一季度财政收支预算执行情况分析

1、一季度财政收支预算执行情况分析201年3一季度财政收支预算执行情况分析一、一季度财政收支完成情况（一）全市财政收支完成情况一季度全市地方财政总收入累计完成231万0元2，1同比减少111万1元2，下降4.。6其%中：公共财政预算收入完成1388万9元，6同比增长9.9；上%划中央税收完成742万4元8，同比下降23.；6上%划自治区税收完成178万7元7，同比下降3.。7%2SJ13年一季度财救役入结梅團T.一季度地方财政总收入中，税收收入完成2减收154万4元8，下降7.1，%其中：增值税完成成453万2元0，同比下降26.；2个人%所得税完成1万7元7，3占财政总收入比重86.，9同%比6

2、万7元8，同比下降30.；9企%业所得税完万1元2，同比增长15.；7营%业税完成387万元，同比增长37，%以上四个税种占税收总收入車阳、印找等和增恒袁19.鹑城恒土她便用和博也聯甜地占用親2.独具稷2K非税收入完成302万4元8，占财政总收入比重13.，1同%比增收43万3元6，增长16.，7其中：专项收入完成50万8元0，同比下降5.；9行%政事业性收入完成101万5元6，同比增长46.；3罚%没收入完成100万9元2，同比增长69.；3国%有资源有偿使用收入46万19元，同比下降27.。3%2ai孑年一季度m顷做入结构图国有茨源（茨产3有恃一季度国税部门收入完成6.亿2元5，同比减收2

3、.2亿元6,下降26.；5地%税部门收入亿元，同比增加0.6亿7元,增长5；%财政部门收入2.亿77元，同比增加0.亿4元8,增长22013年活度财政收入分議门结构图财政部门国税部门地税部门61.0%一季度全市公共财政预算支出318万5元3，8同比增加531万7元5，增长20。%（二）财政收支在全区盟市排名情况一季度全区地方财政总收入完成606亿.元8，比上年同期下降6.，7其%中我市收入总量完成23亿.元1,比上年同期下降4.，6收%入总量在全区1个2盟市中列第8位,高于乌海市、乌兰察布市、阿拉善盟和兴安盟，收入增速在全区盟市中列第9位，高于赤峰、锡林郭勒盟和鄂尔多斯市。一季度全区公共财政预

4、算支出668亿.元2，比上年同期增长14.，6其%中我市支出31亿元，增幅20，%支出总量排列全区第九位，高于兴安盟、乌海市和阿拉善盟，支出增幅排列全区第十位，高于呼和浩特市和鄂尔多斯市。二、一季度财政收支运行情况分析（一）税收收入负增长使得财政收入同比下降。一季度全市财政收入同比下降4.，6主%要是税收收入下降7.1，而%税收收入中，降幅较大的是增值税、企业所得税，同比下降30.和26.，2造%成收入下降的主要因素有：一是主要工业产品价格处于低位。今年有色金属铜、铅、锌和铁等主要工业产品价格持续波动下行，1-月3份铜、铅、锌、铁均价较上年同期仍然下降。同时，受原矿品位下降、原料供应不足等市场

5、行情影响，产品产量下降，销售收入减少，税收大幅减收。201年3一季度主要矿产品价格表单位：元/吨勿门年1-3月矿产品门均价卫刘1空年1-3月.均价卫同比增减额卫増幅紳#铜卫5785759000-1143*-1.91#铅卫1470815767-1059-6.7D#锌Q152371543.3-19尿-1:.3大中公r司铁精粉心T78-S47-69+-乩1二是河套酒业集团销量大幅下降。今年受相关规定等政策性因素影响，公务接待、宴请减少，导致河套酒销量下降，另外，河套王酒产品价格上涨，超出大多人消费承受能力，也成为销量下降的主要原因，一季度，河套酒业集团实现销售收入736万4元0，同比减少109万元，

6、下降21。%销量下降，造成税收大幅下滑，一季度河套酒业集团增消两税仅实现税金622万0元，同比减少47万44元，下降43。%三是煤炭行业形势没有明显好转。今年煤炭价格持续回落，而口岸过煤到岸价格不断上涨，大大压缩了企业利润空间，极大地挫伤了煤炭洗选、运输等相关行业企业的生产经营积极性，1-月2份，口岸煤炭过货量为11万3吨，同比下降43.。3中%旗29户过煤企业23户都处于停运状态，无法体现税收，五原15户洗煤企业多数也处于半停产状态，税收大幅下降。四是制酒、烟草等企业增值税进项税抵扣税额较往年增加也成为税收减收的影响因素。（二）大部分旗县财政收入均出现下降。一季度我市七个旗县中除磴口、五原、

7、临河财政收入实现增长外，其余四个旗县收入均出现下降，其中受煤炭、有色金属、黑色金属主要矿产品价格回落等因素影响，中旗、后旗和前旗财政收入分别较上年同期下降23.、52%1.和5.；5受%河套酒业集团销量大幅下降影响，杭后财政收入同比下降21.，2以%上四个旗县共减收2.亿9元，造成全市财政收入下降（三）财政支出稳步增长。一季度，全市地方财政支出完成31亿.元8,比上年同期增加5.亿3元,增长20其%,中教育、文化体育传媒、社会保障等民生支出20.亿3元，占一般预算支出63.。7增%幅较快的项目是：教育支出381万5元0，同比增加127万8元4，增长50.，4主%要是今年校安工程还本付息1.0亿

8、3元。医疗卫生支出135万4元6，同比增加31万5元8，增长30.。4主%要是行政事业单位医疗补助310万0元，同比增长45.；6公%共卫生支出33万0元0,同比增长34.。5%.，9主%要是污染防治、退耕还林.；2退%耕还林支出78万5元，同比.，4主%要是公路新建、改建、养万4元2。，.主3要%是棚户区改造358万0元，万2元3。节能环保支出70万2元7，同比增加15万76元，增长2专项支出增加较多，污染防治支出13万6元7，同比增长7增长298。.5%交通运输支出155万4元7，同比增加45万5元3，增长护支出1.1亿5元，同比增长31.；6机%场运行及航线补贴住房保障支出146万1元5

9、,同比增加80万9元9,增长1同比增加34万7元8；农村危房改造74万2元8，同比增加7支出中部分项目出现下降，主要有：社会保障和就业支出747万7元2，同比减少40万2元，下降5.1，%主要是财政对基本养老保险基金补助124万1元0，同比减少533万5元，下降30；%财政对新型农村社会养老保险基金的补助163万3元，同比减少61万7元，下降27.。4农林水事务支出350万6元6，同比减少66万3元，下降1.9，%其中农业支出116万9元6，同比减少561万6元，下降32.，4主%要是农业生产资料与技术补贴较上年减少66万38元。林业支出991万元1，同比增加646万9元，增长187.。水9利

10、%支出113万7元9，同比减少43万1元，下降3.。6%综上所述，今年，受经济环境等诸多不利因素影响，财政收入从元月份起一路下降月份虽然降幅有所收窄，但总量较大的旗县区收入普遍回落，收入进度与序时进度相差甚远，整体形势很不乐观，完成全年目标任务压力很大。同时还面临着落实国家各项结构性减税政策，还要满足民生事业和重大项目的资金需求，按期偿还地方政府债务本息等，各级财政收支矛盾十分突出。面对诸多的困难和问题，各级财政部门要坚定信心，迎难而上，采取切实有效措施，一是要分析预测并把握好经济财政形势，按照税源增减因素和行业发展趋势,加强税源预测分析。二是狠抓增收节支。支持税务等部门依法加强收入征管，应收尽收。严格非税收入管理，防止虚增非税收入和乱收费、乱罚款等情况的发生。严格控制一般性支出，把中央转变作风、密切联系群众的决定落到实处。三是要充分利用国家继续实施积极的财政政策、国务院促进内蒙古又好又快发展的有利时机，争取自治区在转移支付、财税政策等方面给予我市更多的倾斜。四是全面落实强农惠农富农政策，支持现代农牧业加快发展，进一步增强