传动轴及轧辊生产企业风险分级管控资料

1、 安全风险清单和数据库资料山西格力森重型传动机械有限公司 2018年12月目 录 HYPERLINK l _Toc5950_WPSOffice_Level1 前 言3 HYPERLINK l _Toc11359_WPSOffice_Level1 一、 危险源辨识、风险分析单元3 HYPERLINK l _Toc2338_WPSOffice_Level1 二、 危险源清单4 HYPERLINK l _Toc29331_WPSOffice_Level2 1. 危险源清单（设备设施）4 HYPERLINK l _Toc31362_WPSOffice_Level2 2. 危险源清单（作业活动）5 HY

2、PERLINK l _Toc2976_WPSOffice_Level1 三、 危险源辨识及风险评价记录6 HYPERLINK l _Toc15476_WPSOffice_Level2 1. 安全检查表分析（SCL）及评价记录6 HYPERLINK l _Toc8347_WPSOffice_Level2 2. 作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）18 HYPERLINK l _Toc26287_WPSOffice_Level1 四、 安全风险分级管控清单25 HYPERLINK l _Toc31115_WPSOffice_Level2 1. 设备设施风险分级管控台账25 HYPERL

3、INK l _Toc7066_WPSOffice_Level2 2. 作业活动风险分级管控台账36 HYPERLINK l _Toc18356_WPSOffice_Level1 五、设备设施风险点四色分布图43 HYPERLINK l _Toc18356_WPSOffice_Level1 六、作业活动风险比较图44前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见以及山西省人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知，公司根据

4、山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南规定的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险清单及数据库资料。危险源辨识、风险分析单元序号评价单元评价内容1生产车间机加工设备、焊接设备等2机加工作业、焊接作业、吊运、转运作业3公辅设施设备供配电、消防设施设备4车间、仓库等建筑物、区域5装卸作业活动6检维修作业一般机电检维修7临时用电、高处作业等特殊作业危险源清单危险源清单（设备设施）序号设备名称类型规格型号场所部位是否是特种设备数量备注1数控火焰切割机通用机械600030000生产车间否22液压摆式剪扳机通用机械QY12 163200生产车

5、间否43单柱油压机通用机械200kN生产车间否24半自动切割机通用机械G-30生产车间否105三辊卷板机通用机械/生产车间否206全自动带锯床通用机械600600生产车间否27自动埋弧焊通用机械ZX5-1000生产车间否18Co2气体保护焊通用机械500A生产车间否189碳弧气刨通用机械/生产车间否310轧辊堆焊埋弧焊机通用机械/生产车间否611轧辊焊接机架通用机械/生产车间否612轴承加热器通用机械/生产车间否613数控镗床通用机械TK6916、130生产车间否414数控磨床通用机械8008000生产车间否215磨床通用机械6305000生产车间否216数控车床通用机械12508000生产车

6、间否218数控滚齿机通用机械/生产车间否219摇臂钻床通用机械Z80生产车间否220移动钻床通用机械Z30生产车间否221普通车床通用机械4002000生产车间否222起重机起重机械75/20-315、50/10-245、32/10-245、20/5-225、16/5-225、10T-225、5T-225生产车间是1024空压设备动力设备/生产车间是125电动平板车运输设备100T生产车间否226供配电其他/生产车间、配电室否127消防设施其他/生产车间否128车间其他/否129仓库其他/否1危险源清单（作业活动）序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点1下料作业使用切割机、锯床等设备进行切割下

7、料生产车间2机加工作业车床等机加工设备操作，准备、开机及运行、停止生产车间3热处理作业工件通过加热器进行热处理生产车间4焊接作业使用二保焊机、碳弧气刨等进行焊接生产车间5自动焊机作业自动焊机操作，准备、上料、开机焊机、停止厂区、车间6吊运作业使用起重机进行工件吊运生产车间7装配作业准备、部件组装，停止生产车间8转运作业将物件装平板车，放置牢固后，转运生产车间、仓库9装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库10机电检维修作业停送电，日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间11临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间12高处作业2米以上

8、平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间危险源辨识及风险评价记录安全检查表分析（SCL）及评价记录序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险分级管控级别建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1火焰切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无2运转数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级3传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好机械伤害2364低风险班组级4气体管路完好，无渗漏其他伤害2364低风险班组级5点火装置正常，割炬无松动火灾、高温烫伤、其他伤害25103一般风险车间级6导轨润滑良好，滑车移动灵活机械伤害2364低风险班组级

9、7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级8电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级9液压摆式剪板机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无10运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级11液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级12离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险班组级13刀架安装牢固，上下运动平稳。挡料、退料装置运转正常机械伤害2364低风险班组级14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级15电气系统各

10、元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级16单柱油压机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无17所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级18运转操作按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级19运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级20液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏机械伤害、火灾2484低风险班组级21电机运转正常，无异常噪音振动触电2484低风险班组级22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级23电气系统各元件，齐全、灵敏，安装

11、牢固触电2484低风险班组级24半自动切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无25运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级26传送装置运转正常，轨道完好、整洁。传送电机无异常震动、噪音机械伤害2364低风险班组级27电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级28切割片完好，固定牢固，切割正常机械伤害2364低风险班组级29电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级30电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级31三辊卷板机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无32运转控

12、制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级33电机运转，正常无噪音机械伤害2364低风险班组级34转辊完好，运转平稳机械伤害2364低风险班组级35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级36电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级37全自动带锯床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无38所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级39运转控制系统正常按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级40运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级41锯架完好，上下运动正常其

13、他伤害2364低风险班组级42夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级43电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级44电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级45自动埋弧焊整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无46运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级47焊接装置正常，引弧及稳弧装置，焊枪、送丝正常灼烫2364低风险班组级48机械行走机构及送丝装置机械伤害2364低风险班组级49供气、水冷系统正常，管路完好，无泄漏其他伤害2364低风险班组级50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364

14、低风险班组级51电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级52二保焊机电源及电缆线通电时无异味、异常振动及蜂鸣声，无报警触电、其他伤害2484低风险车间级无53线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害25103一般风险车间级54冷却风扇正常工作灼烫、其他伤害2484低风险车间级55送丝机电压电流调节旋钮齐全无损坏触电、其他伤害2484低风险车间级56送丝轮无异常磨损，送丝顺畅，送丝轮、加压轮、校直轮旋转顺畅触电、其他伤害2484低风险车间级57CO2送气气瓶、气管无破损漏气；流量计外观完好满足作业要求灼烫、其他伤害2484低风险车间级58焊 枪喷

15、嘴、导电嘴，安装牢固，导电咀内无焊渣，送丝软管无破损，通丝顺畅，手把线无破损、虚接、过热现象灼烫、其他伤害2484低风险车间级59焊丝桶桶装焊丝的出丝口无堵塞，送丝顺畅，导丝簧无扭曲变形其他伤害2484低风险车间级60使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害25103一般风险车间级61碳弧气刨整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无62运转气刨控制仪正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级63焊接装置正常，压棒、送棒及喷嘴等结构工资正常灼烫2364低风险班组级64行走小车传动机构正常其他伤害2364低风险班组级65供气正常，管路完

16、好，无泄漏其他伤害2364低风险班组级66电气电源稳定，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级67二次线机各种接线绝缘良好触电2484低风险班组级68电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级69使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害25103一般风险车间级70轧辊堆焊埋弧焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无71运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级72焊接装置正常，引弧及稳弧装置，焊枪、送丝正常灼烫2364低风险班组级73机械行走机构及送丝装置正常其他伤害2364低风险

17、班组级74工具卡盘、装夹装置正常其他伤害2364低风险班组级75供气、水冷系统正常，管路完好，无泄漏其他伤害2364低风险班组级76电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级77电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级78轧辊焊接机架整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无79运转平台完好，移动、升降灵活、可靠触电2364低风险班组级80焊接装置工作正常灼烫、其他伤害2364低风险班组级81固定装置完好物体打击、其他伤害2364低风险班组级82电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级83电气元件，完好、齐全、灵敏

18、触电2484低风险班组级84轴承加热器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无85运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级86加热装置正常高温灼烫2364低风险班组级87电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级88电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级89数控镗床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无90所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级91运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级92运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械

19、伤害2364低风险班组级93主轴制动装置完好，主轴箱与平衡锤连接的钢丝绳必须完好机械伤害2364低风险班组级94夹具、卡具完好，有效、可靠物体打击、其他伤害2364低风险班组级95电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级96电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级97数控磨床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无98所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级99砂轮完好，安装紧固其他伤害2364低风险班组级100运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级101运转正常，润滑良好，

20、无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级102冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害2364低风险班组级103夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级104电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级105电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级106磨床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无107所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级108砂轮完好，安装紧固其他伤害2364低风险班组级109运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级110运转正常，润滑良好，无异

21、常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级111冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害2364低风险班组级112夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级113电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级114电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级115数控车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无116运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常其他伤害2364低风险班组级117运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级118工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级119电气电气线路完好，无破

22、损、裸露等情况触电2364低风险班组级120电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级121数控滚齿机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无122运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常其他伤害2364低风险班组级123运转正常，润滑良好，传动部位和轴承无异常噪音、振动触电，机械伤害2364低风险班组级124切刀无裂纹，刀架紧固触电，机械伤害2364低风险班组级125夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠机械伤害2364低风险班组级126进给装置、开合装置正常机械伤害2364低风险班组级127电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级

23、128电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级129摇臂钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无130运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级131运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级132摇臂转动灵活，润滑良好机械伤害2364低风险班组级133夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级134电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级135电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级136移动钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无

24、137所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级138运转操作按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级139运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级140导轨完好，移动灵活其他伤害2364低风险班组级141夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级142电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级143电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级144普通车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无145所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风

25、险班组级146运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级147运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级148夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级149电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级150电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级151起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险班组级无直判为重大风险152各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险班组级153吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险车

26、间级154吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险班组级155运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险班组级156起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险车间级157电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险班组级158电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级159空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害25103一般风险车间级无160压缩机设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害25103一般风险车间级161电气系统各元件完好

27、，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级162管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏爆炸、其他伤害2364低风险班组级163安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险班组级164电动平板车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级无165控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级166信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险班组级167电池组正常，连接完好，无漏电等情况触电2364低风险班组级168轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险班

28、组级169供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险班组级无170电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险班组级171配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险班组级172消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险班组级无173消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害248

29、4低风险班组级174车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无175器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级176安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级177地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级178钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级179仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无180堆放定置存放、料、箱摆放

30、符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级181安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级182地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级183钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1下料作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无2开机及运行错误操作其他伤害2364低风险

31、班组级3接触运转部位机械伤害2484低风险班组级4物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级6停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级7机加工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无8开机及运行错误操作其他伤害2364低风险班组级9接触带电部位触电2484低风险班组级10接触运转部位机械伤害2484低风险班组级11物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级12故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级13停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级14热处理作业准备误操作，设备故障触电

32、2364低风险班组级无15开机及运行错误操作高温灼烫2364低风险班组级16接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级17故障未处理，设备带病运行火灾25103一般风险车间级18停止未断电触电2364低风险班组级19焊接作业准备接触带电部位触电2364低风险班组级无20开机及运行接触带电部位触电2484低风险班组级21火花飞溅火灾、灼伤2484低风险班组级22存在可燃物火灾25103一般风险车间级23错误操作触电、灼伤2484低风险班组级24保护气管漏气其他伤害25103一般风险车间级25停止接触带电部位触电2484低风险班组级26自动焊机作业准备接触带电部位触电2364低风险班组级无27开机及

33、运行接触带电部位触电2484低风险班组级28火花飞溅火灾、灼伤2484低风险班组级29存在可燃物火灾25103一般风险车间级30错误操作触电、灼伤2484低风险班组级31保护气管漏气其他伤害25103一般风险车间级32停止接触带电部位触电2484低风险班组级33吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无34吊装错误操作起重伤害、其他伤害2364低风险班组级35吊物或吊具掉落起重伤害25103一般风险车间级36吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险班组级37故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害2484低风险班组级38停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级3

34、9装配作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无40开机及运行错误操作其他伤害2364低风险班组级41接触带电部位触电2484低风险班组级42接触运转部位机械伤害2484低风险班组级43重物坠落物体打击2484低风险班组级44故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级45停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级46转运作业装货货物掉落物体打击2364低风险班组级无47手脚放在货叉下其他伤害2364低风险班组级48转运货物不牢掉落物体打击2364低风险班组级49小车撞人其他伤害2364低风险班组级50小车出现故障其他伤害2364低风险班组级51码

35、垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险班组级52错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险班组级53结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害2364低风险班组级54装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险班组级无55装车货物不牢掉落物体打击2364低风险班组级56违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级57叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级58叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级59车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险班组级60违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险班组级61装车结束错误操作车辆伤害2364低风险班组级

36、62机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险班组级无63误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级64维修带电作业触电、其他伤害2484低风险班组级65接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险班组级66作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险班组级67工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级68电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险班组级69停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险班组级70接触带电部位触电2364低风险班组级71临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低

37、风险班组级无72误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级73维修带电作业触电2484低风险班组级74电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险车间级75作业过程中，误送电触电3393一般风险车间级76工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级77电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险车间级78停止错误操作触电、其他伤害2484低风险班组级79接触带电部位触电3393一般风险车间级80高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险车间级无直接判定为重大风险81作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险班组级82工器具等坠落物体打击2

38、484低风险班组级83错误操作、踩空高处坠落3393一般风险车间级84停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险车间级85平台、工器具掉落物体打击2484低风险班组级安全风险分级管控清单设备设施风险分级管控台账序号风险点场所部位能量源或能量源载体引发事故类型现有管控措施风险等级管控级别责任部门责任人工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1火焰切割机生产车间高温火焰、可燃物，电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、火灾、高温灼烫、其他伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.划定工作区域。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有

39、安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“严禁靠近”、“小心灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员2液压摆式剪板机生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部

40、位设置防护罩或防护板。3.有自动进料、退料装置。有刀架平衡装置，飞轮轴超载保护装置。4.液压系统设有压力表、安全阀。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、

41、岗位作业人员3单柱油压机生产车间电气元件等带电体，可燃液压油等，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.操作平台有防滑站板和防护栏杆机底护板.2.设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。危险部位设置防护罩。3.液压系统有压力表，油温表。压力、油温符合要求。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。液压油量高于警戒线。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培

42、训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员4半自动切割机生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安

43、全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员5三辊卷板机生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.采取了自动控制，有机械联锁、制动装置及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了

44、“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员6全自动带锯床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.自动控制，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.锯条外露部分应设置防护罩。3.配备清除切屑的专用工具。4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1

45、.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员7自动埋弧焊生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、灼烫、其他伤害1.采取了自动控制，有紧急停机装置。行走限位装置。2.危险部位设

46、置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护面罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员8二保焊机生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、火灾、灼烫、其他伤害1.电焊机必须装有独立的

47、专用电源开关，并采取可靠的保护措施。2.1.电焊机一、二次接线柱防护罩齐全。2.按规定接地，接触良好。3.有漏电保护装置，按规定进行静电接地。4.气瓶有压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，

48、其他人员紧急疏散一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员9碳弧气刨生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、灼烫、其他伤害1.采取了自动控制，有紧急停机装置。行走限位装置。2.危险部位设置防护罩。3.独立电源，设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护面罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预

49、案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员10轧辊堆焊埋弧焊机生产车间电气元件等带电体，飞溅的火花等触电、灼烫、其他伤害1.采取了自动控制，有紧急停机装置。行走限位装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护面罩等防护用品1.立即停止作

50、业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员11轧辊焊接机架生产车间电气元件等带电体，飞散或落下的物件，飞溅火花等触电、灼烫、物体打击、其他伤害集中控制，危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤

51、者转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员12轴承加热器生产车间电气元件等带电体，高温部位或工件等触电、高温灼烫、其他伤害1.采取了自动控制，有温控、故障检测报警。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至

52、安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员13数控镗床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位、飞散或落下的物件、部件等触电、机械伤害、物体打击、其他伤害1.数控控制，设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。进给箱内设有防止超负荷的送刀总保险装置。2.危险部位设置防护罩。工作台设置防护网或防护挡板。4.配备专用清除切削的工具。5.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护

53、保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员14数控磨床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.采取数控控制，设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、安全联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.四周设置挡板，危险部位设置防护罩3.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、

54、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员15磨床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松

55、动或脱落的装置。2.四周设置挡板，危险部位设置防护罩。3.配备专用清除切削的工具。4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员16数控车床生

56、产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.采取自动控制，故障自检停机，电气连锁或工件紧固装置应牢固、可靠。设置安全门。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产

57、车间班组长、岗位作业人员17数控滚齿机生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.数控控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。夹紧装置安全、可靠。3.专门的冷却装置。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演

58、练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员18摇臂钻床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具。4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考

59、核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员19移动钻床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每

60、半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员20普通车床生产车间电气元件等带电体，驱动装置的运转部位等触电、机械伤害、其他伤害1.设置急停按钮。行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.危险部位设置防护罩。3.照明采取安全电