物资采购管理模式

1、采购部文件.第 PAGE 22 页 共 NUMPAGES 32 页：.；第 PAGE 23 页 共 NUMPAGES 32 页部门职能采购部部门称号：采购部上级部门：总经理下属岗位：采购员、统计员部门本职：采购公司所需物资主要职能：及时为消费运营提供所需的原辅资料、设备备品备件以及其他物资。掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。汇总各系统的物资需求方案，平衡采购方案。评审供应商选择、建立供应商档案。组织采购合同评审，签署采购合同，实施采购活动。建立采购合同台账，并对合同执行情况进展监视。对大型采购进展比价或组织招标、竞标

2、活动。采购物资的报验和入库任务。采购过程中的退、换货任务。采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档任务。岗位描画 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位称号 采购部经理岗位称号：采购部经理直接上级：总经理直接下级：统计员、采购员本职任务：消费、办公物资供应及贸易品的采购直接责任：日常任务根据采购部各项物资的采购任务量，合理调度采购部人员和设备。根据各部门的物资需求方案和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购方案。组织进展物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。对于艰苦采购，组织进展采购合同的评审和会签。对于专业设备、仪器和物资委托运用

3、部门进展结合购买。查看采购部预算的执行情况。配合质量与库管人员进展物资的验收。对于大宗采购 万元以上，担任组织编制标书和进展招标。组织进展贸易品的采购。担任办理不合格物资的退换任务。检查物资采购台帐的建立任务。周任务参与消费调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出处理方案。每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。对采购合同的执行情况进展检查，如有问题及时向有关部门进展反响。评价采购部的预算执行情况。每周末将平常检查各个岗位任务的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平常考核成果，是月度考核和述职的根据之一。每周五下午亲身检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。月度任务审

4、阅、分析，针对问题及时做出任务调整。担任按月报表与财务、库管等有关部门对帐，并对发现的问题及时作出处置。会同财务中心和库管部制定各种物资的采购周期，提高采购程度，保证消费。担任组织员工进展供货渠道的优化，寻觅新的物资供应商。进展公司所需物资的市场寻价，对采购员的采购程度进展考核和监视。上报本月员工过失单和奖励恳求单，将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。每月组织一次所属员工培训，学习公司有关采购的制度规定，构成培训资料存档。对于不顺应的和反映剧烈的条款要构成修订建议文稿上报消费总监。搜集物资运用质量信息，组织供应商的质量评审，并建立供应商档案。组织进展运输管理学习，降低运耗。年度任

5、务每年第四季度，组织制定采购部的年度预算。担任访问公司重要的供应商，建立良好的协作关系，确保公司消费物资的供应。审查、同意采购员和统计员制定的任务方案。每年底向总经理上报年度采购建议报告书，论述采购面临的现实和潜在的隐患，提出消除隐患的方法和建议。总结本年度采购管理的情况，对执行情况好的采购员提出奖励恳求，报送总经理。指点责任：对采购管理目的的完成担任。对采购部任务影响公司整体任务的效果担任。对采购部报表数据的真实性、逻辑性、准确性担任。对采购的物资的质量担任。对采购的及时性担任。对采购部任务程序和规章制度的正确执行担任。主要权益：对违反规定和程序的物资采购有回绝权。管辖范围：采购部所属员工。

6、采购部所属办公场所及卫生责任区。采购部所属办公器具、设备设备。岗位描画采购员岗位称号：采购员直接上级：采购部经理本职任务：及时以适宜的价钱为企业购进合格的原资料任务责任：仔细执行公司各项规章制度和任务程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成任务义务。对采购的物资进展询价至少三家。编制物资采购方案并报采购部经理审批。根据同意的采购恳求单和询价结果实施采购，并担任索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收任务。参与商务谈判和拟订合同条款。协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进展合同登记，掌握合同的执行情况。优化采购渠道，适时填报供应商审批表。协助采购部经理进展供应

7、商信誉评定，据实提出对供应商信誉评定意见，建立健全供应商档案。根据供货合同或订货单办理催货。详细办理采购物资交接、验收、报帐手续。及时向供应商反响原资料质量信息。办理采购退货或换货。协调购入物资的运输任务。积极参与培训活动，努力研讨本职任务，自动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交任务，保守公司。完成采购部经理交办的其他任务义务并及时复命。岗位描画统计员岗位称号：统计员直接上级：采购部经理本职任务：采购的统计任务责任：仔细执行公司各项规章制度和任务程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成任务义务。担任采购方案的保管。担任物资市场信息的搜集。担任采购合同的保管和

8、登记。担任采购报表的编制。担任供应商质量评审。担任物资运用质量信息的搜集。协助采购部经理进展供应商信誉评定，据实提出对供应商信誉评定意见，建立健全供应商档案。根据供货合同或订货单办理催货。积极参与培训活动，努力研讨本职任务，自动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交任务，保守公司。完成采购部经理交办的其他任务义务并及时复命。CG-ZD-01采购管理规定总 那么 为了加强公司采购管理，规范采购任务，降低本钱，保证消费运营活动的正常继续供应，特制定本规定。本规定适用于公司一切物资的采购。采购的组织及其权限公司的采购部担任公司一切物资的供应。采购业务及范围：公司采购分为原资料、辅助资料、机

9、器设备及其备品备件、维修资料以及办公物资的采购。采购管理任务的义务。为了保证公司消费运营活动需求，必需做好公司物资采购任务。在保证供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。开辟货源基地，优化供应渠道，降低采购本钱。公司采购原那么上采取一致采购，根据不同性质的采购对象，采取归口管理方法。消费用原资料、辅助资料由消费调度室担任提交物资需求方案。办公物资采购方面，由办公室统计并汇总，提交物资需求方案。消费设备、备品备件由设备能源部提交物资需求方案。化玻化药由中心实验室提交物资需求方案；劳保用品由方案调度事平安员提出物资需求方案。公司所采购物资属专业技术物资机械设备、化玻化药时，由相应部门配

10、合采购员进展采购或公司经理同意后委托其他部门采购，相应部门应积极配合。各部门的月度物资需求方案归口部门提出必需在每月的25日报送到采购部，经采购部经理初步审核后，报送总经理，经总经理同意后，由采购部进展平衡，并实施采购。暂时的采购恳求根据审批权限进展审批，详细见。各部门所需物资申购均须事前填具，分预算方案内、方案外按程序办理审批。采购任务规定采购审批一概运用或：采购恳求单和物资需求方案表各栏填写能否清楚，审批者能否签字。紧急采购恳求单应优先办理。无法于需用日期办妥的采购恳求，必需及时通知申购部门。接到撤销通知的采购恳求，应先处置，并在采购方案中删除。询价及洽谈要求：充分了解所购物资的品名、规格

11、、质量要求及其他特别要求。向供应商详细阐明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。有没有价钱上涨、下跌要素。寻求其他更适宜的替代品。经本钱分析后，设定议价目的。同规格产品的供应商至少对比三家。寻价单应注明与供应商议定的成交条件。假设是紧急需求暂时购买，采购人员可以参考以往之类似的价钱。订购：需预付定金、长期需用的物资、采购金额 元人民币以上或有附加条件的采购活动应签署合同。分批交货的须在合同中注明。订购单采用联络函或交供应商，无法按需用日期交货的，采购部必需及时通知申购部门。采购要求：采购人员应对供应商所提供物资进展详细核对，确认能否与订购单或采购恳求单所列内容一致。采购员购入

12、的各种大宗原资料和设备必需有合格证和有关运用手册等资料。采购物资到达公司后，采购人员应及时通知仓库和质量管理部验收。收货：原辅资料入库前，采购人员填具，报质量管理部进展检验。采购人员接到合格通知后办理入库手续。其他物资需经申购部门验收后，并出具检验合格手续，采购部门方可办理入库手续。采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。付款结算时采购人员必需核对发票台头、金额及其它内容能否相符，有预付款或暂付款的应先扣除预付款或暂付款之后再付款。供应商管理建立供应商档案：采购部担任建立供应商档案，相关部门予以配合。对每个选定的供应商必需有详尽的供应商档案。供应商档案包括：、供应商质量档案、供应商所提供的合

13、格证明、价钱表及相关资料。供应商档案由采购部经理担任管理，未经采购部经理允许，不得随意查阅。供应商调查：采购人员应随时调查供应商的动态及产质量量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。呈采购部经理审核，报总经理同意。采购人员应根据每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。在每批物资供货终了后，供应商的资料记入，作为评审供应商业绩的资料。供应商的选点由采购部担任。在以下情况下，采购人员填写，提请有关人员审批。原有供应商被撤点。新供应商的物资更适宜公司的需求。原有供应商由于各种缘由回绝供货。样品的检验：对经过初审的供应商所送检的样品，必需经

14、质量管理部或有关部门进展各项目的的检验和检测。供应商提供样品同时应附带完好的检验报告及合格证明等资料。对经过初审和提供样品检验合格的供应商方可进展供货。假设评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资历。签署合同对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签署长期以一年为限供货合同，以保证供应商的稳定。假设是代理商，须与其签署质量保证协议。供应商控制供应商每批供货，采购部根据质量管理部提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期将检验单复印报财务管理部一份。假设供货不合格或供货不及时，采购部通知其进展整改。假设在一年中出现多次质量变动或供货不及时，报总经理同意那么取

15、消其供应商资历。供应商业绩考评采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制定相应政策。附 那么本规定由采购部担任制定并解释。本规定报总经理同意后施行，修正及废止时亦同。本规定施行后，原有的类似规定自行终止，与本规定有抵触的规定以本规定为准。采购部文件吉林星云管理方式第 PAGE 32 页 共 NUMPAGES 32 页第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 32 页CG-BD-01月度物资需求表 申购部门： 日期： 年 月 日 编号： 序号物品称号规格型号质量要求数量估计价钱用 途需用日期备注 申购人： 申购部门经理： 同意人： 注：本单一式三联，第一联申购部

16、门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算“内、外字样。CG-BD-02采购恳求单 申购部门： 年 月 日 编号： 序号物品称号规格型号质量要求数量估计价钱用 途需用日期备注 申购人： 申购部门经理： 同意人： 注：本单一式三联，第一联申购部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算“内、外字样。吉林星云管理方式CG-BD-03坚持采购恳求单 编号： 日期： 年 月 日 恳求部门恳求日期拟采购物资数量估计总价原恳求单号坚持采购恳求事由同意人意见系统总监总经理CG-BD04询价单采购恳求单号询价单号恳求采购商品的序号(或称号)供应厂商厂商报价单价元出厂价零售价零售价备注平

17、均价采购员询价日期 年 月 日 采购部经理：CG-BD-05供应商调查表客户称号地 址简况担任人年龄性格总经理年龄性格接洽人年龄担任事项合同中的特殊要求经营状况运营方式口积极 口保守 口踏实 口不定 口投机业务口生长 口稳定 口衰退 口不定业务范围销货对象价 格口合理 口偏高 口偏低 口削价组 织口股份 口责任有限 口中外合资 口独资员工人数职员 人，员工 人 ，合计 人同业位置口指点者 口具影响 口一级 口二级 口三级付款方式态 度付 款 期方 式手 续与本公司往来年 度主要采购产品金 额旺季每月淡季每月客户担任人： 调查人：CG-BD-O6供应商审批表 年月日 编号：新供应商称号原供应商称号物资称号物资类别缘由： 提出人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：同意意见： 同意人： 日期：有效期 年月日 年 月 日吉林星云管理方式CG-BD07退货单退货单位：