利川市行智慧城市建设服务中心

1、 - 54 -利川市行智慧城市建设服务中心2019年度部门决算信息公开目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc31743 第一部分：单位概况 PAGEREF _Toc31743 h - 2 - HYPERLINK l _Toc1198 第二部分：2019年度部门决算公开报表 PAGEREF _Toc1198 h - 3 - HYPERLINK l _Toc6094 第三部分：2019年度部门决算收支情况说明 PAGEREF _Toc6094 h - 11 - HYPERLINK l _Toc15831 1、收入支出决算总体情况 PAGEREF _Toc15831 h -

2、 11 - HYPERLINK l _Toc14511 2、收入决算情况说明 PAGEREF _Toc14511 h - 11 - HYPERLINK l _Toc8121 3、支出决算情况说明 PAGEREF _Toc8121 h - 11 - HYPERLINK l _Toc18584 4、财政拨款收入支出决算总体情况 PAGEREF _Toc18584 h - 11 - HYPERLINK l _Toc17911 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc17911 h - 11 - HYPERLINK l _Toc28692 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算

3、情况说明 PAGEREF _Toc28692 h - 12 - HYPERLINK l _Toc11391 7、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc11391 h - 13 - HYPERLINK l _Toc8870 8、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 PAGEREF _Toc8870 h - 13 -第一部分：单位概况1、单位职责。贯彻落实党中央和省、州有关智慧城市建设、服务管理的方针政策和法律法规。负责拟定全市智慧城市建设服务领域总体规划，制定全市智慧城市建设推进方案。负责系统整合、协调推进全市智慧城市相关重大项目建设，接受市政府授权委托对相关单位智慧

4、城市建设项目工作进行考核评价。掌握各地智慧城市建设发展动态，组织研讨全市智慧城市建设的相关问题，为市政府制定智慧城市建设规范性文件提供参考意见。负责全市智慧城市建设相关数据的收集、整合、共享、应用推广工作。负责整合社会资源，搭建公共服务平台，建立智慧城市综合利用平台，促进智慧城市资源共享。负责分步推进智慧政府、智慧旅游、智慧交通、智慧城管、智慧医疗、智慧县域等智慧城市建设服务工作。负责搭建政企交流平台，推进企业等社会资源与政府间的合作，促进全市智慧城市建设项目健康实施。负责建立健全智慧城市建设服务方面的专家资源库。统筹指导全市网格化服务管理和网格员队伍建设，构建智慧网格化服务管理体系。负责建立

5、健全“12345” 便民服务体系，统一承接受理各种行政化服务、社会化诉求。负责宣传、引导全民参与智慧城市建设，营造便民、惠民的智慧城市氛围。做好网络数据安全管理相关工作。负责全市电子商务发展平台建设、管理、运行、服务等相关工作。完成领导交办的其他任务。机构设置情况。市智慧城市建设服务中心是市政府直属正科级事业单位，于2019年3月7日挂牌成立，本单位为一级决算单位，无二级单位，内设办公室、政策咨询股、规划发展股、应用推广股、运行保障股、公共服务股、数据资源股、“12345”便民热线、网格服务股、信息安全股、党建办公室等11个股室，现有干部职工33人。第二部分：2019年度部门决算公开报表收入支

6、出决算总表（公开01表）部门：利川市智慧城市管理服务中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次 2一、财政拨款收入1325.38一、一般公共服务支出2910.00 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30二、上级补助收入3三、国防支出31三、事业收入4四、公共安全支出32四、经营收入5五、教育支出33五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34六、其他收入730.44七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3628.879九、医疗卫生与计划生育支出3714.9810十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出39274.1112十二、农林水支出4013十三、交

7、通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4727.8120二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24355.81本年支出合计52355.77用事业基金弥补收支差额25 结余分配53年初结转和结余26 年末结转和结余540.052755总计28355.81总计56355.81注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表（公开02表）部门：利川市智慧城市管理服务中

8、心 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计355.81325.3830.44201一般公共服务支出10.0010.0020136其他共产党事务支出10.0010.002013602 一般行政管理事务10.0010.00208社会保障和就业支出28.8728.8720805行政事业单位离退休28.8728.872080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8728.87210卫生健康支出14.9814.9821011行政事业单位医疗14.9814.982101101 行政单位医疗14.981

9、4.98212城乡社区支出274.15243.7230.4421201城乡社区管理事务274.15243.7230.442120101 行政运行243.72243.722120199 其他城乡社区管理事务支出30.4430.44221住房保障支出27.8127.8122102住房改革支出27.8127.812210201 住房公积金26.5926.592210202 提租补贴1.221.22注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表（公开03表）部门：利川市智慧城市管理服务中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次

10、123456合计355.77315.3540.42201一般公共服务支出10.0010.0020136其他共产党事务支出10.0010.002013602 一般行政管理事务10.0010.00208社会保障和就业支出28.8728.8720805行政事业单位离退休28.8728.872080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8728.87210卫生健康支出14.9814.9821011行政事业单位医疗14.9814.982101101 行政单位医疗14.9814.98212城乡社区支出274.11243.6930.4221201城乡社区管理事务274.11243.6930.4221

11、20101 行政运行243.69243.692120199 其他城乡社区管理事务支出30.4230.42221住房保障支出27.8127.8122102住房改革支出27.8127.812210201 住房公积金26.5926.592210202 提租补贴1.221.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表（公开04表）部门：利川市智慧城市管理服务中心收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1325.38一、一般公共服务支出3010.0010.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三

12、、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3728.8728.879九、卫生健康支出3814.9814.9810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出40243.69243.6912十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4827.8127.8120二十、粮油物资储备支出4921二十一、灾害防治及应急管理支出5022二十二、其

13、他支出512352本年收入合计24325.38本年支出合计53325.35325.35年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.030.03一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计29325.38总计58325.38325.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：利川市智慧城市管理服务中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计325.35315.3510.00201一

14、般公共服务支出10.0020136其他共产党事务支出10.002013602 一般行政管理事务10.0010.00208社会保障和就业支出28.8728.8720805行政事业单位离退休28.8728.872080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8728.87210卫生健康支出14.9814.9821011行政事业单位医疗14.9814.982101101 行政单位医疗14.9814.98212城乡社区支出243.69243.6921201城乡社区管理事务243.69243.692120101 行政运行243.69243.69221住房保障支出27.8127.8122102住房改

15、革支出27.8127.812210201 住房公积金26.5926.592210202 提租补贴1.221.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：利川市智慧城市管理服务中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出268.89302商品和服务支出45.31307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资63.5130201 办公费9.4930701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴27.2630202

16、印刷费0.0430702 国外债务付息0.0030103 奖金86.2930203 咨询费0.00310资本性支出1.1530106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资17.1630205 水费0.7031002 办公设备购置1.1530108 机关事业单位基本养老保险缴费28.8730206 电费1.3531003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费0.4131005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费15.4530208 取暖费0.2431006 大型修缮0.0030111

17、 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.1031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费0.2230211 差旅费10.3531008 物资储备0.0030113 住房公积金30.1430212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费0.0031010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.4031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215 会议费0.3331012 拆迁补偿0.0030301 离休费0.0030216

18、 培训费0.0031013 公务用车购置0.0030302 退休费0.0030217 公务接待费0.7731019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030226 劳务费5.17399其他支出0.0030307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.0030308 助学金0.0

19、030228 工会经费2.1939907 国家赔偿费用支出0.0030309 奖励金0.0030229 福利费2.9739908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0039999 其他支出0.0030399 其他对个人和家庭的补助0.0030239 其他交通费用0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出10.79人员经费合计268.89公用经费合计46.46注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）部门：利川市智慧城市管理服

20、务中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.770.77注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08

21、表部门：利川市智慧城市管理服务中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度政府性基金无年初预算收入，无年终决算支出。第三部分：2019年度部门决算收支情况说明1、收入支出决算总体情况本年收入355.81万元、支出355.77万元。由于本单位于2019年新成立，无上年支出，无法与上年数对比。2、收入决算情况说明本年收入355.81万元、其中财政拨款收入325.38万元，占比91.45%，其他收入30.43万元，占比8.55%。由于本单

22、位于2019年新成立，无上年支出，无法与上年数对比。3、支出决算情况说明本年支出355.77万元，其中基本支出315.35万元，占总支出的88.64%，项目支出40.42万元，占总支出的11.36%。由于本单位于2019年新成立，无上年支出，无法与上年数对比。4、财政拨款收入支出决算总体情况本年收入财政拨款325.38万元、其中一般公共预算财政拨款收入325.38万元，占比100%。 本年无政府性基金预算拨款。本年财政拨款支出325.35万元，占财政拨款收入的99.99%。由于本单位于2019年新成立，无上年支出，无法与上年数对比。5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）总体情况本年财政

23、拨款支出325.35万元，其中基本支出315.38万元，占比96.93%，项目支出10万元，占比3.07%。由于与本单位于2019年新成立，无上年数据，无法与上年数对比。（2）支出结构情况。本年一般公共服务支出10万元，占财政拨款支出的3.07%；社会保障和就业支出28.87万元，占比8.87%；卫生健康支出（行政单位医疗）支出14.98万元，占比4.60%；城乡社区支出243.72万元，占比74.90%；住房保障支出27.81万元，占比8.55%。由于本单位于2019年新成立，无上年数据，无法与上年数对比。（3）支出具体用途情况。本年支出具体用途（按功能分类）情况如下表：类款项金额（元）一般

24、公共服务支出其他共产党事务支出 一般行政管理事务100,000.00社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出288,680.00卫生健康支出行政事业单位医疗 行政单位医疗149,775.00城乡社区支出城乡社区管理事务 行政运行2,436,876.95住房保障支出住房改革支出 住房公积金265,887.00住房保障支出住房改革支出 提租补贴12,240.00由于与本单位于2019年新成立，无上年数据，无法与上年数对比。6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年基本支出315.35万元，其中人员经费支出268.89万元（包含工资福利支出268.89万元、对个人

25、和家庭补助0万元），公用经费支出45.31万元（包含办公费9.49万元、差旅费10.35万元、会议费0.33万元、培训费0万元、公务接待费0.77万元等）。相关支出无法与上年进行对比。7、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出0.77万元，其中“因公出国（境）费0万元，”“公务用车购置及运行费0万元，”“公务接待费”0.77万元，占“三公”经费支出的100%。本年度单位无人员因公出国（境），本年度未配置公务用车。由于本单位是2019年新成立的单位，三公经费无年初预算，无法与上年对比。本年公务接待全部用于国内公务接待，共接待9批次97人次。政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本年

26、无政府性基金预算收入及支出第四部分：其他重要事项情况说明1、“三公”经费支出说明“三公”经费支出总额0.77万元，由于本单位于2019年新成立，故无年初预算数及上年支出数、无法与相关数据进行对比。本年无因公出国出境费及公务用车购置及运行费支出。本年共接待客人9批次计97人次。2、机关运行经费情况说明本单位2019年度机关运行经费支出45.31万元，其中办公费9.49万元、印刷费0.04万元、水费0.70万元、电费1.35万元、邮电费0.41万元、取暖费0.24万元、物业管理费0.10万元、差旅费10.35万元、租赁费0.40万元、会议费0.33万元、公务接待费0.77万、劳务费5.17万元、工

27、会经费2.19万元、福利费2.97万元，其他商品服务支出10.79万元。由于本单位于2019年新成立，故无年初预算数及上年支出数、无法与上年数据进行对比。3、政府采购支出情况说明截至2019年12月31日，本单位2019年度政府采购支出总额65.03万元，其中：政府采购货物支出65.03万元。授予中小企业合同金额65.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.03万元。无政府采购支出相关支出，占政府采购支出总额的100%。4、国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。办公用房为市机关事务服务中心调剂使用，共23间，按党政机关办公用房标准使

28、用，无超标情况。固定资产为购买电脑、复印机、空调、办公桌椅等通讯设备以及办公家具，属正常办公使用，按照行政事业单位固定资产管理办法管理及使用。2019年本单位国有固定资产占用为0万元。5、预算绩效管理工作开展情况（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的0.37。从评价情况来看。利川市智慧城市建设服务中心的总体绩效目标是：2019年3月7日，利川市智慧城市建设服务中心挂牌成立，在市委、市政府的正确领导下，逐步完成人员转隶及工作交接，工作人员迅速到岗，“三定”方案确定

29、，“市长热线”无缝对接，网格工作有序开展，电商工作锐意创新，业务工作积极探索，扶贫工作扎实推进。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看。绩效评价的目的通过开展绩效评价，掌握部门工作进度、资金使用情况、制度建设和执行情况、以及取得的成效，总结经验，找准问题并提出改进意见和建议，通过完善机制、加强管理、强化监督，保证部门工作及时完成，资金使用规范、安全、有效；提升管理水平，提高财政资金的使用效益和效率，为指导预算编制、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。绩效评价的标准和评价方法评价标准：参照湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知（鄂财绩发20125号）的财

30、政项目资金绩效评价指标框架。评价方法：本项目采用如下方法进行评价。（1）综合评价结果计算方法综合评价得分=（单位指标评分值指标权重）（2）单项指标计分方法本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。简单评分法对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：=100 指标实际值指标标准值实际值/标准值100 指标实际值指标标准值因素分析法对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值，并用

31、（1）中的方法计算指标评分值。问卷调查法对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，得到指标实施参考值，采用（1）中的方法计算指标得分。绩效评价实施过程前期准备自接到通知，迅速成立评价组，认真学习中华人民共和国预算法、财政部关于印发的通知（财预2011285号）和财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）等有关法律法规和湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知（鄂财绩发20125号）及利川市财政局相关文件的规定。2、组织实施评价组按照前期准备、现场评价、报告撰写、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对利川市智慧城市建设

32、服务中心本级预算单位2019年收支情况进行研究核实，针对服务对象满意度情况组织了社会调查。3、评价抽样分析概述本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，我们采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一定规模及有一定代表性的样本单位进行实地调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。4、部门决算中项

33、目绩效自评结果1、产出指标完成情况分析。（40分）数量指标：（1）应用推广股：2019我市7个3A级以上景区、9家三星级以上酒店，由市文旅局牵头已对照行业建设标准完成免费WIFI全覆盖工作，完成率达100%；市政务服务和大数据管理局对全市15个乡镇（办事处）政务服务大厅及市政务服务中心办事大厅实现了免费WIFI全覆盖，在醒目位置张贴了无线WIFI全覆盖的标志及连接方法，完成率达100%。（2）网格管理股：加强常住人口信息采集，通过入户核查，结合系统数据进行比对，及时发现信息漏洞，督促网格员更新数据，一年来累计录入常住人口信息78385条；完成单位信息的采集。全体网格员加强巡查，及时更新单位、商

34、业门面的基础信息和从业人员数据，一年来累计更新单位信息1725个；完成房屋信息采集，目前系统共采集房屋信息511920；完成重点人员数据录入工作。为进一步加强重点人员管控，完善平台七类重点人员数据，我中心及时与公安、司法、信访等部门衔接，一年来共计录入上访人员153人、刑释解教人员2963人、吸毒人员2746人、社区矫正人员597人、精神障碍患者3747人、邪教人员131人；完成全市出租房屋排查。为进一步加强出租房屋及十小场所管理，全体网格员配合东城、都亭派出所开展为期一月（8月份）的排查活动，累计入户6000余次，共排查出5726户出租房屋信息。（3）便民热线办公室：2019年，共接处热线电

35、话和短信6797件次，其中热线电话5733件次，市委市政府领导短信转办件1064条，及时交办率100%、办结率96.75%、综合满意率85.63%。诉求主要集中在精准扶贫、城市建设管理、环境卫生、水电气和交通基础设施建设等领域。（4）公共服务股：2018年，在第四届中国县域电商大会上，利川市获授“中国电商示范百佳县”称号，系全州唯一，全省第三；2019年在国家电子商务进农村综合示范县绩效评估中获优秀等次；12月3日，在湖北省农村电商发展峰会暨淘宝直播村播活动中作典型发言（全省仅3个县市），作为村播试点县进行直播；12月6日，就农民网红孵化在省商务厅电商法专题讲座暨电商业务培训会上作经验交流发言

36、（全省仅2个县市）；2019年，我市电子商务发展电商市场主体2048家，带动496余位贫困户就业，带动农村就业创业219人，累计完成农产品上行销售额10.08亿元。评价得分10分。质量指标：（1）应用推广股：今年7月，与无锡好易网络科技有限公司（支付宝合作服务商）联合打造的智慧教育支付宝校园通线上缴费系统正式上线，全市高（职）中及公办幼儿园全面实现线上缴费。秋季开学期间，全市各校线上缴费7405人次，缴费金额8712251元人民币，当面付475人次，缴费金额894770元人民币。（2）网格管理股：市网格员开展为期3天的军训活动，通过训练进一步提高了网格员的个人综合素质和自我约束能力，增强工作积

37、极性，提升工作效率，树立网格员队伍良好形象，营造了积极上进的精神风貌和工作态度；为加强网格管理推动社会管理创新，实现“社情全掌握、矛盾全化解、服务全方位”工作目标，5月30日至31日我中心2名工作人员及15名乡（镇）、办事处网格管理员参加州网格化管理一期培训；7月31日，组织今年新招录的63名网格员进行了为期1天的业务培训，确保新上任的网格员具备熟悉本职业务，熟练操作系统的能力；6月20日、10月11日两次组织乡（镇、街道办事处、开发区）网格化管理服务中心主任、社区网格化管理站站长及全市专职网格员召开季度工作会议，对网格工作中存在的突出问题进行通报，并提出整改意见，部署下步工作，确保全市网格化

38、管理工作迈上新的台阶。（3）数据资源股：建立利川市信息化项目专家库。贯彻落实利川市人民政府办公室关于印发利川市信息化项目建设管理办法（试行）的通知（利政办发201924号）精神，面向社会公开征集了信息化领域专家，为利川信息化项目决策提供专业的参考和依据，入选8个市直单位共计13名专家，建成一支43人的信息化领域专家队伍，其中包括省级专家7名、州级专家19名、市级专家13名、候鸟人才专家3名、特聘专家1名。评价得分10分。时效指标：（1）应用推广股：智慧医疗一期项目暨病人基本信息互联互通项目现已于10月8日开标。目前该系统已建成，正进行医院内部测试阶段，2020年1月进入试运行阶段。建成后将实现

39、全市大型公立医院电子诊疗卡挂号、病人基本信息互通、特殊病人跟踪导疗等功能；支付宝、微信等便民小程序开发运用，支付宝城市服务成功上线，已实现普惠金融、生活缴费等便民服务；微信小程序“智慧利川”由我中心根据利川实际设计开发，目前已经通过内测，2019年11月20日至2020年2月进行试运行，在功能更加完善后上线运行，并将进行宣传推广。（2）网格管理股：加强信息采集，促网格员更新数据，一年来累计录入常住人口信息78385条；完成单位信息的采集。全体网格员加强巡查，及时更新单位、商业门面的基础信息和从业人员数据，一年来累计更新单位信息1725个；完成房屋信息采集，目前系统共采集房屋信息511920；完

40、成重点人员数据录入工作。为进一步加强重点人员管控，完善平台七类重点人员数据，我中心及时与公安、司法、信访等部门衔接，一年来共计录入上访人员153人、刑释解教人员2963人、吸毒人员2746人、社区矫正人员597人、精神障碍患者3747人、邪教人员131人；完成全市出租房屋排查。为进一步加强出租房屋及十小场所管理，全体网格员配合东城、都亭派出所开展为期一月（8月份）的排查活动，累计入户6000余次，共排查出5726户出租房屋信息（3）公共服务股：我市共计15家企业入驻萧山体验馆线上平台，6家企业入驻阿里巴巴1688萧山产业带利川特产馆，上线包含莼菜、土豆、大米、酒类等共30余款利川农特产品；6月

41、13日带领利川农产品企业奔赴杭州萧山区对接平台资源；7月31日东西部扶贫协作“走出去，请进来”活动继续，邀请杭州云集、萧山产业带、微辣空间、北京公益中国消费扶贫公益平台来利川调研产品及商品上线辅导，30多家企业参与交流会，达成合作意向20余家，10余款利川农特产品入驻公益中国平台；8月，与云集战略签约，利川巴梨产品上线，累计销售额达15万元；9月，与江苏华润苏果集团进行对接，利川农产品土豆、茶叶上线苏果平台；12月，组织利川本地企业6家参加杭州萧山第十二届购物节。评价得分10分。成本指标：我中心3月7日挂牌成立，3月14日接到扶贫任务，为确保扶贫工作不掉队，中心于3月20日选派中坚力量，组建工

42、作队入驻忠路镇忠灵村。3月底完成贫困户结对帮扶对象分配；4月全体帮扶干部开展入户工作，结合全市脱贫攻坚“大学习、大走访、大整改”活动，强化干部职工政策学习，不定期对干部职工进行抽查，确保人人对扶贫政策和自己帮扶对象“一口清”，5月结合“大学习、大走访”应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。因素分析法对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值，并用（1）中的方法计算指标评分值。问卷调查法对进行了

43、问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，得到指标实施参考值，采用（1）中的方法计算指标得分。（三）绩效评价实施过程1、前期准备自接到通知，迅速成立评价组，认真学习中华人民共和国预算法、财政部关于印发的通知（财预2011285号）和财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）等有关法律法规和湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知（鄂财绩发20125号）及利川市财政局相关文件的规定。2、组织实施评价组按照前期准备、现场评价、报告撰写、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对利川市智慧城市建设服务中心本级预算单位2019年收支情况

44、进行研究核实，针对服务对象满意度情况组织了社会调查。3、评价抽样分析概述本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，我们采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一定规模及有一定代表性的样本单位进行实地调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完

45、成情况和偏离原因等）。（20分）1、项目资金到位情况分析。利川市智慧城市建设服务中心预算项目实施时间为2019年3月至2019年12月，全部由利川市财政拨款，2019年利川市智慧城市建设服务中心预算总支出325.37万元，实际到位资金355.81万元，资金到位率100%。项目资金支出130万元，到位率100%，其中解决办公用房及办公设施采购等专项支出项目预算70万元，实际到位资金70万元，资金到位率100%；2019年网格指挥中心运行支出项目预算10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%；2019年加强“市长热线”办能力建设所需资金专项支出项目预算50万元，实际到位资金50元，资金到位

46、率100%；2019年一般行政管理事务支出项目预算44.1万元，实际到位资金44.1万元，资金到位率100%。项目资金执行情况分析。2019年利川市智慧城市建设服务中心项目资金执行表编号类别预算支出金额（万元）决算支出金额（万元）资金执行率1解决办公用房及办公设施采购等专项7070100%2网格指挥中心运行支出专项1010100%3加强“市长热线”办能力建设所需资金专项5050100%解决办公用房及办公设施采购等专项70万元，资金到位率100%，执行率100%，其中包含办公费149258元、差旅费300元、办公室维修（护）费139801元。办公专用设备费119258元，办公家具用品15321元

47、，办公专用电器191917元、租赁费12000.00元、其他商品和服务支出13274.4元；网格指挥中心运行支出专项10万元，资金到位率100%，执行率100%，其中包含办公费9903.00元、邮电费105.00元、差旅费59262.00元、公务接待费6830.00元、委托业务费48000.00元、公务用车运行维护费60000.00元、其他商品和服务支出15900.00元；加强“市长热线”办能力建设所需资金专项支出20万元，资金到位率100%，执行率100%，其中包含办公费19730.66元、印刷费8320.00元、物业管理费30075.00元、差旅费61362.00元、维修（护）费17053

48、.95元、劳务费10600.00元、委托业务费20420.00元、其他商品和服务支出32438.39元。一般行政管理事务支出44.1万元，资金到位率100%，执行率100%，其中包含维修（护）费130000.00元。项目资金管理情况分析。（1）投入管理利川市智慧城市建设服务中心整体财务资金根据2019年利川市财政局关于批复2019年部门预算及预算绩效目标的通知（利财发20194号）和预算法第五十二条规定，年初预算收入325.42万元，决算支出总额325.37万元，结余0.005万元，其中：人员经费支出268.88万元、日常公用支出44.1万元、项目支出130万元。资金全部到位，预算执行率100

49、% ，截止2019年12月31日，除人员经费结余0.005万元外，其他资金已全部使用完成，投入管理良好。（2）资金管理利川市智慧城市建设服务中心整体财政资金使用情况，经核实，无虚列支出和套取资金发生，无截留、挤占、挪用和超标准开支现象；经评价组查证支出单据规范；项目资金在财务管理上，制度健全，严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人；严格执行考核制度和财务制度，确保了项目资金使用安全；资金分项目和进度进行核算，专账设置规范，资金管理良好。（3）资产管理在资产配置预算中，通过申请申报，及时报政府采购部门审核批复购置；资产进行了登记造册和备案，账实相符，资产管理良好。（二）绩效目标完成情况分

50、析（包括完成情况和偏离原因等）。1、产出指标完成情况分析。（40分）数量指标：（1）应用推广股：2019我市7个3A级以上景区、9家三星级以上酒店，由市文旅局牵头已对照行业建设标准完成免费WIFI全覆盖工作，完成率达100%；市政务服务和大数据管理局对全市15个乡镇（办事处）政务服务大厅及市政务服务中心办事大厅实现了免费WIFI全覆盖，在醒目位置张贴了无线WIFI全覆盖的标志及连接方法，完成率达100%。（2）网格管理股：加强常住人口信息采集，通过入户核查，结合系统数据进行比对，及时发现信息漏洞，督促网格员更新数据，一年来累计录入常住人口信息78385条；完成单位信息的采集。全体网格员加强巡查

51、，及时更新单位、商业门面的基础信息和从业人员数据，一年来累计更新单位信息1725个；完成房屋信息采集，目前系统共采集房屋信息511920；完成重点人员数据录入工作。为进一步加强重点人员管控，完善平台七类重点人员数据，我中心及时与公安、司法、信访等部门衔接，一年来共计录入上访人员153人、刑释解教人员2963人、吸毒人员2746人、社区矫正人员597人、精神障碍患者3747人、邪教人员131人；完成全市出租房屋排查。为进一步加强出租房屋及十小场所管理，全体网格员配合东城、都亭派出所开展为期一月（8月份）的排查活动，累计入户6000余次，共排查出5726户出租房屋信息。（3）便民热线办公室：201

52、9年，共接处热线电话和短信6797件次，其中热线电话5733件次，市委市政府领导短信转办件1064条，及时交办率100%、办结率96.75%、综合满意率85.63%。诉求主要集中在精准扶贫、城市建设管理、环境卫生、水电气和交通基础设施建设等领域。（4）公共服务股：2018年，在第四届中国县域电商大会上，利川市获授“中国电商示范百佳县”称号，系全州唯一，全省第三；2019年在国家电子商务进农村综合示范县绩效评估中获优秀等次；12月3日，在湖北省农村电商发展峰会暨淘宝直播村播活动中作典型发言（全省仅3个县市），作为村播试点县进行直播；12月6日，就农民网红孵化在省商务厅电商法专题讲座暨电商业务培训

53、会上作经验交流发言（全省仅2个县市）；2019年，我市电子商务发展电商市场主体2048家，带动496余位贫困户就业，带动农村就业创业219人，累计完成农产品上行销售额10.08亿元。评价得分10分。质量指标：（1）应用推广股：今年7月，与无锡好易网络科技有限公司（支付宝合作服务商）联合打造的智慧教育支付宝校园通线上缴费系统正式上线，全市高（职）中及公办幼儿园全面实现线上缴费。秋季开学期间，全市各校线上缴费7405人次，缴费金额8712251元人民币，当面付475人次，缴费金额894770元人民币。（2）网格管理股：市网格员开展为期3天的军训活动，通过训练进一步提高了网格员的个人综合素质和自我约

54、束能力，增强工作积极性，提升工作效率，树立网格员队伍良好形象，营造了积极上进的精神风貌和工作态度；为加强网格管理推动社会管理创新，实现“社情全掌握、矛盾全化解、服务全方位”工作目标，5月30日至31日我中心2名工作人员及15名乡（镇）、办事处网格管理员参加州网格化管理一期培训；7月31日，组织今年新招录的63名网格员进行了为期1天的业务培训，确保新上任的网格员具备熟悉本职业务，熟练操作系统的能力；6月20日、10月11日两次组织乡（镇、街道办事处、开发区）网格化管理服务中心主任、社区网格化管理站站长及全市专职网格员召开季度工作会议，对网格工作中存在的突出问题进行通报，并提出整改意见，部署下步工

55、作，确保全市网格化管理工作迈上新的台阶。（3）数据资源股：建立利川市信息化项目专家库。贯彻落实利川市人民政府办公室关于印发利川市信息化项目建设管理办法（试行）的通知（利政办发201924号）精神，面向社会公开征集了信息化领域专家，为利川信息化项目决策提供专业的参考和依据，入选8个市直单位共计13名专家，建成一支43人的信息化领域专家队伍，其中包括省级专家7名、州级专家19名、市级专家13名、候鸟人才专家3名、特聘专家1名。评价得分10分。时效指标：（1）应用推广股：智慧医疗一期项目暨病人基本信息互联互通项目现已于10月8日开标。目前该系统已建成，正进行医院内部测试阶段，2020年1月进入试运行

56、阶段。建成后将实现全市大型公立医院电子诊疗卡挂号、病人基本信息互通、特殊病人跟踪导疗等功能；支付宝、微信等便民小程序开发运用，支付宝城市服务成功上线，已实现普惠金融、生活缴费等便民服务；微信小程序“智慧利川”由我中心根据利川实际设计开发，目前已经通过内测，2019年11月20日至2020年2月进行试运行，在功能更加完善后上线运行，并将进行宣传推广。（2）网格管理股：加强信息采集，促网格员更新数据，一年来累计录入常住人口信息78385条；完成单位信息的采集。全体网格员加强巡查，及时更新单位、商业门面的基础信息和从业人员数据，一年来累计更新单位信息1725个；完成房屋信息采集，目前系统共采集房屋信

57、息511920；完成重点人员数据录入工作。为进一步加强重点人员管控，完善平台七类重点人员数据，我中心及时与公安、司法、信访等部门衔接，一年来共计录入上访人员153人、刑释解教人员2963人、吸毒人员2746人、社区矫正人员597人、精神障碍患者3747人、邪教人员131人；完成全市出租房屋排查。为进一步加强出租房屋及十小场所管理，全体网格员配合东城、都亭派出所开展为期一月（8月份）的排查活动，累计入户6000余次，共排查出5726户出租房屋信息（3）公共服务股：我市共计15家企业入驻萧山体验馆线上平台，6家企业入驻阿里巴巴1688萧山产业带利川特产馆，上线包含莼菜、土豆、大米、酒类等共30余款

58、利川农特产品；6月13日带领利川农产品企业奔赴杭州萧山区对接平台资源；7月31日东西部扶贫协作“走出去，请进来”活动继续，邀请杭州云集、萧山产业带、微辣空间、北京公益中国消费扶贫公益平台来利川调研产品及商品上线辅导，30多家企业参与交流会，达成合作意向20余家，10余款利川农特产品入驻公益中国平台；8月，与云集战略签约，利川巴梨产品上线，累计销售额达15万元；9月，与江苏华润苏果集团进行对接，利川农产品土豆、茶叶上线苏果平台；12月，组织利川本地企业6家参加杭州萧山第十二届购物节。评价得分10分。成本指标：我中心3月7日挂牌成立，3月14日接到扶贫任务，为确保扶贫工作不掉队，中心于3月20日选

59、派中坚力量，组建工作队入驻忠路镇忠灵村。3月底完成贫困户结对帮扶对象分配；4月全体帮扶干部开展入户工作，结合全市脱贫攻坚“大学习、大走访、大整改”活动，强化干部职工政策学习，不定期对干部职工进行抽查，确保人人对扶贫政策和自己帮扶对象“一口清”，5月结合“大学习、大走访”活动，查找出各类问题共167条并进行“大整改”；6月4日，结合“六一”国际儿童节开展了“情系钟灵快乐成长”主题活动，为钟灵教学点的孩子们送去了关心关怀；7月1日在中心负责人余圣艳带领下看望并慰问钟灵村四名老党员，发放慰问金共计2000元；8月1日中心副主任张琦带领看望慰问十名退役军人，发放慰问金共计2000元；10月22日，与忠

60、路镇司法所、综治办联合在扶贫村开展法律宣讲活动，旨在普及婚姻家庭法和宣传民间借贷危害；11月，配合尖刀班及钟灵村委会及时申报残疾人补助，为新办证的一、二级重度残疾人申报重度残疾人护理补贴，为低保家庭残疾人申报困难残疾人生活补助，确保各项补助及时兑现；12月，村尖刀班落实查漏补缺资金5万余元为困难群众购买棉絮被盖54床、衣柜12个、煤炭15吨，提升困难群众“两不愁、三保障”水平，确保困难群众温暖过冬。同时，我中心积极与文旅、教育、环保、城管、民政等部门对接，积极为钟灵村配备健身器材、垃圾桶、路灯等设施。截至2019年12月31日，已脱贫贫困户255户778人，留存未脱贫贫困户2户5人。精准扶贫上