包装箱生产企业风险管控及隐患治理体系手册

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年9月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc19056 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc19056 2 HYPERLINK l _Toc23966 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc23966 2 HYPERLINK l _Toc11828 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc11828 2 HYPERLINK l _Toc19717 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc19717 4 HYPERLINK l _Toc29193 2.1 安全检查表分析及评价记

2、录（生产设备） PAGEREF _Toc29193 4 HYPERLINK l _Toc9479 2.2 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物） PAGEREF _Toc9479 9 HYPERLINK l _Toc29338 2.3 作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc29338 11 HYPERLINK l _Toc12329 2.4作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _Toc12329 16 HYPERLINK l _Toc14038 2.8 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc14038 21 HYPERLINK l _Toc362

3、9 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc3629 22 HYPERLINK l _Toc2498 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc2498 22 HYPERLINK l _Toc1831 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc1831 22 HYPERLINK l _Toc8117 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc8117 41 HYPERLINK l _Toc16455 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc16455 41 HYPERLINK l _Toc2704 1.事故隐患排查项目清单（

4、基础管管理） PAGEREF _Toc2704 43 HYPERLINK l _Toc10152 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc10152 47 HYPERLINK l _Toc7354 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc7354 471、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称位号（规格）数量部门1生产设备胶印机CD1025-5+L1生产车间2 装订机DX-20006生产车间3水性墨印刷开槽机TOPRAGD12283生产车间4瓦楞纸板生产线FL1800-F7L1生产车间5模切机CENTURY-13002生产车间6纸箱打孔

5、机CT-601生产车间7兰炭锅炉6t/h1生产车间8烫金设备/1生产车间9UV印刷机/1生产车间10公辅设施及建筑物供配电设施/生产车间11消防设施/生产车间、安全员12车间/4生产车间13仓库/4生产车间14油墨存放区/1生产车间、安全员1.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动作业区域实施单位步骤内容1瓦楞纸箱生产作业拆卷原材料进行拆卷瓦楞纸箱生产作业区生产车间生产线操作进入生产线，压楞、复合（烘干）、印刷生产车间开槽使用开槽设备进行开槽生产车间装订使用装订机进行装订生产车间入库转运入库生产车间2高档礼盒生产作业拆卷原材料进行拆卷高档礼盒生产作业区生产车间生产线操作进入生产线，压楞、复合（烘

6、干）、印刷生产车间胶印使用胶印机胶印生产车间模切模切成型生产车间烫金或UV印刷金属印版加热施箔或UV印刷生产车间装订使用装订机进行装订生产车间入库转运入库生产车间3锅炉岗位作业作业点火锅炉设备点火锅炉房生产车间运行运行中，加炭、供水、排气、控制等生产车间停机停机相关作业生产车间4装卸车作业引导车辆进入、装卸车等原材料、成品进厂叉车装卸仓库生产车间5电工作业电工作业停送电、电气线路安装调试生产车间生产车间6检维修作业准备、检维修、结束厂区设备的安装调试及检修维护生产车间生产车间7临时用电作业准备、检维修、结束停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间生产车间8高处作业准备、

7、检维修、结束2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间生产车间9动火作业准备、检维修、结束电气焊及热切割作业，准备、作业、停止厂区、车间生产车间10有限空间作业准备、检维修、结束进入锅炉炉膛、烟道等有限空间作业锅炉设备相关区域生产车间 PAGE 682、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1胶印机整机安装牢固、无损坏、机器内外整洁，无油垢

8、，无锈蚀其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无2运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4输墨、喷墨装置完好，印刷正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔

9、失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7装订机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无8运转控制正常，各按钮、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险9机身、钉头、托臂等完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险10驱

10、动电机、传动离合正常，冲头上下灵活机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险11主挡板和左右挡板灵活，调整灵活其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13全自动纸板生产线整机安装牢固、整体及结构部件无损坏，机器内外整洁，无油垢，无锈蚀其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无14控制及电气控制系统正

11、常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15附设备运转瓦楞机运转正常，传送平稳机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险16液压支架完好，传液压摆臂夹紧，气动张力正常机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险17预热器运转正常，预热良好，蒸汽管路完好，无泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18涂头完好，涂

12、胶运转正常，胶箱、胶管完好，无泄漏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19裁切装置正常，切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22膜切机基础安装牢固、无损坏其他伤害偶尔胜任

13、周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无23退膜架安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险24裁切装置切刀间隙在合适范围内，链条传动门符合规定机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险25接膜装置升降台工作正常，液压系统无漏油现象火灾、机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险26电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-

14、5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险27水性墨印刷开槽机整机安装牢固、无损坏、机器内外整洁，无油垢，无锈蚀其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无28运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险30输墨、喷墨装置完好，印刷正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作

15、用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险31开槽装置完好，开槽正常机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险33环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险34打孔机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无35运转控制正常，各按钮

16、、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险36驱动电机、传动离合正常，冲头上下灵活机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险37打孔工作正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险38电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险39兰炭锅炉锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降其他伤害平均每1-5年一起

17、胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无40设备主体内外部完好、保暖层无破损其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险41给水泵运转正常、无杂音、无异响油位正常、润滑良好机械伤害、触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险42运转运转控制装置正常其他伤害平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险43自动上水装置灵敏，可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出

18、差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险44风机运转正常机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险45炉膛完好，燃烧正常运行爆炸、其他伤害平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险46蒸汽设施分气缸、蒸汽管路完好，无泄露。压力正常范围高温灼烫、其他爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险47烟道通常、无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低

19、风险48烫金设备整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无49运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险50升降及传送装置运转平稳，电机正常无噪音触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险51电热板正常，温度在规定范围高温灼烫、火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险52烫印正常其他伤害平均每1-5年一起胜

20、任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险53电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险54UV印机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无55运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险56升降及传送装置运转平稳，电机正常无噪音触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用

21、或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险57加温装置运转正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险58漆泵运转正常，漆箱、管路完好、无泄漏火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险59电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险2.2 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险

22、评价风险分级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害平均每10年一起胜任，但偶然出差错周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险无2低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险3配

23、电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾扩大平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险6车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或

24、出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无7器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险9地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险10钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落

25、平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无12堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险14地面地面符合要求

26、，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险16环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险17油墨存放区区域地面平整、整洁其他伤害偶尔胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险无直判为较大风险18通风设施良好触电平均每1-5年一起胜

27、任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19存放分类存放其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20摆放合理，整齐、稳固其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21油墨完好，无泄漏火灾平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险22环境无明火或火种火灾平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险2.3 作业危害分析及评价记录

28、（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1瓦楞纸箱生产作业上卷纸卷掉落物体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险无2故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险3生产线操作错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差

29、错有，但偶尔不执行2364低风险4接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险5蒸汽泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险6可燃物，明火火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险7故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险8开槽接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或

30、出差错有，但偶尔不执行2364低风险9故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险10装订接触运转部位或打钉区域机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险11故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险12入库未及时转运，现场杂乱其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险13转运或堆放时，纸箱堆放不牢、

31、倾倒物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险14高档礼盒生产作业上卷纸卷掉落物体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险无15故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险16生产线操作错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险17接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错

32、有，但偶尔不执行2484低风险18蒸汽泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险19可燃物，明火火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险20故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险21胶印接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险22故障未处理，设备带病运行火灾、触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错

33、日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险23可燃物，明火火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险24模切接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险25可燃物，明火火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险26故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险27烫金或UV印刷接触运转部位机械伤害平均每1-5年一起

34、胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险28接触高温区域高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险29故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险30装订接触运转部位或打钉区域机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险31故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险3

35、2入库未及时转运，现场杂乱其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险33转运或堆放时，纸箱堆放不牢、倾倒物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险34锅炉岗位作业点火开机检查不到位，设备带病运行高温灼烫、爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险无35错误操作，未按程序开启设备或阀门高温灼烫、爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行1492一般风险

36、36运行蒸汽泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险37接触高温部位部位高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险38设备缺水或超压爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险39超压爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险40燃烧不充分，产生CO中毒和窒息、火灾爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103

37、一般风险41停炉错误操作，未按顺序操作，或关闭相关阀门高温灼烫、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险42装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险43装车货物不牢掉落物体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险44违规操作驾驶叉车起重伤害、车辆伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险45车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物

38、体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险46违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险47装车结束错误操作车辆伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险48电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无49与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔

39、不执行2484低风险50绝缘器材失效检触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险51吹扫劳保穿戴不齐全触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险52线路故障，老化、漏电触电、火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险53登高时，掉落高处坠落、触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险54变压器漏油、打滑触电、其他伤害、火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去

40、作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险55停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险56接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险2.4作业危害分析及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业准备作业环境不符合要

41、求触电、火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险3实施作业带电作业触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差

42、错有，但偶尔不执行2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险8完成错误操作机械伤害、触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险9接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险10临时用电作业准备未履行审批手续，安全措施落实不

43、到位触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险无11作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险12误操作触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险13实施作业带电作业触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险14电线接头、接线柱等裸露带电触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行251

44、03一般风险15作业过程中，误送电触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险16工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险17电气绝缘失效；线路负荷超限触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险18完成错误操作触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险19接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔

45、失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险20高处作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位高处坠落平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险无21平台搭设时，误操作，踩空高处坠落平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险22作业平台、梯子等不稳高处坠落平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险23工器具等坠落物体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险24错误操作、

46、踩空高处坠落平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险25完成错误操作，踩空物体打击、高处坠落平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险26平台、工器具掉落物体打击平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险27动火作业焊接接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无直判为重大风险，公司级管控28火花飞溅火灾、灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作

47、用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险29存在可燃物火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险30错误操作触电、灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险31工具绝缘失效触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险32气割错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险33错误操作，乙炔气瓶横放使用火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但

48、偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险34错误操作，接触高温部位灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险35动火区存在可燃、易燃物火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险36气瓶、气管漏气火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险37有限空间作业准备及清理错误操作，未履行审批手续其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风

49、险无直判为重大风险，公司级管控38进入空间作业超时作业中毒和窒息平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险39发生事故，盲目施救中毒和窒息平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险40停止错误操作，未清理，工具遗落其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险2.8 基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操

50、作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B符合10仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合3、风险点分级管控台账 3.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号名称检查项目标准风

51、险等级不符合标准情况及后果现有管控措施责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1胶印机整机安装牢固、无损坏、机器内外整洁，无油垢，无锈蚀低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使

52、用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间班组长、岗位作业人员运转控制正常，按钮灵敏、准确低风险其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩或防护栏。工作台区域设置防护栏。输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音低风险机械伤害输墨、喷墨装置完好，印刷正常低风险其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电设置漏电保护装置。进行了静电接地环境作业区域无易燃可燃物，无明火低风险火灾/2装订机整体安装牢固、各机构部件无损坏低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，

53、定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间班组长、岗位作业人员运转控制正常，各按钮、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确低风险其他伤害/机身、钉头、托臂等完好低风险其他伤害采取了集中控制，有故障检测及连锁装置。有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩驱动电机、传动离合正常，冲头上下灵活低风险机械伤害主挡板和左右挡板灵

54、活，调整灵活低风险其他伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电设置漏电保护装置。进行了静电接地3全自动纸板生产线整机安装牢固、整体及结构部件无损坏，机器内外整洁，无油垢，无锈蚀低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将

55、受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。5.高温灼烫事故发生时，采用清水冲洗，干净纱布包裹，就医。生产车间班组长、岗位作业人员控制及电气控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确低风险触电、其他伤害1.自动控制，设置漏电保护装置。进行了静电接地附设备运转瓦楞机运转正常，传送平稳低风险机械伤害2.自动控制，故障检测及安全联锁，有紧急停机装置。电机、轴承等旋转部位设置防护罩。液压支架完好，传液压摆臂夹紧，气动张力正常低风险机械伤害3.自动控制，液压装置设置压力表、溢流阀。预热器运转正常，预热良好，蒸汽管路完好，无泄漏低风险高温灼烫4.加热系统自

56、动温控，蒸汽管线设置压力表、安全阀。涂头完好，涂胶运转正常，胶箱、胶管完好，无泄漏低风险其他伤害5.自动控制，有故障检测、机械联锁及紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。气动装置有压力表、安全阀。裁切装置正常，切刀完好，裁切机构运转正常低风险机械伤害6.自动控制，有故障检测、机械联锁及紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。电气电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电7.设置漏电保护装置。进行了静电接地环境作业区域无易燃可燃物，无明火低风险火灾/4膜切机基础安装牢固、无损坏低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检

57、查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间班组长、岗位作业人员退膜架安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。低风险其他伤害/裁切装置切刀间隙在合适范围内，链条传动门符合规定低风险机械伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩接膜装置升降台工作正常，液

58、压系统无漏油现象低风险火灾、机械伤害升降台设置有上下限位装置升降台四周设置防护栏杆电气电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电设置漏电保护装置。进行了静电接地5水性墨印刷开槽机整机安装牢固、无损坏、机器内外整洁，无油垢，无锈蚀低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械

59、伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间班组长、岗位作业人员运转控制正常，按钮灵敏、准确低风险其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩或防护栏。工作台区域设置防护栏。输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音低风险机械伤害输墨、喷墨装置完好，印刷正常低风险其他伤害开槽装置完好，开槽正常低风险机械伤害电气电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电设置漏电保护装置。进行了静电接地环境作业区域无易燃可燃物，无明火低风险火灾/6打孔机整体安装牢固、各机构部件无损坏低风险其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及

60、安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间班组长、岗位作业人员运转控制正常，各按钮、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确低风险其他伤害/驱动电机、传动离合正常，冲头上下灵活低风险机械伤害集中控制，危险部