蓬安县妇幼保健院

1、 蓬安县妇幼保健院2017年度部门决算编制说明2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责蓬安县妇幼保健计划生育服务中心为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务，为妇幼健康提供技术指导，提高出生人口素质。具体包括：妇女儿童疾病防治、急救、康复、健康教育、妇女保健、儿童保健、生殖保健、妇女病普查、遗传筛查、产前诊断与接生高危孕产妇，筛查、监测与监护，新生儿疾病筛查、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健与计生卫生咨询、科学研究、计生卫生服务、生育指导和避孕服务、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、妇幼保健、计划生育技术培训、重大妇幼公共卫生和基本妇幼公共卫生服务。（二）2017年重点工作完

2、成情况多措并举，进一步加强保健工作规范管理。以考核为重点，提升妇幼保健整体水平。加强妇幼保健体系建设，不断完善和优化县、乡、村三级妇幼保健网络；以督导为手段，规范妇幼保健服务行为；以培训为推手，增强妇幼保健业务能力。惠民为先，进一步落实重大妇幼公共卫生服务项目。农村孕产妇住院分娩补助工作步入正轨；艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作落实到位；妇科病普查普治工作扎实推进，制定妇科病查治工作计划，对疑似病例和阳性病例进行追踪管理；婚前医学检查工作稳步进行，采取多种形式，加大了免费婚检宣传力度，积极倡导健康、文明、卫生、科学的婚育观念，提高自觉婚检率；妇女孕前与孕早期增补叶酸项目规范开展，建立和完善了叶酸

3、管理体系和制度，落实奖惩措施，指定专人负责项目工作，确保叶酸增补工作规范开展；新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查工作覆盖到位，利用三级妇幼保健网络职能，向广大群众进行优生优育知识宣教，提高新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查覆盖率。围绕“降消”，进一步做好围产期保健工作。加强孕期管理；加强高危筛选与管理；规范医疗保健机构助产服务；提高产科救治水平；规范开展危重孕产妇评审和孕产妇死亡评审。多管齐下，进一步做好儿童保健工作。进一步完善儿保服务体系建设；积极开展儿童生长发育监测；加强儿童健康管理；规范开展新生儿死亡评审。注重分析，进一步做好信息运用工作。建立健全了妇幼信息监测、网络报送，积极改进措施，通过多方

4、收集各医疗卫生单位的妇幼卫生信息，提升妇幼信息质量。 二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县妇幼保健院本级，无下属二级单位。机构设置情况如下：内设健康管理中心、康复医学科、麻醉科、手术室等科室。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计4930.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270.35万元，占25.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元%；事业收入3656.56万元，占74.16%；经营收入0

5、万元，%；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.73万元，占0.08%。2017年收入合计比上年增加768.10万元，增长18.45%，主要原因是本单位医疗业务量增长带来的收入上涨。（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年本年支出合计4897.07万元，其中：基本支出4635.37万元，占94.66%；项目支出261.70万元，占5.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2017年支出合计比上年增加526.34万元，增长12.04%，主要原因是本年度医疗业务量增加使得收入上涨，相应的支出也会增长。（图2：本年支出结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情

6、况说明 2017年度财政拨款收入总计1270.35万元，支出总计1270.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少296.80万元，下降18.94%。（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1270.35万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少204.51万元，下降13.87%，主要原因是本年减少项目支出。（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出1236.78万元，主要用于以下

7、方面:社会保障和就业支出8.34万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出1156.84万元，占93.54%；住房保障支出71.60万元，占5.79%。（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:决算数为41.14元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:决算数为364.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:决算数为197.50万

8、元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:决算数为71.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:决算数为174.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:决算数为53.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:决算数为128.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。8.医疗卫生与计划

9、生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为64.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）:决算数为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。10.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:决算数为62.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为8.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。12.住房保障支出（类）住房改

10、革支出（款）住房公积金（项）：决算支出71.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出975.08万元，其中：人员经费494.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费480.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，

11、完成预算100 %，决算数与预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务

12、安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。主要原因是我单位未有公务用车配备，不存在公务用车购置及运行维护费的支出。3.公务接待费支出2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员

13、），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。公务接待费支出决算数与上年持平。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本单位未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单

14、位，无机关运行经费支出。本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2017年度，本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备台2（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出

15、未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0 %。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

16、事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。1

17、0.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生服务支出。12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。15.医疗卫生与计划生

18、育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。18.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: :反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。20.住房保障支出（类）住房改革