2022年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v7

1、最新2022年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v7of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honest

2、y and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to r

3、esist上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告公司层面前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回忆，而非针对公司/基层经营方案所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和方案开展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为根底，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动方

4、案，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供应市区供电公司领导层决策分析用 第一局部：市区公司经营业绩分析一、2022年三季度公司主要指标完成情况指标数据资产经营指标财务、营销部负责填写指标名称指标方案值实际完成值与方案值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度方案比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入 (不含税)万元427485116634896356583984514.73%82.61%277348固定本钱万元18980914165211848519.55%74.63%营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%内部利润万

5、元10436333362959212.65%319.43%财务应收电费余额万元400003933963100-37.66%98.35%技术经济指标营销、生运部负责填写指标名称指标单位方案值实际完成值与方案值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度方案比重下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%49.89平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%650.43不含税546.3854

6、6.30557.50532.384.72%555.92线损率3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080供电可靠性99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003电压合格率99.3699.3699.50.14099.6-0.100平安生产指标安监部负责填写指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5中断记录设备事故000持平1

7、0上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.74944上升11.4变电障碍21上升10033持平10KV一类障碍1514943上升14.0102118下降13.667.5外损事故1303132下降3.138895下降7.37%67.7有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平平安长周期个数232增加1个150注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 2、表格

8、中“中断记录设备事故1次和“变电事故1次为同一起事故。4.工程投资类指标方案、工程、财务部负责填写 单位：万元工程类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建输变电83311397514035616350基建架空线入地-706471432219912894基建排管、过路管7577120351143613150基建基地6446300034110更改含零购34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩203864187

9、45862154620代工187542075128803/合 计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由方案开展部组织确认各指标的偏差允许度 1、经营类非正常指标财务、营销、生运部专题报告中表达非正常指标名称实际完成值与方案完成值差异备注绝对数百分比%输电障碍426.7数据为与去年同期比增加2、工程类非正常情况工程部专题报告中表达关于投资完成情况，由于输变电工程的特殊性，根据统计口径，投资完

10、成是按形象进度来计算的，而输变电工程的投资虽大，但土建工程却是投资最少的局部，且工期为半年以上，故此每一个输变电工程的投资统计数都是在开始期完成数较小，要到线路及电气安装开工后投资数才会有所上升，本年度的变电站投运比拟集中在11及12这二个月。故此在1-9月中投资完成比例偏低。3、投资类非正常情况方案部专题报告中表达1业扩配套工程中主要是新建10KV开关站和高改低工程，由于前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项工程的概算批复，今年第一、第二批投资方案仅下达了年度方案的14。2由于市政信息的不可控，一般工程上报、工程设计、工程实施在得到上级公司口头同意后同步

11、进行，工程初设概算批复时工程已接近尾声。尤其架空线入地工程站址落实困难，工程前期工作、工程设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资方案往往滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。并且架空线入地工程可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，方案调整幅度很大，在今年一、二批方案中出现-7064万元。3今年1-9月份列入年度方案的工程资金批复，除市政配套和住宅配套工程的特殊性之外，主要还有业扩配套工程批复情况不够理想，业扩配套和住宅配套工程目前资金批复占全年方案71，据统计，基建尚有4项费用调整未批复、业扩配套尚有2项未批复、住宅配套尚有23项未批复、科技尚有6项未批复、更

12、改尚有2项未批复、零购尚有2项及局部价风格整未批复、大修局部费用调整。三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 1、经营类需进一步说明指标财务、营销、生运部专题报告中表达指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难平均电价调价因素造成超方案完成财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变，完成指标有难度内部利润售电量增长及调价因素造成超方案完成2、工程类需进一步说明情况工程部专题报告中表达对于现正在进行开工准备的丽园变电站，由于站址土地归属不明确，开工后可能受到居民的阻挠，致使变电站开工受阻而不能完成今年的投资方案。3、投

13、资类需进一步说明情况方案部专题报告中表达1年内尚有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工，并且年内四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开，因此四季度基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改工程需完成，由于改造工程实施条件差、改造难度大，因此在工程量大、时间紧的情况下，需加大工程实施的平安保障工作；21-9月份业扩配套工程仅完成年度方案的14，因此在第四季度必须加快工程前期审批速度和工程实施进度；3从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资方案比重最大，并且1-9月份业扩、代工工程投资完成比例仅为52和26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度41-9

14、月份全公司大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，为确保年度费用100完成，希望基层单位在合理安排设备停役方案，确保年度检修方案完成同时，加快工程费用结算。二、2022年三季度公司经营情况总体说明生运、营销、财务专题报告中表达指标情况总体说明： 1.1 指标差异的原因分析及解决方案1.1.1 线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。1.1.2平均电价：从三季度的电价情况来看由于2022年底和2022年6月份电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有

15、大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，但自4月1日起我公司ERP工程中电费全面上线，到6月底已根本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。1.1.4内部利润：三季度内部利润指标完成良好，由于季节性因素除线损未到达预期目标，其他各项经济指标完成都很好，因此三季度内部利润完成了年度方案的319.44%，平均电价也到达了年初制定的目标，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加

16、2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4，其主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.2下期指标完成情况预测以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。1.21线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.404.50之间。1.2.2平均电价：能够完成年度方案指标。

17、由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。1.2.2售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右；1.2.3内部利润：已超额完成年度指标；总本钱、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，根本能完成年初制订的指标。1.2.4输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，平安工作方面任务十分艰巨。基层分公司经营情况说明各专题报告中点评五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计方案，按年度方案可正常完成；平均电价按实绩超过累计方案值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的

18、复原值也超过方案值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底根本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北与年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润指标：专业报告缺少相应分析方案投资：沪北供电分公司年度投资方案比重最大，并且1-9月份业扩、代工工程投资完成比例仅为52和26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；公司1-9月份大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，应合理安排停役方案。特定议题的进一步分析说明各专题报告中表达本期特定议题有三项，简介

19、如下，详细报告见有关专业报告。降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率比照，与去年同期相比故障次数降低17.84，故障率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比拟严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比拟，下降了7.36。反外损

20、的措施主要为预防为主，加强检查。主要改良举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改良举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项本季度无三、公司月度重点工作回忆、季度讲评：迎峰度夏工作：迎峰度夏前完成更改工程97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万KVA。迎峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿KWH，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万KW。实现平安六个零目标，取得又一个百日平安无事故纪录。在台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网平安运行得

21、到上级领导好评。错避峰工作领导重视，组织严密，措施得当，效劳到位，平均日执行错避峰负荷55.25万KW、最高日错避峰负荷66万KW。“上电热线95598在“城市热线.夏令行动活动中，被评为“今夏，我最满意的热线。开展迎峰度夏“双百竞赛活动，结合平安生产、优质效劳的重点，针对广阔客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。ERP推进工作：在公司本部和沪东供电公司成功上线运行的根底上，现已进入试运行阶段。当前推进阶段为骨干培训、差异分析及模板调整。主要是在全体推广单位按试点阶段模板对推广骨干进行培训和并且进行试运行，对试运行中发现

22、的差异现象进行总结，并调整模板适应推进阶段的实际情况方案部、财务部、工程部和营销部和沪东供电分公司等部门积极参与试点和推行工作，逐步为ERP工作全面上线做好人员培训、网络微机配置和运维支持人员的配置工作。为加强下阶段的推广工作，建议：由方案开展部牵头定期组织公司各组负责人召开工作联络会，针对推进中出现的问题，提出解决方案，并到基层单位指导工作。绩效管理推进工作现已进入公司机构绩效监控阶段，绩效推进的主办部室发挥了积极作用。通过深入研究、高度重视绩效管理体系推进，并组织、协调、解决各部室各基层单位在绩效推进中遇到的问题，使绩效管理工作顺利进行。投资方案调整及2022年工程预安排工作：2022年工

23、程投资方案年度预计情况：2022年工程投资方案年度预计完成40.19亿元。2022年工程财务用款年度预计情况：2022年工程年度预计财务支用45.63亿元。2022年工程投资预要安排情况：目前除局部市政配套和用户配套工程不确定外，2022年公司汇总各供电公司、电缆公司及公司本部各类工程投资方案建议预安排519046万元大修12562万元。各类培训工作：培训管理方面：对较大型的培训工程如“培训包开发、“中层干部培训、“新进人员培训等采用先进的工程管理工具进行了标准的工程管理。培训实施方面：中层干部领导力培训共287人；公司核心价值观培训共489人次；新进人员培训及转正考核共160人。建议：干部培

24、训上课时间相对授课内容短了些，是否可相应增加。创立文明行业和行风测评工作：创立文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598效劳质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。行风测评工作：公司取得了2022年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间，分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率到达99%的要求。重点工程立功竞赛中途检查：1公

25、司承当的市重点工程实事工程建设及配套任务主要有中环线浦西段等18项。公司及所属参赛单位的竞赛方案、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。2立功竞赛组织管理运作标准、长效管理，坚持例会制度有特色。3中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全标准，重点工程施工现场文明标准、组织管理有序。获上级领导好评。防人身事故、防误操作事故专项检查工作：检查工作突出专业特点，加强检查力度。强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。针对近期工作暴露的问题开展专门检查。通过访“误检查和加强标准化过程管理，发现危胁平安的源点，重视运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工

26、作，使市区公司误调度事故“零的记录得到延续。需改良方面： 未能真正做到人人参与，大多数班员对本次检查工作参与度不高。 局部基层单位未能充分发挥部室技职人员作用。 要克服调度人员年轻化的不利因素，搞好调度操作的标准化工作。“四五普法工作情况说明：本季度，普法工作重点开展“四五普法依法治理验收的整理工作，通过筛选，保存与“四五普法有关的资料，并按时提交了有关“四五普法的方案与总结及考核标准。并以充分的准备迎接十一月国家电网公司关于系统“四五普法依法治理工作的验收审查。四、下一阶段公司经营重点事项建议定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由方案开展部负责填写经营重点事项责任部门所需资源人/时间/资

27、金等配合部门期限KPI推进事项总经理工作部方案开展部人力资源部确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作方案开展部财务部工程建设部生产运行部逐步建立工程资金、工程建设、生产技术和客户效劳的“四统一管理模式方案开展部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理工作部工程建设部工会各有关部门确保年度工程投资方案的全面完成确保年度各项经济、技术指标的完成稳固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作监察审计部思想政治工作部各有关部门第二局部：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析市场营销一、售电量、售电收入分析1、售电量 全公司1-9月份售电情

28、况 单位：千瓦时一月二月三月四月五月六月累计本月实绩165413035217337599531720908951162860769116146614741784758129本月方案1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完本钱月方案100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-5907677428

29、55249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519.72%9.03%16.3915.6116.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累计本月实绩237309863626935240952080143650本月方案210900000024750000002132350000完本钱月方案112.52108.8397.55%105.64%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.268.62-3.0

30、7%9.56%全年方案21350000000完成全年方案80.95%2022年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年方案213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中, 今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19。 各供电分公司1-9月份售电情况 单位：千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山1-9月实绩261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月方案2596000000246400000028587000003541600000

31、4900000000完成累计方案%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年方案33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年方案%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1

32、-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54，其次为沪北7.23、沪西6.85、沪南5.24、沪东3.23。宝山已累计完成全年方案的84.97，其余四个分公司完成全年方案情况：沪南79.78、沪北79.54、沪西79.31、沪东78.04。2022年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计方案的105.64，同比增长9.56，完成全年方案的80.95，略高于去年的80.49。从与方案的比拟看，沪东与方案的偏差度最小，宝山与方案的偏差度最大，这一方面与地区经济开展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定方

33、案时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计： 单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数910作业次数1084作业次数1308作业次数893作业次数1340作业次数5535增加电量80增加电量130增加电量110增加电量90增加电量210增加电量680今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济开展情况，分析新接电工程的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏

34、差度。售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度方案的82.43%。 单位：元 单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年方案完成比例沪东1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%沪南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%沪西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000

35、80.02%沪北2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%宝山2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市区9826192682.01 1447532232.26 14.73%82.43%一、按收入结构2022年1-9月电度电费比2022年1-9月增加102022万元，力率调整减少2002万元，根本电费增加44745万元。主要是电度电费增加使得收入增加。 单位：万元电度电费力率调整根本电费应收总额2022927290-229

36、05761998261920221029300-42921023641127372增量102022-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2022年各收入占总收入的比例 B2022年各收入占总收入的比例C各收入增长占总增长的比例2022年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计方案104.59亿元的107.79，由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计方案的10

37、5.42，完成全年方案的80.61，与售电量情况根本相同。今年我公司售电量超方案已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观控制，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。平均电价1、各供电分公司1-9月份平均电价汇总 单位：元/千千瓦时，万元沪东沪南沪西沪北宝山公司1-9月实绩695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月方案677.

38、79677.39698.04620.13579.21639.26电价调整增收入43283914492043637291248161-9月复原678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年方案679.40683.58704.06621.29577.25640.592022年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计方案为639.26元/千千瓦时，全年方案为639.10元/千千瓦时，去年同期复原后为624.69元/千千瓦时。如果电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电

39、价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析复原调价因素后的平均电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。2、按行业、电价等级分类 各电压等级分类平均电价统计表 单位：元/千千瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KV2022年545.05741.31767.33582.052022年505.00708.91738.85548.13增长值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2022年660.30731.84244.29

40、783.25605.00696.812022年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增长值23.5132.22-7.1248.3815.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2022年824.84767.07270.65733.91561.89586.752022年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增长值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合计2022年592.25742.97270.20775

41、.48561.992022年561.13695.53274.85738.89564.96增长值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-1.69%4.95%-0.53%35KV 平均电价总体上升了33.92元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了40.05元/千千瓦时外，普非工上升了32.40元/千千瓦时，单位照明上升了28.48元/千千瓦时。10KV平均电价总体上升了15.35元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了23.51元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了32.22元/千千瓦时,单位照明上升了48.38元/千千瓦时。400V平均电价总体下降了45.28元/千

42、千瓦时。其中大工业上升了85.05元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了96.99元/千千瓦时, 农业下降了4.73元/千千瓦时，单位照明下降了7.87元/千千瓦时，其中居民平均电价下降了2.98元/千千瓦时。二、负荷分析一、2022年1-9月负荷情况分析2022年1-9月市区最高负荷达5936MW，与去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35及以上高温天数达23天，在错避峰措施效果明显的情况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的开展态势。2022年与2022年平均负荷比拟 单位：MW 从上表可以看出，1-8月平均负荷均同比上升，1-9月平均负荷

43、同比上升228 MW，增率达9%。说明用户用电负荷的增长情况良好。二、2022年1-9月售电情况分析2022年1-9月市区最高月售电达26.94亿kWH，同比最大增量达2.96亿kWH，在实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电仍创历史新高，通过详细的分析得到，售电增长的主要原因是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。2022年与2022年售电比拟 单位：亿kWH 从上表可以看出，除1月由于是春节的原因，门闭户较多，造成实抄困难，2-8月售电均同比上升，1-9月平均售电同比上升1.68亿kWH，增率达9.56%。三、结论通过上述负荷、售电的分析比拟，1-9月公司负荷与售电的变化成正比关系，影响售

44、电的技术、管理因素正在逐步得到改良和完善。市场营销部将继续努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、快速的开展。三、行业和电压等级售电分析一、按行业分类 单位：千瓦时2022年1-9月增率2022年各行业占总电量的比例一、农业107992848-0.58%0.62%二、工业636738287512.09%36.84%三、地质业1938937-17.39%0.01%四、建筑业176379954-1.04%1.02%五、交通、邮电5648296497.54%3.27%六、商业1181689371-1.46%6.84%七、其他事业494929865310.08%2

45、8.64%其中： L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144464.50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合 计9.56%100.00%2022年1-9月份累计比去年同期电量总计增加15.08亿千瓦时，增率9.56。其中居民、其他事业、工业分别增加34922万千瓦时、45323万千瓦时、68662万千瓦时、增率分别为9.74%、10.08%、12.09%，且占总增长的比例达23.15

46、%、30.05%和45.52%，三类电量增长之和占总增长的98.7%，因此我公司的电量增长主要是工业、居民的用电。二、按产业结构分层表四： 单位：千瓦时公司2022年1-9月2022年1-9月增量增率ABC第一产业108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%第二产业5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三产业622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.

47、88%22.72%22.76%23.15%合73%100.00%100.00%100.00%A 2022年各产业占总电量的比例B 2022年各产业占总电量的比例C 各产业电量增长占总增长的比 从产业结构看，第二产业增长10.46，增长最快，第三产业增长7.09%，居民增长8.88%。第一产业下降率0.58%。进一步说明电量的增长除居民外，主要是工业的增长。四、电价调整影响售电量变化的分析 单位：万千瓦时户名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小计03年小计增率宝钢集团上海五钢12596874144.10/p>

48、0.3732%435193212535.47%宝钢集团上海第一钢铁89682890210.31%7504439970.58%81771944320.63%246499233166.97%上海申佳铁合金32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中远化工(电石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中远化工(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75

49、%上海泛亚潜力纸业10411043-0.19%104910262.24%101810071.09%310830761.04%长江原水厂7276629.82%7356729.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰铜业72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%宝钢集团上海二钢11561582-26.93%98364751.93%135212637.05%34913492-0.03%江南造船厂6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652022-2.24%合计324392363537.2

50、5%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12%从对以上前10位用户电量来看，今年7、8、9三月的用电量比去年同期多用23913万千瓦时，增率到达31.12%。但个别用户仍由于调价因素造成电量减少。如上海申佳铁合金04年7、8、9三月比去年同期减少5388万千瓦时，同期增率下降35.44%，宝钢集团上海二钢7、8、9三月比去年同期减少1万千瓦时，同期增率下降0.03%，江南造船厂7、8、9三月比去年同期减少45万千瓦时，同期增率下降2.24%，三户累积7、8、9三月比去年同期减少5434万千瓦时，可见电价调整仍对局部用户的用电造成了一定的影

51、响。五、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示根据分析，我公司范围内的客户用电需求开展主要是以工业、居民及住宅开发建设用电为主，按照开展趋势，我们营销工作应着重在以下几个方面制订或出台满足客户用电需求并在效劳举措上采取优先的原那么，以到达双赢。1、对工厂企业的申请用电，要理顺流程、减少环节、缩短加快接电速度，尽快试行大客户申请用电经理负责制或客户代表制。2、进一步做好社区用电效劳工作。首先要开放居民客户申请增加用电需求。较长时期内，由于收费和装置原因，居民用电容量限制在4-8千瓦/户，随着居民生活水平的提高，家用电器品种越来越多，使用率也越来越高，我们不能因为受原有政策的限制而束缚自身的开展

52、。其次是要做好售后效劳工作，特别是要及时做好故障处理和用户用电故障报修处理工作。3、在第三产业方面，由于上海的功能定位在高科技、效劳性和居住型城市，第三产业将有大的开展潜力。这就要求我们不断扩大和标准我们的效劳功能，做到优质、方便、标准、真诚。特别是房地产开发，今年1-9月份，我公司共受理工程221个，建筑面积为876.15万平方米，收取平方米配套费为11.01亿元。面对如此大的用电市场，我们要主动做好工程接电配套工作。住宅开发建设工程是一把双刃剑，同一个工程即可收取配套费建设配电网，又可帮助客户做好内线工程，工程结束客户用电后再收取电费，这就要求我们必须从企业自身开展需要去做好每一个工程配套

53、。当前要做好的工作是明确住宅建设接电配套周期，使各环节有一个明确的时间，同时也便于客户的监督。 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：工作重点完成情况提前/按时/滞后完成突出方面滞后原因分析需改良的方面方针目标工程制定?04-06年营销行动方案?提前完成以人性化升级效劳能力以个性化培育效劳品牌以信息化提升效劳速度以专业化提高效劳质量非方针目标工程迎峰度夏工作按时完成今年公司采取的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万kW之间，有效地缓解了电力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差为298.5万kW，比2022年的301.9万kW下降了3.4万kW，日平均负荷率平

54、均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%以上，日执行负荷56万kW。ERP推行工作按时完成实现了核算模式的转变实现了信息化管理模式的转变实现了帐务向财务化管理的观念转变提高了资金利用价值提高了报表的准确性和及时性提高了电费业务处理的工作效率为电力公司ERP电费的全面推广奠定了良好的根底电力公司布置工作事项及公司领导决策事项电价普查按时完成营业普查按时完成8月底已完成80kW以上客户的营业普查电价专项检查按时完成圆满完成接受国家发改委电价专项检查

55、定期形成指标分析报告和客户分析报告按时完成进一步细化分析，及时了解客户需求，为决策提供更加科学的依据。加强营销经营分析工作，制定分析框架按时完成部室发文规定：?月度销售概况?每月15日完成；?年度客户综合报告?次年1月20日完成错避峰对负荷、电量、电价影响的分析报告 按时完成通过分析得出错避峰对负荷的影响56万千瓦时，对电量影响1.5亿千瓦时，对电价的影响非工业为9.6元/KKWH,居民电价对总平均电价得影响为13.6元/KKWH.。制定营销绩效考核体系按时完成部室发文，并召开专题会议进行布置沟通完成电价政策的培训按时完成参加对象为各基层单位营销部门的班组长及以上管理人员主要改良举措建议：各专

56、业口子通过分析提出改良举措建议，并提出相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项需改良的事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限营销工程工程市场营销部工程进度方案、工程、财务次月抄表三级培训人力资源部1011月市场营销部11月份编写营业作业指导书框架市场营销部时间、资金人力资源部方案开展部12月份下一阶段公司经营重点事项建议定性事项由总经理工作部负责汇总，定量事项由方案开展部负责汇总根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下阶段的工作重点，事先规划需要明确相关责任人、时间节点、目标月度、季度分析时分别提下月度、下季度的工作重点建议经营重点事项责任部门所

57、需资源人/时间/资金等配合部门期限制定?电费回收考核方法?营销部需要资金支持财务部、人力资源部2022年11月营业功能优化推进会营销部人力资源部2022年10月绩效推进营销部人力资源部2022年10月指标管理分析营销部方案、生产、调度、财务季度装接作业指导书营销部需要资金支持方案开展部2022年12月同工种劳动竞赛营销部工会2022年11月三、对各基层完成情况的讲评2022年双百竞赛错避峰工作点评单位评 语沪东1、负控临时限电实际效果名列公司榜首。 2、交办任务完成出色。国网公司检查，中央台、劳动报采访 3、友情避峰效果较好。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负

58、荷综合执行率95%以上。 沪南1、屡次会同区经委、控股集团联合执法，沟通及时。 2、各项工作报道及时，留有痕迹。 3、交办任务完成出色。劳动报采访 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。沪西1、友情避峰效果较好。 2、台帐资料分类管理较科学。 3、创立非工26度检查表。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。沪北1、实施的错避峰涉及的户数及负荷列公司之首。 2、友情避峰效果显著。 3、屡次会同区经委、控股集团联合执法，沟通及时。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数

59、和负荷综合执行率95%以上。宝山1、让电户数及负荷列公司首位 2、友情避峰效果显著。 3、交办任务完成出色。国网公司检查 3、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。PAGE PAGE 73附件二：市区公司经营业绩财务分析财务部一、各项经济指标完成情况:(一)各项经济指标完成情况及与去年同期比拟:内 容单 位计 划1-9月实际数占年度方案%去年同期比去年同期+-数售电量千千瓦时21,350,00017,283,59380.9515,775,270+1,508,323售电收入不含税 万元1,166,348963,56582.61839,845+123

60、,720平均电价(含税)元/千千瓦时639.17652.27102.05622.88+29.39平均电价(不含税)元/千千瓦时546.30557.50102.05532.38+25.12内部利润万元10,43633,336319.3329,592营业外收入万元8003,273409.123,827-554应收电费余额万元40,00039,33998.3463,100-23,761总本钱万元189,809141,65274.63118,485+23,167资金集中率%90.0097108.2493.90+3.10 (二)完成情况分析:1.2022年售电方案：213.5亿度，三季度售电172.83