烟花爆竹仓库隐患排查治理全套资料

1、 隐患排查治理体系资料单位名称（盖章）：烟花爆竹仓库2018年5月1日1.隐患排查治理作业指导书2.隐患排查项目清单2.1基础管理类隐患排查项目清单2.2生产现场类隐患排查项目清单3.隐患排查治理台帐及表格 3.1安全检查台账3.2隐患排查治理汇总台帐3.3隐患整改通知单 3.4隐患整改情况验收单3.5隐患等级评审记录表 3.6重大隐患登记及销号表第一部分 隐患排查治理作业指导书1.编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁

2、安发201616号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。2.

3、编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐

4、患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发201611号）企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号GB6441企业伤亡事故分类AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 29742017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 30112017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3.工作任务及实施3.

5、1成立隐患排查领导小组组 长：副组长：成 员：成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)科室/车间：各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。3.3隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的

6、交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对氨分解作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏

7、季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查科室/车间级排查岗位级排查1）日

8、常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4 隐患排查结果的处理3.4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易

9、导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和

10、职业卫生管理措施；企业在安全管理方面的追求其他。3.4.3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。3.4.4隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生

11、产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5隐患分级治理3.5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正科室/车间治理专业治理公司治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.5.2一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。3.5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后

12、实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认

13、。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。3.7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组

14、织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。 第二部分 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理

15、机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人

16、员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等

17、，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关

18、内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间

19、和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种

20、作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。生产现场类隐患排查项目清单风险点简况排查内容排查标准隐患判定日常巡检综合性检查专业性检查季节性检查标准现有控制措施班组级车间级公司级公司级车间级班组级车间级风险名称责任单位风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每日3次每月1次每季度1次每半年1

21、次每季度1次每月1次每季度1次周边环境安全科4选址与平面布置禁止在城建区内设立烟花爆竹存储仓库1.按规定进行建设，安全距离符合要求；2.按规定修筑围墙，并设置监控装置1.制定了安全管理及检查、维护等管理制度，并严格执行；2.定期对设备设施进行维护对相关作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防静电工作服、防护手套等防护用品1.有应急预案，定期开展应急演练；2.有安全通道、疏散标识4库址选择符合当地建设规划3库址应具有良好的地形、地质条件3远离污染源及其他易燃易爆危险场所3应与居民点、学校、医院、工业区、旅游区、重要建筑物、铁路和公路运输线、车站、高压输电线等保持外部最小允许距离3

22、与值班室距离符合规定要求，不小于25m3围墙库区应设置不低于2m的密砌围墙，围墙与库房距离不应小于5m3库房周围25m范围内，不应种植针叶树或竹林等植物库房安全科、仓储科3建筑标准根据当地气候、地质和产品的要求，采取抗震、防水、防潮、隔热、通风、防盗、防小动物等措施按规定建设，设置防雷防静电设施，温度计、湿度计等安全装置1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、有专人进行管理；3、设置必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防静电工作服、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期进行演练；2.配备灭火器等应急器材3单栋1.3库房建筑面积不宜超过1000m2

23、2地面应平整、坚实、无裂缝，应能满足产品码垛荷载和装运机械行驶的要求4库房安全出口数目不应少于2个，保持通畅。3库房宜采用自然通风，可根据实际需要在库房设置可开启的高窗和低位进风窗，高窗和低位进风窗应配置铁栅栏和金属网。3门窗仓库应设置双层门且向外平启，不设门槛，门宽不得小于1.2米。有防小动物进入的措施。3库房的窗应能开启，所有窗应配置铁栅和金属网。 3防潮隔热地面铺以防潮材料。1库房内应有测温、测湿计，做好防潮、降温、通风处理2温度计库房应设置温湿度计，且测量范围符合要求3外观完好，整洁，指示清晰3状态良好，指示准确1湿度计库房应设置温湿度计，且测量范围符合要求2外观完好，整洁，指示清晰3

24、状态良好，指示准确3标示库房门外应设置标示牌，内容包括：仓库危险等、储存品种、额定药量库区运输道路仓储科3基本要求运输道路畅通无阻按规定进行建设，确保路面符合标准规范要求1、制定了检查、维护等管理制度，严格执行；2、每年对道路进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.有应急预案，定期开展应急演练；2.有疏散等标识3坡度库区内汽车运输主干道纵坡不宜大于6%3手推车和装运机械运输主干道纵坡不宜大于2%防静电设施仓储科4人体静电释放装置库房主要出入口设置人体静电释放装置按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度，严格执行；2、每年对设备设施进行集中维护保养，每半年进行检

25、测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1、有应急预案，定期开展应急演练；2、配备灭火器等应急器材4装置状态完好，接地可靠有效4定期检测合格，其接地电阻值不得大于100；4电气设备按规定进行静电接地防雷设施仓储科4设置库房必须采取防雷设施，且符合国家要求按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度，严格执行；2、每年对设备设施进行集中维护保养，每半年进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1、有应急预案，定期开展应急演练；2、配备灭火器等应急器材4相关要求接闪器良好、无锈蚀4接闪器与引下线连接良好4屋面金属构件与防雷设施连接良好4引下线无锈蚀、连接良好4接地网扁铁完

26、好，无锈蚀货品垛堆仓储科3相关要求划分区域线，装箱分类堆垛1.按规定建设，划定存放区域，设置限高线、区域线。2.地面进行了防潮处理1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患；3、定期对设施进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防静电工作服、防护手套等防护用品1、有应急预案，定期开展应急演练；2、配备灭火器等应急器材3堆垛间距不宜小于0.7m3设置限高线，堆高不超过12.5m。安全通道仓储科4相关要求堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷1.按规定建设，路面符合要求。2.划定通道

27、区域线,设置相应标识1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患；3、定期对设施进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/有应急预案，定期开展应急演练4运输通道宽度不应小于1.5m4其他通道大于0.7m安全警示标志仓储科4相关要求围墙墙外侧和库区内明显位置，设置安全警示标志。按规定设置、悬挂1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日常巡查，定期检查；3、定期对设施进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/4警示内容包括：严禁烟火、禁止携带火种、车辆熄火等内容4安全警示

28、标志完好，清晰监控设备设施仓储科4相关要求设备运转良好按规定布置、敷设1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患；3、定期对设施进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/有应急预案，定期开展应急演练4摄像头，安装牢固，外观正常4电源线路、数据传输线完好，无破损。绑扎固定牢固。4设备电源开关等附件均完好，有效4系统设备接地正常运输车辆经营科3车身应整洁1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，

29、对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材3所有部件及防护装置应齐全、完整3动力系统应运转平稳，无异常声音3点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好3连接管道应无漏水、漏油3电气系统应完好3大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩3电器仪表应配置齐全，性能可靠3喇叭应灵敏，音量适中3连接电气线路应无漏电3传动系统应运转平稳3离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响3变速器自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。

30、3行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹3轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。3转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。3制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求3其他必须安装防火罩办公室（值班室）保卫科3相关要求应有通讯或信号设施，状态良好按规定建设1、制定了检查、维等管理制度，并严格执行；2、设置必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练3用电线路状态完好，绝缘皮未破损3插座板、开关等良好3办公设施完好、摆放合理烟火爆竹货品仓储科3相关要求严格按照规定区域堆放，不混放按规定包装、

31、堆放1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患；3、设置必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防静电工作服、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期进行演练；2.配备灭火器等应急器材3货品堆放高度、货堆间距符合要求3货品存量不超过标准要求和设计要求3货品为正规厂家产品，且在产品有效期内3货品完好，无明显变形损坏3包装标志完整，包含应有基本信息库区运输工具仓储科3相关要求手推车、板车等运输工具必须车架牢固、状态良好工具符合安全技术要求1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、加强日

32、常巡查，定期检查；3、定期对设施进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防静电工作服、防护手套等防护用品制定应急预案，定期进行演练3手推车、板车以及抬架应安装档板3手推车、板车轮盘必须是橡胶制品，车(架)脚应为木质或包裹橡胶3肩挑、手抬(提)的绳索、扁担、挑、抬(提)架必须牢靠、稳固低压电气线路（外部库区）安全科3共同要求符合使用环境安全要求，绝缘良好无破损按规定布置、敷设。设置漏电保护装置；1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；每月对电气设备进行全面检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；4

33、.3、重要部位置设“小心触电”等警示标志1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.作业人员持证上岗为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急断电装置3照明灯安装牢固，线路绝缘良好，不用金属丝捆绑悬挂3使用螺纹灯头时，螺口不得外露，火线不得接在螺口上3插座插座装置距地要求：明装高度1.3m；暗装高度0.3m3插座的额定容量与用电负荷相适应3开关安装牢固，其高度离地面1.21.5m3闸刀开关垂直安装，合闸后闸把向上3闸刀开关有防护罩3开关额定容量与用电负荷适应3线路电气线路的容量与其负荷相匹配3爆炸区域内电气线路穿管3线路及汇流条上不悬

34、挂任何物件3接线板不允许转接3线管、槽板无破裂，金属管、槽板接地（零）良好消防设施安全科3设置要求消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无3灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散3灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁3灭火器配置数量不符合要求3消防通道

35、厂区内应设置消防车道3消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3% 3消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物3消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求3 补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s3消防水池的补水时间不宜超过48h3消防水池的保护半径不应大于150.0m3消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施3严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施货品查验作业安全科、仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件使用专用工具1、有安全管理制度

36、及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立货物查验台帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4查验烟花爆竹进库前，仓库保管员、采购员未检验3未对外包装标识进行全部查验，确定品名、规格、内包装形式、箱含量、生产日期及厂名厂址、执行标准等，

37、符合规定要求4过期的、质量不合格的产品入库4入库时，仓库管理员未再次查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目4发现产品数量、质量、单据等不齐全时，准予入库4检验员在检验中，确要进行试放的，未严格按照规定试放检验4查验库内存货及验收新货，安全员、保管员二人未同时在场 4不合格品处理对检验出的不合格产品要登记，未单独存放，并上报上级安全管理部门，及时销毁 4未健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况4作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求拆箱作业安全科、仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检

38、查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立货物查验台帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4拆箱未对外包装标识进行全部查验，确定品名、规格、内包装形式、箱含量、生产日期及厂名厂址、执行标准等，符合规定要求4安全员、保管员未同时在场4用非铁质刀具划开封条4未检查箱内产品合格证，核对相关数据 4

39、未小心取出产品实体，野蛮拆装4未查验招纸、筒标，小包装笺上的标识内容，燃放说明，警句等是否齐全 4未清点箱内实体数量，核对与外包装标注含量是否相符 4未全面查验产品实体，及时发现质量问题4拆箱未保持货物包装完整，造成箱内货物损坏、变形 4拆箱过程中，存在接打手机等违规行为4拆箱后未及时对剩余货物进行封箱、登记并单独存放4拆箱后，发现零散药物要未及时清理干净并清除出库区进行销毁 4未健全台账，详细记录产品拆箱情况3试放需开箱查验的产品，未将查验对象整箱搬到库房外面三米以外，放置在干燥的地面上 3需要查验燃放效果时，安全员未到场指挥3查验燃放效果时，在非试放低燃放样品4试放时观看人员要距离过近4试

40、放完毕，残留物未妥善处理4作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求装卸作业安全科、仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件1.使用专用工具；2.车辆进入库区安装防护罩1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立货物查验台帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4

41、未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4搬动员安全意识不足，安全员未现场监督，保管员未当场验收 4现场未准备相应的消防器材4车辆进入库区内车速过快3车辆未熄火，进行装卸作业 4车辆停靠要距离库门过近4车辆装卸货物完毕，在库区逗留 4未引导车辆进入规定的位置3装卸使用易产生火花的工具进行装卸3工作中使用铁质工具4进库人员穿带钉子的鞋和硬底鞋，进库未先行消除静电 4未要求进行单件搬运、轻搬轻放，出现碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动4码垛作业未做到整齐、稳妥、牢固、堆垛离外墙、间距、高度不符合要求4作业人员不认真，存在嘻笑打闹，精力分散 4比较大的箱子未由双人操作，存在碰撞、拖拉、磨

42、擦、翻滚、倒置和剧烈振动2出现漏药、包装箱破损等情况，未立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理 4作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求搬运作业安全科、仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立货物查验台帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套

43、等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4搬动员安全意识不足，安全员未现场监督3搬运搬运作业中，未采取单件搬运3搬运作业中，超过30千克比较大的箱子未由双人搬运3搬运作业中，碰撞、拖拉、磨擦、翻滚、倒置和剧烈振动 2出现漏药、包装箱破损等情况，未立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理 3野蛮搬运 3采用手推车、板车运输物品单个(件)堆码高度超过围板、档板高度1/33手推车、板车运输时，行驶速度过快4作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求运输配送作业安全科、经营科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件使用专用车辆配送，

44、车辆安装定位系统1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对车辆备进全面检查，确保符合安全要求；3、驾驶人员、押运员经过专门培训；4、严格按照规定路线运输；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.作业人员持证上岗，具有相应资质；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4作业人员无相应运输、押运等资质4未使用专用车辆运输烟花爆竹4未按照要求进行车辆检查，车辆存在安全隐患未及时修理，带病上路4运输配送运输车辆未配备押运员4

45、运输车辆搭乘无关人员3运输车辆未配备消防灭火器，未设置明显的爆炸危险品标志4运输过程中存在超速、抢道、紧急制动、疲劳驾驶等不安全行为3运输过程中无故停车，必需停车时押运员未下车看守、设置警示标识 2在易燃易爆场所及重要建筑设施、人口密集的地方停车，在运输车辆附近吸烟和用火2通过市区时，未遵守城市规定的时间和路线，进入禁止爆炸危险物品通行区3运输不合格或不符合国家标准要求的烟花爆竹及其制品3作业后检查作业后，未对运输车辆进行全面检查库房日常管理作业仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件库房按规定建设，设置静电消除、温湿度计等安全设施装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行

46、；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立检查记录、温湿度巡查记录等台帐资料；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4货品存储烟花爆竹未储存在专用的库房里，未设专人管理，任意存放3未按规定对库房温度、湿度进行控制4未建立出入库检查、登记制度 收存和发放烟花爆竹未进行登记，未做到账目

47、清楚，账物相符 3库房内储存的烟花爆竹数量超过设计容量3性质相抵触的烟花爆竹，未按规定分库储存4库房存放其他无关物品4货品堆垛不符合规定要求4其他无关人员进入库区3在库区吸烟和用火，或把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库4在库房内住宿或进行其他活动4发现烟花爆竹丢失、被盗，未及时报告所在地公安机关4变质和过期失效的烟花爆竹，未及时清理出库，予以销毁3进入库房出入口未按照要求消除人体静电4未对库房中干湿温度每天检查记，并进行记录3在库房内开箱、拆箱、钉箱和其他可能引起爆炸的作业 4存放过期、变质、收缴品和“三无”产品废品报废销毁作业安全科、仓储科4准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件

48、使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、建立货物查验台帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4未穿着防静电工作服4穿易产生静电的服装和产生火花的鞋 4销毁时未划定警戒区，公司专人负责警戒4报废销毁废次品未按要求集中销毁、用烧毁法销毁4未按规定将废次品烟花爆竹摊开

49、4销毁产品厚度超过单个产品的2倍4未按规定采用远距离点火4多批量销毁时前后间隔时间少于10分钟4未在专门的销毁区内销毁烟花爆竹货品4工作人员未站在安全距离以外4作业后检查销毁结束后，未对销毁现场进行认真检查，确认火源火种熄灭后撤销警戒，离开销毁场外来人员、车辆管理保卫科4检查登记未对外来人员车辆进行检查登记设置监控设备、为保卫人员配备必要的检查设备，库区设置专门的火种存放处1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、建立外来人员检查、登记台帐，并认真记录；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳

50、动纪律的进行惩处对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；/制定应急预案，定期开展应急演练4外来人员无有效证件或介绍信等，准许其进入库区3准许外来人员是否携带火柴、打火机等火种，或其他易燃物品进入4采取安全措施准许无关外来车辆进入库区4准许未安装防护帽车辆进入4未对外来人员进行安全告知3未对进行库区车辆是否安装防火帽进行检查，准许其进入4未对进行库区车辆进行安全告知，跟踪管理4未告知并引导外来车辆按规定停放安全设施设备管理安全科4管理及检维护未按照标准要求，安装设备、电气及线路设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、建立安全设施设备检查维护记录等台帐资料。定期对防雷防静电等设施进行检测；3、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3安全设施器材无专人负责管理3消防设施、用电设备等未定期检修4电源线路发生漏电、短路或其它情况以及机器运转不正常时，未按规定处理4防雷、防静电设施未按规定定期检测，保持其灵敏有效4消防池未保持随时可用的良好状态4消防器材未按规定进行放置4消防水泵未定期进行检修