商场运营成本预算案例

1、商场运营成本预算一、组织架构总经理徧制如上呱予薪蛙特运1帖卞面並竞筍场就展规堪艷对商场堇悴匡彗辿笛持定S运部经理1台iJ!负壷我域运营脑展気城舍司下达的养顷口协任务專月怖woodcrtiPJ荷政部经理1命二即贯亦场.人卡门.理及对各訝门进拧密RL：tTJJ薪4-000-5DDOJL奶务部舲理1密全面主持裔踽务丁“Fi5000JL1台罚責商场虫译及捞业管理驴工作月侨5000元tfl班兜理2密负负社理底场住石吃宴拭爭杵等工作W3JOO-35DO-桂足经理4名每层楼牛门釦商城fWWJt.I：-：3000-3500.1S负竟商场宜传及活动的莆朝等丄祚月护3000-35001-E全面负直商馬负工的栢巧绘

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3、筑面积均为：4100tf,经营面积：2460m?。合计建筑面积共：14800m?,经营面积：8880m。（一）电费1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明,二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此,不做考虑。基础照明部分,根据现行的建筑照明标准,一般商场的照明功率密度应在12w/m-20w/m之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为（按20W计算）：20W/tfX12hX30天X12月X8880m2三1000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求,商场空调制冷集中在5月-9月五个月时间，根据资料

4、显示，商场空调用电负荷约为50w/m左右，则制冷阶段用电量为：50W/tfX12hX30天X5月X88801000=799200KWh3、通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月，根据空调通风用电负荷约为3w/m，则通风阶段用电量约为：3w/mX12hX30天X6月X88801000=57542KWh4、电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：7.5

5、KWX0.5X9X12hX30天X12月=145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh电费:1769774X0.66=116.805万元（二）水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L，小时变化系数为1.5。本商场每日营业时间12小时，营业面积8880m。则日最大用水量为：Qh=1.5X5X8880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为：66.6X30X12=23976吨。水费为：23976吨X4.5元/吨=107892元（三）取暖费根据我市商业取

6、暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为：4元/平米/月。则年取暖费为：14800mX4元/m7月X6月=355200元（四）设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；年工具、办公耗材等费用约为：5万元年保洁用品，劳保用品约：2万元（五）房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金X12%+占地面积X15元则应交税金为：10000000X12%+4100mX15元=126.15万元（六）广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。桐据以上各顷费用*做出商扬年度运营成本表项目所ft费用（单位：万元）说明人貝工费157.6电费116.8电英帳谁商场昭