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文档简介

.单位：吐哈油田编制人：权焱业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程称号：财务管理-会计核算流程编号：MP02.12最后更新时间：版本：01：.；page3 MP02.12.08 内部会计制度1.风险1F1会计手册的内容未得到有效宣贯。K2.控制措施1F:会计手册的内容未得到有效宣贯。1F1.4K会计核算中心会计管文科组织对当年会计手册的更新内容进展培训宣贯，对会计手册运用过程中发现的问题及时反响股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。2F1.1M会计核算中心会计管文科组织对当年会计手册的更新内容进展培训宣贯，对会计手册运用过程中发现的问题及时反响股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描画01下发 会计手册股份公司 财务部关于下发 的通知02对会计手册及 更新内容进展 培训宣贯吐哈油田 会计核算中心 会计管文科会计手册培训资料03各科室严厉执行股份 公司相关内容吐哈油田 财务资产处 相关科室04记录运用会计手册 过程中发现的问题， 及时反响给 股份公司财务部

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