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文档简介

1、.：.；内部审计模版目录 HYPERLINK l _审计实施方案 审计实施方案 HYPERLINK l _内部审计通知书 内部审计通知书 HYPERLINK l _内部审计承诺书 内部审计承诺书 HYPERLINK l _内部审计任务底稿 内部审计任务底稿 HYPERLINK l _内部审计意见交换书 内部审计意见交换书 HYPERLINK l _内部审计报告 内部审计报告审计实施方案 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录*股份内部审计实施方案20 xx审字第 号关于对*公司、部门*工程实施方案根据20 xx年审计任务方案董事会审计委员会任务安排，审计监察部结合本次审计义务虚际情

2、况制定“xx内部审计实施方案如下：审计工程：被审计单位称号：审计范围：审计方式：审计目的：审计步骤：审计分工：*股份审计监察部盖章年 月 日内部审计通知书 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录*股份内部审计通知书20 xx审字第 号关于对*公司、部门*工程实施审计的通知*公司、部门:根据审计监察部年度审计方案董事会审计委员会任务安排，审计监察部决议派出*工程审计组，自20 xx年xx月xx日起对他公司、部门*年度*工程进展审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的任务条件。特此通知组长：* 成员：* *股份审计监察部盖章 年 月 日内部审计

3、承诺书 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录*股份内部审计承诺书20 xx审字第 号关于对*公司、部门*工程审计承诺书审计监察部：为配合贵部实施对本单位的*审计任务，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：1、我公司所提供的资料是完好、真实、准确的。2、.被审计单位担任人签字：被审计单位接待担任人签字：*公司部门公章 年月日内部审计任务底稿 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录被审计单位称号编制人日期复核人日期审计期间或截至日审计方法审计事项审计情况记录:初步审计结论内部审计意见交换书 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录*股份内部审计意见交换书20 xx审

4、字第 号关于对*单位*工程的审计意见交换书*公司、部门：*年*月*日至*年*月*日，xx工程审计组对他公司、部门*情况审计工程进展了审计。根据法律法规、公司制度及流程第*条和其他有关法律法规，对以下审计现实交换意见如下：一、审计发现被审计单位意见二、审计发现被审计单位意见 审计监察部盖章被审计单位盖章被审计单位担任人签字： 年 月 日内部审计报告 HYPERLINK l _内部审计模版目录 回目录*股份审 计 报 告20 xx审字第 号关于*被审计单位*年度*情况审计工程的审计报告董事会审计委员会：根据公司年度审计方案董事会审计委员会排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部*审计组对*被审计单位*年度*情况审计工程进展了审计。同时延伸审计了*、*等各所属部门。审计任务曾经终了，现

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