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文档简介

1、X石油技术（集团）有限公司不符合项整改流程流程编号流程归属部门AT-LC1005-002/V0-2014QHSE管理中心发布日期X年4月1日1目的本流程规范了不符合项计划制定、整改、验证的全过程，使具有共性的不符合项能够得到及时、有效、全面的整改，同时为相关人员提供工作指引。2范围适用于公司及其下属全资子公司，非全资控股够公司参照执行。3相关标准 / 文件4不符合项整改管理规定风险分析业务风险描述流程阶段风险控制节点未找到产生不符合项的根本原因整改计划制定2、制定整改计划整改措施不能有效执行实施整改5、实施整改AT-LC1005-002/V0-2014 PAGE 3 / 3流程图流程名称 ：不

2、符合项整改流程步现场负责人骤本 单 位 其他现场负责人一级单位QHSE管理部门一级单位总经理检查人开始1、启动不符合项整改定计制2、制定整改划计划改整No审批Yes3、自检4、结果汇总施改实5、实施整改整6、整改No结果验证Yes证验果结改整8、备案结束7、不符合项关闭工作指引阶段节点工作指引现场负责人接收以下报告时，启动不符合项整改： a） QHSE检查报告 / 表1）不符合项整改通知）事件（事故）调查报告整1）现场负责人负责组织相关人员研讨整改计划，并编制不符合项整改跟踪表改2）整改计划应包括以下内容：计a）分析不符合项产生的根本原因，制定相应的解决方案划2b）整改负责人制c）整改预计完成

3、时间定3）整改计划应经过一级单位总经理审批4）本单位QHSE管理部门将不符合项整改跟踪表下发给其他现场负责人其他现场负责人根据不符合项整改跟踪表进行自检，并将自检结果上报本单位3QHS管理部门QHSE管理部门汇总各现场的上报的不符合项整改跟踪表各现场负责人是不符合项整改的第一责任人实整改要求包括：施a）严格按照制定的整改计划执行整b）对不能立即整改的不符合项，由一级单位制定并实施风险控制措施改3）各现场完成整改后，将整改结果填入不符合项整改跟踪表提交给检查人检查人对各现场提交的不符合项整改跟踪表及其他记录文件进行验证，整整改文件验证通过后，检查人亲自（或委托他人）进行现场验证改对于未验证通过的不符合项，现场负责人应重新组织整改结现场验证通过后，现场验证人通过书面形式将整改结果发送给相关人员并关闭不符果7验合项证8本单位QHSE管理部门负责对整改结果进行备案7过程记录文件不符合项整改过程记录文件见附录：不符合项整改跟踪表8版本

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