上市公司销售管理制度

1、篇一 :某上市公司销售管理制度销售管理制度第一章销售管理办法第一节总则第一条本制度是规定* 有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。第二节 营业计划第二条每年择期举行不定期的业务会议， 并就目前的国际形势、 产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括1 、产品种类；3、选择、决定接受订货的公司；4、交货日期及付款日期。第三条有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核1 、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能 击败的特色。2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专

2、利权问题。第四条产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进 行评核1 、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则；2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略；3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。第五条商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。第六条在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针1 、以大客户或者潜在大客户为主；2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。第七条交货及付款日期，则须恪守下列各项方针1 、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交

3、货；2、客户必须按时付款，不得无故拖延。第八条在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。第三节 营业机构与业务分担第九条营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员1 、内务1 ）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理2 ）记录、计算销售额及收入款项3 ）处理收入款项4）统计及制作营业日报5 ）制作及寄送收款通知书6 ）印制、寄送收据7 ）发货包装及监督8 ）与客户进行电话及其他相关联络9 ）搜集、整理产品及市场调查的相关资料11 ）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。12 ）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。13 ）接待方面的事务。2、外务1 ）探寻及决定下批订单的公

4、司。2 ）对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。3 ）与客户做估价、接受订货及延揽交易。4）接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。5 ）回复客户的通知及询问。6 ）做有关产品进厂及检查的联络。7 ）开拓、介绍客户。8 ）客户的访问、接待及交际。9 ）同业间的动向调查。10 ）新产品的研究、调查。11 ）制作客户的问候函。12 ）请款、收款业务。第十条外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由两人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。第十一条关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者和经理负责支援及进行接受订货的联络指导。第四节 接受订货及运筹计划第

5、十二条对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。1 把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等；2除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。第十三条营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。第十四条调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、国家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。第十五条每

6、月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。1 、客户下个月预定订货量及本月份的实绩；2、各品项、各工作别的预定量及本月实绩；3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。第十六条为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。第十七条如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第十八条必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。第五节 交易规定第十九条进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。第二十条交货日期原则

7、上由市场部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。第二十一条交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。第二十二条所交出的货品应务求完整、完美。第六节 销售技术第二十三条预估成本依据制造部门所预估的成本， 并经由经理级别会议裁决， 决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。第二十四条在进行预估时，通常需准备下列各项资料。1 、单价表；2、工时表；3、成本计算表；4、一般行情价格表。第二十五条在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。篇二 : 公司销售制度- 有关企业的

8、销售管理制度) 上市公司销售管理制度.公司销售制度- 有关企业的销售管理制度目录销售人员管理制度销售费用管理制度销售人员考评激励方法. 销售奖金计算方法销售人员仪容规范六 . 销售人员出差管理制度七 . 业务指导、销售人员管理制度1、3、业务员的职责范围开发客户（主要从事汽配零售业务的中小型经销商） ，洽谈业务。负责客户及项目的跟踪、服务工作。负责订单的整个流程。协助回笼销售金额。对新人的专业知识及销售技巧的培训。负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。根据公司要求定期向 DC 、 公司总部的相关部门提交工作计划、 工作总结。、 销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作

9、过程中不得损坏公司名誉销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动；销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经主管许可，不得超越所管辖地区；严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况必须及时报上级主管审批；、销售人员需按时制订三月滚动销售计划或承揽工程计划，经销商开发计划，回款计划，费用预算等；、采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划；、开展全方位服务，对产品质量、工程质量和客户要求等及时反馈；、坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报上级主管，审批后方可发货；、不得利用职务之便参与同类产品销售；、销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会

10、前完成上周工作总结、下周工作计划，积极交流销售经验。1 、 市内交通费销售经理实报实销业务主管 150 元/ 月业务员 100 元/ 月2 、 长途交通费交通工具火车按硬 / 软座标准报销，连续旅行时间 8 小时以上可以乘坐硬/ 软卧，给予报销长途汽车实报实销飞机经总经理或以上主管批准，报销经济舱机票轮船按二等舱或三等舱标准实报实销交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管 上级批准；员工随领导出差，可乘坐同等交通工具；3 、 业务招待费总经理销售部经理* 元/ 月；DC 主管业务员向主管申请招待费，从主管业务招待费中扣除4 、 礼品费销售部经理6000 元/ 年，由总

11、经理审核报销5 、 手机费销售经理 1,200 元/ 月；销售主管 500 元/ 月；业务员 300 元/ 月；在额度内实报实销,不足部分不予补贴6 、 办公费用、 电话费遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；长途电话应使用 IP 卡； 话费超额时由主管经理负责追究原因， 若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。公司总部每月办公电话额度为 800 元， DC 每月办公电话费额度为 400 元。、 办公用品办公用品按公司规定领用， 外地办公用品采购必须经主管批准。本部办公用品每月额度为 100 元，派驻网点办公用品每月额度为 50 元。三、销售人员考评激励方法参见 KPI 考核

12、方案四、销售奖金计算方法1、销售提成点数为X点2、 总提成点数的 1/3 由 DC 主管分配、 1/3 由销售经理掌握、 1/3 由总经理掌握；由 DC 主管和销售经理根据下属业务人员实际销售业绩和计划完成情况制订发放篇三:上市公司管理制度大全某某股份有限公司管理制度编号 QG/HC0001-2002经营管理制度一、总 则授 权 要 立 法 建 制 度，重 奖 要 利 润 算 成 本1 、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。

13、3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。二、基本原则1 、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。1 ）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位；2 ）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；3 ）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有 关规定给予奖励，未完成经

14、营指标的按授权经营合同书的规定处罚。3、总公司实行授权经营责任制1 ）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。2 ）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。 并由各主管利润单位的职能部门牵头， 会同审计中心、 计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请

15、管理委员会审议通过后进行兑现。三、计划1 、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。2、计划编制程序和时间要求3、各项计划的编制4、计划的执行总公司综合计划由管理中心负责全面监督、协调与考核。管理中心对计划执行情况进行月分析、季小结，由分管分支机构、利润中心的职能部门进行经营总结和分析，报管理中心汇总，并由管理中心根据实际完成与计划的偏差提出改进意见，提供给总公司领导及各部门，在次月工作中加以改进和调整。5、罚则各分支机构和利润中心各项计划每迟报一天，罚主持工作的负责人月工资的10% ，部门经理月工

16、资的 5% ；计财中心每迟报一天，罚中心总经理和当事人月工资 5% 。某某股份有限公司管理制度编号 QG/HC0002-2002管理委员会某某股份有限公司管理委员会是董事会议闭会期间，由常务执行总裁负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。 管理委员会日常工作由公司管理中心设管理执行秘书负责。一、职责1 、 审议、 通过公司的发展战略、 规划、 经营方针和年度计划及实施情况； 2、审议、通过公司的机构设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设情况；3 、审议、通过公司股份收购、兼并和转让等重大经营事项； 4 、研究确定各部门的年度工作责任指

17、标； 5 、 协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突； 6、经营管理工作中的其他重要事项。 二、机构主任委员总裁 副主任委员常务执行总裁委 员执行总裁总裁助理常务执行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研中心总经理审计中心总经理管理中心总经理人力资源中心总经理 特约委员相关人员集团公司总经理由执行秘书提出，委员会主任批准的公司其他相关人员执行秘书三、表决方式1 、管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票、70% 委员投票同意的方式批准议案。2、在投票权力方面，对争议大的事项总裁拥有一票否决权，其他委员拥有一票权力。由委员会委员参与提请的议案，该委员无投票权；执行秘书、相关人员无投票权。

18、、管理委员会委员在表决时可投“同意” “完善修改”或“不同意”票，并提出具体意见，不允许弃权（注委员会委员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意议案，并委托其他委员在会议上代为表决） 。四、工作程序（详见管理委员会工作制度 ） 。篇四 :公司企业销售管理制度销售管理制度第一章 总则第一条 以质量求生存， 以品种求发展， 重视社会经济效益， 生产物美价廉的 产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。第二条 掌握市场信息， 开发新产品， 开拓市场， 提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。第二章市场预测

19、第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量， 分析饱和程度。技术了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3 了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况， 分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率， 确定年销售量的总体计划。第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国

20、外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。第三章经营决策 上市公司销售管理制度.第六条根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。第七条经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。第四章产销平衡及签订合同第八条。第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市 场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔 接。第十一条 参加各类订货会

21、议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配 套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售 网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做 好预报铁路发运计划的工作。第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则， 处理好主次关系。第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由 财务科收款或向银行办理托收手续。第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划， 综合产

22、、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问， 三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。第六章建立产品销售信息反馈制度第十八条 市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各 用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有 关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部 门处理。第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案,收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地

23、 上报销售报表。十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式企业市调查及预测工作管理制度搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、 研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。第二条 市调查及预测的主要内容及分工调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前 由工厂信息中心提供。调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产 品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六 月前提出。了解同行业产品更新其改进方面的进展情况， 用以分析产中发展新动向。此 项工作由研究在每年六月前提出。预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售 科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报， 外贸对本厂产品销售意向，国 外用户对本厂产品的反映及信赖程度