烘烤糕点企业风险分级管控资料

1、 风险源辨识与风险管控手册2019年度目 录 HYPERLINK l _Toc8076_WPSOffice_Level1 一、企业概况3 HYPERLINK l _Toc10324_WPSOffice_Level2 1.企业基本情况3 HYPERLINK l _Toc22153_WPSOffice_Level2 2. 设备设施清单3 HYPERLINK l _Toc18161_WPSOffice_Level2 3.仓库物料清单4 HYPERLINK l _Toc18066_WPSOffice_Level2 4.作业活动清单4 HYPERLINK l _Toc20308_WPSOffice_Le

2、vel1 二、风险辨识及分类5 HYPERLINK l _Toc28556_WPSOffice_Level1 三、风险评估及分级6 HYPERLINK l _Toc11031_WPSOffice_Level2 1.风险评价方法6 HYPERLINK l _Toc208_WPSOffice_Level2 2. 安全检查表分析（SCL)及评价记录9 HYPERLINK l _Toc4041_WPSOffice_Level2 3.工作危害分析（JHA）及评价记录15 HYPERLINK l _Toc30427_WPSOffice_Level1 四、风险分级管控20 HYPERLINK l _Toc3

3、0816_WPSOffice_Level2 1.设备设施风险分级管控台账20 HYPERLINK l _Toc14230_WPSOffice_Level2 2.作业活动风险分级管控台账31 HYPERLINK l _Toc14038_WPSOffice_Level1 五、公司风险分布四色图39 HYPERLINK l _Toc10716_WPSOffice_Level2 天津市顺发祥食品厂风险四色分布图39 HYPERLINK l _Toc18471_WPSOffice_Level1 六、岗位风险告知卡40 HYPERLINK l _Toc3669_WPSOffice_Level1 七、评估结

4、论54 HYPERLINK l _Toc15351_WPSOffice_Level2 7.1主要风险类别54 HYPERLINK l _Toc25602_WPSOffice_Level2 7.2主要风险等级54风险源辨识与风险管控手册一、企业概况1.企业基本情况设备设施清单序号车间名称设备名称设备数量型号备注1成型车间搅拌机1B30有产品合格证、说明书，操作规程2和面机1HMJ-25有产品合格证、说明书，操作规程3注糊机1/有产品合格证、说明书，操作规程4包馅机1/有产品合格证、说明书，操作规程4气泵1/有产品合格证、说明书，操作规程5烘烤车间蒸箱1/有产品合格证、说明书，操作规程6烤箱2XY

5、F-K有产品合格证、说明书，操作规程6发烤箱2XYF-K有产品合格证、说明书，操作规程7冷凉车间切块机1/有产品合格证、说明书，操作规程8传送带1/有产品合格证、说明书，操作规程9包装车间包装机1/有产品合格证、说明书，操作规程10成品库钉装机1/有产品合格证、说明书，操作规程11化验室干燥箱1/有产品合格证、说明书，操作规程12培养箱1/有产品合格证、说明书，操作规程13公辅设施及建筑物供配电设施配电箱，电气线路/TN-S系统14消防设施消防通道、灭火器20个/定期检查15车间3/耐火、抗震等级符合要求16包材仓库1/耐火、抗震等级符合要求17原料/成品仓库1/耐火、抗震等级符合要求3.仓库

6、物料清单序号仓库名称物料名称存放量危险属性备注1原料仓库面粉、食用油、泡打粉等0.7吨可燃丙类2包材仓库纸箱/可燃丙类3成品仓库糕点成品/可燃丙类4.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率1糕点加工作业配料搅拌和面及成型烘烤冷凉成型车间、烘烤车间、冷凉车间每班2包装作业自动包装装箱钉箱入库包装车间、成品库每班3化验作业准备，取样干燥培养作业完成，现场恢复包装车间、成品库每班4货品转运作业原料、半成品、成品转运码放作业完成，现场恢复各车间及仓库、储存区每班5货品装卸作业原料及成品装卸车，车辆驶入装卸、转运码放车辆驶离作业完成，现场恢复成品库、装卸区特定时间进行6检维修作

7、业作业前检查准备实施作业，停电措施设备设施检维修或调试作业完成，现场恢复生产车间偶尔7临时用电作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，停送电，临时线路的接线、敷设等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行8高处作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，平台搭设，登高相关作业等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行二、风险辨识及分类序号设备名称车间名称主要危害因素事故类型备注1搅拌机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害2和面机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害3注糊机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护

8、罩缺失，地面积水、杂物触电、机械伤害、其他伤害4包馅机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害5气泵成型车间气罐及气体管路损坏、泄露，设备故障，仪表失效，电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、容器爆炸6蒸箱烘烤车间电线裸露，设备故障触电、其他伤害7烤箱烘烤车间电线裸露，加热、温控装置故障，排气口不畅触电、火灾、其他伤害8发烤箱烘烤车间电线裸露，设备故障触电、其他伤害9切块机冷凉车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害10传送带冷凉车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害11包装机包装车间电机故障，

9、电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害12钉装机成品库电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害13干燥箱化验室设备故障，电线裸露触电、其他伤害14培养箱化验室设备故障，电线裸露触电、其他伤害15供配电设施各车间、仓库电气绝缘破损，电气装置故障触电、火灾16消防设施各车间、仓库消防通道堵塞、灭火器失效火灾扩大17车间各车间建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，工器具摆放不合理坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾18包材仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾

10、19原料/成品仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾20糕点加工作业成型车间、烘烤车间、冷凉车间设备故障、违规作业、错误误操作、作业环境不良，异物、可燃物进入烤箱火灾、高温灼烫、触电、机械伤害21包装作业包装车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良触电、机械伤害22化验作业化验室设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良，异物、可燃物进入干燥箱触电、火灾、其他伤害23货品转运作业各车间及仓库、储存区违规作业、误操作，货品堆放不稳，掉落车辆伤害、物体打击24货品装卸作业成品库、装卸区车辆超速、叉车故障、违规

11、作业、误操作、违规堆放，踩空车辆伤害、物体打击25检维修作业各生产车间带电作业、电气绝缘失效；线路负荷超限、误送电触电、机械伤害26临时用电作业各生产车间未履行审批、带电作业、电气绝缘失效、误送电、未使用绝缘工具、线路敷设不符合要求触电、其他伤害27高处作业各生产车间未履行审批、平台搭设不稳、未正确使用安全带、工具掉落高处坠落、物体打击三、风险评估及分级1.风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性

12、；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过

13、去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1

14、完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录安全检查表分析（SCL)及评价记录2.1安全检查表分析（SCL)及评价

15、记录（生产车间）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1搅拌机整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险无2各结构部件完好其他伤害2364低风险3运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险4电动机运转正常机械伤害2364低风险5搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险7电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险8和面机整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害1335低风险无9整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险10搅拌装置控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364

16、低风险11电机运转正常触电、其他伤害2364低风险12搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2484低风险13电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险14电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险15注糊机整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害1335低风险无16整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险17运转传送正常，电机运转异常震动、噪音触电、其他伤害2364低风险18注糊正常，物料管路通畅，气路完好无泄漏其他伤害2484低风险19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险21其他作业区

17、域，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险22包馅机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无23各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险24运转控制正常，按钮完好，准确其他伤害2364低风险25电动机运转正常，传送平稳机械伤害2364低风险26切刀完好，切制正常机械伤害2364低风险27馅料加入正常，气路完好无泄漏机械伤害2364低风险28电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险29电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险30气泵气罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害25103一般风险无31运转运转正常，电源、电压指示正常。排气压力

18、、温度正常。触电、其他伤害2484低风险32电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险33气体管路气体管路完好，无破损、漏气等情况其他伤害2364低风险34蒸箱整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无35各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险36运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害2364低风险37加温、加湿装置正常其他伤害2364低风险38电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险39电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险40烤箱整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无41运转控制正常，按钮、仪

19、表完好，准确其他伤害2364低风险42加温，发热管完好，温控装置正常火灾、其他伤害2364低风险43排气口通畅，无障碍物火灾、其他伤害2364低风险44电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险45电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险46发烤箱整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无47各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险48运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害2364低风险49加温、加湿装置正常机械伤害2364低风险50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险51电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险52切块机整体安装牢固，整

20、体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无53各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险54运转控制正常，按钮完好，准确其他伤害2364低风险55电动机运转正常，传送平稳机械伤害2364低风险56切刀完好，切块正常机械伤害2364低风险57电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险58电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险59传送带整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无60运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险61电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险62传送平稳其他伤害2364低风险63电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2

21、364低风险64电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险65包装机整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险无66各结构部件完好其他伤害2364低风险67运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险68输送正常，输送链条完好，电动机无异常震动、噪音机械伤害2364低风险69膜纸输入，端封及切断正常机械伤害2364低风险70制动器正常，灵敏可靠其他伤害2364低风险71电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险72钉装机整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险无73各结构部件完好其他伤害2364低风险74运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险75电动机无异

22、常震动、噪音机械伤害2364低风险76皮带完好，正常。张力一致机械伤害2364低风险77钉装正常机械伤害2364低风险78电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险79干燥箱整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无80运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害2364低风险81加温装置正常其他伤害2364低风险82电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险83培养箱整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无84运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害2364低风险85加温装置正常其他伤害2364低风险86电气电气线路完好，无破损、裸露

23、等情况触电2364低风险2.2安全检查表分析（SCL)及评价记录（公共部分）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1供配电电气线路电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾25103一般风险2配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾25103一般风险3消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害2364低风险无4消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他

24、伤害2484低风险5车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无6器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险7安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险8地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险9钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险10原料/成品仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无11堆放定置存放、料、箱摆放符合要求。包装物无损坏物体打击、其他伤害236

25、4低风险12安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险13地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险14环境无明火或火种火灾25103一般风险15包材仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无16堆放定置存放、料、箱摆放符合要求。包装物无损坏物体打击、其他伤害2364低风险17安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险18地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险19环境无明火或火

26、种火灾、粉尘爆炸25103一般风险3.工作危害分析（JHA）及评价记录3.1工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1糕点加工作业配料搅拌接触运转部位机械伤害2364低风险无2故障未处理，设备带病运行触电2484低风险3错误操作，搅拌中，接触面团或伸入料口机械伤害2484低风险4错误操作，投料过多，过量搅拌其他伤害2484低风险5现场粉尘过多，存在明火或静电积聚粉尘爆炸2484低风险6和面成型接触运转部位机械伤害2364低风险7故障未处理，设备带病运行触电2484低风

27、险8错误操作，运转中，接触面团或伸入料口机械伤害2484低风险9坚硬异物进入其他伤害2484低风险10烘烤错误操作，未按要求设定温度、时间等参数火灾、其他伤害2364低风险11错误操作，擅自开启烤箱门，接触高温部位高温灼烫2364低风险12异物、可燃物进入烤箱火灾2484低风险13设备故障，带病运行火灾、触电2484低风险14冷凉料架放置不规范其他伤害2364低风险15包装作业自动包装接触运转部位或距离传送带等过近机械伤害2364低风险无16故障未处理，设备带病运行触电2484低风险17错误操作，工作台面、输送带、刀座放置杂物机械伤害2484低风险18错误操作，运转中，将手或工具伸入横封刀座内

28、机械伤害2484低风险19运转中，调试、维修设备机械伤害2484低风险20钉箱接触运转部位机械伤害2364低风险21故障未处理，设备带病运行触电2484低风险22错误操作，手深入打钉部位机械伤害2484低风险23作业现场杂乱其他伤害2484低风险24装箱错误操作，站立不稳，踩空、摔倒其他伤害2364低风险25堆垛不规范，超高或防止不稳物体打击、其他伤害2484低风险26入库货品未及时转运其他伤害2364低风险27化验作业取样及化验错误操作，未按规定进行取样其他伤害2364低风险无28化验器具摆放杂乱其他伤害2484低风险29干燥故障未处理，设备带病运行触电2364低风险30异物、可燃物进入干燥

29、箱火灾2484低风险31培养错误操作其他伤害2364低风险32故障未处理，设备带病运行触电2484低风险33结束设备未断电其他伤害2364低风险34作业环境不符合要求其他伤害2364低风险35转运作业装货货物掉落物体打击2364低风险无36手脚放在货叉下其他伤害2364低风险37转运货物不牢掉落物体打击2364低风险38违规使用小车车辆伤害2364低风险39码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险40错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险41结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害2364低风险42装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无43装卸货物不牢掉落物体打

30、击2364低风险44违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险45叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险46叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险47车上作业货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险48违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险49结束错误操作车辆伤害2364低风险3.2工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3实施作业带电

31、作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8完成错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位触电、其他伤害2364低风险无直判为较大风险11作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险12误操作触电2364低风险13实施作业带电作业触电2484低风险14电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险15

32、作业过程中，误送电触电3393一般风险16工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险17电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险18完成错误操作触电、其他伤害2484低风险19接触带电部位触电3393一般风险20高处作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位高处坠落3393一般风险无直判为较大风险21平台搭设时，误操作，踩空高处坠落3393一般风险22作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险23工器具等坠落物体打击2484低风险24错误操作、踩空高处坠落3393一般风险25完成错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险26平台、工器具掉落物体打击2484低风险四、风

33、险分级管控1.设备设施风险分级管控台账序号风险点区域标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施依据日常监管要求责任人工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1搅拌机成型车间整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产过程安

34、全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组每周抽查、岗位员工自查各结构部件完好其他伤害低风险运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害低风险集中自动控制，急停按钮。危险部位设置防护罩。有紧急停机装置电动机运转正常机械伤害低风险搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险按规定进行静电接地，设置漏电保护装置电气系统各元件，完好，正常触电低风险2和面机成型车间整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他

35、伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。公司定期进行电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好。4.每班清扫粉尘。1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施。人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一

36、般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害低风险搅拌装置控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害低风险集中自动控制，急停按钮。危险部位设置防护罩。有紧急停机装置电机运转正常触电、其他伤害低风险搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害低风险电气电气系统各元件完好触电、其他伤害低风险按规定进行静电接地，设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险3注糊机成型车间整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。公司定期进行电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好

37、。4.设置“注意安全”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施。人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害低风险运转传送正常，电机运转异常震动、噪

38、音触电、其他伤害低风险旋转部位设置防护罩，按规定静电接地，有漏电保护装置注糊正常，物料管路通畅，气路完好无泄漏其他伤害低风险电气电气系统各元件完好触电、其他伤害低风险设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险其他作业区域，无杂物。地面平整，无积水其他伤害低风险作业区设置木踏板，料桶摆放在专用托架上4包馅机成型车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好。4.现场设置了“当心伤手”、“注意安全”等警示标志1.入厂

39、三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查各螺栓完好，紧固其他伤害低风险运转控制正常，按钮完好，准确其他伤害低风险集中程序控制，皮带等旋转部位设置防护罩。有紧急停机装置电动机运转正常，传送平稳

40、机械伤害低风险切刀完好，切制正常机械伤害低风险馅料加入正常，气路完好无泄漏机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，完好，正常触电低风险5气泵成型车间气罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害一般风险设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并

41、就医生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-2016公司级每季度抽查、部门级每月检查运转运转正常，电源、电压指示正常。排气压力、温度正常。触电、其他伤害低风险1.皮带轮部位设置了安全防护罩。2.有温度、压力检测。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险气体管路气体管路完好，无破损、漏气等情况其他伤害低风险/6蒸箱烘烤车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设

42、备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、手套、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求GB 4706.22-2008、用电安全导则GBT13869-2008班组级每周抽查、岗位员工自查各螺栓完好，紧固其他伤害低风险运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害低

43、风险温度、时间自动控制加温、加湿装置正常其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置电气系统各元件，完好，正常触电低风险7烤箱烘烤车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、手套、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求

44、总则GB12801-2008、家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求GB 4706.22-2008、用电安全导则GBT13869-2008班组级每周抽查、岗位员工自查运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害低风险自动控制，定时控温，超温时，报警并自动切断发热加温，发热管完好，温控装置正常火灾、其他伤害低风险排气口通畅，无障碍物火灾、其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置电气系统各元件，完好，正常触电低风险8发烤箱烘烤车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前

45、设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、手套、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求GB 4706.22-2008、用电安全导则GBT13869-2008班组级每周抽查、岗位员工自查各螺栓完好，紧固其他伤害低风险运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害

46、低风险温度、时间自动控制加温、加湿装置正常机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置电气系统各元件，完好，正常触电低风险9切块机冷凉车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好。4.现场设置了“当心伤手”、“注意安全”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤

47、转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查各螺栓完好，紧固其他伤害低风险运转控制正常，按钮完好，准确其他伤害低风险集中程序控制，皮带等旋转部位设置防护罩，由紧急停机装置电动机运转正常，传送平稳机械伤害低风险切刀完好，切块正常机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，完好，正常触电低风险10传送带

48、冷凉车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动

49、式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害低风险1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害低风险传送平稳其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险3.设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，完好，正常触电低风险11包装机包装车间整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”

50、等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查各结构部件完好其他伤害低风险/运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害低风险自动控制，有制动器，危险部位设置防护罩，急停按钮输送正常，输送链

51、条完好，电动机无异常震动、噪音机械伤害低风险膜纸输入，端封及切断正常机械伤害低风险制动器正常，灵敏可靠其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护，按规定进行静电接地12钉装机成品库整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生

52、产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003班组级每周抽查、岗位员工自查各结构部件完好其他伤害低风险/运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害低风险危险部位设置防护罩，急停按钮电动机无异常震动、噪音机械伤害低风险皮带完好，正常。张力一致机械伤害低风险钉装正常机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护，按规定进行静电接地13干燥箱化验室整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检

53、查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、手套、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求GB 4706.22-2008、用电安全导则GBT13869-2008班组级每周抽查、岗位员工自查运转控制正常，按钮、仪表完好，

54、准确其他伤害低风险温度、时间自动控制加温装置正常其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置14培养箱化验室整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态良好1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、手套、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-200

55、8、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008班组级每周抽查、岗位员工自查运转控制正常，按钮、仪表完好，准确其他伤害低风险温度、时间自动控制加温装置正常其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置15供配电各车间、仓库电气线路电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾一般风险电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季

56、度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗电工佩戴绝缘靴和绝缘手套1.有紧急断电装置。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练供配电系统设计规范GB50052-2009、低压配电装置设计规范GB50054-2011、用电安全导则GBT13869-2008公司级每季度抽查、部门级每月检查配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现

57、象。接线正确触电、火灾一般风险配电箱箱体跨接，按规定进行静电接地，电气元件设置漏电保护装置、过载保护装置等16消防设施各车间、仓库灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害低风险/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/消防法、生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999班组级每周抽查、岗位员工自查消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他伤害低风险/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/17车

58、间各车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材建筑设计防火规范 GB50016 - 2014/固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及平台GB4053.3-2009班组级每周抽查、岗位员工自查器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料

59、、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害低风险设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害低风险车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险坑、池应设置盖板或护栏钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落低风险设置防护栏、踢脚板18原料/成品仓库仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险/1.每日3次巡检

60、，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置严禁烟火、小心火灾等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、消防法、建筑设计防火规范 GB50016 - 2014、仓储场所消防安全管理通则GA1131-2014公司级每季度抽查、部门级每月检查堆放定置存放、料、箱摆放符合要求。包装物无损坏物体打击、其他伤害低风险分类、分垛储存，无超高、超宽安全通道设置合理