物料管控作业流程

1、物料管控作业流程1.0 目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0 范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0 职责PMC 部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出货作业；采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；PMC部（仓库）：负责物料的保管储存与发放工作；品管部: 负责物料品质的验收与监控；生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；作业程序PMC部主管于每月月底编制下月主生产计划，并下发生产计划工程师处理；生产计划工程师根据主生产计划，进行具体的产

2、能、负荷分析后，编制月生产计戈（如有发外加工，则编制发外加工计划）交PMCB主管审核、确认后，将月生产计划分发给物控员；物控员根据月生产计划，结合BOM 、库存状况等对用料进行分析；物控员将分析结果形成物料需求计划，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工申请单；PMC 部主管对物料需求计划、 发外加工申请单进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购工程师；采购工程师根据物控员分发的物料需求计划，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；采购部主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采

3、购工程师进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单, 并将采购主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商；物控员、 采购员分别对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMCFB主管定期或不定期对跟催结果进行检查；品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提 供进仓信息给物控员、采购工程师，并对进料进行适当的储存和保管；仓管员按生产计划工程师下发的生产计划及 BOM 中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；生产部按生产计划组织、实施生产；生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购部、物流

4、专员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；PMC 主管负责编制出货通知单、物流专员开具成品出货单、 出门放行条并组织成品出货。市场部可对出货进行现场监督。相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓 管员、采购部等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。绩效考核内容物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的，或盲目超计划订料造 成物料积压的；收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规；物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料

5、的；采购部未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划，导致物料需求计划与采购计划不符的；因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。相关表单主生产计划月生产计划发外加工计划BOM物料需求计划发外加工申请单采购计划发外加工订单采购订单订单出货计划成品出仓单出门放行条序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定PM$主管主生广计划PMCB主管负责编制下月主生产 计划。F2生产计划工程师/PM$主管月生产计划/发外加工计戈生产计划工程师根据主生产计 划，编制月生广计划及发 外加工计划交PMCB主管审核、 确认后，由生产计划工程师分发 给物控员。月生产计划确定1物料需求分析31r物控员月生产计

6、划/BOM物控员根据月生产计划，结合BOM对用料进行分析。4编制物料需 求计划物控员物料需求计戈物控员将分析结果形成物料需求计划，如需发外加工，则根据发外加工计划编制发外加工拓t单。NG1rOK序号流程责任人表单作业内容9NG1OK采购组长/PMC?主管采购订单/发外加工订单采购组长或PMCB主管分别对采 购计划或发外加工订单进 行审核、审批。有误，则通知采 购部进行修改。无误，返交采购 部实施采购、发外作业。10物控员/采购部/PMC?主管物控员、采购部对物料交期，交量进行控制与跟催。PMCB主管定期或不定期对跟催结果进行检查。物料跟催1物料检验、入仓、 储存和保管11仓管员送货单/进料验收

7、检验单/入库单仓管员接收经检验合格的物料进 仓，提供进仓信息给物控员、采 购部，并对进料进行适当的储存 和保管。1F领（发）料作业PM新主管/物控员物料需求计 划/发外加工申 请单PMC部主管对物料需求计划、 发外加工申请单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分 发给采购部。采购部采购计划米购部根据物料需求计划，进 行采购分析，编制采购计划 交PMC?主管审核。采购主管采购计划采购主管对采购计划进行审 核，有误，则通知采购工程师进 行修改。无误，返交采购员编制 采购订单。采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单或发 外加工订单）。121!仓管员/生产物料员领（补）料单仓管员按生产计划工程师下发的 生产计划及BOM中核定的用料 量发放给生产部使用。生产制造131r生产部主管生产部主管按生产计划组织、实 施生产。114退料发外加工补料仓管员/PMC主管采购部/生产物料员领（补）料单/半成品入库单/委外送货单生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须 PMC部主 管审批；对需发外加工的工序由 采购部具体实施发外加工；并最 终达成产品的实现。1r库存监控15物控员物控员对库存物料（包括材料、 成品等）状况