上海市闵行区疾病预防控制中心

1、上海市闵行区疾病预防控制中心2021年设备购置项目评审报告（2021年度）项目名称：2021年设备购置项目项目单位：上海市闵行区疾病预防控制中心主管部门：上海市闵行区卫生和健康委员会委托单位：上海市闵行区财政局评价机构：上海港融投资管理有限公司2020年12月目 录 TOC o h z u HYPERLINK l _Toc10100 一、项目概况 PAGEREF _Toc10100 1 HYPERLINK l _Toc7954 （一）项目背景 PAGEREF _Toc7954 1 HYPERLINK l _Toc21318 （二）项目内容 PAGEREF _Toc21318 2 HYPERLI

2、NK l _Toc2222 （三）项目预算 PAGEREF _Toc2222 2 HYPERLINK l _Toc18653 （四）2021年绩效目标 PAGEREF _Toc18653 5 HYPERLINK l _Toc9162 二、项目评审情况 PAGEREF _Toc9162 9 HYPERLINK l _Toc19077 三、项目存在问题与改进建议 PAGEREF _Toc19077 10 HYPERLINK l _Toc20990 四、项目预算审核意见 PAGEREF _Toc20990 13“2021年设备购置”项目评审报告一、项目概况（一）项目背景上海市闵行区疾病预防控制中心（

3、以下简称“区疾控中心”）是集疾病预防与控制、监测与评价、健康教育与促进、技术管理与服务以及科研与教育于一体的疾病预防控制综合管理公益性服务单位。根据关于上报闵行区疾病预防控制中心岗位设置方案的报告（闵疾控201513 号），区疾控中心主要职责为：疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。目前，区疾控中心已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和上海市质量技术监督局检验检测机构资质认定证书，依据国家法律法规和相关标准开展检测项目527项，涉及水、化妆品、工作场所、公共场所、

4、病毒等14个检测领域。实验室建筑面积共计3427.58平方米，现有大中型检测仪器设备约300台（套）。微生物和理化实验室检验工作量在各区疾控中心中名列前茅，实验室在日常检测工作的基础上建立了麻疹监测网络实验室、流感监测网络实验室、手足口病监测网络实验室、等10大专项网络实验室，同时也是PulseNet网络实验室和国家致病菌识别网的成员。2019年3月，上海市发布上海市人民政府关于加强本市疾病预防控制体系建设的指导意见（沪府发201914 号），文件中明确要求：“各区疾病预防控制中心实验室仪器设备到 2020 年全部达标，检测参数在 2020 年至少提高到 525 项、2030 年提高到 630

5、 项”。截止至评价时段，闵行区疾病预防控制中心检测检验参数已达到527项，涉及生活饮用水、工作场所、辐射防护、公共场所等14个领域，其中获得CMA资质认定的参数共计510项。2021年，设备购置项目基本参照往年的实施模式，由区疾控中心编报项目预算，并进行日常监管，项目预算申报金额为365.96万元，涉及设备3个大类，共32台，项目包含3个子项目，分别是：1）理化仪器设备，155万元；2）环境卫生现场监测仪器，41.96万元；3）微生物检验仪器，169万元。（二）项目内容2021年闵行区疾控中心设备采购项目的主要内容是通过汇总分析专业技术科室填报的需求，对部分老旧仪器设备进行更新，或采购新型设备

6、升级检测方式，进而维持区疾控中心既有的检测能力（527项）。具体内容包括理化仪器设备（1台流动注射分析仪和1台热解吸-气相色谱仪）、环境卫生现场监测仪器（4台氧气报警仪、2台湿温度计、1台放射性水样蒸发浓缩赶酸仪、1台环境级x、辐射防护检测仪、4台个人剂量报警仪、13个余氯/总氯比色计）和微生物检验仪器（2个霉菌培养箱、1台低氧/厌氧工作站、1套多重食源性致病菌核酸检测系统、1台上转发光微生物免疫分析仪），共计32台仪器设备。（三）项目预算设备购置项目为区疾控中心历年实施的经常性子项目，每年根据实际设备更换需求和上级新下达的监测检验任务要求进行设备购置，故历年设备购置存在较大差异。2017年-

7、2020年项目预算安排与执行情况如下表所示：表1.1 项目近三年预算安排及执行情况（单位：万元）项目名称子项目明细设备明细年初预算调整决算金额设备购置 （2017）-防爆个体采样仪10.20-0.429.78-手持式红外线C02分析仪1.500.001.50-光散射粉尘仪PM2.515.00-0.0214.98-实验室空气净化器1.400.001.40-紫外可见分光光度计19.50-0.1019.402017年合计47.60-0.5447.06设备购置 （2018）-固相萃取装置40.00-0.2539.75-全自动消解装置35.00-0.2534.75-实时荧光定量PCR70.00-0.12

8、69.88-台式电导率仪0.500.000.50-防爆声级计SE-4022.300.002.30-便携式甲醛检测仪2.500.002.50-六级微生物撞击式采样器1.00-0.020.982018年合计151.30-0.64150.66设备购置（2019）理化实验室检测台式电导率仪1.80-0.011.79进气型通风柜5.60-0.105.50低温高速冷冻离心机15.00-0.0914.91台式PH计1.00-0.011.00微生物检测实验室全自动药敏试验菌液接种判读仪40.00-0.4039.60恒温恒湿培养箱7.00-0.106.90酶标仪+洗板机15.00-0.0714.93实时荧光定量

9、PCR70.00-0.0569.95职业卫生监测设备购置旋风式分离器2.000.002.00听力防护验证系统3.900.003.90放射卫生监测设备RGD-3D热释光计量仪12.00-0.8011.20环境卫生监测设备便携式大气采样器8.000.008.002019年合计181.30-1.62179.68设备购置 （2020）理化仪器设备子色谱仪98.000.0098.00多位漩涡振荡器2.800.002.80全自动均质器15.000.0015.00去静电万分之一天平7.000.007.00超声恒温清洗机4.00-0.023.98食品粉碎机4.000.004.00环境卫生现场监测仪器工频电磁场

10、强仪14.40-0.2014.20余氯/总氯比色计0.530.000.53数字式风速仪1.270.001.27大流量双路粉尘采样器2.700.002.70微生物检验仪器干烤灭菌器1.300.001.30全自动免疫印迹仪18.00-0.2017.80均质器1.000.001.002020年合计170.00-0.42169.58注：预算调整均为设备预估价格与成交价格的差额，即政府采购结余。2021年闵行区疾控中心设备购置项目申报的预算总额为365.96万元， 具体的预算明细如下表所示：表1.2 预算编制明细表（单位：万元）子项目名称项目明细单价单价依据数量数量依据金额合计微生物检验仪器霉菌培养箱3

11、.00 市场询价询价明细详见表3.32 原有仪器换新6.00 低氧/厌氧工作站70.00 1 根据年均检测任务260项次预估需要设备1台70.00 多重食源性致病菌核酸检测系统65.00 1 根据年均检测任务300项次预估需要设备1台65.00 上转发光微生物免疫分析仪28.00 1 根据年检测任务80项次预估需要设备1台28.00 理化仪器设备流动注射分析仪75.00 1 原有仪器换新75.00 热解吸-气相色谱仪80.00 1 原有仪器换新80.00 环境卫生现场监测仪器氧气报警仪0.80 4 原有仪器换新3.20 温湿度计0.12 2 原有仪器换新0.24 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪20.

12、00 1 检测方法调整需新购对应标准的仪器设备1台20.00 环境级x、辐射防护检测仪8.00 1 根据年均检测任务130项次预估需要设备1台8.00 个人剂量报警仪0.68 4 原有仪器换新2.72 余氯/总氯比色计0.60 13 13家社区卫生服务中心7.80 合计-365.96（四）2021年绩效目标1、总目标结合本区社会经济发展和功能定位需要，持续推进区疾病控制中心实验室仪器设备配备，在维持原有检测能力的基础上逐步拓展提升，疾病预防控制中心实验室仪器设备到2020年全部达标，2030年检测参数从目前的527项提高到630项，具备与闵行建设目标定位相匹配、与区域公共卫生安全保障要求相适应

13、的疾病预防控制服务能力、卫生检验检测能力、重大疫情和突发公共卫生事件应急处置能力、公共卫生科学研究能力，实现疾病预防控制科学化、智能化、精准化。2、年度目标根据现有设备使用情况和上级部门新增检测要求明确2021年度实验室设备仪器购置需求，计划完成3类3台设备采购，用于维持既有检测能力，根据询价比价结果编报2021年项目预算；于2021年8月前完成设备采购的招标签约工作，并完成设备仪器的验收、入库；全年内根据上级布置的检测任务和闵行区实际检测需求，使用对应的仪器设备，开展各项检测检验任务。3、具体目标评价组根据评审结论与专家意见，对照审定的预算金额，在与预算单位协商一致的基础上，梳理了项目的具体

14、绩效目标，该绩效目标对应本次预算评审的核定金额，即98万元，具体如下表所示：表1.3 具体绩效目标表目标类型具体目标标杆值目标说明产出数量完成设备购置100%（共3台）包括流动注射分析仪、放射性水样蒸发浓缩赶酸仪、环境级x、辐射防护检测仪各1台完成相关实验检测100%（2类，约3370项次）其中生活饮用水及矿泉水中挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物以及泳池水中尿素等的检测任务数为3000项次（对应流动注射分析仪）、水中放射性总、检测240项次（对应赶酸仪）；放射诊疗机机房X、射线现场检测130项次（对应检测仪）完成更换设备报废处置流动注射分析仪1台对发生更换的1台流动注射分析仪进行报废处置产出质

15、量设备仪器入库验收通过率3台（套）仪器设备100%通过入库验收2021年拟购置3台仪器设备全部通过入库验收检测结果质量达标率检测结果100%符合国家质量标准根据检测结果质量要求，需符合国家检测质量标准产出时效及时完成设备仪器购置及时（8月前完成）按照计划时间节点完成各项设备仪器的购置工作及时完成检验检测任务及时（1-12月）根据上级文件要求和国家标准及时完成及时完成更换设备报废处置及时（8月前）按照计划时间节点完成更换设备报废处置工作社会效益设备仪器完好率设备仪器正常运转在检测检验过程中，不发生实验室设备仪器损坏和无法使用的情况原有检测能力维持维持原有527项检测能力根据文件要求，2020年底

16、应达成525项检测指标，到2030年达成630项检测指标，项目实施过程中需要维持原有527项检测能力突发公共卫生事件应急处置及时性2小时内响应对于辖区内突发的公共卫生事件做到2小时内响应，达到现场开展检测工作影响力实验室业务人员满意度满意度90%实验室业务人员对仪器设备完好性、充足性、需求满足性等方面的满意度社会公众满意度满意度90%社会公众对应急响应及时性、应急处置有效性等方面的满意度长效机制建设与执行长效机制健全且执行有效项目的长效运维机制包括纳入部门/单位联动协作机制、设备仪器报废更新机制及供应商退出机制等；以长效管理机制的制度及执行台账为评判依据二、项目评审情况项目单位自评项目总得分为

17、93分；经评审后得分结果为88.5分。其中项目决策权重50分，得分43分；项目管理权重30分，得分27.75分；项目绩效权重20分，得分17.75分。从项目决策上看：必要性层面，项目立项依据充分，设备采购内容与区府印发关于加强闵行区疾病预防控制中心现代化建设的实施方案的要求相符。申报的部分仪器设备确实具有购置和更新的必要性，故专家组一致判定项目实施具有较强的必要性。可行性层面，设备采购是闵行区疾控中心的经常性项目，在技术层面无实施难度，即项目可行性强。预算合理性层面，经专家评审，对闵行区疾控中心申报的32台设备进行了逐项审核论证，综合考虑以下因素，形成2021年项目预算审核结论：一是闵行区20

18、20年在疾控中心仪器设备采购方面的总体资金投入规模较大，及闵行区已对疾控中心的设备做了较好的资金保障。二是闵行区疾控中心目前的存量设备情况已达到文件要求的实验室建设标准（建标127），且当年度申报的仪器设备暂不涉及新一轮达标建设。综上，核定2021年项目预算98万元，原则同意采购仪器设备3台。从项目管理上看：设备购置项目作为闵行区疾控中心经常性项目延续至今，为保障项目顺利实施与有序推进，结合工作经验和部门专业优势，建立了较为健全的配套管理制度，包括货物、工程、服务采（订）购管理办法、国有资产管理制度、合同管理及内控实施细则、设备维修记录制度、岗位考勤制度、会务保障机制、质量考核制度预算编报制度

19、、预算调整制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度等。但是在采购管理和采购计划性上有所欠缺，闵行区疾控中心现行的采购管理制度中未对预算编报过程中拟采购设备的询/比价供应商的数量下限提出具体要求，未设立与存量仪器设备相关联的中长期采购计划编报机制。从项目绩效上看：项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求。项目实施确能推进绩效目标的实现。通过2021年设备购置项目，对原有老旧设备进行更新，对原有存在安全隐患的检测方式进行更换，有助于维持原有的527项检测能力，同时对2030年实现630项

20、检测参数打下基础，有助于实现闵行区疾病预防控制科学化、智能化、精准化。三、项目存在问题与改进建议（一）问题：项目未建立与市级防控体系建设要求匹配中长期设备采购计划闵行区疾病预防控制中心目前可检测检验参数共计527项，根据本市疾病预防控制体系建设的最新要求，检测能力需在维持既有水平的基础上，通过仪器设备添置等多元手段，于2030年提高至630项。区疾控中心暂未设立与存量仪器设备相关联的中长期采购计划编报或项目库机制，不利于远期达标的宏观部署与均衡推进。客观上，市级文件仅明确了检测能力的要求，未明确具体的检测设备（各区实际情况存在差异，且每年工作重点不同）。建议：建立项目库机制，推进中长期计划编制

21、。评价组对截止到2020年10月的存量仪器设备进行了梳理（详见附件8），并建议区疾控中心参考该框架，推进建立3-5年一轮且与630项检测能力匹配的的仪器设备采购计划编报机制，具体包括以下2个方面：一是原有设备更新计划。对标存量仪器设备的购置年度、折旧情况等要素，排摸编制原有设备的报废更新计划，并根据设备更新的轻重缓急程度，确定更新顺序，有序推进既有设备轮替更新，进而维持现有检测能力。二是新增设备采购计划。对标市级部门工作要求与闵行区疾控条线实际情况，定期梳理分析检测能力达标要求与现有硬件保障的缺口，综合考虑仪器设备的使用率与泛用性等要素，制定新增设备采购计划，在未来几年间均衡推进检测能力扩展与

22、对应仪器设备的新购。（二）问题：预算申报前期论证有待加强，部分小额仪器设备询/比价充分性不足2021年申报的采购清单中，部分小额仪器设备的前期论证充分性不足，询价结果较高，闵行区疾控中心现行的采购前论证机制有所欠缺，制度建设中未对拟采购设备的询/比价供应商数量进行明确要求。建议：进一步完善设备采购管理机制，尝试与市级部门进行联动明确设备采购预算的申报要求。即设备采购预算需经过充分的询价或比价，实际申报金额须有最低不少于3家的供应商询/比价结果支撑。此外，建议闵行区疾控中心加强与主管部门和市疾控中心的工作联动。参考同类设备的价格、品牌、规格、型号作为采购计划编制依据，提高设备采购的经济性。（三）

23、问题：部分拟购设备紧迫性相对不高，采购计划需调整2021年闵行区疾控中心设备采购项目的预算申报金额为365.96万元，涉及仪器设备12类（32台），基本均属原有设备更新（对应527项既有检测能力维持，与新冠疫情防控或检测能力新增无关），经评审，其中9类（29台）仪器设备在2021年的更新需求紧迫程度相对不高，如部分设备的使用率不高，同时部分设备功能暂可通过替代方案实现。建议：调整设备申报计划，统筹规划新老设备购置更新建议预算单位结合本次事前评审的初步结论与专家意见，综合达标体系建设要求对3类（3台）具有较高紧迫性和日常使用率，且替代方案操作性较差的设备进行更新，并在后续年度综合上级工作要求、检

24、测替代方案、设备使用频率等要素，对新老设备的更新购置进行紧迫性排序，统筹规划并均衡推进既有设备的报废更新工作。四、项目预算审核意见2021年闵行区疾病预防控制中心设备购置项目，申报预算365.96万元，涉及12类共计32台仪器设备。核减后预算金额为98万元，涉及2大类共计3台仪器设备，核减金额267.96万元，核减率73.22%，具体如下表所示：表4.1 预算审核相关情况序号大类具体设备用途2021年预算申报相关情况2021年预算审核相关情况功能分类具体用途预算申报基础信息设备存量层面检测能力层面审核结论单价数量金额设备购买性质附带维保年限预计使用年限询价单位数原有数量购置年份折旧达标设备是否

25、新增检测能力检测项目现状年均检测量/次审定金额审核增减说明1理化流动注射分析仪生活饮用水、矿泉水、公共场所、等多种参数生活饮用水及矿泉水中挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物；以及泳池水中尿素等的检测75.00175.00原有换新31031台2009已达到设备使用年限10年否，原有设备老化换新原有仪器1台，于2009年购置，原有仪器故障不断，重要配件损坏，无法使用，不能满足日常和应急工作需求。现采取手工手工萃取法，该方法操作复杂、劳动强度大、效率低，自动分析每个样品可以在几分钟内完成测定，将大大提高应急监测能力水平。同时，该几项指标检测方法使用的萃取剂三氯甲烷属于世界卫生组织国际癌症研究机构公布的

26、致癌物清单中2B类致癌物，手工分析不同于全自动仪器的封闭系统，而是实验人员近距离频繁暴露于大量该物质，危害人员健康。且手工分析一般每次测定消耗试剂数十毫升，自动分析的消耗量一般几百微升有利于环境保护。生活饮用水及矿泉水中挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物以及泳池水中尿素等的检测任务数为3000项次750原有设备仪器于2009年购置，近年来设备故障不断，且重要配件存在损坏，已无法正常使用，不能满足日常和应急工作需要。实验室现采用手工萃取法，该方法操作复杂、劳动强度大、试剂消耗量大、效率低，且对实验人员人身危害风险较大。根据市疾控中心要求，结合闵行区实际情况年均检测任务数为3000项次，检测任务量较

27、重。预算单位经询价3家供应商后，按最低报价申报预算，且询价结果与评价组查阅网络信息、咨询专家的结论基本相符。综合以上因素考虑后，建议预算不予核减。2热解吸-气相色谱仪工作场所、公共场所、生活饮用水、食品等多种参数公共场所室内和工作场所空气中苯系物、烷烃类、酮类、酯类、腈类等化合物的检测；水质和食品中多种有机物的测定80.00180.00原有更新31031台2007已达到设备使用年限10年否，原有设备老化换新原有仪器1台，于2007年购置，原有仪器性能严重下降，故障不断，热解析装置损坏，维修费用约10万元，且原有气相色谱装置老旧，使用不便，故实验室不能满足监测手册中热解析-气相色谱法的要求，该2

28、台设备单独购置均达到45-50万元，合并购置存在一定价格下浮。现实验室采取溶剂解析-气相色谱法测定，虽不影响超标限值附近结果的判断，但现方法检出限高于热解析-气相色谱法。公共场所室内和工作场所空气中苯系物、烷烃类、酮类、酯类、腈类等化合物的检测2500项次0-80实验室现采取溶剂解析-气相色谱法测定，不影响超标限值附近结果的判断，符合检测任务要求，但现方法检出限略高于热解析-气相色谱法。经专家咨询后，了解到热脱附系统与气相色谱是两台设备联用，可以考虑在原有气相色谱上直接升级。经综合以上因素考虑后，建议预算单位暂缓购置该设备，建议预算核减80万元。3环职氧气报警仪工作场所用于急性职业中毒应急处置

29、时各类有毒有害气体快速检测0.843.2原有更新1年5年12台2014已达到设备使用年限5年否，原有设备老化换新2014年购置的两台氧气报警仪已停产，售后维修十分不便，且氧气探头十分敏感，为确保数据准确需每年更换一次，更换探头的费用与购置新仪器差距不大。各类有毒有害气体的快速检测80项次0-3.2实验室现有该设备仪器2台，仍可以通过维修保障检测能力。根据市疾控要求，结合闵行区实际情况，年均检测项次为80项次，检测量较少。综合以上因素考虑，评价组建议2021年暂缓购置该设备，建议预算调减3.2万元。4温湿度计公共场所用于公共场所温湿度现场检测0.1220.24原有更新1年5年12台2007已达到

30、设备使用年限5年否，原有设备老化换新原有2台符合国家标准要求的设备均为2007年购置，监测探头敏感性降低，需更新。公共场所温湿度现场检测300项次0-0.24实验室现有该设备仪器2台，仍可以通过维修保障检测能力。根据市疾控要求，结合闵行区实际情况，年均检测项次为300项次，检测量较少。综合以上因素考虑，评价组建议2021年暂缓购置该设备，建议预算调减0.24万元。5放射性水样蒸发浓缩赶酸仪生活饮用水/辐射防护用于水中放射性总、检测前水样的蒸发浓缩赶酸的连续前处理20120新增3年10年30-否，原用方法（电热炉分批加热）效率较低，安全性较差，提效设备该设备为新增设备，是水中放射性总、检测的必备

31、设备。该设备具有自动蒸发浓缩赶酸功能，除大大提高检测效率外，对于操作人员的安全也有更高保障。水中放射性总、检测240项次15-5.00现用方法（电热炉分批加热）效率较低。该设备具有自动蒸发浓缩赶酸功能，除提高检测效率外，对于操作人员的安全也有更高保障。评价组查看各第三方报价，发现最低报价为15万元，与评价组查阅网络信息、咨询专家的结论基本相符。综合以上因素考虑，评价组建议核减预算5万元。6环境级x、辐射防护检测仪辐射防护用于放射诊疗机机房X、射线现场检测818新增3年10年10-是，检测能力方法变更：放射诊断机房防护检测2020年及之前根据GBZ130-2013开展检测工作，现有检测仪器能满足

32、需求。GBZ130-2020发布实施后，现有检测仪器响应时间长，无法匹配现有标准。此次申购仪器响应时间短，操作便捷，可大幅度提高工作效率。放射诊疗机机房X、射线现场检测130项次802020年及之前根据GBZ130-2013开展检测工作，现有检测仪器能满足需求。GBZ130-2020发布实施后，现有检测仪器响应时间长，无法匹配现有标准，无法得到资质认证。为维持原有检测参数，需购置新设备。该项采购需求具有较为充分的文件依据（检测标准）。预算单位经询价3家供应商后，按最低报价申报预算，且询价结果与评价组查阅网络信息、咨询专家的结论基本相符。综合以上因素考虑，故按申报金额8万元核定。7个人剂量报警仪辐射防护用于放射性危害因素的快速检测及超剂量报警0.6842.72原有换新1年5年14台2011已达到设备使用年限5年否，原有设备老化换新原有4台均为2011年购置，其中1台已坏，无法维修，其余3台均老旧，使用不便。放射性危害因素的快速检测约100项次0-2.72实验室现有该设备3台可以使用，能够满足检测任务要求。根据市疾控要求，结合闵行区实际需求，年均检测量约为100项次，检测量较少。经调研了解到，现有3台设备仪器基本可以满足年均检测任务。综合以上因素考虑，评价组建议2021年暂缓购买，故建议