沥青生产企业风险分级管控及隐患排查治理清单资料

1、 风险分级管控及隐患排查治理清单资料目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc692 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc692 1 HYPERLINK l _Toc4307 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc4307 1 HYPERLINK l _Toc18895 2.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc18895 2 HYPERLINK l _Toc32446 2、风险点辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc32446 3 HYPERLINK l _Toc25210 2.3作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _

2、Toc25210 27 HYPERLINK l _Toc2334 2.4 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc2334 32 HYPERLINK l _Toc21335 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc21335 33 HYPERLINK l _Toc24367 3.1风险点分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc24367 33 HYPERLINK l _Toc19791 3.2风险点分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc19791 34 HYPERLINK l _Toc6759 4、隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc6759 35 HYP

3、ERLINK l _Toc18283 1.基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc18283 35 HYPERLINK l _Toc13165 2.现场作业活动类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc13165 38 HYPERLINK l _Toc18027 3.现场设备设施类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc18027 531、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位1储罐200#溶剂油罐储罐容器类储罐区2沥青储罐储罐容器类储罐区3乳液储罐储罐容器类储罐区4成品储罐储罐容器类储罐区5料泵专用设备类储罐区6生产设备计量罐储罐容器类生产车间

4、7DCS系统其他厂区8开口搅拌釜化工设备类生产车间9高速分散机化工设备类生产车间10砂磨机化工设备类生产车间11不锈钢均质釜化工设备类生产车间12过滤机化工设备类生产车间13螺旋式混料机化工设备类生产车间14包装机化工设备类生产车间15分散釜化工设备类生产车间16气动隔膜泵其他类生产车间17地磅其他类生产车间18辅助设备除尘系统设备其他类生产车间19吸附系统设备其他类生产车间20光氧催化设备其他类生产车间21空压设备动力类生产车间22轴流风机通用机械类生产车间23叉车起重运输类生产车间24供配电设施其他厂区25消防设施其他厂区26建筑物车间其他/27原料仓库其他/28成品仓库其他/2.2 作业

5、活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1生产作业槽车卸车操作溶剂油槽车卸车储罐区生产车间频繁进行2DCS操作使用DSC系统进行投料生产车间生产车间频繁进行3备料操作根据配方要求将原料备齐后交给投料岗位生产车间生产车间频繁进行4投料操作将原料按操作规程要求投入到投料罐中分散搅拌均匀生产车间生产车间频繁进行5研磨操作将投料岗位分散均匀的料浆研磨分散到标准细度生产车间生产车间频繁进行6搅拌操作使用搅拌釜、分散机将料浆浆加入树脂、碳酸钙及防老剂等调制生产车间生产车间频繁进行7灌装操作使用灌装机将沥青灌装，检查、灌装、转运等生产车间生产车间频繁进行8转运作业使用液压车对桶装物料进

6、行转运生产车间生产车间频繁进行9巡检作业生产过现场巡回检查生产车间生产车间频繁进行10化验操作设备仪器检查、化验化验室化验室频繁进行11原料入库树脂等桶装原料的，卸车、入库装卸区、仓库仓库特定时间进行12成品装车成品的装车装卸区、仓库仓库特定时间进行13供配电作业供配电设施巡检，配电室吹扫、停送电配电室、车间维修车间特定时间进行14检维修机电检维修作业日常机电设备检查、相关生产设备维护保养生产车间生产车间特定时间进行15吊装作业厂区、车间区域内吊装作业车间、厂区生产车间特定时间进行16临时用电作业工器具检查、临时线路连接作业车间、厂区生产车间特定时间进行17高处作业检维修及生产过程中高处作业车

7、间、厂区生产车间特定时间进行18动火作业危险区域电焊、气割等作业车间、厂区生产车间特定时间进行19受限空间作业检维修及生产过程中，进入罐体等受限空间作业活动车间、厂区生产车间特定时间进行20抽堵盲板作业工器具检查、管线检查、盲板抽堵生产车间生产车间特定时间进行 PAGE 752、风险点辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1200#溶剂油罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害1.专门储罐区。1.制定了

8、日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志1.新员工三级安全教育。2.化学品安全知识、装卸操作规程等教育培训配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，关闭供料阀门，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少蒸发2484低风险无直判为较大风险2基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害2484低风险

9、3结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂火灾爆炸、中毒窒息2.设置液位计、温度计、呼吸阀等，DCS控制，高低液位报警，连锁控制关闭阀门及料泵。3.设置静电释放器。法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。管道静电跨接。4.现场设置可燃气体报警装置。25103一般风险4阀门无损坏无泄漏，开关正常火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险5管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险6通气孔完好，无堵塞其他伤害2484低风险7其他防腐设施完好其他伤害/2484低风险8护栏、护罩完好、无破损高处坠落2484低风险9沥青储罐整体无下沉、倾斜、风化其他伤害1.专门储罐区。1.制定了日常检

10、查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了正沥青危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，严禁明火，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。火灾事故发生时，使用灭火器、消防水灭火，其他人员紧急疏散。中毒事故发生时，切忌盲目施救，及时报告。2364低风险无10罐体符合标准要求火灾、中毒窒息2364低风险11

11、焊缝无脱落、无裂缝火灾、中毒窒息2364低风险12结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、中毒窒息2.设置液位计、温度计、呼吸阀等，设置高低液位报警。3.法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。管道静电跨接。4.现场设置可燃气体报警装置。25103一般风险13接地在规定范围内火灾、中毒窒息25103一般风险14罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏1554低风险15液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，火灾、中毒窒息25103一般风险16各手动阀门开关正常，无泄漏火灾、中毒窒息25103一般风险17其他防腐设施完好其他伤害/2484低风险18护栏、护罩完好、无破损高处坠落24

12、84低风险19乳液储罐整体无下沉、倾斜、风化其他伤害/1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。2364低风险无20罐体符合标准要求其他伤害2364低风险21焊缝无脱落、无裂缝泄漏、其他伤害2364低风险22结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏、

13、其他伤害设置液位计。2364低风险23液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏、其他伤害2364低风险24各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏、其他伤害2364低风险25护栏、护罩完好、无破损高处坠落2484低风险26成品储罐整体无下沉、倾斜、风化其他伤害1.专门储罐区。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了正定醇危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安

14、全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，严禁明火，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。火灾事故发生时，使用灭火器、消防水灭火，其他人员紧急疏散。中毒事故发生时，切忌盲目施救，及时报告。2364低风险无27罐体符合标准要求火灾、中毒窒息2364低风险28焊缝无脱落、无裂缝火灾、中毒窒息2364低风险29结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、中毒窒息2.设置液位计、温度计、呼吸阀等，设置高低液位报警。3.法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。管道静电跨接。4.现场设置可燃气体报警装置。25103一般风险30接地在规定范围内火灾、中毒窒息25103一般风

15、险31罐壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏1554低风险32液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，火灾、中毒窒息25103一般风险33各手动阀门开关正常，无泄漏火灾、中毒窒息25103一般风险34其他防腐设施完好其他伤害/2484低风险35护栏、护罩完好、无破损高处坠落2484低风险36料泵本体壁厚本体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了备用泵日常检查，发现问题及时处理。定期、保养、维修，保持完好状态按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理。防静电接地每年检测二次。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具1.制定应急预案

16、，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，严禁明火，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。火灾事故发生时，使用灭火器、消防水灭火，其他人员紧急疏散。中毒事故发生时，切忌盲目施救，及时报告。2364低风险无37压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置了压力红线高限标识25103一般风险38接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏引起物料泄漏、腐蚀、中毒设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。25103一般风险39电机运

17、转正常着火、爆炸、中毒窒息防爆电机，按规定进行了静电接地25103一般风险40手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车/25103一般风险41护罩完好、无破损人身伤害/2364低风险42计量罐整体支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害1.专门储罐区。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了正定醇危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及

18、设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，严禁明火，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。火灾事故发生时，使用灭火器、消防水灭火，其他人员紧急疏散。中毒事故发生时，切忌盲目施救，及时报告。2364低风险无43罐体符合标准要求火灾、爆炸、中毒窒息2364低风险44焊缝无脱落、无裂缝火灾、爆炸、中毒窒息2364低风险45结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、爆炸、中毒窒息2.设置液位计、呼吸阀等，DCS控制，高低液位报警，连锁控制关闭阀门及料泵。3.法兰、壳体等按规定进行了防雷防静电接地。管道静电跨接。4.现场设置可燃气体报警装置。

19、25103一般风险46接地在规定范围内着火、爆炸、中毒窒息25103一般风险47液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息25103一般风险48各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息25103一般风险49其他防腐设施完好其他伤害/2484低风险50爬梯、护栏、护罩完好、无破损高处坠落2484低风险51DCS系统控制模块运行正常其他伤害/定期检查、保养、维修、更换保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2484低风险无52控制操作主机界面清晰其他伤害/248

20、4低风险53UPS电源供电正常其他伤害/2484低风险54仪表线路无破损其他伤害/2364低风险55开口搅拌釜整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，

21、就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无56罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物其他伤害2364低风险57支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险58运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，DCS控制，高低液位报警，连锁控制关闭阀门及料泵。2.电机、减速机危险部位设置设置防护罩。3.设置了可燃气体报警装置，管道进行静电跨接。2364低风险59电机及减速及运转正常触电、机械伤害2484低风险60搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音触电、机械伤害2484低风险61各种管道连接及阀门无泄漏火灾

22、爆炸、中毒窒息25103一般风险62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。2484低风险63电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险64分散机整体基础牢固、无损坏，放置平稳其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域

23、进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无65整体及各结构完好，无损坏其他伤害2484低风险66运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。升降有限位。2.危险部位设置设置防护罩。2364低风险67搅拌轴无弯曲，转动正常机械伤害2484低风险68电机及减速机运转正常触电、机械伤害2484低风险69升降装置运转正常，平稳、无阻滞触电、机械伤害2484低风险70电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低

24、风险71电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险72研磨机整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭

25、火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无73整体及各结构完好，无损坏其他伤害2364低风险74运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.危险部位设置设置防护罩。3.设置了可燃气体报警装置，管道进行静电跨接。2364低风险75研磨筒筒壁干净无渗漏；分散轴转动平稳无晃动、无摩擦；防护设施完好火灾、机械伤害2484低风险76电机运转正常，固定牢固，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484低风险77泵体干净无渗漏火灾2484低风险78各种管道连接及阀门无泄漏火灾、中毒窒息2484低风险79电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地236

26、4低风险80电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险81均质釜整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断

27、电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无82罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物其他伤害2364低风险83支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险84运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.电机、减速机危险部位设置设置防护罩。3.设置了可燃气体报警装置，管道进行静电跨接。2364低风险85搅拌装置运转良好，电机及减速机运转正常触电、机械伤害2484低风险86循环正常，各种管道连接及阀门无泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险87电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进

28、行了静电接地。2484低风险88电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险89过滤机整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用清水冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时

29、，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无90整体及各结构完好，无损坏其他伤害2364低风险91运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.危险部位设置设置防护罩。2364低风险92电机、联轴器、振动器运转正常，固定牢固，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484低风险93过滤正常，筛网完好其他伤害2484低风险94各种管道连接及阀门无泄漏火灾、其他伤害2484低风险95电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险96电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险97螺旋式混料机整体安装牢固，整体及机构

30、部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。1225低风险无98支架牢固，各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险99运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置

31、防护罩。2364低风险100搅拌运转正常，电机无异常震动、噪音机械伤害2364低风险101各种管道连接及阀门无泄漏其他伤害2364低风险102电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险103电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险104包装机整体安装牢固，钢架完好，无损坏，螺栓紧固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格

32、配备防护服、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无105整体及机构部件无损坏其他伤害2364低风险106运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了自动控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.气动装置设施压力表、安全阀等。4.设置了可燃气体报警装置，管道进行静电跨接2364低风险107各种管道连接及阀门无泄漏火灾2484低风险108过滤装

33、置连接牢固无渗漏火灾、其他伤害2484低风险109灌装装置正常，无渗漏火灾2484低风险110气动装置正常，气源稳定，管路无泄漏其他伤害2364低风险111电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5.设置漏电保护装置。进行了静电接地。2364低风险112电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险113分散釜整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核

34、合格配备防静电工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无114罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物其他伤害2364低风险115支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险116运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.电机、减速机危险部位设置设置防护罩。3.设置了可燃气体报警

35、装置，管道进行静电跨接。2364低风险117搅拌装置运转良好，电机及减速机运转正常触电、机械伤害2484低风险118循环正常，各种管道连接及阀门无泄漏其他伤害2484低风险119电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。2484低风险120电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险121气动隔膜泵整体整体完好、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年

36、度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用清水冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无122支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险123运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.管道进行静电跨接。2484低风险124气动装置正常，气源稳定，管路无泄漏触电、机械伤害2484低风险125各种管道连接及阀

37、门无泄漏火灾、其他伤害2484低风险126行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无127各螺栓完好，紧固物体打击

38、、其他伤害2364低风险128吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置2364低风险129吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险130运转控制按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩2364低风险131起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害2364低风险132电气电气系统各元件完好触电、其他伤害5.设置漏电保护装置2484低风险133电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险13

39、4地磅整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.触电事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无135秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水2364低风险136运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确机械伤害设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险137传感器电缆或信号电缆良好触电2364低风险138称重显示控制器无潮湿触电

40、2484低风险139除尘系统设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。粉尘定期清理。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无140引风机扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩2364级低风险141运转正常，无异常情况机械伤害、其他伤害2364

41、级低风险142除尘器控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置2364低风险143完好，无泄漏，内部无过多积尘爆炸2364低风险144排气筒完好，无破损、变形，无泄漏其他伤害/2364低风险145支架牢固，各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险146电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险147电气系统各元件完好触电2484低风险148吸附系统设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。

42、每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。粉尘定期清理。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无149离心机运转正常，电机无异常情况其他伤害采取了集中控制，危险部位设置防护罩2364级低风险150管路、阀门及接口等完好、无泄漏其他伤害2364级低风险151吸附装置吸附正常其他伤害/2364低风险152管路完好，无泄漏其他伤害2364低风险153排气筒完好，无破损、变形，无泄漏其他伤害/2364低风险154支架牢固，各螺栓完好，紧固

43、其他伤害2364低风险155电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险156电气系统各元件完好触电2484低风险157光氧催化设备整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无158整体及各机构部件完好无

44、损伤，无变形其他伤害2364低风险159支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险160运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.运转等危险部位设置设置防护罩。3.相关装置按规定进行了静电接地2364低风险161喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害2484低风险162风机运转正常，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484低风险163净化装置完好、正常火灾2484低风险164管道及连接无泄漏火灾、其他伤害2484低风险165电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。电控箱、电气按规定进行了静电接地。236

45、4低风险166电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险167空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，采取紧急泄压措施，无关人员撤离现场。在统一指挥下，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。25103一般风险无168压缩机设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害1.危险部位设置了安全防护罩。2

46、.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地25103一般风险169电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险170管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏爆炸、其他伤害/2364低风险171安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险172供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。1.制定了检查、维护等管理制度及电工作

47、业操作规程，并严格执行。2.专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3.设备、按钮及保护器件进行了标识。4.配电室内配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套。5.设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗佩戴绝缘靴和绝缘手套、安全帽等1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练2484低风险无173低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的

48、障碍物触电、其他伤害1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、重要区域进行穿管保护2484低风险174配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、箱体按规定接地2484低风险175消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。3.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅灭火器使用知识培训，考核合格消防栓使用知识培训，考核合格/2364低风

49、险无176消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/2484低风险177消防栓完好，正常火灾、其他伤害/2484低风险178叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭

50、火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无179控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害防抱死制动装置自检功能正常2364低风险180信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害有自检报警装置2364低风险181燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/2364低风险182轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险183轴流风机基础安装牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3

51、.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225级低风险无184运转扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩2364级低风险185设备运转正常，无异常情况机械伤害、其他伤害2364级低风险186电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364级低风险187电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484级低风险188生产车间建筑结

52、构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无189器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距

53、离要求2364低风险190安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险191地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险192钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险193环境阴凉、通风，无火种、热源火灾爆炸/2484低风险194原料仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物

54、料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置小心坠物、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.发生泄漏时，切断泄漏源，使用沙土覆盖。火灾时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。2484低风险无195存放定置存放、料、箱摆放符合要求。其他伤害分类储存，有专门存放区，堆垛符合要求2364低风险196化学品包装密封良好其他伤害2364低风险197安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，

55、且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险198地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏。2364低风险199钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2364低风险200环境阴凉、通风，无火种、热源火灾、其他伤害/2484低风险201成品仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置小心坠物、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。

56、2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.发生泄漏时，切断泄漏源，使用沙土覆盖。火灾时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。2484低风险无202存放定置存放、料、箱摆放符合要求。其他伤害分类储存，有专门存放区，堆垛符合要求2364低风险203化学品包装密封良好火灾、其他伤害25104一般风险204安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险205地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊

57、脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏。2364低风险206钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2364低风险207环境阴凉、通风，无火种、热源火灾、其他伤害/25104一般风险2.2作业危害分析及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1槽罐车卸车车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速火灾、其他爆炸、车辆伤害设置限速标识专人引导，厂区门口设置警示标识。专人收缴烟火及不防爆通讯工具入厂教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训防静电工作

58、服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。发生火灾立即进行初期灭火处理，严重时紧急撤离。根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。2484低风险无直判为较大风险2准备静电接地线路松动火灾设置静电接地报警器。卸车管道设置止回阀。罐车设置紧急切断阀。设置可燃气体报警器每班检查，使用前检查。每年两次接地装置检测。软管每班检查，每次使用前检查。每班检查安全设施运行。确认车辆紧急切断阀开关位置2364低风险3连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵火灾、中毒和窒息、其他爆炸2484低风险4卸

59、车阀门泄漏火灾、中毒和窒息、其他爆炸卸车管道设置止回阀。设置可燃气体报警器每班检查，开启阀门前检查每班检查安全设施运行。确认车辆紧急切断阀开关位置25103一般风险5电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落火灾、中毒和窒息、其他爆炸、触电、机械伤害25103一般风险6结束阀门关闭不严火灾卸车管道设置止回阀。设置紧急淋浴洗眼器卸车人员在关闭阀门后应与保管确认。拆卸软管前，双人确认2484低风险7操作失误，槽罐车阀门未关闭火灾2484低风险8车辆驶离车辆超速车辆伤害设置限速标识专人引导2484低风险9DCS控制监控计量槽液位液位超高或降低其他伤害现场、远传液位计齐全，显示正常严格执行操作规程

60、，现场巡检与控制室对应操作技能培训、通过技能鉴定考试，应急处理能力培训/紧急停车装置2245低风险无10监控储罐、搅拌釜液位液位升高或降低、泄漏其他伤害，火灾，中毒液位连锁投用，视频监控投用，气体报警装置投用，消防设施投用2484低风险11原料卸车入库车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害车辆刹车装置，带防火帽1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区，熄火，上交钥匙。垫上止滑木块。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格防静电工作服、防护手套、安全帽、口罩等1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，疏散人员至安全区，切断火源。泄漏时，使用沙土掩埋，收集。 发生燃烧