某建筑企业全套管理表格汇编

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word相关(xinggun)记录汇编版 本 受控类别(libi) 持有者部门(bmn) 持有者 发放(ffng)编号 年 月 日相关(xinggun)记录清单序号编 号记 录 名 称责任部门备注01CMSC/CX01-01文件签发单02CMSC/CX01-02文件收发记录03CMSC/CX01-03文件发放登记表04CMSC/CX01-04受控文件发放清单05CMSC/CX01-05文件更改审批表06CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录07CMSC/CX01-07文件修改通知单08CMS

2、C/CX02-01记录归档清单09CMSC/CX02-02记录处理审批表10CMSC/CX02-03记录借查阅记录11CMSC/CX03-01环境因素识别表12CMSC/CX03-02环境因素风险评价表13CMSC/CX03-03重要环境因素清单14CMSC/CX04-01危险源辨识及风险评价表15CMSC/CX04-02重要危险源清单16CMSC/CX04-03重要危险源及其控制方案清单17CMSC/CX06-01环境目标、指标及管理方案18CMSC/CX06-02职业健康平安目标、指标及管理方案19CMSC/CX06-03职业健康平安目标、指标及管理方案20CMSC/CX07-01管理评审

3、方案21CMSC/CX07-02管理评审会议记录22CMSC/CX07-03会议签到表23CMSC/CX07-04管理评审报告24CMSC/CX07-05纠正/改良工程通知单25CMSC/CX08-01适用法律法规及其他要求清单26CMSC/CX09-01岗位培训记录27CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表28CMSC/CX10-01施工组织设计专项施工方案会审记录29CMSC/CX10-02施工组织设计专项施工方案审批表30CMSC/CX10-03文件报审表31CMSC/CX10-04技术交底记录32CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录33CMSC/CX11-02合

4、同修订通知单34CMSC/CX11-03合同台账35CMSC/CX11-04顾客信息处理记录36CMSC/CX12-01供给商评价记录37CMSC/CX12-02合格供给/分包商名录38CMSC/CX12-03供方业绩评价表39CMSC/CX12-04工程用料明细表40CMSC/CX12-05物资采购方案表41CMSC/CX12-06劳务采购方案表42CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录43CMSC/CX13-02技术平安交底记录44CMSC/CX13-03开工报告45CMSC/CX13-04工程设计变更单46CMSC/CX13-05检查整改通知单47CMSC/CX13-06隐蔽工程

5、检查记录48CMSC/CX14-01设备检查记录表49CMSC/CX14-02设备购置方案表50CMSC/CX14-03设备保养检修方案51CMSC/CX14-04设备大修方案52CMSC/CX14-05设备能力鉴定确认书53CMSC/CX14-06设备检修记录表54CMSC/CX16-07平安月度检查记录表55CMSC/CX17-01年度内部管理体系审核方案56CMSC/CX17-02内部管理体系审核实施方案57CMSC/CX17-03内部审核过程会议签到表58CMSC/CX17-04质量、环境、职业健康平安一体化管理审核通用检查表59CMSC/CX17-05不符合项报告表60CMSC/CX

6、17-06内部审核报告61CMSC/CX18-01月质量分析会议纪要62CMSC/CX18-02季度质量办公会议纪要63CMSC/CX18-03纠正/预防措施实施验证报告64CMSC/CX19-01进货检验或验证记录表65CMSC/CX19-02紧急放行物资审批表66CMSC/CX20-01整改通知单67CMSC/CX20-02不合格品记录/报告68CMSC/CX20-03不合格品处理报告69CMSC/CX20-04质量事件处理报告70CMSC/CX21-01监视和测量装置台账71CMSC/CX21-02监视和测量装置检定记录72CMSC/CX21-03检测设备报废审批表73CMSC/CX21

7、-04监视和测量装置的检校周期及管理形式表74CMSC/CX21-05检测设备购置审批表75CMSC/CX23-01危险废弃物处理表76CMSC/CX24-01材料消耗节超情况报表77CMSC/CX26-01平安事件台账78CMSC/CX26-02平安月报表79CMSC/CX26-03企业伤亡事件登记表80CMSC/CX26-04平安事件调查表81CMSC/CX27-01数据统计分析台账82CMSC/CX27-02数据分析信息传递登记表83CMSC/CX27-03信息联络处理单CMSC/CX01-01文件(wnjin)签发单文 题主题词文 号发文单位拟 稿审 稿签发人签发意见会签单位会签人会签

8、意见签 名日 期CMSC/CX01-02文件(wnjin)收发记录 文件名称： 文件(wnjin)编号： 共 页收发编号收发文件部门签收人签收日期发放人备注 经办人 ： 时间(shjin)：CMSC/CX01-03文件(wnjin)发放登记表 文件编号文件名称状态受控分发号数量日期领用人发放人页码(ym)拟制(n zh)： CMSC/CX01-04受控文件发放(ffng)清单 文件名称序号拟发部门/个人分发号序号拟发部门/个人分发号 编号(bin ho)：拟制(n zh)： CMSC/CX01-05文件(wnjin)更改审批表 页码(ym)文件名称编号版本号更改事由原 文 件 内 容拟 改 动

9、 后 的 相 关 内 容拟改人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日CMSC/CX01-06现行修订状态(zhungti)有效文件目录 页码(ym)序号文件名文件编号状态版本号起始日期CMSC/CX01-07文件(wnjin)修改通知单 页码(ym)类型名称编号版本状态页码原文更改后页码变动 编制(binzh)人： 审核(shnh)人： 批准(p zhn)人：CMSC/CX02-01记录归档清单编号(bin ho): 年 月 日 页码(ym) 序号记录代码编号名称页码归档日期编制(binzh): 审核(shnh): 接取(ji q):CMSC/CX02-02记录(jl)处理(chl)审

10、批表编号(bin ho):序号代码编号名称页数保存期间备注上述记录保存期已满,申请处理申请意见:申请单位：年 月 日审批意见:审批人：年 月 日CMSC/CX02-3记录(jl)借查阅登记表 编号(bin ho) 页码(ym)序号记录代码编号名利批准人借(查)阅人借出日期归还日期CMSC/CX03-01 环境因素识别(shbi)表 NO.序号分项工程/活动点/工位环境因素排放 去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否守法是否受控CMSC/CX03-02 环境因素风险(fngxin)评价表 NO.序号分项工程/活动点/工 位环境因素排放去向环境影响时态状态评分是否重要环境因素法规符合性发生频率影

11、响范围影响程度社区关注 度万元产值年消耗量可节约程 度综合分CMSC/CX03-03重要(zhngyo)环境因素清单 NO.序号作业点/工序/部位重要环境因素源环境影响控制措施CMSC/CX04-01 危险源识别(shbi)和评价表 NO.序号调查区域/作业活动危险源可能导致的事件作业条件风险评价危险级别现有控制措施备注LECDCMSC/CX04-02重要(zhngyo)危险源清单 NO.序号作业点/工序/部位重要危险源说明CMSC/CX04-03重要(zhngyo)危险源及其控制方案(fng n)清单(qngdn) NO.序号作业活动重要危险源可能导致的事件控制措施备注CMSC/CX06-0

12、1 部门(bmn) 环境目标、指标及管理(gunl)方案 NO.序号环境目标完成指标现状及问题点管理方案实施步骤完成 时间责任 部门协助 部门负责人CMSC/CX06-02部门(bmn) 职业(zhy)健康平安(png n)目标、指标(zhbio)及管理方案 NO.序号重要危险源目标指标问题点管理方案实施要求实施阶段资源配置实施部门管理部门监督检查CMSC/CX06-03部门(bmn) 职业(zhy)健康平安(png n)目标、指标(zhbio)及管理方案 NO.作业活动可能导致的事件目 标指 标管 理 方 案完成时间资源要求责任部门检查部门相关部门CMSC/CX07-01管理(gunl)评审

13、方案(fng n) 编制(binzh)/日期： 批准(p zhn)/日期： 1.评审目的：2.评审内容：3.管理评审的方式：4.评审人员及分工：5.管理评审的时间安排及地点：6.评审输入的准备CMSC/CX07-02管理(gunl)评审会议记录 编号(bin ho)： 页码(ym)时间：主持人：参加人员：评审内容： 记录(jl)：CMSC/CX07-03会 议 签 到 表编号(bin ho)： 名称内部审核首次会议 内部审核末次会议管理评审会议 其他会议 时间地点序号姓 名所在单位/部门职务或职称备 注CMSC/CX07-04管理评审(pn shn)报告评审目的：确保质量/环境/OHS方针，质

14、量/环境/OHS目标和质量/环境/OHS管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审主持人：评审时间：评审内容现状陈述存在问题及改良建议评审结论包括改良措施总结论：评审参加人员：评审人部 门职 位评审人部 门职 位编制/日期： 审核/日期：批准/日期： CMSC/CX07-05纠正(jizhng)/改良(giling)工程(gngchng)通知单 编号(bin ho)： 页码(ym)责任部门待纠正/改良工程：要求完成时间纠正/改良措施实施情况简介验证结论责任部门负责： 验证负责人： 年 月 日CMSC/CX08-01适用(shyng)法律法规及其它(qt)要求(yoqi)清单(qngdn)序号法规

15、编号法律法规标准名称生效日期公布部门适用部门CMSC/CX09-01岗位培训记录(jl)姓名性别年龄学历培训时间培训工程培训机构培训费发票编号证件名称编号发证机构备注 CMSC/CX09-02各类人员(rnyun)学历教育及技能统计表单位部门姓名性别出生年月文化程度职务职称备注原始学历何时何校何专业毕业后续学历何时何校何专业毕业CMSC/CX10-01施工组织(zzh)设计专项施工(sh gng)方案会审(hushn)记录 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时间会审意见存在问题：会审部门签 字盖 章会审部门签 字盖 章 年 月 日CMSC/CX10-02施工组织(zzh)设计专项

16、施工(sh gng)方案审批表 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时间会审意见存在问题：审批人意见： 审批人签字或盖章 年 月 日 CMSC/CX10-03文 件 报 审 表 NO.工程名称合同编号建设单位监理单位施工单位编制单位致 监理单位名称 ：我部已经完成了 的编制工作，现报予贵公司，请审查批准！附件：编制人： 审核人： 工程负责人： 单位公章 年 月 日监理单位审核意见：驻地监理工程师： 单位公章 年 月 日建设单位审核意见：现场代表： 单位公章 年 月 日CMSC/CX10-04技 术 交 底 记 录 NO.工程名称编制部门技术方案名称编制人审批人交底负责人交底日期 年

17、 月 日接受交底人签名姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务交底内容问题和建议：填表人： 日期(rq)： CMSC/CX11-01招标(zho bio)文件/合同(h tong)评审记录(jl) NO.工程名称建设单位评审方法工程地点合同标的工程规模业主要求工期、质量、技术能力、供给资金等：评审意见汇总：会签部门负责人批准意见：批准人：年 月 日 整理(zhngl)人：CMSC/CX11-02合同(h tong)修订通知单 NO.合同名称合同编号版本状态页码原 文更 改 后备 注单位(dnwi)： 编制(binzh)人： 审核(shnh)人： 批准(p zhn)人：CMSC/CX11

18、-03合 同 台 账部门(bmn)： NO.合同编号工程名称工程规模工程造价开竣工时间中标日期签订日期实施情况CMSC/CX11-04顾客(gk)信息处理记录部门(bmn)： NO.序号日期顾客单位名称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经办人CMSC/CX12-01供给(gngj)商评价(pngji)记录类别(libi)： 年 月 日供给商名称负责人姓名地址 主要产品经营范围物资来源或产 品样品检验或鉴定情况货源处详细调查生产能 力、质量保证能力等评价意见：签字：审批结论： 签字：CMSC/CX12-02合格(hg)供给(gngj)/分包商名录(mn l)编号(bin ho) 序号单位名称负

19、责人产品名称隶属关系备 注 CMSC/CX12-03供方业绩(yj)评价表编号(bin ho)物资种类供方名称进货时间合计供货业绩供货合格拒收合格率其他业绩效劳态度交货时间价格合理其他评审意见参加单位评审人/时间批准意见明年是否可继续用：批准/时间：CMSC/CX12-04工程(gngchng)用料明细表单位工程(gngchng)名称： 主要(zhyo)工程量：物资编号物资名称规格及材质计量单位数 量说 明设计量预算量单位(dnwi)主管： 制表(zh bio)： 日期： CMSC/CX12-05月份物资(wz)采购方案(fng n)表 填报(tinbo)单位：序号物质名称规格型号及材质方案单

20、位采购数量单价质量检验依据备注单位(dnwi)主管领导： 部门(bmn)主管： 填表人： 共 页CMSC/CX12-06劳务(lo w)采购方案(fng n)表 方案(fng n)单位(dnwi)(盖章(i zhn)：工程名称工程名称工 种 及 数 量方案用工期限领导签字备注工种数量工种数量工种数量合计 记录人：CMSC/CX13-01设计(shj)交底/图纸会审(hushn)记录 编号(bin ho)：工程名称单位工程主持单位主持人参加单位及人员图纸名称或图号主要问题及解决意见其 它建设单位设计单位监理单位施工单位盖章盖章盖章盖章会审(hushn)日期： 年 月 日CMSC/CX13-02技

21、术(jsh)平安(png n)交底(jio d)记录 编号(bin ho)：工程名称开工时间交底时间交底地点交底内容：交底人接受人签字CMSC/CX13-03开 工 报 告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号方案开工日期年 月 日实际开工日期年 月 日施工单位名称工程总价设计施工工程量及简要内容施工单位：公章年 月 日监理单位：公章年 月 日建设单位：公章年 月 日质量监督部门：公章年 月 日 CMSC/CX13-04工程(gngchng)设计变更单 编号(bin ho)： 工程名称合同编号单位工程名称原图纸编号增减工期增减费用变更事由包括合理性简要分析：变更内容增减工程量、费用、工期

22、等说明及比拟：施工单位： 总工程师： 年 月 日监理单位：现场监理： 总监理工程师： 年 月 日设计单位：工程负责人： 年 月 日建设单位：现场代表： 年 月 日CMSC/CX13-05检查(jinch)整改通知单 编号(bin ho)： 工程名称检查时间序号不符合项位置及过程及整改内容整改时间整改责任人监督部门检查(jinch)部门： 检查人员： CMSC/CX13-06隐蔽工程检查验收(ynshu)记录 编号(bin ho)： 工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及说明：检查验收意见质量检查员：验收人员：公章施工技术负人： 公章CQSC/CX14-01设备(shbi)检查记录表

23、设备(shbi)编号 安装(nzhung)存放地点： 检查(jinch)方法：设备(shbi)名称 规格型号： 评定：序号检 查 项 目检查点数合 格 点 数检查存在问题及处理意见合 计现场整改 专业检查小组负责人： 整改负责人： 年 月 日CMSC/CX14-02设 备 购 置 计 划审请单位(dnwi)： 工程(gngchng)工程(gngchng)： 审请日期(rq)：序号设 备 名 称设 备 型 号单位数量单机容量KW单台单价万元合计单价万元备 注1234567物资设备部意见 年 月 日公司审核意见年 月 日CMSC/CX14-03设备(shbi)保养检修方案(fng n) 编制(bi

24、nzh)单位： 年 月 日 检修(jinxi)类别小修 设备名称设备型号出厂号自编号制造厂名出厂日期规定使用年限本部运转时间主要检修内容序号主要材料规格单位数量单价合计单价需用日期备注12345 合计金额： 工程部意见：CMSC/CX14-04设备(shbi)大修方案(fng n)填报(tinbo)单位： 年 月 日序号设备编号设备型号规格型号单位数量大修金额万元大修内容主要材料配件时间安排承修单位一季二季三季四季CMSC/CX14-05设备能力(nngl)鉴定确认书 工程名称设备名称设备状况设备规格 设备编号对设备能力的要求设备能力鉴定情况维修金额元承修单位结 论参加鉴定人员主管部门主管领导

25、使用单位意见年 月 日 CMSC/CX14-06设 备 检 修 记 录填写(tinxi)单位： 验 收 日 期： 年 月 日 设备名称规格型号设备编号检修起止日期检修地点检修类别检修人员签字检修前的设备状况检修工程更换零件检修技术数据记录验收检查记录试运记录验收主持人签字检修负责人签字使用部门负责人签字CMSC/CX16-01平安(png n)月度(yud)检查记录表 NO.序号检查时间地点岗位平安隐患整改时间整改负责人CMSC/CX17-01 年度内部(nib)管理体系审核方案审核目的审核范围审核准那么审核日程安 排编制/日期批准/日期CMSC/CX17-02内部(nib)管理体系审核(sh

26、nh)实施方案(fng n) 1.审核目的2.审核范围3.审核准那么4.审核组成员5.审核时间6.审核报揭发布日期及范围7.审核活动安排日期/时间审核小组受审部门主要活动及涉及的标准条款5月285月30行政办公室CMSC/CX17-03会 议 签 到 表编号(bin ho)： 名称内部审核首次会议 内部审核末次会议管理评审会议 其他会议 时间地点序号姓 名所在单位/部门职务或职称备 注CMSC/CX17-04质量、环境(hunjng)、职业健康平安(png n)一体化管理(gunl)审核通用检查表编号(bin ho)： 受审核部门： 编制/日期：批准/日期：审核准那么：ISO9001、ISO1

27、4001、GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条 款ISO14001条 款GB/T28001条 款提问文件查阅现场检查 CMSC/CX17-05不符合(fh)项报告表编号(bin ho)： 受审核区域：受审核时间：陪同人员：描述不符合项的检查表：不符合陈述：不符合 文件： 标准： 不符合类型：严重 轻微审核员/日期： 部门负责人/日期： 原因分析：纠正措施：纠正措施预计完成时间： 责任部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正措施验证结果：审核员/日期： CMSC/CX17-06内 部

28、 审 核 报 告审核根本信息审核类型例行内部审核第 次内部审核复评前的内部审核第二方审核前的内部审核审核日期年 月 日 至 年 月 日审核组长组员审核目的 评价公司的整合管理体系与相关标准的符合性和运行的有效性，可否向认证中心申请认证注册审核依据GB/T19001-2000idtISO19001:2000质量管理体系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求和使用指南GB/T28001-2001职业健康平安管理体系 标准适用于工程处的相关体系要求的法律法规和其他要求公司的整合管理体系文件审核范围报告编写报告负责人日 期报告批准人报揭发放范围审核组成员

29、成员签字续表现场分布审核地点前次审核不符合纠正情况本次审核不符合情况阐述不符合项整改及验证要求本次审核使用的文件版 本 号 发布日期 年 月 日实施日期 年 月 日本次审核范围与前次审核组织结构的变化情况审核综述续表重要环境因素控制情况不可接受的风险的控制 情况施工过程控制情况续表主要绩效存在的主要问题及分析审核结论CMSC/CX18-01月质量(zhling)分析会议纪要编号(bin ho)： 页 号 工程名称整理(zhngl)人: 批准(p zhn)人: CMSC/CX18-02季度(jd)质量办公会议纪要编号(bin ho): 整理(zhngl)人: 批准(p zhn)人: CMSC/C

30、X18-03纠正(jizhng)/预防措施实施验证报告编号(bin ho): 页 码 受检单位日期检查人员检查情况综述:附件不合格报告纠正/预防措施报告整理(zhngl)人: 批准(p zhn)人: CMSC/CX19-01进货(jn hu)检验或验证记录表编号(bin ho)： 序号日期材料名称供货厂家名称规格型号单位数量检验和验证内容和方法检验结果质检员备注CMSC/CX19-02紧急放行(fngxng)物资审批表编号(bin ho)： 工程名称申请日期材料名称品种规格型号供给厂家供给数量使用部位使用数量紧急放行原因 申请人：年 月 日审批意见 批准人：年 月 日跟踪记录 记录人：年 月

31、日CMSC/CX20-01整改(zhn i)通知单编号(bin ho)： 工程部(厂)： 年 月 日在 工程质量检查中发现以下问题:应立即采取以下整改措施:质检员质检负责人 :以上整改措施已付实施请予验证。 整改部门： 整改认证人日期CMSC/CX20-02不合格品记录(jl)/报告编号(bin ho)： 工程名称部 位涉及范围施工班组施工日期不合格说明检验报告初步调查结果鉴定意见鉴定为 级不合格品由 组织处理 技术负责人:处理草案CMSC/CX20-03不合格品处理(chl)报告编号(bin ho)： 工程名称记录单编号处理方案(可别附页)实施记录费用验证意见验证人员CMSC/CX20-04

32、质量(zhling)事件(shjin)处理(chl)报告编号(bin ho)： 单位工程名称事件部位事件记录鉴定事件损失及事件等级鉴定人职务职称事件原因:事件责任人应采取的措施填表人: 工程(gngchng)技术负责人: CMSC/CX21-01监视和测量(cling)装置台账单位名称： 编号(bin ho)：序号设备名称规格型号检定周期检定日期保管人CMSC/CX21-02监视和测量(cling)装置检定记录单位名称： 编号(bin ho)：序号检测设备名称规格型号检定单位名称本次检定有效期限日期报告编号CMSC/CX21-03检测(jin c)设备报废审批表编号(bin ho)： 报废设备

33、名称型 号申请部门申请人报废原因：审核人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日CMSC/CX21-04监视和测量装置的检校周期及管理(gunl)形式表序号设备名称检测周期月管理形式备注CMSC/CX21-05检测(jin c)设备购置审批表单位(dnwi):设备名称型 号数 量单 位估 价合 计申请理由申请单位 年 月 日工程管理部意见:物资供给部意见:处领导意见年 月 日CMSC/CX23-01危险(wixin)废弃物处理表序号名 称来 源处理方法或去向日 期责任人记 录CMSC/CX24-01材料(cilio)消耗(xioho)节超情况报表编号(bin ho)： 序号月份材料名称方案用量实际用量节超情况备 注CMSC/CX26-01平安(png n)事件(shjin)台账NO. 序号事件单位事件时间事件地点事件类别伤亡情况经济损失备注CMSC/CX26-02安 全 月 报 表填报(tinbo)单位章 年 月 日 NO. 工程本月当年累计备注井下重伤人次死亡人次地面重伤人次死亡人次重大非伤亡事件轻伤人次损失元工伤休假天平安检查次查处“三违人次查找隐患条整改隐患条平安罚款元平安投入元平安培训人次平安奖励元说明栏：单位(dnwi)负责人： 制表(zh bio)人： 报出日期(rq)： 年 月 日CMSC/CX26-03伤 亡