采购与供应商德信诚管理标准

1、.中国3000万经理人首选培训网站：.；更多免费资料下载请进： HYPERLINK 55top 55top好好学习社区采购与供应商德信诚管理规范1 目的和适用范围为确保采购的产品符合规定的采购要求，规定消费物料采购的职责权限和验证要求，制定本规范。本规范适用于XXXX。2 援用文件QG/KPJ-20 KPG0403-01 KPJ0403-05 KPJ0403-09 QG/KPJ-14 QG/KPJ-11 QG/KPJ-21 3 术语和定义采购物料分以下几类：3.1.1大宗原资料：是指需求批量大、采购金额大的原资料，主要是钢板以下简称资料，由开料中心提需求方案，由集团采购中心担任组织定价并实施采

2、购。3.1.2小宗物料：是指除大宗原资料之外的采购物料，包括粉末、模具钢、有色金属、螺栓、海绵件、包装物、小批实验用料及外接业务特殊用料等资料及办公用品、劳保用品等消费辅料。小宗物料分为A、B、C、D四类分别进展管理。a) A类物料：指年度采购量较大，通用性较强，规范化程度较高，价钱根天性一年或半年一定的物料主要包括空调底板螺栓、网罩等。A类物料由运营部组织采取一致招标或议价的方式确定年度或半年价钱,并由制造部实施采购；bB类物料：指未纳入A类，价钱随行就市或不能明确用量，开支金额较大的物料主要包括不锈钢资料、铝锭等。B类物料由运营部采取招标、竞价、议价的方式分别定价并实施采购；cC类物料：指

3、不属于A、B、D类的其他物料。分别由运营部采取招标竞价的方式，或由制造部组织多家供应商报价并经运营部核价的方式定价，由制造部实施采购。dD类物料：指海信科龙内结合招标定价的物料由制造部从其定价并实施采购。4 管理职责4.1制造部职责：制造部是公司采购、委外的归口管理部门： 4.1.1 担任公司小宗物料的采购。4.1.2 担任报批物料的最终价，执行系统或运营部对类物料的定价。4.1.3 担任采购新开点的选点任务。4.1.5 担任审核车间消费物料需求方案。4.1.6担任五金仓消费辅料的管理。4.1.7 担任外购物料的仓库管理。4.1.8 担任组织物料清点。4.1.9担任提交采购物料质量处置意见。4

4、.2 企管部职责4.2.1担任采购物料的进货检验。4.2.2担任采购物料的质量统计和质量信息的分析处置。4.2.3担任供方质量管理。4.3 运营部职责4.3.1.担任确定采购的价钱。4.3.2担任组织有关部门做好招标、议价、竞价等定价任务。4.3.3担任非消费物料需求方案的审核。4.3.4担任采购的付款和发票入账。4.3.5担任采购合同的管理。4.3.6 担任指点外购仓数据管理。4.4 技术部职责4.4.1担任提供采购物料的技术要求和技术支持。4.4.2担任组织编制新产品预备的物料需求方案。4.5 车间职责4.5.1担任编制物料需求方案。4.5.2担任协助采购物料的卸货。4.5.3开料中心担任

5、跟进集团采购中心大宗原资料的采购进度。5 管理内容和要求5.1 新开点及采购供方管理见QG/KPJ-11。5.2 采购任务流程YES相关指点审批组织报价：制造部核价：运营部、制造部签合同：制造部实施采购：制造部进货检验：企管部组织招标：运营部组织采购：制造部物料入库：制造部、运营部、车间发票入帐、付款：运营部物料需求方案编制及审核物料需求方案：制造部传送并跟踪有合同的合格分供方总经理NO5.3 物料需求方案及其审批程序物料类型方案方式编制审核会签同意低值易耗品采购方案需求部门需求部门主管、运营部本钱会计总经理消费物料物料需求方案需求部门需求部门主管业务员制造部主管部长新产品试制资料新产品试制资

6、料需求方案技术部工程主管业务员技术部部长大宗原资料大宗原资料滚动需求方案开料中心制造部主管部长、运营部部长、主管副总总经理5.4 实施采购5.4.1一切的采购应在合格供方中实施，特殊情况下需在合格供方以外采购时，必需办理一次性采购审批手续。以下情况可在非定点供方办理一次性采购业务，由制造部填写“一次性外购/委外恳求表JL-11-09，经审批后执行：a) 只进展一次性或阶段性采购，以后不会再发生的业务；b) 新产品试制或新资料的试用阶段中小批量、小批次的采购业务。5.4.2采购价钱由运营部担任按公司相关规定确定。 5.4.3价钱及供方确定后，由采购业务员填写“采购及委外合同审批表 (JL-10-

7、01)并附供应商报价单，经制造部主管部长、运营部运营主管审核，运营副总审核、总经理同意后作为对外签约及采购根据。5.4.4采购业务员根据已同意的“采购委外合同审批表 (JL-10-01)与供应商签定合同，将合同、审批表及竞价资料原件送运营部保管。5.4.5业务员根据物料需求方案编制“采购订单(JL -09-01)，一式三联，业务员一联、供应商一联、仓库一联。5.5 一切外购件进厂均须入仓库,按QG/KPJ-14进展管理。其中，消费物料需由进货检验员检验合格后方可办理入仓手续，不合格按QG/KPJ-21执行。低值易耗品由仓管员通知需求部门验证合格后方可办理入仓手续。5.6 合同执行后业务员应尽快

8、回收发票，发票中的数量由仓管员核对并在发票后面签名确认后，业务员签名确认；发票中的单价、金额由运营部核对并在发票后面签名确认，经确认的发票经制造部、运营部审核，总经理同意后，连同供应商的送货单、入库单及用款恳求单一同送运营部入帐。5.7 运营部安排付款。5.8原资料改代流程按附录A执行。6 附录和支持性记录JL -09-01 采购订单JL-09-02资料改代单附加阐明：本规范由制造部提出：本规范由制造部归口并担任解释：本规范初次发布于2006-09-01配件公司资料改代流程图流程图责任者/部门运用表单提出资料改代填写资料改代单放弃运营部审批NG技术部工程组进展评审OKNG开料中心组织进展资料验

9、证OK工程组长同意安排消费开料中心开料中心运营部工程组开料中心金属车间装配车间工程组长开料中心资料改代单注：1、资料改代：因采购缘由或为耗费库存须运用与技术文件所规定的资料不吻合的资料所进展的替代。资料改代单原那么只限在指定批次内运用。因资料改代后，涉及到对原工艺更改或其它技术方面要补充的，工程组应及时出具工艺通知单，做好相应的工艺更改任务，处理因资料改代带来的技术方面的问题。资料改代单一式两份，一份由开料中心存档，一份交开料中心过程检验员，检验员应将“资料改代单编号写在开料件合格证上转入下工序车间消费，下工序车间检验员复核资料改代单号，开料中心过程检验员收存一份资料改代单存档。JL-09-02材 料 改 代 单 日期：编