地板砖企业隐患排查治理清单及台账资料

1、隐患排查治理清单及台账资料地板砖生产企业 2020年6月 目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc30979 前 言 PAGEREF _Toc30979 1 HYPERLINK l _Toc758 一、 隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc758 2 HYPERLINK l _Toc11340 1.基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc11340 2 HYPERLINK l _Toc17517 2. 现场设备设施类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc17517 4 HYPERLINK l _Toc17038 3. 现场作业活动类隐患排查项目清

2、单 PAGEREF _Toc17038 21 HYPERLINK l _Toc11214 二、 各级隐患排查表 PAGEREF _Toc11214 30 HYPERLINK l _Toc24468 1. 岗位日常隐患排查表 PAGEREF _Toc24468 30 HYPERLINK l _Toc26212 2. 车间级隐患排查表 PAGEREF _Toc26212 41 HYPERLINK l _Toc22908 3. 安全员隐患排查表 PAGEREF _Toc22908 44 HYPERLINK l _Toc24523 4. 公司级隐患排查表 PAGEREF _Toc24523 48 HY

3、PERLINK l _Toc2948 三、隐患排查治理台账表格 PAGEREF _Toc2948 56 HYPERLINK l _Toc29720 1.安全检查台账 PAGEREF _Toc29720 56 HYPERLINK l _Toc16403 2. 隐患整改治理台账 PAGEREF _Toc16403 57 HYPERLINK l _Toc12331 4.隐患整改通知单 PAGEREF _Toc12331 58 HYPERLINK l _Toc29753 5.隐患整改情况验收单 PAGEREF _Toc29753 59 HYPERLINK l _Toc31171 6.事故隐患等级评审/

4、评价记录表 PAGEREF _Toc31171 60 HYPERLINK l _Toc2040 7. 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc2040 61 前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见以及山西省人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知，公司根据山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南规定的方法、内容，在安全风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作，

5、形成了隐患排查治理清单及台账资料。 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查班组级公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6按法律法规要求提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培

6、训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。

7、15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验

8、收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文

9、件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进

10、行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。现场设备设施类隐患排查项目清单序号检查项目标准现有控制措施责任单位责任人日常检查专业性

11、检查综合性检查班前检查巡查设备及电气车间级公司级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每日1次/岗位级每日3次/车间级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级1电子秤整体安装牢固，整体及机构部件无损坏，无腐蚀、变形/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间岗位作业人员运转控制仪表灵敏

12、、准确/运转正常，指示准备电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。2连续球磨机基础安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道1.采用集中

13、自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固3泥浆罐整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员罐体完好，无破损、锈蚀、变

14、形等情况附属设施附属设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损电气设备有漏电保护装置，接地输料管路等完好，无堵塞泄露4配料仓整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况附属设施附属设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损电

15、气设备有漏电保护装置，接地输料管路等完好，无堵塞泄露5喷雾干燥塔整体整体完好，塔体无变形，表面无裂纹腐蚀/1、制定了日常检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员安装牢固，螺栓无松动。支架等固定装置完好，无锈蚀、变形、破损等情况运转雾化器运转正常、无堵塞设置温度计检测装置。温度仪表正常物料管路完好无泄漏6链排式热风炉基础安装

16、牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养4.现场设置了“当心高温”、“严禁靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。生产车间车间主任、岗位作业人员运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。链条等危险部位设置防护罩。2.温控装置。传送正常，链

17、条完好、无损坏，电机无噪音、异常震动、味道烘干装置运转正常，加热正常，送风装置正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固7布袋除尘器整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固设备按规定安装1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集中维护保养，加油润滑。5.设置“严禁明火”.“小心爆炸”等安全警示标志对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业

18、及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。粉尘爆炸事故发生时，立即撤离现场生产车间岗位作业人员运转各按钮、显示完好，控制灵敏、准确采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置风机运转正常，管路、布袋完好，无泄露，除尘效果良好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况有漏电保护装置，进行接地环境设备及周边整洁，无积尘/及时清扫粉尘8多管旋风除尘器基础安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级

19、安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 1.采用集中自动控制，自动报警。危险部位设置防护罩。风机完好，运行正常，无噪音、异常震动仓体、管路完好无泄漏，除尘效果良好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固9水除尘整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损。塔体完好。/1.有安全检查、设备维

20、护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员控制装置控制柜完好，按钮灵敏、准确/电气线路无破损，电气元件连接牢固，无损坏设置漏电保护装置。进行了接地喷淋设施喷淋正常，管路等完好，无堵塞泄露。/10破碎机整体整体及格结构部件完好/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3

21、.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员安装牢固、螺栓紧固运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩电机运转正常，无噪音锤片、皮带完好，正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固11皮带输送机基础及机体支撑架设牢固可靠 ，

22、各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损运转控制柜完好，按钮灵敏、准确1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。传送正常，电机、减速机运转正常机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置

23、漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件完好12压机料仓整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况附属设施附属设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损电气设备有漏电保护装置，接地输料管路等完好，无堵塞泄露13压机基础安装牢固、螺栓

24、紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。有故障自动诊断系统。危险部位设置隔离栏、防护罩。转辊升降、转动正常，无不规则

25、噪音、冲压加压装置运转正常，油箱、管路完好、无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固14压机联运线基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员整机及链轮、链条、轴承等完好，

26、无破损运转控制系统正常，仪表灵敏、准确。电磁开关工作正常1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。电机、减速机运转正常链轮、链条完好，运转正常机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件完好15施釉线整体安装牢固，机架等机构部件完好/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。

27、2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采用集中自动控制，有故紧急停机装置。危险部位设置防护罩。搅拌、回转正常，电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道施釉正常，料管完好、无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固16喷墨印花机整机安装牢固、无损坏/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触

28、电”、“严禁明火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间岗位作业人员机器内外整洁，无油垢，无锈蚀运转输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩或防护栏。工作台区域设置防护栏。输墨装置完好，墨辊运转平稳滚筒滚枕运转正常气压及冷却系统运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地电

29、气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固钢架及平台完好，无破损，锈蚀，变形设置防护栏、踢脚板环境作业区域无易燃可燃物，无明火/17磨坯器基础安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转主机及附属设备

30、运转正常，无噪音、异常震动、味道1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固18釉磨整体基础牢固、无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停

31、止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产车间车间主任、岗位作业人员整体及各结构完好，无损坏运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.危险部位设置设置防护罩。3.管道进行静电跨接。研磨筒筒壁干净无渗漏；分散轴转动平稳无晃动、无摩擦；防护设施完好电机运转正常，固定牢固，无异常噪音、振动隔膜泵体干净无渗漏各种管道连接及阀门无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、

32、灵敏，安装牢固19釉罐整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况附属设施相关设备运转良好/输料管路等完好，无堵塞泄露20釉盘整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检

33、查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况运转相关设备运转良好，运转平稳/21烘干窑整体窑体完好，窑墙、窑顶内外是否有鼓凸、塌陷、裂缝/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“严禁进入”、“当心煤气中毒”等警示标志。1.三级安全教育培训，

34、考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1.立即停止作业及设备运行。现场人员立即撤离现场，再统一指挥下将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.中毒和窒息事故发生时，严禁盲目施救，加强现场通风，确保环境安全，开展施救。生产车间主要负责人、安全员、车间主任窑门提升装置完好1.提升有限位装置供热及排潮供热风道内部无过多烟尘杂物堆积，各个供热风口无堵塞2.采取了集中控制，有紧急停机装置排潮风道完好，各个排潮口闸阀无损坏/输送装置窑车、窑具完好，轨道完好，无下沉、变形/牵引输送装置完好3.输送有限位装置燃烧装置煤气管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现

35、象管道、阀门等按规定涂色、标识。设置煤气检测报警装置燃烧正常，燃烧嘴道完好22风机基础安装牢固、无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员运转扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好/设备运转正常，无异常情况1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩电气电

36、气线路完好，电气装置正常2.设置漏电保护装置。进行了接地。23干燥窑整体窑体完好，窑墙、窑顶内外是否有鼓凸、塌陷、裂缝/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“严禁进入”、“当心煤气中毒”等警示标志。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1.立即停止作业及设备运行。现场人员立即撤离现场，再统一指挥下将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.中毒和窒息事故发生时，严禁盲目施救，加强现场通风，确保环境安全，

37、开展施救。生产车间主要负责人、安全员、车间主任窑门提升装置完好1.提升有限位装置供热及排潮供热风道内部无过多烟尘杂物堆积，各个供热风口无堵塞2.采取了集中控制，有紧急停机装置排潮风道完好，各个排潮口闸阀无损坏/输送装置窑车、窑具完好，轨道完好，无下沉、变形/牵引输送装置完好3.输送有限位装置燃烧装置煤气管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象管道、阀门等按规定涂色、标识。设置煤气检测报警装置燃烧正常，燃烧嘴道完好24辊道窑整体窑体完好，窑墙、窑顶内外是否有鼓凸、塌陷、裂缝/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期

38、维护保养。4.现场设置了“严禁进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格为职工配备防护服、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间主要负责人、安全员、车间主任窑门提升装置完好提升有限位装置排烟装置供风设备运转正常，闸阀，正常开启、关闭采取了集中控制，有紧急停机装置排烟装置、烟道完好，无堵塞/燃烧装置燃烧正常，燃烧嘴、煤气管道完好管道、阀门等按规定涂色、标识。设置煤气检测报警装置输送装置窑车、窑具完好，轨道完好，无下沉、变形/牵引输送装置完好输送有限位装置25摆渡车整体安装牢固、整

39、体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间岗位作业人员车架和前后桥不应变形或产生裂纹运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.集中控制，有制动装置、限位装置。2.危险部位设置防护罩。制动系统应安全可靠，无跑偏现象车辆行驶平稳

40、电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固26拉砖机整体整体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.集中控制，有制动装置、限位

41、装置。危险部位设置防护罩。卷筒运转平稳/电气电气线路完好，电气装置正常2.设置漏电保护装置。进行了接地。27抛光线整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪

42、表灵敏、准确1.集中自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.传动、磨轮等危险部位设置防护罩。传送装置运转平稳，电机正常无噪音运转正常。磨轮完好，水管路完好无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固28磨边机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口

43、罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.集中自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.传动、磨轮等危险部位设置防护罩。传送装置运转平稳，电机正常无噪音运转正常。磨轮完好，水管路完好无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固29水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专

44、业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了小心触电、当心中毒、灼烫等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、耐酸碱手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。身体接触时，使用冲洗装置冲洗。 生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.法兰、接口防喷溅装置电机运转正常，无异常噪音、振动泵体、接口、管路完好无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设置漏电保护装置。进行了接地30包

45、装线整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。液压油量高于警戒线。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间岗位作业人员运转操作按钮，指示灯等灵敏、准确1.设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。危险部位设置

46、防护罩。运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动打包装置工作正常电机运转正常，无异常噪音振动电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设置漏电保护装置。进行了接地31自动打包线整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车

47、间岗位作业人员运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确1.自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。传送正常，电机运转，正常无噪音自动封口装置完好，包装正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设置漏电保护装置。进行了接地32供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度

48、进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练生产车间车间主任、岗位作业人员低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要

49、区域进行穿管保护配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确3.配电箱箱体按规定接地33空压机整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场生产车间车间主任、岗位作业人员安装牢固、螺栓紧固空压机控制系统

50、正常，按钮、显示准确2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气电气系统各元件完好3.电气设备设置漏电保护，按规定进行接地34储气罐整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，

51、立即停止作业，撤离现场生产车间车间主任、岗位作业人员罐底必须排污阀，畅通35煤气发生炉整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“当心中毒”等警示标志。值班室设置报警电话1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、空气呼吸器、防毒面具等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。3.生产车间主要负责人、安全员

52、、车间主任控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确1.集中自动控制，急停按钮输煤输煤皮带完好，料斗加料、上升、落料、下降正常2.集中控制，急停按钮发生装置各种管路畅通，各阀门灵活，钟罩行程、密封合格，无泄漏3.管路设有紧急切断阀，水封装置，CO浓度报警装置风机、灰盘启动、停止正常，旋转正常；转动方向正确4.集中控制，急停按钮。传动部位有防护罩蒸汽系统循环正常，蒸汽管路畅通，打开蒸汽放散阀5.压力表、安全阀，自动泄压装置水封水封水位正常；水套注满水，水位计显示清晰、进出水时液位显示正常/36风机基础安装牢固、无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月

53、检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员运转扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好/设备运转正常，无异常情况1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩电气电气线路完好，电气装置正常2.设置漏电保护装置。进行了接地。37循环水池整体池体完好，无破损1.按规定建设；2.护栏扶手焊接牢固，高度满足要求定期巡检，发现隐患及时上报整改对作业人员按规定进

54、行安全培训，并考核合格，具备足够的安全意识和操作技能/有应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员爬梯、平台爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固38运煤皮带机基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损运

55、转控制柜完好，按钮灵敏、准确1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。传送正常，电机、减速机运转正常机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件完好39煤气炉液压站整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，检测油质、油位。4.现场设置了“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2

56、.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器进行紧急灭火，无法控制时，立即撤离生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.集中控制，有压力检测。2.危险部位设置防护罩油泵、电机工作正常，无异常噪音、振动油箱、油管、接头等完好，无泄漏冷却装置运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固环境整洁，无油污。周围无易燃、可燃物质及明火等/40旋风除尘器基础安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。

57、每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 1.采用集中自动控制，自动报警。危险部位设置防护罩。风机完好，运行正常，无噪音、异常震动仓体、管路完好无泄漏，除尘效果良好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况2.设置漏电保护装置。进行了接地电气系统各元件，齐全

58、、灵敏，安装牢固41风冷器、间冷器整体无裂纹，壁厚符合要求。无腐蚀、脱落/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行。2.作业前，对设备进行点检。每2小时进行巡检。3.定期对设备进行维护保养每年对岗位人员的的危化品安全知识和操作规程培训/1.事故发生时，立即停止作业或设备运行，及时将作业人员转移救治。2.有应急预案，定期演练。泄露时，切断进料阀门生产车间岗位作业人员支柱坚固，地面无沉降运行法兰、阀门及换热管道、外壳完好，无泄露设置排空阀42电捕焦油器整体壳体、烟道系统的焊缝、防腐牢固、密封，无泄漏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行

59、设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4设备正常运行时任何人不得进入高压发生器隔离间或保护网内，不得打开人孔1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间车间主任、岗位作业人员进、出口挡板门安装位置、标识准确，开关灵活，无卡涩电控装置控制柜外观、安装位置、接线正确无误确，指示准确无误。1.采用集中自动控制。故障检测、报警高、低压控制柜接线及信号反馈正确；控制柜接线、系统运行指示正确运转收尘极管束、放电极悬吊绝缘子、清洗喷

60、吹装置完好，正常2.烟气温度、压力监测装置完好无损、安装位置正烟道系统完好，正常3.事故保护烟道系统电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.设置漏电保护装置钢梯及平台钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形设置防护栏或护笼、踢脚板43双碱法脱硫净化系统整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损。塔体完好。/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢