马山县加方乡

1、马山县加方乡2020年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况加方乡及所属单位主要职责和2020年主要工作任务1页二、机构设置和部门预算单位构成.5页三、编制现状和人员构成.6页第二部分：加方乡2020年部门预算及“三公”经费预算说明一、2020年部门收支预算总体情况.6页二、2020年部门财政拨款收支预算情况.9页三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况.26页四、其他重要事项情况说明.27页五、专业名词解释.36页 - 40 -马山县加方乡2020年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况一、加方乡及所属单位主要职责和2020年主要工作任务（一）主要职责1、马山县加方乡

2、人民政府（以下简称“政府”）：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，执行上级行政机关的决议、命令，执行乡人民代表大会的决议;组织制订并实施本乡经济社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;负责组织编制本乡建设的总体规划，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施;管理所辖区域经济和各项社会事

3、业的行政工作;负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益;指导、支持和帮助村民委员会工作;完成上级政府交办的其他工作任务。2、马山县加方乡财政所（以下简称“财政所”）：贯彻执行有关财政的方针、政策和法规，负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；负责全乡事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划；调解资金并参与制定本乡重要的财政经济管理办法；编制指导各预算单位的年度预决算及总预（决）算汇总工作；完成乡党委、政府交给的其他任务；负责代理17个行政村财务记账及各村

4、民合作社的年度预决算编制的指导工作。3、马山县加方乡农业和林业站（以下简称“农林站”）：负责农业、农机、林业、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训等工作；负责农产品质量安全监管相关工作；负责农业、林业资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火等相关工作；承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。4、马山县加方乡国土规建环保安监站（以下简称“国安站”）：宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，负责协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权；协助做好国土资源、村镇规划建设

5、和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调整处理工作；负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作；受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务。5、马山县加方乡卫生和计划生育服务所（以下简称“计生所”）：公共卫生的监督指导，医疗卫生政策落实，医疗卫生行为规范，计生统计管理，计划生育证件办理、发放，计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公示、上报，社会抚养费征收，流动人口计生管理，计生对象常态化管理，婚孕育信息采集，卫生计生宣传教育及监督执法等。6

6、、马山县加方乡文化体育和广播影视站（以下简称“文广站”）：负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。7、马山县加方乡扶贫工作站（以下简称“扶贫站”）：负责承担扶贫开发基础性的事务和扶贫项目管理的技术性、服务性工作。8、马山县加方乡社会保障服务中心（以下简称“社保中心”）：负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。9、马山县加方乡水利站（以下简称“水利站”）：负责水利资源的

7、保护、开发和合理使用；负责农田水利基本建设和水利科技推广；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作；配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作。10、马山县加方初级中学（以下简称“初中”）：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两

8、基”成果。（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。11、马山县加方乡中心学校（以下简称“中心校”）：（1）中心校：一是负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；二是负责全乡小学教育事业单位的资金核算、会计核算、会计档案的各项日常业务；三是编报各小学学校经费收支计划和预算外资金收支计划；四是调解资金并参与制定本乡小学重要的财政经济

9、管理办法；五是完成县教育局及乡党委、政府交给的其他任务。（2）各小学（大陆小学、加让小学、福兰小学、局仲小学）：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（3）各附属幼儿园实施学前教育，促进基础幼儿教育发展；（二）2020年加方乡主要工作任务（1）统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚工作，巩固疫情防控良好态势，加快经济社会秩序全面恢复；（2）凝心聚力攻摘帽，坚决完成年度脱贫任务；（3）加快推进项目建设，全力以赴促摘帽；（4）全乡齐心，共建共享美家园；（5）扎实做好民生工作，不断增进民生福祉；（6）持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入推进“平安加方”建设；（）进一步推进“两违”整治工作；（）不断

10、加强对地质灾害隐患防治；（） HYPERLINK /link?url=7CZi2tZljNjLz55pNU_xemUGPGkxhvxH_Dgpb_mgMZPDxQVSOcyOsl-SRm9Z9XrZ1qGNhoSsI6-5KWKLve_Yk6u_JbwhB2GhKU5hCpWl-QW t /_blank 加强作风建设，打造优质服务型政府。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构加方乡2020年部门预算包括：财政全额拨款行政单位1个；财政全额拨款参公单位1个、全额拨款公益一类事业单位14个、基层群众性自治组织即村（社区）委员会17个。单位性质为：（1）政府为执行政府会

11、计制度的行政单位；（2）财政所为执行政府会计制度的参照公务员管理的事业单位；（3）文广站、计生所、社保中心、国安站、水利站、农林站、扶贫站、中心幼儿园、中心校、大陆小学、加让小学、福兰小学、局仲小学、初中共14个事业单位均为执行政府会计制度的事业单位。 （二）部门预算单位构成加方乡纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共33个，均为一级预算单位。具体如下：（1）行政单位1个（政府含乡人大、政府、党委、团委和妇联）；（2）参公单位1个（财政所）；（3）乡直公益一类事业单位共7个（文广站、计生所、社保中心、国安站、水利站、农林站、扶贫站）；（4）公益一类事业单位学校共7所（中心幼儿园、中心校、大

12、陆小学、加让小学、福兰小学、局仲小学、初中）；（5）村（社区）居民委员会共17个（加方社区、大陆村、忠党村、内双村、内金村、龙岗村、加让村、民治村、琴让村、福兰村、花衣村、新联村、局仲村、龙头村、加乐村）。三、编制现状和人员构成（一）编制现状1.行政编制人数36人；2.事业编制人数207人，其中：实行公务员制度管理事业编制6人，全额拨款事业编制数201人；3.工勤编制数5人。（二）人员构成1.行政编制实有人数36人，行政工勤编制实有人数2人；2.参照公务员法管理事业编制实有人数5人；3.事业编制实有人数161人；4.聘用人员实有人数42人；5.其他编制外在职实有人数（农林站）1人；6.离休人员

13、3人；7.退休人员149人（退休人员工资年初预算不在乡镇编制，统一由县人社局编制年度预算，乡镇今年仅预算退休人员生活补助）；8.其他人员情况：（1）遗属人数67人。 第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明一、2020年部门收支预算总体情况（一）2020年部门收入预算总体情况2020年收入总预算3,405.46万元，同比增加232.03万元，增长7.31%。其中：一般公共预算拨款3,392.58万元，同比增加466.78万元，增长15.95%。其中：经费拨款3364.22万元，同比增长470.34万元，增长16.25%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金28.36万元，同比减少

14、3.56万元，下降11.15%，非税收入下降的原因为2020年大陆小学和福兰小学附属幼儿园按实际需要取消设立。政府性基金拨款12.88万元，上年无此项收入。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。上年结余收入（公共财政预算拨款结转经费拨款结转）0万元。 （二）2020年部门支出预算总体情况2020年支出总预算3,405.46万元，基本支出3180.17万元，2,832.39万元，占支出总预算的93.38%，同比增加347.78万元，增长12.28%；项目支出225.29万元，占支出总预算的6.62%，同比减少115.75万元，下降33.94%； 1.

15、2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中： （1）一般公共服务支出（类）644.22万元； （2）教育支出（类）1,088.21万元；（3）文化旅游体育与传媒支出（类）18.84万元；（4）社会保障和就业支出（类）565.09万元；（5）卫生健康支出（类）167.21万元；（6）城乡社区支出（类）72.52万元；（7）农林水支出（类）639.64万元；（8）交通支出（类）8.07万元；（9）自然资源海洋气象等支出（类）1万元；（10）住房保障支出（类）187.04万元；（11）灾害防治及应急管理支出（类）0.74万元；（12）其他支出（类）12.88万元。2. 202

16、0年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。 工资福利支出（类）2,352.67万元；商品和服务支出（类）237.91万元；对个人和家庭的补助（类）511.57万元；基本支出机动经费（类）78.03万元。 （2）项目支出预算。工资福利支出（类）30.41万元；商品和服务支出（类）34.92万元；对个人和家庭的补助（类）107.24万元资本性支出（类）52.73万元；（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明2020年部门预算收支预算增减变化的主要原因：一是新增退休人员生活补助89.40万元列入部门预算编制范围，我乡年初退

17、休人员有149人；二是新增职业年金124.41万元列入乡镇部门预算编制范围；三是2019年无政府性基金，2020年新增收付实现制政府性基金12.88万元；四是住房公积金从2019年6月起基数调整，2019年乡镇工作补贴从300元/人/月提标到500元/人/月，因此2020年年初预算相应增加；五是年初预算社保基数调整属于正常变动范围；六是2020年无预算备预算，列入县级财政年初预算中，因此相较2019年减少37万元；七是上年县级各部门转下达乡镇资金，其中部分结余结转资金纳入乡镇部门预算编制范围，但相较上年结余结转资金有所减少。二、2020年部门财政拨款收支预算情况（一）2020年部门财政拨款收入

18、预算情况2020年部门财政拨款收入预算3,405.46万元，比2019年财政拨款预算收入3,173.43万元增加232.03万元，同比增长7.31%。其中：一般公共预算收入预算3,173.43万元，政府性基金预算拨款收入预算12.88万元，本乡无国有资本经营预算收入预算。（二）2019年部门财政拨款支出预算情况2020年部门财政拨款支出预算3405.46万元，比2019年财政拨款预算支出3,173.43万元增加232.03万元，同比增长7.31%。其中：一般公共预算支出预算3,173.43万元，政府性基金预算拨款支出预算12.88万元，本乡无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：1. 一

19、般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）预算数为23.86万元，占当年财政拨款支出预算0.70%，同比增加1.67万元，增长7.53%，比2019年执行数多14.14万元，增加145.47%，主要原因一是年初预算增加属于正常变动范围；二是2020年预算数比2019年执行数多是由于上年1-11月人大工资统发单位财务未设置区分功能分类，造成人大工资均从政府支出，12月已调整正确；三是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于乡镇人大购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的基本支出。（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预

20、算数5.04万元，占当年财政拨款支出预算0.23%，同比减少8.35万元，下降62.36%，比2019年执行数减少4.52万元，下降47.28%，主要原因是2019年乡镇人大会议经费预算是按照县级人大会议预算标准1080元/人/年，2020年预算则按县级新的会议费标准测算200元/人/天，一年两次，一次召开两天会议，而政府在2019年支出人大会议费时按实际人大会议支出，因此2020年预算相较2019年预算执行数有所减少。主要用于每年正常召开的人民代表大会等专门会议的支出。（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数8万元，占当年财政拨款支出预算0.15%，上年无此项年初预算，

21、比2019年执行数增加2.06万元，增长34.68%，主要原因是2019年由于县本级财力有限，未能及时安排各乡镇人大“代表之家”工作经费、工作人员补贴经费和人大代表活动经费，县本级财政从当年基本支出机动经费中安排预算追加，则政府在2019年按实际支出，2019年预算执行数有所减少，2020年预算能正常编制入年初预算，因此相较上年年初预算是增加的。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数350.99万元，占当年财政拨款支出预算10.31%，同比增加18.12万元，增长5.44%

22、，比2019年执行数减少40.07万元，下降0.26%，主要原因一是人员变动及普提津贴及工资；二是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；三是2020年新增团委和妇联两个预算单位，而2019年未将这两个单位区分预算出来，而是归在政府列入当年预算；四是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于乡镇政府购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数82.54万元，占当年财政拨款支出预算2.42%，同比减少26.

23、16万元，下降24.07%，比2019年执行数少173.45万元，下降67.76%，主要原因一是2019年年初预算数中项目支出结转数增加（根据第五批统筹整合方案调减民宗局南财行2018176号文，追加忠党村、龙岗村硬化路项目），而2020年无项目支出结转数；二是2019年预算调整追加乡镇扫黑办和禁毒办工作经费、2019年度全县脱贫攻坚先进集体和先进个人评选表彰工作经费、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员乡镇工作补贴经费提高部分和通讯补贴，因此执行数增加。主要用于乡镇专职消防队基本机动经费（含合同制消防员工资），脱贫攻坚工作队员驻村工作补助，乡镇业务经费（包含项目前期经费、团建经费、安监综治维稳经费、

24、征兵经费等）、乡镇扫黑办和禁毒办工作经费、2019年度全县脱贫攻坚先进集体和先进个人评选表彰工作经费和村屯保洁员补助等方面的支出。（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）预算数为59.73万元，55.94万元，占当年财政拨款支出预算1.75%，同比增加3.79元，增长6.78%，比2019年执行增加0.28万元，增长0.47%，主要原因一是人员变动及普提津贴及工资；二是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于乡镇财政所购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为6.96万元，占

25、当年财政拨款支出预算0.20%，预算数与上年持平，比2019年执行数减少6.60万元，下降48.67%，主要原因是2019年预算追加龙岗村下元屯和大陆村椅下屯巷道硬化工程（2014年市本级财政支农项目）尾款及结算审计服务费共6.60万元，因此2019年执行数相较年初预算的乡镇业务经费增加。主要用于财政所指导监督乡镇各预算单位财务管理及村代理记账等工作及其他财政事务方面的支出。（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）预算数为22.44万元，占当年财政拨款支出预算0.66%，上年无此项预算也无此项预算执行数，主要原因一是2020年新增团委和妇联两个预算单位，而2

26、019年未将这两个单位区分预算出来，而是归在政府列入当年预算。主要用于乡镇团委和妇联购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为74.74万元，占当年财政拨款支出预算2.19%，同比增加5.74万元，增长8.32%，比2019年执行数多9.20万元，增长14.04%，主要原因是2020年新增职业年金列入部门预算编制范围。主要用于乡镇党委购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、乡镇纪检工作经费等维持单位正常运行的支出。（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅

27、（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为9.90万元，占当年财政拨款支出预算0.29%，同比减少1.2万元，下降10.81%，比2019年执行数多4.13万元，增长71.58%，主要原因一是2019年乡镇党代会年会和党代表活动党代表共101人，2020年减少为89人，因此2020年预算数相较2019年减少；二是乡镇党代会年会按实际支出，因此2019年执行数比年初预算数减少。主要用于乡镇党代会年会和党代表活动等会议和活动经费支出。（11）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为59.27万元，占当年财政拨款支出预算1.74%，同比减少2.54万元，

28、下降4.11%，比2019年执行数少127.62万元，下降68.29%，主要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含教育局转下达多元普惠幼儿园生均补助经费、免保教费补助经费、学前教育发展专项资金（生均奖补）等资金，该部分资金现尚未属于乡镇级部门预算编制范围；三是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于公办幼儿园购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持学校正常运行的支出。（12）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为635.01万元，占当年财政拨款支出预算18.65%，同比增加1.11万元，

29、增长0.18%，比2019年执行数少533.81万元，下降45.67%，主要原因一是2019年秋季学期人员变动，工资福利津贴增员增资；二是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；三是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围；四是2019年执行数含教育局转下达乡村教师生活补助、义务教育学校食堂工勤人员工资、中小学生均公用经费、营养餐、家庭经济困难寄宿生生活补助、教师走教专项经费、义务教育阶段辍学学生劝返工作专项补助经费等资金，该部分资金现尚未属于乡镇级部门预算编制范围

30、；五是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于各小学购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。（13）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为393.93万元，占当年财政拨款支出预算11.57%，同比增加33.07万元，增长9.16%，比2019年执行数少350.64万元，下降47.09%，主要原因一是2019年秋季学期人员变动，工资福利津贴增员增资；二是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；三是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级

31、部门预算编制范围；四是2019年执行数含教育局转下达乡村教师生活补助、义务教育学校食堂工勤人员工资、中小学生均公用经费、营养餐、家庭经济困难寄宿生生活补助、教师走教专项经费、我县选派到电白区跟岗学习教师补助经费等，该部分资金现不属于乡镇部门预算编制范围；五是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于初中购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为13.76万元，占当年财政拨款支出预算0.40%，同比增加6.35万元，增长8.57%，比2019年执行数少0.57万元，下降3.98%，主要原因一

32、是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围；三是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于文广站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为1.88万元，占当年财政拨款支出预算0.06%，上年无此项年初预算，比2019年执行数少9.1万元，下降82.88%，主要原因一是年初权责结转项目余额2018年-2019年文体广站免费开

33、放专项资金共1.88万元；二是2019年当年预算追加2018年-2019年文体广站免费开放专项资金和2019年“三赛一节”活动经费（马拉松）。主要用于文广站及政府等其他文化和旅游方面的支出。（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为3.20万元，占当年财政拨款支出预算0.09%，上年无此项年初预算，比2019年执行数少2.83万元，下降46.93%，主要原因是当年预算追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和2019年环广西公路自行车世界巡回赛（马山赛段）赛事活动安保组工作经费。主要用于文广站及政府等其他文化旅游体

34、育与传媒方面的支出。（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为20.84万元，占当年财政拨款支出预算0.61%，同比增加2.35万元，增长12.71%，比2019年执行数少6.65万元，下降24.19%，主要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围；三是2019年5月社会保障服务中心新增一个编制数为加方乡退役军人服务站，年初预算数相较上年有增加；四是其他增减变化属

35、于正常变动范围。主要用于乡镇社会保障服务中心购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为31.30万元，占当年财政拨款支出预算0.92%，同比增加11.52万元，增长58.24%，比2019年执行数多9.49万元，增长43.51%，主要原因一是2019年普提工资，当年预算追加行政单位离休干部2019年加发补助金差额资金，2019年未将提标生活补助部分列入年初预算，2020年年初预算数相较上年预算执行数有所增加；二是2020年新增行政（参公）单位退休人员生活补助列入部门预算编制范围。主要用于

36、行政（参公）单位离休人员离休费支出（财政统发）工资、离休人员加发补助和退休人员生活补助部分。（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为99.04万元，占当年财政拨款支出预算2.91%，同比增加83.99万元，增长558.07%，比2019年执行数多82.93万元，增长514.77%，主要原因一是2019年普提工资，当年预算追加事业单位离休人员2019年加发补助金差额资金，2019年未将提标生活补助部分列入年初预算，2020年年初预算数相较上年预算执行数有所增加；二是2020年新增事业单位退休人员生活补助列入部门预算编制范围。主要用于事业单位离休人员离

37、休费支出（财政统发）工资、离休人员加发补助和退休人员生活补助部分。（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为248.82万元，占当年财政拨款支出预算7.31%，同比减少46.35万元，下降15.43%，比2019年执行数少7.37万元，下降2.88%，主要原因一是养老保险基数调整，相较上年有所下降；二是2019年人员养老保险存在资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加。主要用于缴纳乡镇各预算单位在职在编人员养老保险费。（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数

38、为124.41万元，占当年财政拨款支出预算3.65%，上年无此项年初预算数和执行数，增长100%，主要原因是2020年新增职业年金列入部门预算编制范围。主要用于缴纳乡镇各预算单位在职在编人员职业年金缴费。（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为40.68万元，占当年财政拨款支出预算1.19%，同比增加9.07万元，增长28.69%，比2019年执行数少0.02万元，下降0.0.5%，主要原因是2019年退休村干工资提标、人员变动以及年末资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此预算数相较上年有所增加，增减属于正常范围变动。主要用于发放退

39、休村干部生活补助。（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为42.80万元，占当年财政拨款支出预算1.26%，同比增加0.55万元，增长1.30%，比2019年执行数少6.84万元，下降13.78%，主要原因是一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围；三是2019年5月起人口和计划生育服务所减少一个编制数调整至社会保障服务中心下设的加方乡退役军人服务站；四是其他增减变化属于正常变动范

40、围。主要用于乡镇卫生和计划生育服务所购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.14万元，占当年财政拨款支出预算0.83%，同比增加1.31万元，增长4.88%，比2019年执行数多2.1万元，增长8.06%，主要原因是2019年政府医疗保险存在资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加。主要用于缴纳乡镇政府、人大、党委、财政所等行政、参公单位在职在编人员医疗保险费。（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为96.27万元，占当年财政拨款支出预算2

41、.83%，同比增加2.97万元，增长3.18%，比2019年执行数多5.5万元，增长6.06%，主要原因2019年事业单位医疗保险存在资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加。主要用于缴纳各站所、中小学等事业单位在职在编人员医疗保险费。（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为72.52万元，占当年财政拨款支出预算2.13%，同比增加8.14万元，增长12.64%，比2019年执行数少94.76万元，下降56.65%，主要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是201

42、9年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围；三是2019年当年预算追加美丽乡村建设专项经费、垃圾清运经费、2019年广西乡村风貌提升项目三类村屯项目补助资金、2019年春节乡镇环卫、城管等职工慰问经费、“环卫工人节”慰问经费；四是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于国安站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出和政府预算追加时用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（27）农林水支出（类）农业农村（农林水支出）（款）事业运行（农业农村）（项）预算数为62.18万元，占当年财政

43、拨款支出预算1.83%，同比增加16.29万元，增长35.50%，比2019年执行数少4.52万元，下降6.78%，主要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围，因此执行数相对增加；三是2019年当年预算追加2016年1月2019年8月畜牧兽医医疗卫生津贴，因此执行数相对增加；四是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于农林站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（28）农林水支出（类）农业

44、农村（农林水支出）（款）科技转化与推广服务（项）预算数为1.50万元，占当年财政拨款支出预算0.04%，上年无此项年初预算，比2019年执行数多0.53万元，增长54.64%，主要原因是2020年年初预算项目结转余额2018年中央农业生产发展资金基层农技推广体系改革与建设补助项目经费（种植类）和2019年中央农业生产发展资金-基层农技推广体系改革与建设补助项目经费，因此年初预算项目数增加。主要用于农林站农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。（29）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为104

45、.54万元，占当年财政拨款支出预算3.07%，上年无此项年初预算，比2019年执行数多29.06万元，增长38.50%，主要原因一是2020年年初预算项目结转余额2019年度建档立卡贫困人口生态护林员补助资金，因此年初预算项目数增加；二是2019年当年预算追加2018年度建档立卡贫困人口生态护林员补助，2019年执行数相对减少，年末结余增加。主要用于生态护林员工资及其他用于林业和草原方面的支出。（30）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为12.53万元，占当年财政拨款支出预算0.37%，同比增加6.13万元，增长95.78%，比2019年执行数少0.95万元，下降7.05%，主

46、要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围，因此执行数相对增加；四是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于水利站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。（31）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）预算数为2.05万元，占当年财政拨款支出预算0.06%，上年无此项预算，比2019年执行数少73.96万元，下降97.30%，主要原因一是2020年年初预算项目结转余额各乡镇政府

47、2019年信息员驻村补助，因此年初预算数增加；二是2019年当年预算追加2019年上下半年脱贫攻坚补助工作经费、2019年暑假学生及教师助力脱贫攻坚工作费用、2018年度建档立卡生态护林员选用培训费和扶贫一线驻村工作队员春节慰问金等，因此执行数相对增加。主要用于扶贫站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行和其他扶贫工作经费的支出。（32）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算数为36.33万元，占当年财政拨款支出预算1.07%，同比减少82.09万元，下降69.32%，比2019年执行数少1024.49万元，下降96.58%，主要原因一是2020年年初预算项目结

48、转余额2019年市、自治区和中央扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目、2019年第二、四、五2019年统筹整合方案年终调整基础设施和水毁修复项目、2019年中央扶贫资金第一批统筹方案少数民族项目年终调整人饮工程项目等，年初预算相较上年结转数有所下降；二是2019年当年预算追加各类统筹整合及扶贫资金，因此，执行数相较2020年年初预算数大大增加。主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。（33）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算数为94.89万元，占当年财政拨款支出预算2.79%，同比增加15.84万元，增长20.04

49、%，比2019年执行数少10.71万元，下降10.14%，主要原因一是2019年人员工资福利津贴及保险等基本支出资金缺口，当年从县本级预算调整追加预算，因此执行数相对增加；二是2019年执行数含2018年增量绩效工资和2019年事业单位增量绩效，增量绩效均未纳入乡镇级部门预算编制范围，因此执行数相对增加；三是2019年当年预算追加乡镇扶贫工作经费和扶贫信息员2018年11-12月驻村补助和年终绩效奖，因此2019年执行数相对增加；四是其他增减变化属于正常变动范围。主要用于扶贫站购买货物或者服务、在职在编人员、聘用人员（即乡级、村级扶贫信息员）工资福利等维持单位正常运行的支出。（34）农林水支出

50、（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）预算数为0.02万元，占当年财政拨款支出预算0.0006%，上年无此项年初预算，比2019年执行数少246.20万元，下降99.99%，主要原因一是2020年年初预算项目结转2019年农村公益事业财政奖补项目余额剩余不用金额；二是2019年当年预算追加2019年农村公益事业财政奖补项目（统筹整合类），2019年一事一议项目已全部支出完毕，因此执行数相较2020年年初预算数大大增加。主要用于村级公益事业财政奖补等基础设施方面的支出。（35）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为324.24万元，占当年财政拨款

51、支出预算9.52%，同比增加24.78万元，增长8.27%，比2019年执行数多0.3万元，增长0.09%。主要原因一是2019年在职定工（半定工）人员标准提高，当年预算追加，2020年预算数和2019年执行数相对增加；二是在职定工、半定工、民兵营长、屯级小组监委会补助2019年年末存在资金缺口，当年预算追加，2020年预算数和2019年执行数相对增加；三是2019年当年预算追加县政协专项业务经费追加龙头村脱贫攻坚工作经费、2018年度马山县行政村（社区）基层统计建设补助经费、县农村局扶持挂点村脱贫攻坚工作经费和县委办从专项业务经费追加修建加方乡内金村委宣传栏资金等，2019年执行数相对增加。

52、主要用于村委会购买货物或者服务、在职村干定工（半定工）工资、民兵营长岗位津贴及屯级小组长生活补助及其他上级预算追加等维持单位正常运行的支出。（36）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为1.36万元，占当年财政拨款支出预算0.04%，上年无此项年初预算，比2019年执行数少0.8万元，下降38.18%。主要原因是2019年当年预算追加政府及财政所2019年农村综合改革转移支付资金（农村综合改革工作经费），2019年执行数相对增加。主要用于政府及财政所农村综合改革工作方面等的支出。（37）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）预算数为8.

53、07万元，占当年财政拨款支出预算0.24%，上年无此项年初预算，比2019年执行数多1.90万元，下降30.79%，主要原因一是2020年年初预算项目结转2019年县交通局转农村公路日常养护资金8.07万元，年初预算数增加；二是2019年当年预算追加县交通局转农村公路日常养护资金，2019年执行数相对增加。主要用于农村公路日常养护经费的支出。（38）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）预算数为0.0007万元，占当年财政拨款支出预算0.44%，同比减少14.0793万元，下降99.99%，比2019年执行数少6.1693万元，下降99.99%，

54、主要原因一是2020年年初预算项目结转2018年农村公路日常养护资金0.0007万元，为上年结余剩余不用资金，年初预算数大大减少；二是2019年年初预算结转2018年农村公路日常养护资金（设备购置和其他资本性支出）结余资金，2019年执行数大大增加。主要用于农村公路日常养护经费的支出。（39）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算数为1万元，占当年财政拨款支出预算0.03%，上年无此项年初预算数和执行数。主要原因是2020年年初预算项目结转县自然资源局转加方乡第三期推进高标准基本农田土地整治重大工程项目业主管理费1万元，年初预算相对增加。主要用于自然资源有偿

55、使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。（40）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算数为0.43万元，占当年财政拨款支出预算0.01%，上年无此项年初预算数，比2019年执行数少53.71万元，下降99.21%。主要原因是一是2020年年初预算项目结转2019年马山县危房改造四类重点对象补助资金，年初预算数相较上年增加；二是2019年当年预算追加2018年农村危房改造项目工作经费和2019年马山县农村危房改造四类重点对象补助资金，因此2019年执行数大大增加。主要用于农村危房改造方面的支出。（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

56、房公积金（项）预算数为186.61万元，占当年财政拨款支出预算5.48%，同比增加22.63万元，增长13.80%，比2019年执行数多13.60万元，增长7.86%。主要原因是人员变动和基数调整等原因，住房公积金整体预算有所增加，其他变动属于正常变动范围。主要用于在职在编人员住房公积金支出。（42）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算数为0.74万元，占当年财政拨款支出预算0.02%，上年无此项年初预算数，比2019年执行数少0.02万元，下降2.63%。主要原因是2020年年初预算项目结转2019年县应急局转南财经一2019236号下达2019年市本级社区减

57、灾准备认证和创建全国综合减灾示范社区工作经费余额款。主要用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。 2. 政府性基金预算支出预算（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算数为6万元，占当年财政拨款支出预算0.18%，上年无此项年初预算数和执行数。主要原因是2020年年初预算项目结转政府性基金加方乡福兰村幸福院建设工程。主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数为1.88万元，占当年财政拨款支出预算0.06%，上年无此项年初预算数，比2019年执行数多2.8

58、8万元，增长92.31%。主要原因是2019年加方乡内金村排定屯灯光篮球场项目资金共5万元只支付了3.12万元首付款，从而结转至2020年年初预算项目资金。主要用于体育事业的彩票公益金支出。（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）预算数为5万元，占当年财政拨款支出预算0.15%，上年无此项年初预算数和执行数。主要原因是2020年年初预算项目结转政府性基金加方乡乡村学校少年宫维修项目。主要用于教育事业的彩票公益金支出。 3. 国有资本经营预算支出预算加方乡2020年无国有资本经营预算支出。（三）2020年部门一般公共预算基本支出预算情况1.工资福利支出23

59、52.67万元，增加229.26万元，增长10.80%，主要包括基本工资768.74万元，津贴补贴262.97万元，奖金116.71万元，绩效工资337.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费248.82万元，职业年金缴费124.41万元，城镇职工基本医疗保险缴费124.41万元，其他社会保障缴费17.68万元，住房公积金186.61万元，其他工资福利支出164.40万元，2.商品服务支出237.91万元，减少20.45万元，下降7.92%，主要包括办公费34.37万元，印刷费1.12万元，水费1.70万元，电费15.68万元，邮电费5.60万元，差旅费28.70万元，维修(护)费2.17万元

60、，会议费19.07万元，培训费0.78万元，公务接待费2.59万元，劳务费0.30万元，工会经费25.15万元，福利费4.60万元，公务用车运行维护费11.50万元，其他交通费用35.34万元，其他商品和服务支出49.26万元。3.对个人和家庭的补助511.57万元，增加136.31万元，增长36.32%，主要包括离休费34.47万元，退休费95.87万元，生活补助381.22万元。4、其他支出78.03万元，增加2.66万元，增长3.53%，主要包括其他支出75.37万元（即基本支出机动经费）。三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况