保温板材料企业风险分级管控体系资料

1、 安全风险点分级管控手册 2020年5月目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc28274 一、 作业活动清单 PAGEREF _Toc28274 3 HYPERLINK l _Toc16420 二、 设备设施清单 PAGEREF _Toc16420 3 HYPERLINK l _Toc29202 三、危险源辨识分析及评价记录 PAGEREF _Toc29202 5 HYPERLINK l _Toc31209 1.工作危害分析（JHA）及评价记录 PAGEREF _Toc31209 5 HYPERLINK l _Toc4465 2.安全检查表分析（SCL)及评价记录

2、PAGEREF _Toc4465 18 HYPERLINK l _Toc26085 四、风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc26085 29 HYPERLINK l _Toc24279 1.作业活动风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc24279 30 HYPERLINK l _Toc31427 2. 设备设施风险点风险分级管控措施 PAGEREF _Toc31427 40作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1挤塑发泡作业挤塑发泡机组操作生产车间2保温模板生产作业保温模板生产线操作生产车间3边条边角料回收作业边角料的粉碎，挤塑等生产车间4空压设备操作空压设备操作

3、生产车间5电工岗位巡检、停送电等操作生产车间6转运作业使用叉车进行转运、挪移等作业生产车间7装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库8机电检维修作业日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间9临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间10高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间11动火作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间12有限空间作业料仓内检维修作业料仓设备设施清单序号设备名称规格型号类别所在部位是否特种机械备注1挤塑发泡机组110-300专用设备生产车间否32边条边角

4、料回收机CB-2专用设备生产车间否23保温模板生产线-专用设备生产车间否14储料罐20m储罐容器生产车间否45水泥钢筒仓20m储罐容器生产车间否16砂子筒仓20m储罐容器生产车间否17液体二氧化碳储槽20m储罐容器生产车间是18循环水箱50m储罐容器生产车间否19循环水泵15kW通用设备生产车间否210凉水塔-通用设备生产车间否111空压设备（空压机、储气罐）10m/min、2m动力设备生产车间否112布袋除尘器JW15专用设备生产车间否113燃油叉车3t起重运输生产车间是214UV光氧催化设备DG-100专用设备生产车间否215供配电设施/其他配电室、车间否/16消防设施/其他厂区、车间否/

5、17车间/其他/否/18仓库/其他/否/三、危险源辨识分析及评价记录1.工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1挤塑发泡作业准备误操作，误启动设备机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定

6、应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无2挤出错误操作其他伤害1.采取了自动控制，有故障检测、断线自停及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.整机设置防护围栏。危险部位设置防护罩或防护盖。2.不得在塑料塑化不好、烧焦、有老胶的情况下进行挤出生产。起车时，由低到高加到正常速度，严禁高速起车。试机电源合闸时，在试机两端一米内，严禁用手接触导线。经常注意主机、牵引及收线各机组运转情况。往料斗加塑料时，注意金属、杂物等不得进入。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。

7、2364低风险3接触运转部位机械伤害2484低风险4塑料塑化不好、烧焦、有老胶火灾2484低风险5故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险6发泡剂添加错误操作，加错发泡剂其他伤害1.采取了集中控制，物料管路有有紧急切断阀装置。3.严格按工艺要求添加二氧化碳等发泡剂作业，添加前检查管路、阀门情况，氨要求设定参数，注意巡查压力、流量等情况，出现异常，及时上报处理。2364低风险7二氧化碳泄露低温伤害2484低风险8可燃物料泄露火灾25103一般风险9停止未断电触电/4.停机后关闭电源、水源、气源，现场清理保持整洁2364低风险10保温模板生产作业准备误操作，误启动设备机械伤害/1.检查时，

8、严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训。3.驾驶人员持证上岗配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无11模温错误操作，未按规定设定参数其他伤害设备采取控制柜集中控制2.严格按照规定设定模温、时间操作。严禁设备运转中用手调整物料或设备。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险12错误操作，运转中调整设备或物料机械伤害2484低风险13故障未处理，设备带病运

9、行触电2484低风险14锯切错误操作，运转中调整设备或物料机械伤害1.采取了自动控制，有故障检测。2.整机设置防护隔离护盖。3.作业前，空转试车，调整气压到规定范围，逐步加大转刀速度。严禁运转中调整设备或物料，严禁进入锯切危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险15接触运转部位机械伤害2484低风险16故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险17冷却定型错误操作，接触未冷却物料高温灼烫设备采取控制柜集中控制4.保证充足冷却时间，严禁接触未冷却物料。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险18故障未处理，设备带病运行触电2484低风险19停止

10、未断电，关闭设备机械伤害危险部位有防护罩5.停机后关闭电源。现场进行清理，确保整洁2364低风险20边条边角料回收准备误操作，误启动设备机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训。配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无21粉碎错误操作机械伤害、触电、其他伤害2.设备采取控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作破碎机。作业时，站位合理，避免

11、接触设备运转部分，粉碎投料均匀，设备运行中严禁从上面向机内窥视。严禁用手调整料口、破碎腔内物料。严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险22接触运转部位机械伤害2484低风险23粉尘过多，明火、火种粉尘爆炸25103一般风险24故障未处理，设备带病运行触电2484低风险25挤出及切粒错误操作，运转中调整设备或物料机械伤害1.采取了自动控制，有故障检测、断线自停及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.整机设置防护围栏。危险部位设置防护罩或防护盖。2.不得在塑料塑化不好、烧焦、有老胶的情况下进行挤出生产。起车时，由低到高加到正常速度，严禁高速起

12、车。切粒作业，作业前，空转试车，调整气压到规定范围，逐步加大转刀速度。喂料量与转速协调一致。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险26接触运转部位机械伤害2484低风险27塑料塑化不好、烧焦、有老胶火灾2484低风险28故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险29停止未断电，关闭设备机械伤害危险部位有防护罩4.停机后关闭电源。现场进行清理，确保整洁2364低风险30空压设备操作准备误操作容器爆炸储气罐及管道压力表、安全阀1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使用岗位进行联系。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配

13、备工作服、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无31开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险32故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害2484低风险33停止错误操作触电、害/4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险34电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电供配电

14、设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具1.严格按照电工安全操作规程进行巡检作业，作业时，使用绝缘器材，绝缘每年定期检测，不合格及时更换。严禁接触带电部位，进入危险区域。电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。2484低风险无35与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电2484低风险36绝缘器材失效检触电2484低风险37停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害供配电设施有漏电保护，按规定进行接地2.停送电前，与相关岗位作业

15、沟通联系，严格按照停送电相关规程操作。2484低风险38接触带电部位触电2484低风险39转运作业装货货物掉落物体打击/1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无40手脚放在货叉下其他伤害2364低风险41转运货物不牢掉落物体打击/2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快

16、。车辆出现故障及时维修2364低风险42叉车撞人车辆伤害有刹车2364低风险43叉车出现故障，带病运行车辆伤害/2364低风险44码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。2364低风险45错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险46结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害/对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险47装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1

17、.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无48装车货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险49违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险50叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险51叉车架下站人物体打击2484低风险52车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程

18、，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险53违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险54装车结束错误操作车辆伤害/1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.

19、进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触

20、电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3

21、.电工持证上岗配备眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低

22、风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电25103一般风险17停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险18接触带电部位触电25103一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全绳、安全鞋等劳

23、动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医25103一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落25103一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员

24、站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入25103一般风险24平台、工器具掉落物体打击/2484低风险25动火作业准备接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事

25、故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无直判为重大风险26焊接及热割接触带电部位触电1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效

26、触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电2484低风险33停止接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35有限空间准备及清理接触有毒有害物质其他伤害/严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或使用产生火花工具，严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，合理站位。确保安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全绳、安全鞋、防毒面

27、具、空气呼吸去等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医2484低风险无直判为重大风险36错误操作，踩空高处坠落2484低风险37进入空间作业未检测，存在有毒有害气体中毒和窒息1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测；2.出口处，无障碍物1.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。2.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。3.作业场所现场清理

28、，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。4.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为25103一般风险38超时作业中毒窒息25103一般风险39发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险40停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害/1.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。2.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险2.安全检查表分析（SCL)及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注

29、工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1挤塑发泡机组整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1224低风险无2挤塑装置控制系统正常，仪表灵敏、准确。加热及热控

30、装置正常其他伤害1.采取了自动控制，有故障检测、温控装置及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.危险部位设置防护罩或防护盖。2364低风险3传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害2364低风险4挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模高温灼烫、其他伤害2364低风险5发泡剂添加二氧化碳等发泡剂管路无泄漏火灾、低温伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险7边条边角料回收机基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年

31、进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.每班清扫粉尘1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无8整机及各机构部件完好，无破损其他伤害1225低风险9控制装置控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。2364低风险10粉碎电机运转正常，无噪音机械伤害1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩2364低风险11转辊完好，粉碎正常机械伤害2244低风险12挤塑及切粒传送及上料装置正常机械伤害2364低

32、风险13挤出正常，模头压力稳定，温度在正常范围，切刀完好，切粒正常其他伤害2364低风险14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险15环境设备及作业区域整洁，无过多积尘其他爆炸25103一般风险16保温模板生产线整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行

33、。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1224低风险无17控制装置控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。2364低风险18锯切装置传送正常，电机运转正常机械伤害1.采取了自动控制，有故障检测、温控装置及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.危险部位设置防护罩或防护盖。2364低风险19切刀完好，切粒正常其他伤害2364低风险20模温机温控装置正常，温度在规定范围其他伤害2364低风险21冷却定型冷却良好，冷却水循环正常其他伤害2364低风险22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了接地2

34、364低风险23储料罐整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无24罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险25附属设施输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害直梯设置护笼，顶部设置护栏2364低风险26直梯及护笼、护栏完好高处坠落、其他伤害2364低风险27水泥钢筒仓整体支撑架设牢固可

35、靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无28仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险29附属设施附属设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损机械伤害、触电电气设备有漏电保护装置，接地2364低风险30输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险31砂子筒

36、仓整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无32仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险33附属设施附属设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损机械伤害、触电电气设备有漏电保护装置，接地2364低风险34输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害23

37、64低风险35二氧化碳储罐基础支柱坚固，地面无沉降物体打击、坍塌/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行。2.定期进行检漏，对设备进行检查及维护保养。3.压力表、安全阀等定期进行检验。4.罐体及管道按规定涂色、标识，设置“小心冻伤”等警示标识，设置压缩二氧化碳危害告知牌1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，低温二氧化碳安全知识培训，考核合格。配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1.有应急预案，定期演练。2.泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。3.冻伤发生时，及时就医。吸入时，转移至空气流通处，采取输氧、人工呼吸等急救措施，及时

38、就医。1225低风险无36各螺纹完好、紧固物体打击、坍塌2364低风险37罐体及结构部件无裂纹，壁厚符合要求爆炸、其他伤害1.设置压力表、温度计、液位计等检测装置及安全阀、放空管等安全设施。2.储罐周围设置围栏2484低风险38防腐漆，无脱落爆炸、其他伤害2484低风险39完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象爆炸、冻伤、窒息2484低风险40法兰、阀门及管道完好，无泄露窒息、冻伤25103一般风险41放散管、呼吸阀完好、管道通畅无堵塞爆炸25103一般风险42其他接地线完好、无断裂、破损其他伤害/2484低风险43循环水箱整体箱体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害/1.制定了日

39、常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了当心泄露、严禁烟火等警示标志1.新员工三级安全教育。/1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无44支架完好，无变形、损坏，安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害2245低风险45结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂其他伤害/2484低风险46管道、阀门无腐蚀减薄，密封面无泄漏其他伤害2484低风险47其他支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况其他伤害/2484低风险48循环水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他

40、伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无49运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险50电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险51泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害2364低风

41、险52电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险53凉水塔基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无54整机及各机构部件完好，无破损其他伤害1225低风险55运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其

42、他伤害1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.水泵旋转等危险部位设置防护罩。2364低风险56水泵运转正常，无异常噪音触电、机械伤害2364低风险57各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤害2364低风险58电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险59电气系统各元件完好触电2484低风险60空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全

43、教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险无61罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险62空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。2364低风险63设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害25103一般风险64电气电气系统各元件完好触电、其他伤害3.电气设备设置漏电保护，按规定进行接地2484低风险65电气线路完好，

44、无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险66除尘装置整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害设备按规定安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、定期对设备进行集中维护保养，加油润滑。5、设置“严禁明火”、“小心爆炸”等安全警示标志对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。粉尘爆炸事故发生时，立即撤离现场2244低风险无67安装牢固可靠 ，

45、各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险68运转设备运转正常，无异常情况粉尘爆炸、其他伤害采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置25103一般风险69风机运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险70各按钮、显示完好，控制灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险71管路、布袋完好，无泄露其他伤害2364低风险72电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害有漏电保护装置，进行接地2484低风险73各电气元件完好、正常触电、其他伤害2484低风险74环境设备及周边整洁，无积尘粉尘爆炸/及时清扫粉尘25103一般风险75无明火等火灾粉尘爆炸及时清扫粉尘25103一般风险76叉车

46、整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害及高温灼烫事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无77控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害

47、1.防抱死制动装置自检功能正常2364低风险78信号装置齐全，正常车辆伤害2.有自检报警装置2364低风险79燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/2364低风险80轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险81UV光氧催化设备整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急

48、预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无82整体及各机构部件完好无损伤，无变形其他伤害2364低风险83支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险84运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.运转等危险部位设置设置防护罩。3.相关装置按规定进行了接地2364低风险85喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害2484低风险86风机运转正常，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484低风险87净化装置完好、正常火灾2484低风险88管道及连接无泄漏火灾、其他伤害2

49、484低风险89电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。电控箱、电气按规定进行了接地。2364低风险90电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设备及建筑物）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾1.配电门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管

50、理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区

51、域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。2484低风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅2

52、484低风险6消防水池池体完好，设置防护栏。水量充足。火灾、淹溺消防水池设置防护栏定期维护保养。2484低风险7生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无8器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他

53、伤害1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰2364低风险10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险11钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板2484低风险12物料仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、

54、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置严禁烟火等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无13堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害1.分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m2364低风险14安全通道设置合理，

55、无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰2364低风险15地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险16环境无明火或火种火灾/25103一般风险四、风险点分级管控清单1.作业活动风险点分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险等级可能发生的事故类型及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1日常生产作业挤塑发泡作业准备误操作，误启动设备3一般风险机

56、械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员挤出错误操作其他伤害1.采取了自动控制，有故障检测、断线自停及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.整机设置防护围栏。危险部位设置防护罩或防护盖。2.不得在塑料塑化不好、烧焦、有老胶的情况下进行挤出生产。起车时，由低到高加到正常速度，严禁高

57、速起车。试机电源合闸时，在试机两端一米内，严禁用手接触导线。经常注意主机、牵引及收线各机组运转情况。往料斗加塑料时，注意金属、杂物等不得进入。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。接触运转部位机械伤害塑料塑化不好、烧焦、有老胶火灾故障未处理，设备带病运行火灾、触电发泡剂添加错误操作，加错发泡剂其他伤害1.采取了集中控制，物料管路有有紧急切断阀装置。3.严格按工艺要求添加二氧化碳等发泡剂作业，添加前检查管路、阀门情况，氨要求设定参数，注意巡查压力、流量等情况，出现异常，及时上报处理。二氧化碳泄露低温伤害可燃物料泄露火灾停止未断电触电/4.停机后关闭电源、水源、气源，现场清理保持整洁2

58、日常生产作业保温模板生产作业准备误操作，误启动设备4低风险机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训。3.驾驶人员持证上岗配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医班组级生产车间班组长、岗位作业人员模温错误操作，未按规定设定参数其他伤害设备采取控制柜集中控制2.严格按照规定设定模温、时间操作。严禁设备运转中用手调整物料或设备。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。错

59、误操作，运转中调整设备或物料机械伤害故障未处理，设备带病运行触电锯切错误操作，运转中调整设备或物料机械伤害1.采取了自动控制，有故障检测。2.整机设置防护隔离护盖。3.作业前，空转试车，调整气压到规定范围，逐步加大转刀速度。严禁运转中调整设备或物料，严禁进入锯切危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。接触运转部位机械伤害故障未处理，设备带病运行火灾、触电冷却定型错误操作，接触未冷却物料高温灼烫设备采取控制柜集中控制4.保证充足冷却时间，严禁接触未冷却物料。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。故障未处理，设备带病运行触电停止未断电，关闭设备机械伤害危险部位有防护罩5.停机后

60、关闭电源。现场进行清理，确保整洁3日常生产作业边条边角料回收准备误操作，误启动设备3一般风险机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训。配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员粉碎错误操作机械伤害、触电、其他伤害2.设备采取控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作破碎机。作业时，站位合理，避免接触设备运转部分，粉碎投料