企业安全风险分级管控实施办法

1、全企业安全风险分级管控实施办法-总则,术语、基本要求1总则1.1为指导和规范公司及所属各级子（分）公司安全生产风险的 辨识、评估和分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制，有效防范生产安全事故发生，根据安全 生产法律、法规及政策规范要求，结合公司实际情况，制定本办 法。1.2本办法充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现 代安全管理理念和生产经营单位的风险管理成功经验，融合职 业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合公司 安全生产实际编制而成。1.3风险分级管控是现代安全管理体系的核心要素和重要内 容。 安全管理体系其它要素要求均是围绕危险源辨识及其风险有

2、效 预防提出的。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安 全生产标准化相关要求的深化。1.4本办法是指导公司各单位准确把握安全生产的特点和规律， 规范安全生产风险管控过程，实现生产活动中安全风 险的自辨 自控、危险危害预防、关口前移。全面推行企业安全 风险分级 管控，推动事故预防工作的科学化、信息化、标准化,进一步提 升管理效能。2术语和定义2.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事 件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严重性。2.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企

3、业降至可容许程 度的风险。2.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的 风险类型。2.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合，也叫危险有害因素。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至 导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因 素、物的因素、环境因素和管理因素四类。2.5风险点企业生产、储运、使用过程中，风险伴随的设施、部位、场所 和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作 业活动，或以上两者的组合。2.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。2.7风险评价 对危险

4、源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施 的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定 量评价，根据评价结果划分等级。2.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂 及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。2.10风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控 制方法和手段。2.11风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴 随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系 列信息的综合。2.12风险分级管控清单企业各类风险信

5、息的集合。3基本要求3.1组织制度保障3.1.1公司成立以总经理任组长的安全生产分级管控体系建设 工作领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作。保障体 系建设工作所必要的人力、物力、财力等资源。3.1.2各子（分）公司应成立由主要负责人、分管负责人和 各 职能部门负责人以及安全、生产、机电、技术、消防、工会 组 织等各类专业技术人员组成的风险分级管控工作领导小组；主 要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展 提供必要的人力、物力、财力支持；分管负责人负责分管业务 范围内风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施 的 制定与实施及业务范围内的公司级管控工作。3.1.3各级安全

6、管理部门是风险分级管控的归口管理部门，负 责牵头组织实施风险分级管控相关工作。其他各职能部门负责职 责范围内安全生产风险分级管控工作。3.2全员参与、分级负责各级企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分 层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、 危险源辨识和风险评价方法、风险管控措施，并保留培训记录。企业从基层操作人员到最高管理者，应参与风险辨识、分 析、 评价和管控；企业应根据风险级别，确定落实管控措施责 任单 位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为 工作 目标。3.3自主建设、持续改进各级企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系，并自主 组织实施和持续

7、改进。主要建立风险分级管控制度、风险点统计表、作业活动清单、 设备设施清单、评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风 险分级管控清单等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风 险评价方法及等级判定标准。3.4系统规范、融合深化 企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合， 应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全 管理 体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的 安全 管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。3.5注重实际、强化过程企业应根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系 配套 制度，确保体系建设的实效性和实用性。找准关键风险点，合 理确定管控层级，完善控制措施，确保风险得到有效管控。3.6激励约束、