受控发运操作要求规范(DM-SGMW05.02B.12-2009)OK

1、标准文案标准文案上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册SGMWPurchase.&SupplyChainCentermanagementmanualDM/SGMW05.2B.12-2009版本号Version#:A受控发运操作规范ControlledShipmentOperationProcedure2009-12-1发布IssuedonDec1st,20092010-1-1实施ImplementedonJan1st,2010上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心发布IssuedbySAICGMWulingAutomobileCo.LtdPur.&SupplyCha

2、inCenter.Forward本文件是上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册支持性文件，目的在于防止不合格品流向公司和最终用户，并对供应商限时实施永久性的整改措施。ItisasupportingdocumentformanagementmanualofPur.&SupplyChainDept，itispurposetostopunqualifiedproductsflowingintocompanyandenduser,andexecutetime-limitedpermanentcontainmentmeasuretosupplier.本程序由上汽通用五菱汽车股份有限公司

3、采购及供应链管理中心提出。SuggestedbySGMWWWP&SupplyChainCenter.本程序由上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心归口。SupervisedbySGMWWWP&SupplyChainCenter.本程序由上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心负责组织起草。DraftedbySGMWWWP&SupplyChainCenter.本程序主要起草人：汪杰强Maindrafter:WangJieqiang本程序如出现文字理解歧义，以中文为准。Ifthereisanydifferentunderstandingtothewordsofthisproces

4、s,pleaserefertoitsChineseversion.审核Auditing:会签Subscribe:批准Approval:上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册SGMWPur.&SupplyChainCenter.managementmanual受控发运操作规范DM/SGMW05.2B.12-200（0/A）i编制与适用范围本文件由采购及供应链管理中心负责编制，规定了实施受控发运的条件及退出准则；适用于批量生产时不合格品、PPM值较高或有重复PR&R单的供应商。2术语/缩写PPM百万分之不合格品数。PRR问题报告与处理。一级受控发运（CSL1）:由供应商在供应商现

5、场独立于生产线以外的遏制区域对零件实施额外检查的一种遏制不合格品程序，以确保不合格品不送到SGMW二级受控发运（CSL2）:由SGMW或SGM认可的第三方对供应商零件实施额外检查的一种不合格品遏制程序，以确保不合格品不送到SGMW3一级受控发运规定一级受控发运进入条件1）SGMV发布PR&F后，供应商采取短期和长期措施实施后仍无法遏制问题的发生，重复发生相同的问题和类似的问题。2）发生重大质量问题（涉及国家法规/安全/环保）。3）由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失（如：SGMV停线60min或以上，岀现须对库存整车进行返工50辆或以上，50分的GCA可题等）。4）供应商违反PPAP程

6、序（如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等）。5）零件实物抽检不合格（性能、材料）。6）供应商产品存在质量高风险时，SQE可发布CSL13.2职责SQE职责1）确认供应商质量问题是否满足进入一级受控发运的条件，完成供应商进入一级受控发运审批（SQE提岀，SQE经理审核，SQ总监批准）。2）SQE发布SGMW一级受控发运通知，同时通11DevelopandScopeThisProcessinitiatedbyPurchasing&SupplyChainCenterregulatescontrolledshipmententryandexitcriteria,forun-conformi

7、ngparts,highPPMorrepeatedPRRsofmassproduction.Terms/AbbreviationsPPM:partspermillionPRR:problemreportingandresolutionControlledshipmentlevel-1(CSL1):isacontainmentproceduretoprotectSGMWfromnon-confirmationthatasupplierimplementsextrainspectioninadditionaltonormalproduction.Controlledshipmentlevel-2(

8、CSL2):isacontainmentproceduretoprotectSGMWfromnon-confirmationthatanSGMW-approvedthirdpartyimplementsextrainspectioninadditionaltonormalproduction.CSL1EntrycriterionSuppliershort/longtermactioncannotcontainmentsameorsimilarproblemshappeningafteraPRRhasbeenissued.Majordisruption(relatedtoNationregula

9、tion/safety/environmentprotecting).SevereimpactorlosstoSGMWduetoqualityproblem(i.e.over60minsdowntime,morethan50vehiclesrework,upwardsof50pointsGCAdeduction).SupplieroffendingagainstPPAPprocedure.(i.e.Changingproductdesign,rawmaterial,sub-suppliers,processorinspectioncriterionwithoutSGMWapproval)Non

10、-conformaneeofnormalpartsactualcheck(performanee,material)High-quality-riskofthesupplierproductsResponsibilitySQEresponsibilityReviewsuppliernon-confirmationtoconfirmwhetherornotitcomplieswiththeentrycriterion.Ifapplicable,accomplishtheapprovalfortheCSL1(ProposedbySQE,confirmedbySQEmanager,approvedb

11、ySQ实用文档实用文档1)1)标准文案DM/SGMW05.2B.12-20090/A)知生产采购科、计划科、物流科及SQA。3）通过会议方式，使供应商理解一级受控发运要求（包括退岀标准）。4）审核、批准供应商一级受控发运计划/流程。5）审核供应商的根本原因分析及纠正措施。6）监控供应商的遏制活动数据。7）审核供应商过程控制改进成效。8）对供应商进行控制计划审核（PCPA）。9）审核供应商是否满足供应商进入一级受控发运确定的退出标准，完成供应商退出一级受控发运审批（供应商提岀，SQE同意，SQE经理审核，SQ总监批准）。10）向供应商发布SGMW一级受控发运退岀通知，同时通知生产采购科、计划科、

12、物流科及SQA。3.2.2采购员职责1）如果供应商不配合执行SGMV一级受控发运要求时，采购员必须介入并通知采购总监，同时支持SQE开展一级受控发运。2）会同SQE就进入受控发运状态的供应商受控发运产品的具体问题及改进情况提出是否停止该供应商该类产品或全部产品的新业务开展的建议。3.2.3供应商职责1）立刻针对具体的质量问题，建立与现有生产、检查区域独立的遏制区域。2）通知其他使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要制定、采用遏制活动。3）跟踪不合格品断点，并向SGMW通报断点信息。4）在产品最小单元的包装上或料架上贴上经供应商主管质量的最高领导签字的绿色圆形一级受控发运标签。5）提

13、供执行一级受控发运所需的平面布局图、作业指导书、检验指导书，工装（含检验工具）。Director.)SendCSL1noticetosupplierandinformPurchasingSection.PlanningsectionandSC,SQA.3CommunicateCSL1requirementstosuppliers(includingexitcriteria)viameeting.VerifyandapprovesupplierCSL1plan/process.Verifysupplierrootcauseanalysisandcorrectiveactions.Monitors

14、uppliercontainmentactivitydataVerifysupplierprocesscontrolimprovementeffectiveness.ConductPCPAatsupplierplantCheckifsuppliermeetsallexitcriteriaofCSL1,ifapplicable,completeexitapproval,(proposedbysupplier,admittedbySQE,verifiedbySQEManager,approvedbySQEDirector.).SendexitnoticetosupplierandinformPur

15、chasingsection,Planningsection,SCandSQA.BuyerresponsibilityIfrequired,informPurchasingDirectorandsupportSQE,whenthesupplierisnotcooperativeinconductingCSL1perSGMWrequirements.TogetherwithSQEtoadvisewhetherornotimplementNewBusinessHoldontheCSL1-productorallproductsofthesupplierdependingontheCSL1probl

16、emandimprovementstatus.SupplierresponsibilityImmediatelyestablishaadditionalcontainmentactivityareafocusingthisspecificqualityproblem.Notifythenonconformaneetoothercustomersusingthesamepart,andtakecontainmentactivitiesifnecessary.Trackbreakpointsofnonconformingmaterialandinformbreakpointinformationt

17、oSGMW.MarkCSL1label,agreen-roundtagwithsignatureofthehighestqualityleader,onthesmallestpackageunitorrack.Providelayout,instructionsheet,inspectionsheet,tooling(includingcheckingtool)usedinCSL1.实用文档实用文档标准文案标准文案DM/SGMW05.2B.12-20090/A)6）发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。7）每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正措施有效性。8）查找问题的根本

18、原因，制定、实施长期纠正措施。9）更新相关的质量文件（例如但不限于：过程流程图，PFMEA,控制计划，作业指导书，检验指导书等）。10）满足退岀一级受控发运的标准时，提岀退岀申请，并提供相关的支持性文件/证据。级受控发运退岀准则SQE根据实际情况，在供应商进入一级受控发运的同时，与供应商确定适用的退岀准则。原则上供应商应在两个月内退岀一级受控发运。1）对售后重大问题，受控发运开始后经市场验证有效且没有重复出现。2）对违反PPAP流程，立即恢复PPAP原状态或新状态申请并获得批准。3）需进行控制计划审核的，控制计划审核结果在70分或以上，并制定有不合格项进一步的整改计划。4）对实物抽检不合格的，

19、进行第二次抽检应合格。5）该问题从CSL1实施开始20个工作日内在SGMW内部缺陷数量为0。SQE根据问题的实际情况，可以制定相应的其他退岀标准，但需经SQ总监批准。4二级受控发运规定4.1二级受控发运进入条件1）处于一级受控发运的供应商，仍无法遏制问题的发生。2）由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失（如:SGMW停线120min或以上，岀现须对库存整车进行返工100辆或以上等）。100%checkanddisplaytheresultsinCSL1area.Conductadailymeetingtoreviewqualitydataandtheresults,ensuretheco

20、rrectiveactionstakenareeffective.Findoutrootcause,develop,andimplementthepermanentcorrectiveactions,Updateallapplicabledocumentation,(suchasbutnotlimited.FlowDiagram,PFMEA,ProcessControlPlanandSOS,inspectionInstructionsetc.)RequestexitfromCSL1andprovidesupportingdocumentationwhenexitcriteriaismet.Ex

21、itcriteriaforCSL1SQEdiscussandconfirmtheapplicableexitcriteriawithsupplierwhensupplierenteringCSL1.Inprinciple,suppliershallexitCSL1inthetwomonthssinceentry.Formarketissue,norepeatedissuehappenedafterimplementaspermarketvalidation.Foroffending-PPAPprocedureissue,immediategetbacktoinitialstatusornews

22、tatusrequisitionapproved.PCPAresultismorethan70pointswithfurtherimprovementplanfornon-conformingifapplicable.TheresultofthesecondsampletakencheckshouldbeconformaneewhentheactualsampletakenisNOK.ThereshouldbenodefectfoundinSGMWsincetheentryofCSL1.SQEcandefineotherexitingcriteriabutSQDirectorapprovali

23、sessential.4.0Controlledshipmentlevel-2EnteringconditionofCSL2InCSL1,butthesameproblemorsimilarproblemre-happenagain.SevereimpactorlosstoSGMWduetopartsquality(suchas;morethan120minutesdowntime,morethan100vehiclesrework).DM/SGMW05.2B.12-20090/A)3）导致产品召回或采取市场活动的重大质量问题；4）供应商违反PPAP流程并对SGMW造成重大质量问题（如擅自更改

24、设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等）。5）实施GP-12的零件在SGMW仍然发现不合格品。6）供应商产品存在质量高风险时，SQE经SQ总监批准可发布CSL24.2职责421SQE职责1）确认供应商质量问题是否满足进入二级受控发运的条件，完成供应商进入二级受控发运审批（SQE提岀，SQE经理确认，SQ总监批准）。2）向供应商发布SGMW二级受控发运通知，同时通知生产采购科、计划科、物流科及SQA。3）审核并批准供应商对二级受控发运第三方的选择（SQE经理审核，SQ总监批准）。4）主持与第三方及供应商的二级受控发运启动会议。5）审核、批准供应商二级受控发运计划/流程。6）审核供应商的根本原因分

25、析及纠正措施。7）监控供应商的遏制活动数据。8）审核供应商过程控制改进成效。9）对供应商进行控制计划审核（PCPA）。10）审核供应商是否满足供应商进入二级受控发运确定的退出准则，完成供应商退出二级受控发运审批（二级受控发运第三方建议，SQE审核、SQE经理确认、SQ总监批）。11）向供应商发布SGMW二级受控发运退岀通知，同时通知生产采购科、计划科、物流科、SQA及第三方机构。4.2.2采购员职责1）如果供应商不配合执行SGMV二级受控发运要求时，采购员必须介入并支持SQE开展二级受控发运。Severemarketqualityissuessuchasrecallorfieldactiona

26、dopted.SupplieroffendagainstPPAPprocedureandgivequalityproblemtoSGMW(suchas:changedesign,rawmaterial,sub-supplier,engineering,checkstandardwithnotificationtoSGMW)ImplementGP12orpartsstillbeNOKatSGMWaftermassproductiondeliverycheck.High-quality-riskofthesupplierproductsResponsibilitySQEresponsibility

27、Confirmsuppliertomeettheenteringconditionornot,completeCSL2enteringapproval.(SQEreleased,SQEmanagerconfirmed,SQDirectorapproval).IssueSGMWCSL2noticetosupplierandinformSGMWPSCPurchasingsection,planningsectionandSC,SQA.AuditandapprovetheCSL2providerselectionofsupplier(SQEmanagerconfirmed,SQDirectorapp

28、roval).HoldaCSL2kickoffmeetingwithsupplierandtheprovider.Audit,approvesupplierCSL2planningprocess.Auditsupplierrootcauseanalysisandcorrectiveaction.Monitoringsuppliercontainmentactivitydata.Auditsupplierprocesscontrolimprovementeffect.ConductPCPAatsuppliernplaAuditexitingcriteriaofCSL2,completeexiti

29、ngcriteriaapproval,(TheprovidersuggestedSQEagreed,SQEmanageraudit,SQDirectorapproval).IssueexitingnoticetosupplierandinformSGMWpurchasingsection,planningsection,SCandSQA,CSL2provider.BuyerresponsibilityIfSGMWdoesnotassorttoimplementCSL1buyershouldinvolvetosupportSQE.DM/SGMW05.2B.12-20090/A)2）通知采购总监，

30、如果需要采购员介入二级受控发运。3）会同SQE就进入受控发运状态的供应商受控发运产品的具体问题及改进情况提出是否停止该供应商该类产品或全部产品的新业务开展的建议。423二级受控发运第三方职责1）在供应商制造地或其它指定的地点做SGMW的代表，根据零件缺陷和重要程度确定检查项目，实施发运前100%检查，费用由供应商承担。2）跟踪不合格品断点，并向SGMW通报断点信息。3）在产品最小单元的包装上或料架上贴上绿色圆形标签，由第三方检查人员签名，并印有“二级受控发运”字样。4）满足二级受控发运退出标准时，提出退出建议，并提供相关的支持性文件/证据。4.2.4供应商职责1）确保理解不合格，立刻针对具体的

31、质量问题，建立与现有生产、检查区域独立的遏制活动区域。2）通知其他使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要制定、采用遏制活动。3）在第三方检验前，需进行100%自检。4）分析问题的根本原因，制订、实施长期纠正措施。更新相关的质量文件（例如但不限于：过程流程图，PFMEA,控制计划，作业指导书，检验指导书等）。5）通知质量体系认证机构与其他顾客。4.3二级受控发运退岀准则SQE根据实际情况，在供应商进入二级受控发运的同时，与供应商确定适用的退岀准则。原则上供应商应在60天内退岀二级受控发运。InformpurchasingDirectorifbuyerinvolvedWithSQEco

32、nductingControlshipmentforsupplier.Accordingtoproductissuesandimprovementstatus,releasethesuggestionofnewbusinessholdforonekindofpartorall,getapprovalofSQDirectorandPurchasingDirector.thesuppliercangetnewbusinessagainafteritexitfromCSL.TheCSL2providerresponsibilityActasGMrepresentativeonsiteattheSup

33、pliermanufacturingsiteorotherdesignatedlocation,decidecheckitembaseonpartdefectandseveredegree,implement100%inspectionbeforeshipment,chargeisbeardbysupplier.TrackbreakpointsofnonconformingmaterialandinformbreakpointinformationtoSGMW.Markindividualparts(orpartslabel)orrackwithaGreenroundlabelsignbysu

34、ppliertopqualitymanagement.RequestexitfromCSL2andprovidesupportingdocumentationwhenmeetexitingcriteria.SupplierresponsibilityEnsureunderstandingofthenonconformanee.,ImmediatelyestablishaseparatecontainmentactivityareafocusingthisspecificqualityproblemNotifyadditionalcustomerfacilitiesthatusethesamep

35、art,informthemofthenonconformanee,andprovidecontainmentactivitiesasnecessaryConduct100%self-inspectionbeforetheprovidersactivity.Findoutrootcause,develop,andimplementthepermanentcorrectiveactions,updateallapplicabledocumentation,(suchasbutnotlimited.FlowDiagram,PFMEA,ProcessControlPlanandSOS,inspect

36、ionInstructionsetc)Notifyqualitysystemattestationorganizationandothercustomers4.3ExitcriteriaofCSL2SQEdiscussandconfirmtheapplicableexitcriteriawithsupplierwhenenteringCSL2Inprinciple,suppliershallexitCSL2withintwomonthsafterentry.DM/SGMW05.2B.12-20090/A)1）对售后重大问题，受控发运开始后经市场验证有Formarketissue,validat

37、etobeeffectiveby效且没有重复岀现。2）对违反PPAP流程，立即恢复PPAP原状态或新状态申请并获得批准。3）控制计划审核结果在70分或以上，并制定有不合格项进一步的整改计划。4）该问题在第三方检查期间连续20个工作日缺陷数量为0，期间若问题重复岀现，则跟踪日期重新计算。5）通过TS16949质量体系认证机构的追加审核。SQE根据问题的实际情况，可以制定相应的其他退岀标准，但需经SQ总监批准。一级/二级受控发运退岀说明1）供应商提岀书面退岀受控发运申请给SQE。2）供应商满足在进入受控发运时确定的退岀标准。3）提供更新的质量文件，包括整改措施计划、PFMEA、控制计划、作业指导书

38、、检验指导书等。4）受控发运期间内的质量数据。5）经SQ总监批准有效。一级/二级受控发运启动会应明确以下内容：1）阐述会议目的；2）描述问题；3）定义各方职责；4）评审过程流程图/PFMEA/控制计划/作业（检验）指导书；5）建立详细计划；6）定义退岀准则；7）信息沟通（人员沟通方式，信息记录格式（至少纠正措施和遏制状态）/频次/方法和反馈）。与会人员至少包括：SGMWSQE、采购员（按需），供应商质量经理/工厂经理，第三方（二级受控发运）。marketandnorepeatedissuehappenedafterimplementingCSL2ForoffendPPAPprocedureis

39、sue,immediatebacktoPPAPinitialstatusornewstatusrequisitionapproved,nosameorsimilarproblemhappenedatleast60daysafterimplementingCSL2PCPAresultismorethan70scoreandsupplierdevelopsadeeperimprovementplanfornon-conforming.NodefectfoundbytheCSL2providerforatleast20dayscontinuallysincetheimplementday.Ifnot

40、,thecountwillrestart.PassadditionauditingofTS16949certificationorganization.SQEcandeveloprelatedotherexitingcriteriabutSQDirectorapprovalisessential.CSL1,2exitingconditionSupplierreleaserequisitionofexitingtoSQEinletter.SuppliermeetexitingcriteriadecidedwhenenteringCSL.Provideupdatedqualitydocument,

41、includingimprovementactionplan,PFMEA,controlplanQualitydataduringCSL.ApprovedbySQDirectorCSL1,2Kickoffmeetingcontent:ClarifymeetingpurposeDescriptionproblemDefinealshockholdersresponsibilityauditProcessdiagram/PFMEA/Controlplan/Operation(inspection)instruction.SetupdetailedplanDefineexitingcriteriaI

42、nformationcommunication(peoplecommunicatingmethod,informationrecordformat(atleastincludingcorrectiveactionandcontainmentstatus)/frequency/methodandfeedback).DM/SGMW05.2B.12-20090/A)对遏制区域的要求1）遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），Requirementforcontainmentarea1)Thisareamustbevisible(separatedfromother并且有充分的照明和设施，必须明

43、确物流线路和区域。2）遏制区域内不能对零件进行返工。3）遏制区域必须独立于供应商的生产线之外。4）在信息墙或遏制区域其他显著的地方公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果。5）相关的图表、数据必须每天及时更新，并由供应商质量管理层进行评审。6）制定岀现问题的解决流程的反应计划，并记录相关的数据和信息。7）必须对遏制区域相关操作人员进行充分培训，在工作现场应有工作指导书、质量标准、边界样本（如适用）、相关工具和设备等。8）适用时，应进行预防性维护。8受控发运标签（见附件1）9流程图（见附件2）10相关文件DM/SGMW05.02B.11-2009问题报告与解决管理规范11相关表式

44、11.1表05.02B.12-01一级受控发运通知单11.2表05.02B.12-02二级受控发运通知单11.3表05.02B.12-03受控发运提交资料清单areas),withenoughlightandequipment,logisticrouteandareamustbeclear.Noreworkactivityincontainmentarea.SeparatedfromsuppliernormalproductionareaDisplaythenon-conformingstatus,action,actionplanandstatus,containmentactivityre

45、sultontheinformationwallorothermarkedlocationofcontainmentareaRelateddiagramanddatamustbeupdatedeveryday,supplierqualitymanagementmustreviewit.DevelopreactiveplanforproblemresolutionprocessandrecordrelateddataandinformationTherelatedoperatorsmustgetrelatedtrainingwithincontainmentarea,thereareoperat

46、inginstruction,qualitystandard,boundarysample(ifapplicable),relatedworkandequipment.Conductpreventivemaintenanceifapplicable8.0Controlshipmentlabel(seeappendix1)9.0Flowchart(seeappendix2)RelateddocumentDM/SGMW05B.09-2009ProblemreportingandresolutionRelatedterms05.2B.12-01CSL1notice05.2B.12-02CSL2not

47、ice05.2B.12-03CSLdocumentsubmissionlistDM/SGMW05.2B.12-20090/A)附件1Appendix1:受控发运标签Controlledshipmentlabel签一级受控发运标CSL1label检验员checker:岀厂日期签一级受控发运标CSL1label检验员checker:岀厂日期Dateofleavingfactory:供应商质量代表Supplierqualitydelegate:DM/SGMW05.2B.12-20090/A)附件二Appendix2:CSLflowchart受控发运流程图CSLflowchart受控发运流程图DM/S

48、GMW05.2B.12-20090/A)表05.02B.12-01(0/A表05.02B.12-01(0/A)No：Controlledshipmentnotice供应商Supplier联系人Contact电话Tel:零件号PartNo.零件名称PartName问题描述Description受控发运条件Term1）SGMW发布PR&R后，供应商米取短期和长期措施后仍无法遏制问题的发生，重复发生相同的问题和类似的问题。2）发生重大售后质量问题（涉及国家法规/安全/环保）。Majorafter-salequalityincidentoccurrenee.3）由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或

49、损失（如：SGMW停线60min或以上，岀现须对库存整车进行返工50辆或以上，50分的GCA问题）。4）供应商违反PPAP程序（如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等）5）一般零件实物抽检不合格（性能、材料）。6）供应商产品存在质量咼风险。受控发运要求Requirement一级受控发运供应商实施发运前100%检查零件，保证零件满足要求。供应商在料架上贴上绿色圆形标贴，并在其上加印“一级受控发运”字样供应商职责supplierresponsibility1）立刻针对具体的质量问题，建立与现有生产、检查区域独立的遏制活动区域。2）通知其他使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要

50、制定、采用遏制活动。3）跟踪不合品断点，并向SGMW通报断点信息。4）在产品最小单元的包装上或料架上贴上经供应商主管质量的最高领导签字的绿色圆形一级受控发运标签。5）提供执行一级受控发运所需的平面布局图、作业指导书、检验指导书，工装（含检验工具）。6）发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。7）每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正措施有效性。8）查找问题的根本原因，制订、实施长期纠正措施。9）更新相关的质量文件（例如但不限于：过程流程图，PFMEA，控制计划，作业指导书，检验指导书等）。10）满足进入一级受控发运确定的退出标准时，提出退出申请，并提供相关的支持性文件/证据。

51、签发issuedSQE审核audit批准approvalSQE经理SQ总监退岀准则exitcriteriaSQE根据实际情况，在供应商进入一级受控发运的同时，与供应商确定适用的退岀标准应在两个月内退岀一级受控发运）。1）对售后重大问题，受控发运开始后经市场验证有效且没有重复岀现。2）对违反PPAP流程，立即恢复PPAP原状态或新状态申请并获得批准。3）需进行控制计划审核的，控制计划审核结果在70分或以上，并制定有不合格项4）对实物抽检不合格的，进行第二次抽检应合格。5）该问题从CSL1实施开始20个工作日内在SGMW内部缺陷数量为0。6）SQE根据问题的实际情况，可以制定相应的其他退岀标准，但

52、需经SQ总监扌（原则上供应商进一步的整改计划。批准。供应商提交更新后质量文件documentupdated过程流程图口PFMEA控制计划作业/检验指导书其他结论可以退出不能退出签发issuedSQE审核auditSQE经理批准approvalSQ总监DM/SGMW05.2B.12-200(0/A)表05.02B.12-02（0/A）上汽通用五菱二级受控发运进入/退出通知单ControlledshipmentnoticeNo：供应商Supplier联系人Contact电话Tel:零件号DrawingNo.零件名称PartName问题描述Description受控发运条件Term1）处于一级受控发运的供应商，仍无法遏制问题的发生。2）由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失（如：SGMW停线120min或以上，岀现须对库存整车进行返工100辆或以上等）。3）导致产品召回或采取市场活动的重大质量问题。4）供应商违反PPAP流程并对SGMW造成重大质量问题（如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等）。5）实施GP-12或量产发运检查的零件在SGMW仍然发