HSF-002记录控制程序

1、程序文件(第A/0版)文件名称： 文件控制程序文件编号： HSF-002受控状态：修订记录序号版本修订内容修订日期修订人1A0首版发行2018.09.26文件分发部门部 门签 名部 门签 名业务部 行政部 采购部 财务部 生产部 技术品质部 总经办 文控中心 编制： 审核： 批准： 1.目的为确保公司各项质量、环境和 HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和 HSF持续改进与追溯的依据。2.范围适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。3.职责3.1文管中心：所有质量 / 环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。3.2相关部门

2、主管及以上人员：审批质量 / 环境/HSF 记录表格的发行或变更。 3.3各表单使用部门：负责各自记录收集、 归档、保管。4. 定义4.1 本程序采用 IATF16949： 2016 、ISO 9001:2015 、ISO14001:2015 及 IECQQC080000:2017 三项标准的定义。4.2除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储：进出料记录；物质部：登录价格等使用 ERP），一般以纸质作为记录。5.作业流程 5.1质量/ 环境/HSF 记录表单之设计制作与变更、批准及分发：5.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量 / 环境/HSF记录表单由原制作部门负责设 计，文控统一编

3、号发行。5.1.1.1质量/ 环境/HSF 记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。5.1.1.2制/ 修之质量 / 环境/HSF 记录表单应由制定部门填写 文件制订修订 申请书，向文管中心申请表单编号，文管中心给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质量 / 环境/HSF记录表单、文件制订修订申请书及其电子文档交至文管中心受控。5.1.1.3文管中心将核准后的质量 / 环境/HSF 记录表格作为新文件，依记录控制程序作业。5.2质量/ 环境/HSF 记录书写规定：5.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。5.2.2书写之字段不得漏填。5.2.3修改时可在原记录上处划线删除，旁边重新书写， 并

4、签名及日期及修改人姓名（或盖章），原内容须仍可辨识。5.2.4未填写之字段须在空白字段上注上【 N/A】或【 / 】或【】或【 - 】等字样或符号。5.2.5记录注明 【】符号，表示选择性项目，【 】方式由该事承办人填写。5.2.6记录不可使用铅笔填写。5.2.7本身有 NO.号的空表单可以复印使用，记录复印有效。5.2.8表单中之记录，填表人和其主管审核的签名方为有效。5.2.9各单位在回收使用再生纸时， 一定要将不使用的一面划明显的 【/ 】或【】号大小须覆盖内容方可再进行使用。5.3质量/ 环境/HSF 记录之归档：5.3.1收集方式，由各撰写或保存单位依记录性质、或日期、编号、顺序自行

5、归档。5.3.2各部门之品质记录归档要方便查阅5.4质量/ 环境/HSF记录储存、维护：5.4.1各使用单位自行保存，防潮，防霉，防水火等。5.4.2年度结束时，各保存单位须将过去一年之所有品质记录依类别、文件编号 /日期次序，整理归档成册，以装箱或其它方式机种放置保存。5.4.3记录保存年限规定一览表记录类型说明保存期限普通记录质量、环境和、管理体系4年材料的 HSF及相关资料及测试数据所谓相关资料如有害物质测试报告，保证书， MSDS或成分表，REACHSVHCs调查表等原材及成品承认书， HSF验证记录停产后仍需保存十年人员培训记录离职后1年5.4.4如有法律法规规定保存期限更长者，以保存期限较长者为之。5.5质量/ 环境/HSF 记录控制：5.5.1质量/ 环境/HSF 记录保存期限要满足法规各顾客要求。5.5.2人员之教育训练记录须保存至人员离职后一年始可作废； 根据表单的规定时间进行保存详细参考记录汇总表。5.6质量/ 环境/HSF 记录之作废、销毁处理：真正使用的表单需要报废申请部门填写文件 / 资料销毁申请