甜面酱企业风险管控及隐患清单资料

1、 风险源辨识与风险管控手册2019年度目 录 HYPERLINK l _Toc23142_WPSOffice_Level1 一、企业概况3 HYPERLINK l _Toc26676_WPSOffice_Level2 1.企业基本情况3 HYPERLINK l _Toc89_WPSOffice_Level2 2. 设备设施清单3 HYPERLINK l _Toc23790_WPSOffice_Level2 3.仓库物料及化学品清单4 HYPERLINK l _Toc23316_WPSOffice_Level2 4.作业活动清单4 HYPERLINK l _Toc23590_WPSOffice_

2、Level1 二、风险辨识及分类5 HYPERLINK l _Toc212_WPSOffice_Level1 三、风险评估及分级7 HYPERLINK l _Toc3019_WPSOffice_Level2 1.风险评价方法7 HYPERLINK l _Toc28110_WPSOffice_Level2 2. 安全检查表分析（SCL)及评价记录10 HYPERLINK l _Toc13631_WPSOffice_Level2 3.工作危害分析（JHA）及评价记录15 HYPERLINK l _Toc29681_WPSOffice_Level1 四、风险分级管控20 HYPERLINK l _T

3、oc8312_WPSOffice_Level2 1.设备设施风险分级管控台账20 HYPERLINK l _Toc10747_WPSOffice_Level2 2.作业活动风险分级管控台账35 HYPERLINK l _Toc17756_WPSOffice_Level1 五、公司风险分布四色图46 HYPERLINK l _Toc23533_WPSOffice_Level2 天津市锦泰调味品有限公司风险四色分布图46 HYPERLINK l _Toc27854_WPSOffice_Level1 六、岗位风险告知卡47 HYPERLINK l _Toc8107_WPSOffice_Level1

4、七、评估结论60 HYPERLINK l _Toc22720_WPSOffice_Level2 7.1主要风险类别60 HYPERLINK l _Toc25956_WPSOffice_Level2 7.2主要风险等级60风险源辨识与风险管控手册一、企业概况1.企业基本情况2.设备设施清单序号车间名称设备名称设备数量型号备注1蒸料车间不锈钢蒸面机21.5*1.2*1m自制，有操作规程2发酵车间蒸汽包1/有产品合格证、说明书，操作规程.安全阀、压力表按规定检验3发酵池151.15*4.15m自制，有操作规程4调配池11.15*4.15m自制，有操作规程5灭菌池11.15*4.15m自制，有操作规程

5、6制曲车间曲池61.9*1m自制，有操作规程7盐渍车间盐渍池94.5*2.6*3.1m自制，有操作规程8加工车间料槽1/有操作规程9灌装车间灌装机3单杠立式自制，操作规程10料槽14*1.2*0.3m自制，有操作规程11成品库切菜机1/有产品合格证、说明书，操作规程12浓浆泵1V-TYPE有产品合格证、说明书，操作规程13搅拌室1/有产品合格证、说明书，操作规程14粉碎机1GFQ-5013有产品合格证、说明书，操作规程15搅拌机1/有产品合格证、说明书，操作规程16气泵1/有产品合格证、说明书，操作规程，安全阀、压力表按规定检验17叉车1/有产品合格证、说明书，操作规程，按规定检验18锅炉房锅

6、炉1WNS0.5-32-160有产品合格证、说明书，操作规程，安全阀、压力表按规定检验19公共部位天然气瓶组及附属设施1MH10-18A3供应商符合资质要求，气瓶有合格证明，安全阀、压力表，瓶帽等安全附件，有操作规程20供配电设施配电箱，电气线路/TN-S系统21消防设施消防通道、灭火器20个/定期检查22车间3/耐火、抗震等级符合要求23小麦粉仓库1/耐火、抗震等级符合要求24原料/成品仓库1/耐火、抗震等级符合要求3.仓库物料及化学品清单序号仓库名称物料名称存放量危险属性备注1天然气瓶储存区天然气12瓶易燃易爆，有毒气体专门存储区4.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容或步骤岗位/地点

7、活动频率1甜面酱生产作业小麦粉搅拌，蒸料种曲，制曲发酵，调配及灭菌灌装及封口入库蒸料车间、制曲车间、发酵车间、灌装车间每班2蔬菜酱生产作业原料处理，清洗，挑选粉碎盐渍，后热灌装及封口入库成品库，盐渍车间，灌装车间每班3货品转运作业原料、半成品、成品转运，叉车转运码放作业完成，现场恢复各车间及仓库、储存区每班4货品装卸作业原料及成品装卸车，车辆驶入叉车装卸、转运码放车辆驶离作业完成，现场恢复成品库、装卸区特定时间进行5气瓶使用作业气瓶装卸、转运气瓶放置及连接气瓶使用气瓶存放使用区每班6锅炉岗位作业准备及开机运行停机作业完成，现场恢复锅炉房每班7检维修作业作业前检查准备实施作业，停电措施设备设施检

8、维修或调试作业完成，现场恢复生产车间偶尔8临时用电作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，停送电，临时线路的接线、敷设等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行9高处作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，平台搭设，登高相关作业等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行10动火作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，焊接与热割等作业完成，现场恢复各车间特定时间进行11有限空间作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，进入喷涂房，喷砂房、炉内等有限空间作业作业完成，现场恢复各车间特定时间进行二、风险辨识及分类序号设备名称车间名称主要危害因素事故类型备注1不锈

9、钢蒸面机蒸料车间蒸汽泄露，电机故障，电线裸露，积尘、明火或火种高温灼烫、触电、机械伤害、粉尘爆炸2蒸汽包发酵车间蒸汽泄露，设备超压，仪表故障高温灼烫、容器爆炸3发酵池发酵车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害4调配池发酵车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害5灭菌池发酵车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，蒸汽泄露高温灼烫、其他伤害6曲池制曲车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害7盐渍池盐渍车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害8料槽加工车间槽体损坏、变形，支架不牢固物体打击、其他伤害9灌装机灌装车间电机故障，电线裸露。踏板损坏，酱桶摆放不合理触电、

10、其他伤害10料槽灌装车间槽体损坏、变形，支架不牢固触电、机械伤害11切菜机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害12浓浆泵成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害13搅拌室成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害14粉碎机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害15搅拌机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害16气泵成品库气罐变形。设备超压。压缩机及仪表故障。电气线路裸露。旋转部分防护罩缺失触电、容器爆炸、机械伤害17叉车成品库叉架变形，控制故障，轮胎损坏。喇叭、照明灯故障车辆伤害、物体打击18锅炉锅

11、炉房天然气泄露，设备超压，燃烧机、水泵等故障。压力表、安全阀等失效火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸19天然气瓶组及设施天然气瓶存放区气瓶损坏，连接不牢，天然气故障。摆放不合理。现场存放明火火灾爆炸、中毒窒息20供配电设施各车间、仓库电气绝缘破损，电气装置故障触电、火灾21消防设施各车间、仓库消防通道堵塞、灭火器失效火灾扩大22车间各车间建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，工器具摆放不合理坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾23小麦粉仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，积尘、明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾、粉尘爆炸24原

12、料/成品仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾25甜面酱生产作业蒸料车间、制曲车间、发酵车间、灌装车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良、蒸汽泄漏高温灼烫、触电、机械伤害26蔬菜酱生产作业成品库，盐渍车间，灌装车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良触电、机械伤害27货品转运作业各车间及仓库、储存区叉车故障、违规作业、误操作，货品堆放不稳，掉落车辆伤害、物体打击28货品装卸作业成品库、装卸区车辆超速、叉车故障、违规作业、误操作、违规堆放，踩空车辆伤害、物体打击29气瓶使用作业气瓶存放使用区装卸时气

13、瓶掉落或爆炸，天然气泄漏，连接不牢，仪表故障，错误操作，现场明火或火种物体打击、火灾爆炸、中毒窒息30锅炉岗位作业锅炉房设备故障、违规作业、误操作，天然气泄漏，蒸汽泄露，设备超压火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸、高温灼烫31检维修作业各生产车间带电作业、电气绝缘失效；线路负荷超限、误送电触电、机械伤害32临时用电作业各生产车间未履行审批、带电作业、电气绝缘失效、误送电、未使用绝缘工具、线路敷设不符合要求触电、其他伤害33高处作业各生产车间未履行审批、平台搭设不稳、未正确使用安全带、工具掉落高处坠落、物体打击34动火作业各生产车间未履行审批、作业区有可燃物、可燃气体泄漏、火花飞溅、电气绝缘损坏、违规

14、作业、安全防护距离不足火灾、爆炸35有限空间作业各生产车间未履行审批、未进行吹扫及检测、使用非防爆电气设备或易产生火花工具、超时作业、事故发生，盲目施救中毒和窒息、火灾、爆炸三、风险评估及分级1.风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有

15、监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2 事件后果严重性（

16、S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采

17、取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录安全检查表分析（SCL)及评价记录2.1安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1蒸汽包整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害1335低风险无2

18、整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险3运转各接头、阀门及连接管路完好，无变形、锈蚀及泄漏高温灼烫，其他伤害2364低风险4设备压力正常，无超压情况容器爆炸25103一般风险5各阀门完好，开启灵活其他伤害2364低风险6仪表及附件液位计、压力表完好，指示准确其他伤害2364低风险7安全阀完好，在有效检测期内容器爆炸25103一般风险8放水阀完好，无堵塞其他伤害2364低风险9蒸面机整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害1335低风险无10整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险11蒸汽装置蒸汽接头、阀门及连接管路完好，无变形、锈蚀及泄漏高温灼烫，其他伤害2364低风险12蒸

19、汽阀门完好，开启灵活其他伤害2364低风险13搅拌装置电机运转正常，无异常震动、噪音触电、其他伤害2364低风险14皮带完好，无破损、断裂，张力一致机械伤害2484低风险15电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险16电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险17环境通风良好，地面、设备无积尘。现场无明火或火种火灾、粉尘爆炸25103一般风险18曲池整体池体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无19环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险20发酵池整体池体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无21环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他

20、伤害2364低风险22调配池整体池体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无23环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险24灭菌池整体池体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无25蒸汽管路、阀门完好，无泄漏高温灼烫2364低风险26环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险27盐渍池整体池体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无28环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险29料槽(加工车间)整体槽体完好，无破损、变形其他伤害2364低风险无30支架完好，安装牢固物体打击、其他伤害2364低风险31料管完好、通畅物体打击、其他伤

21、害2364低风险32环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险33灌装机整体安装牢固，螺栓完好、紧固其他伤害1335低风险无34整体完好，无锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险35运转电机运转正常，无异常震动、噪音触电、其他伤害2364低风险36物料管路通畅其他伤害2484低风险37电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险38电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险39其他作业区域，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险40踏板完好，无损坏其他伤害2364低风险41酱桶摆放合理、牢固其他伤害2364低风险42料槽（灌装车间）整体槽体完好

22、，无破损、变形其他伤害2364低风险无43支架完好，安装牢固物体打击、其他伤害2364低风险44料管完好、通畅物体打击、其他伤害2364低风险45环境通道通畅，无杂物。地面平整，无积水其他伤害2364低风险46切菜机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无47各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险48运转控制按钮完好，准确其他伤害2364低风险49电动机运转正常，切菜及传送正常机械伤害2364低风险50皮带完好，无破损、断裂，张力一致机械伤害2364低风险51电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险52电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险53浓

23、浆泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无54运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险55电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险56接口、管路完好无堵塞、泄漏其他伤害2364低风险57电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险58电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险59搅拌室整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险无60各结构部件完好其他伤害2364低风险61运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险62电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险63搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2

24、364低风险64电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险65粉碎机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无无66运转控制正常，按钮灵敏、准确机械伤害2364低风险67粉碎正常，无异常噪音机械伤害2364低风险68皮带完好，正常。张力一致机械伤害2244低风险69电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险70搅拌机整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险无71各结构部件完好其他伤害2364低风险72运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险73电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险74搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低

25、风险75电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险76电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险77叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险无78控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险79信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险80燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾2364低风险81轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险82螺杆式空压机气罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害251

26、03一般风险无83压缩机运转正常，电源、电压指示正常。排气压力、温度正常。触电、其他伤害2484低风险84电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险85气体管路气体管路完好，无破损、漏气等情况其他伤害2364低风险2.2安全检查表分析（SCL)（锅炉设备）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降其他伤害2364低风险无2设备主体内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险3给水泵油位正常、润滑良好其他伤害2364低风险4运转正常、无杂音、无异响机械伤害、触电

27、、其他伤害2484低风险5运转天然气系统运行正常，管道完好无泄漏爆炸、其他伤害25103一般风险6自动上水装置灵敏，可靠其他伤害2484低风险7风机运转正常机械伤害2484低风险8燃烧机正常运行爆炸、其他伤害25103一般风险9烟道通常、无堵塞其他伤害2364低风险10电气电力线路完好，无破损触电、其他伤害2484低风险11锅炉房建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2364低风险无12门窗完好，符合耐火要求物体打击、坍塌2364低风险12安全通道通畅，地面无积水物体打击、坍塌2364低风险13电气照明灯具符合防爆要求火灾爆炸25103一般风险13电气线路完好，固定

28、牢固，穿管保护触电、其他伤害2364低风险17蒸汽管道整体完好，无泄漏。保温层完好高温灼烫2484低风险17燃气管道整体完好，无泄漏。固定牢固火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险14环境房内无易燃可然物其他伤害2364低风险15环境整洁，无杂物其他伤害2364低风险2.3安全检查表分析（SCL)及评价记录（公共部分）1电气线路电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2484低风险2配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾248

29、4低风险3消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害2364低风险无4消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他伤害2484低风险5车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无6器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险7安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险8地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险9钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险10原料仓库建筑结构墙体、屋顶及

30、钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无11堆放定置存放、料、箱摆放符合要求。包装物无损坏物体打击、其他伤害2364低风险12安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险13地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险14环境无明火或火种火灾25103一般风险15小麦粉仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无16堆放定置存放、料、箱摆放符合要求。包装物无损坏物体打击、其他伤害2364低风险17安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车

31、辆伤害、其他伤害2364低风险18地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险19环境无积尘，无明火或火种火灾、粉尘爆炸25103一般风险20燃气设施附属装置调压装置运转正常火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险无直判为重大风险21管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象。连接处连接牢固火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险22天然气瓶组瓶体完好，无变形火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险23摆放整齐，放置牢固火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险3.工作危害分析（JHA）及评价记录3.1工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件

32、可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1甜面酱生产作业搅拌及蒸料接触运转部位机械伤害2364低风险无2故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险3蒸汽管道、阀门泄露高温灼烫2484低风险4现场粉尘过多，存在明火或静电积聚粉尘爆炸2484低风险5制曲错误操作，踩空、摔倒，错误使用工具其他伤害2364低风险6发酵错误操作，擅自进入发酵池其他伤害2364低风险7超时作业或长时间呆在发酵间其他伤害2484低风险8错误操作，踩空、摔倒，错误使用工具其他伤害2484低风险9调配及灭菌错误操作，踩空、摔倒，错误使用工具其他伤害2364低风险10接

33、触蒸汽管道等高温部位高温灼烫2484低风险11灌装及封口故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2364低风险12错误操作，站立不稳，踩空、摔倒其他伤害2484低风险13酱桶堆垛不规范，超高或防止不稳物体打击、其他伤害2484低风险14入库酱桶未及时转运其他伤害2364低风险15蔬菜酱生产作业清洗及挑选作业环境不符合要求，地面积水，湿滑其他伤害2364低风险无16物料堆放不合理其他伤害2484低风险17粉碎接触运转部位机械伤害2364低风险18故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险19错误操作，站位不合理、投料不规范等机械伤害2484低风险20盐渍及熟化错误操作，擅自进入盐渍池其他

34、伤害2364低风险21错误操作，踩空、摔倒，错误使用工具其他伤害2484低风险22灌装及封口故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2364低风险23错误操作，站立不稳，踩空、摔倒其他伤害2484低风险24酱桶堆垛不规范，超高或防止不稳物体打击、其他伤害2484低风险25入库酱桶未及时转运其他伤害2364低风险26转运作业装货货物掉落物体打击2364低风险无27手脚放在货叉下其他伤害2364低风险28转运货物不牢掉落物体打击2364低风险29违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险30叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险31码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险32错误操作，踩空高处坠

35、落、其他伤害2364低风险33结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害2364低风险34装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无35装卸货物不牢掉落物体打击2364低风险36违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险37叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险38叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险39车上作业货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险40违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险41结束错误操作车辆伤害2364低风险42气瓶装卸作业气瓶卸车车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无直判为较大风险43错误操作，钢瓶掉落或爆炸物体打击、爆炸25103一般风险

36、44气体泄漏物体打击、爆炸25103一般风险45装卸人员，从车上坠落高处坠落2484低风险46放置及连接钢瓶倾倒物体打击2364低风险47错误操作，钢瓶掉落或爆炸物体打击、爆炸25103一般风险48连接不牢，气体泄漏火灾爆炸、中毒窒息、灼烫25103一般风险49气瓶使用设备故障，气体泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险50错误操作火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险51存在明火或火种、易燃物火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险52锅炉岗位作业准备及开机检查不到位，设备带病运行触电、高温灼烫、爆炸、其他伤害2364低风险无53错误操作触电、高温灼烫、爆炸、其他伤害25103一般风险54运行天

37、然气泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险55接触带电或高温部位部位触电、高温灼烫2484低风险56违法劳动纪律，脱岗等触电、高温灼烫2364低风险57超压爆炸25103一般风险58故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2484低风险59停机错误操作高温灼烫、其他伤害2364低风险60未断电或关闭相关阀门触电、火灾爆炸2364低风险3.2工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3实施作业带电作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484

38、低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8完成错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位触电、其他伤害2364低风险无11作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险12误操作触电2364低风险13实施作业带电作业触电2484低风险14电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险15作业过程中，误送电触电3393一般风险16工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害24

39、84低风险17电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险18完成错误操作触电、其他伤害2484低风险19接触带电部位触电3393一般风险20高处作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位高处坠落3393一般风险无21平台搭设时，误操作，踩空高处坠落3393一般风险22作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险23工器具等坠落物体打击2484低风险24错误操作、踩空高处坠落3393一般风险25完成错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险26平台、工器具掉落物体打击2484低风险27动火作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位火灾、爆炸25103一般风险无直判为重大风险28检查不到位

40、，工具、设备带病运行触电2364低风险29焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害2484低风险30火花飞溅火灾、灼伤2484低风险31错误操作触电、灼伤2484低风险32工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险33可燃气体火灾、爆炸25103一般风险34线路破损触电、其他伤害2484低风险35完成错误操作触电、其他伤害2484低风险36现场没有清理其他伤害2364低风险37有限空间准备未履行审批手续，安全措施落实不到位中毒窒息2484低风险无直判为重大风险38实施作业可燃气体、粉尘中毒窒息、爆炸25103一般风险39使用非防爆电气设备或易产生火花工具中毒窒息、爆炸25103一般风险40超时作业中

41、毒窒息25103一般风险41发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险42完成错误操作其他伤害2484低风险四、风险分级管控1.设备设施风险分级管控台账序号风险点位置主要危险有害因素不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施依据日常监管要求责任人工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1蒸汽包发酵车间安装不牢，螺栓损坏、松动其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。3.定期维护保养。压力容器本体及压力表、安全阀按规定进行检测。4.设置“小心高温”、“禁止触摸”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训

42、配备耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，满水或汽水共沸时，采取放水管放水。人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-2016部门级每月抽查、班组每周检查存在锈蚀、变形等情况其他伤害低风险各接头、阀门及连接管路损坏，存在变形、锈蚀及泄漏高温灼烫，其他伤害低风险设置液位计、压力表，安全阀设备压力故障，存在超压情况容器爆炸一般风险各阀门损坏，开启不灵活其他伤害低风险液位计、压力表损坏，指示不准确其

43、他伤害低风险/安全阀损坏，在有效检测期内容器爆炸一般风险放水阀损坏，存在堵塞其他伤害低风险2蒸面机蒸料车间安装不牢，螺栓损坏、松动其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。公司定期进行电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态不良。4.每班清扫粉尘。1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施。人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫

44、生设计总则GB5083-1999、粉尘防爆安全规程(GB15577-2007、用电安全导则GBT13869-2008部门级每月抽查、班组每周检查存在锈蚀、变形等情况其他伤害低风险蒸汽接头、阀门及连接管路损坏，存在变形、锈蚀及泄漏高温灼烫，其他伤害低风险设置液位计、压力表，安全阀蒸汽阀门损坏，开启不灵活其他伤害低风险电机运转故障，存在异常震动、噪音触电、其他伤害低风险旋转部位设置防护罩，按规定静电接地，有漏电保护装置皮带损坏，存在破损、断裂，张力一致机械伤害低风险电气系统各元件损坏触电、其他伤害低风险设置漏电保护装置电气线路损坏，存在破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险通风不良，地面、设备存在积

45、尘。现场存在明火或火种火灾、粉尘爆炸一般风险/3发酵池发酵车间池体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险4调配池发酵车间池体损坏，存在破损

46、、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险5灭菌池发酵车间池体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查

47、，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。4.蒸汽管路安规定进行涂色，设置“小心高温”等警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查蒸汽管路、阀门损坏，存在泄漏高温灼烫低风险通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险6曲池制曲车间池体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、

48、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险7盐渍池盐渍车间池体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全

49、培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险8料槽(加工车间)加工车间槽体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故

50、发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查支架损坏，安装不牢物体打击、其他伤害低风险料管损坏、不畅物体打击、其他伤害低风险通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险9灌装机灌装车间安装不牢，螺栓损坏、松动其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。公司定期进行电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态不良。4.设置“注意安全”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考

51、核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施。人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008岗位员工自查存在锈蚀、变形等情况其他伤害低风险电机运转故障，存在异常震动、噪音触电、其他伤害低风险旋转部位设置防护罩，按规定静电接地，有漏电保护装置物料管路不畅其他伤害低风险电气系统各元件损坏触电、其他伤害低风险设置漏电保护装置电气线路损坏，存在破损、裸露等情况触电、其他伤害

52、低风险作业区域，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险作业区设置木踏板，料桶摆放在专用托架上踏板损坏，存在损坏其他伤害低风险酱桶摆放合理、不牢其他伤害低风险10料槽（灌装车间）灌装车间槽体损坏，存在破损、变形其他伤害低风险/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前进行检查，对通道杂物进行整理；3.定期集中进行维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业，人员受伤时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。池内人员中毒事故，立即报告，严禁盲目施救生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设

53、计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003岗位员工自查支架损坏，安装不牢物体打击、其他伤害低风险料管损坏、不畅物体打击、其他伤害低风险通道不畅，存在杂物。地面平整，存在积水其他伤害低风险11切菜机成品库安装不牢，整体及机构部件存在损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保状态不良。4.现场设置了“当心伤手”、“注意安全”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。

54、2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003岗位员工自查各螺栓损坏，紧固其他伤害低风险控制按钮损坏，不准确其他伤害低风险切菜部位全封闭，皮带等旋转部位设置防护罩电动机运转故障，切菜及传送故障机械伤害低风险皮带损坏，存在破损、断裂，张力一致机械伤害低风

55、险电气线路损坏，存在破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装不牢触电低风险12浓浆泵成品库安装不牢，整体及机构部件存在损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生

56、产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003岗位员工自查控制系统故障，仪表灵敏、不准确机械伤害低风险1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。电机运转故障，存在异常噪音、振动机械伤害低风险接口、管路损坏存在堵塞、泄漏其他伤害低风险电气线路损坏，存在破损、裸露等情况触电低风险3.设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件损坏，安装不牢触电低风险13搅拌室成品库安装不牢、螺栓紧固其他伤害低风险/

57、1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全”等警示标志。5.每班清扫粉尘1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装

58、置设计与制造一般要求 GB8196-2003岗位员工自查各结构部件损坏其他伤害低风险/控制故障，按钮灵敏、不准确其他伤害低风险危险部位设置防护罩，急停按钮电动机、减速机运转故障，存在异常震动、噪音机械伤害低风险搅拌故障，存在异常震动、噪音机械伤害低风险电气线路损坏，存在破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护，按规定进行静电接地14粉碎机成品库安装不牢、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合

59、格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、用电安全导则GBT13869-2008、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003岗位员工自查控制故障，按钮灵敏、不准确机械伤害低风险采用集中控制粉碎故障，存在异常噪音机械伤害低风险采用集中控制皮带损坏，故障。张力一致机械伤害低风险危险部位设置防护罩电气线路损坏，存在破损、

60、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地。15搅拌机成品库安装不牢、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全”等警示标志。5.每班清扫粉尘1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则