剩余、退仓物料后.开报补单申诺补料。（建议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不戍、来料不良、生产后欠的数量，以便口后核查。）23、补料发料单：一库部门管理生产部门报补物料发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为

8、物料的数据）24、产品补料单, 库部门管理生产部门报补产品发料出库的处理导入的数据来源丁报补单选择物品类别为产品的数据）25、产品缴库单：一产部门对生产成品或半成品的缴库诳仓情况进行登记。（导入的数据来源于生产计划，半成品缴库要手工登记26、产品入库单一 库部门生产部门生产产品及外协购买产品的入海或不良退货的出库登记。（做蓝单办理产品入库登记时.导入的数据来源丁敬库单（生产缴库、收料单（外购产品）：做红单办 理退货出库登记时，导入数据来源产品退料单来料不良类型的数据。尸7、出货计划登记倍部门根据销齿订单交货期、数量等信息安排的出货计划登记，以便生产、仓库等相 关部门按此对订单的产品制造过程进行

9、管理、控制和追踪（导入的数据来源于销齿订单）28、产品出库单：一库部门管理产品的销竹出库.退理的处理。（做蓝单办理产品出库登记时.导入的数据来源于销售系统出货计划登记：做红单办理退货入库登记时.导入数据来源丁销售系统产 品退货登记）29、产品送货登记一齿部门根据产品出库记录此批货物到达客户的时间及接受情况.以便销竹部门进行管理分析（导入的数据来源于产品出库单）30、普通/专用发票* 一售部门销侔开票是销齿业务的亟要环节.它是销齿收入的确认、销竹成本计算、应交销售税金确认和应收账款瑜认的依据，销停发票是销竹开票业务的主要我体.指给客户开具I 的增值税专用发票.普通发票及其所附清单等原始销侔票据。

10、发票由销竹部门根据发货单汇总产生，经审核后形成应收账款.通知应收账款核算系统收款。（导入的数据 来源于销齿订单）尸、产品退货登记：一售部门对客户或直营门市因质量问题或调俱退回产品进行登记处理。（导入的数据来源亍产品送货单）32、POS零售单3 售部门POS零告单从企业运营及管理的实际情况出发.对自产自销模式的企业门市宜营销齿情况的登记。33、销售计划：一一售部门销停计划是以销齿部门、销齿员、产品、客户为单元，制定企业年计划和月计划钳竹金额和销俾定额。系统根据所选的单元列出该单元的销传计划.每个部门的年计 划销竹金额和销齿定额等于月计划之和。U4.销告区域库存盘点登记各部门对客户或直营门市库存盘点情况的登记，以便通过损溢校正库存数