质量环境管理体系管理程序教材

1、. 目 录序号文 件 编 号文 件 名 称有效版本页码1QEM/MZD201-2003质量环境治理体系治理程序A/022QEM/MZD202-2003文件治理程序A/053QEM/MZD203-2003记录治理程序A/094QEM/MZD204-2003治理职责程序A/0115QEM/MZD205-2003信息交流治理程序A/0156QEM/MZD206-2003资源治理程序A/0177QEM/MZD207-2003培训治理程序A/0198QEM/MZD208-2003服务治理程序A/0249QEM/MZD209-2003顾客需求鉴定及合同评审程序A/02510QEM/MZD210-2003采

2、购治理程序A/02711QEM/MZD211-2003产品的监视和测量治理程序A/03012QEM/MZD212-2003过程治理程序A/03313QEM/MZD213-2003标识和可追溯性治理程序A/03814QEM/MZD214-2003顾客财产治理程序A/04015QEM/MZD215-2003搬运、储存、包装、防护和交付治理程序A/04116QEM/MZD216-2003监视和测量装置治理程序A/04317QEM/MZD217-2003数据资料分析治理程序A/04518QEM/MZD218-2003顾客中意度治理程序A/04719QEM/MZD219-2003不合格品治理程序A/04

3、820QEM/MZD220-2003内部审核治理程序A/05021QEM/MZD221-2003纠正和预防措施治理程序A/05222QEM/MZD222-2003环境方针治理程序A/05423QEM/MZD223-2003环境因素鉴定治理程序A/05624QEM/MZD224-2003环境法规及其他法制与评价治理程序A/06025QEM/MZD225-2003环境目标指标治理程序A/06326QEM/MZD226-2003环境治理方案管制程序A/06527QEM/MZD227-2003废水治理程序A/06828QEM/MZD228-2003废气治理程序A/07029QEM/MZD229-200

4、3固体废弃物治理程序A/07230QEM/MZD230-2003噪音治理程序A/07431QEM/MZD231-2003化学品、油品治理程序A/07532QEM/MZD232-2003能资源治理程序A/07733QEM/MZD233-2003供应商及承包商治理程序A/07934QEM/MZD234-2003工程建设环境治理程序A/08335QEM/MZD235-2003应急预备及响应治理程序A/085文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境治理体系治理程序 共3页第1页质量环境治理体系治理程序目的建立和实施质量环境治理体系，确保公司质量环境治理体系流程符合IS

5、O9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境治理体系，防止不符合现象发生。适用范围本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境治理体系及相关质量环境治理工作。职责各职能部门必须遵照公司质量环境治理体系程序做好质量环境治理工作，切实落实质量环境治理体系中的各项要求。治理程序4.1、质量治理体系文件化结构，详见表1：质量环境治理体系文件化结构。4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及治理体系的总体要求）；4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系

6、统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）；4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及如何样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）；4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对比表，见附录1。4.3、质量环境治理体系组织机构图，见附录2。质量职能分配表，见附录3。环境职能分配表，见附录4。4.4、质量环境治理规划4.4.1、质量

7、环境治理体系规划：质量环境方针、目标、质量环境治理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和今后进展方向进行全面规划，以确定质量环境治理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行；由于组织机构变更、所推行的质量环境治理标准变更或导入其它治理体系（如职业安全、卫生等），治理者代表应重新评估、规划质量环境治理体系。质量环境治理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确保质量环境治理体系的适应性，有效性及与其它治理体系的相容性，必要时应召开治理评审会议讨论；治理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、治理评审等质量环境治理工作进行具体部署，制订“年度质量环境工作打算”报总经理批准后下发。4.4.2

8、、新产品/过程规划 本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003质量环境手册3.0质量环境治理体系适用范围3.4删减。进行产品/过程策划时应考虑以下因素：a) 资源需求；文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境治理体系治理程序共3页第2页b) 技术、工艺的提供或改进；c) 测量方法包括测量工具的开发；d) 若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性；e）规划所需要记录格式。4.4.3、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告治理者代表，应考虑以下因素：对产品、项目、合同等应讲明能达到的质量目标。用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过

9、程,及需要提供的资源和设施。建立验证和确认活动及效果验收标准。保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。质量过程策划能够是单一性的策划，也能够是质量治理体系各过程的组合应用。4.4.4、过程测量与监控：公司针对组成质量环境治理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生产过程的监控能力；生产部、各生产车间，依据过程治理程序对生产过程进行监控，确保生产过程的稳定性；生产部、质检部依据数据资料分析处理程序对生产过程的趋势、产品稳定性和质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境治理体系的实施效果。4.5、质量环境目标实施4.5.1、公司制订质量环境目标时，应

10、考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可完成性。4.5.2、质量环境目标确定后，治理者代表应组织各部门制订实施打算，将质量环境目标进行分解，确保其有效实施，实施打算应包含以下内容：质量环境目标（或项目名称）；现状分析；实施方法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。4.5.3、打算制订后，经总经理批准初稿。4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。4.5.5、治理者代表应将质量环境目标实施结果向治理层通报，并提交治理评审会议。4.6、持续改进4.6.1、公司关于质量环境治理改进工作应依照内容审核，治理评审等活动，采取

11、纠正预防措施，推动质量环境治理体系的持续改进。4.6.2、治理者代表应组织或督促相关部门通过资料分析和审核结果查找改进机会，修正错误，发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量环境治理体系。4.6.3、总经理及治理者代表应依照实际情况，不断改进质量环境方针和质量环境目标。4.6.4、治理者代表应对质量环境治理体系流程的符合性进行评定，并在治理评审中提出纠正预防措施及执行效果进行确认。4.7、本程序所涉及到的有关记录由公司企划部负责收集、整理、归档保存。相关文件5.1、过程治理程序 QEM/MZD212-20035.2、数据资料分析治理程序 QEM/MZD217-20035.3、治理职责程序 QE

12、M/MZD204-2003文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境治理体系治理程序共3页第3页5.3、纠正和预防措施治理程序 QEM/MZD221-20036、相关记录6.1、质量打算实施报告 6.2、质量目标实施打算 附录1：ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对比表附录2：质量环境治理体系组织机构图附录3：质量职能分配表附录4：环境职能分配表表1：质量治理体系文件化结构文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件治理程序共3页第1页文件治理程序1.目的对质量环境治理体系有关的文件及资料进行治理，确保各相关场

13、所及时得到并使用有效文件。2.适用范围本程序适用于在公司与质量环境治理体系有关的文件和资料的治理。3.职责3.1企划部负责治理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及治理。3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改操纵和治理。3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并操纵更改。由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。4.治理程序4.1、文件和资料的分类4.1.1、质量环境治理体系治理性文件第一层次：质量环境手册；第二层次：程序文件；第三层次：各级各类人员质量环境职责规

14、定、作业指导书和技术文件；第四层次：表单、记录（格式）。4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境爱护方面的法律法规等。4.2、文件的编码：企划部编制文件编码规则，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。4.3、文件的编写、收集4.3.1、质量环境手册由治理者代表指定企划部组织人员编制；4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制；4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制；4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。4.3.6

15、、外来文件由企划部负责接收、收集。4.4、文件的审批和发放4.4.1、质量环境手册和程序文件由治理者代表审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人审核，治理者代表批准。4.4.2、技术性文件由生产部经理审批。4.4.3、对相关文件中已规定编制、审批人的质量环境记录按文件规定进行签名、审批。4.4.4、技术文件和其他文件分不由生产部和企划部编制受控文件清单，分不经生产部经理和治理者代表审批后，发至相关部门，以便识不现行文件的有效版本。4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报治理者代表批准。4.4.6、由企划部和生产部

16、分不编制文件发放清单，分不经治理者代表和生产部经理审批后，下发至相关部门。文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件治理程序共3页第2页4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分不在受控文件清单内做好收发记录。4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的（除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改阻碍，过期失效不必收回，在其封面加盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。4.5、文件发放范围4.5.1、企划部和生产部按文件

17、发放清单规定下发文件；4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分不经生产部经理和治理者代表审批。4.6、文件修改4.6.1、各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向编制部门提出修改建议，由原编制部门对修改建议进行分析，评价其适用性和可操作性，如需修改则由原编制部门进行修改，并将修改情况报企划部或生产部。填写程序文件更改记录表4.6.2技术文件和其他文件修改时，分不由生产部和企划部将文件修改情况填在文件更改通知单中或随附修改后的文件，由原审批人员进行审批，并在文件更改通知单上做好记录，如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6.3、由企划部和生产部对文件的修改情

18、况进行登记，填制文件更改台帐以便对文件更改进行有效操纵。4.6.4、文件的修改，可采纳换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行，若换页，则应做好换页标识，应在原页后加“A”（第一次换页），“B”第二次换页依次类推；若采纳划改则应在修改处和修改状态栏内标明相同的修改标识，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），依次类推。4.6.5、技术文件和其他文件经修改后是否换版，分不由生产部和企划部决定，文件的换版都应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。4.7、文件的收回和销毁4.7.1、对作废的技术文件和其他文件分不由生产部和企划部编制文件作废通知单，分不经生产部

19、经理和治理者代表审批后下发至相关部门，并对作废的文件依据文件发放/接收表及时收回，并加以记录。销毁应填写文件销毁记录表。4.7.2、对因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。4.7.3、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在文件发放/接收表中做好收回标识，用“”的形式代表已收回，并注明收回日期。4.7.4、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文件作长期保管外，对其他的作废文件由企划部监督销毁。4.8、文件保管、借阅和复制4.8.1、文件应存放在防止损坏且容易存取的地点，各部门应妥善保管相应文件；4.8.2、人员调岗时，应移交全部文

20、件；4.8.3、依照实际需要或发觉文件遗失，则须填制文件领用/复制申请单，经按4.4条规定审批后方可发放（补发），同样需在双方的文件发放/接收表中做好收发记录。4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分不经生产部经理和治理者代表批准，且借阅人须在文件借阅登记表中登记，并按规定时限及时归还。4.8.5、文件复制须在文件领用/复制申请单上予以登记。文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件治理程序共3页第3页4.9、文件定期评审检查4.9.1、企划部和生产部在每次内部审核前一星期协助审核组对文件的有效进行评审和检查，并将评审检查情况在内部审核报告中予以明确。4.9.2、各部

21、门对评审和检查中发觉的问题应及时纠正。5、相关文件5.1、质量环境手册 QEM/MZD101-20036、相关记录6.1、受控文件清单 6.2、文件发放清单 6.3、文件发放/接收表 6.4、文件更改通知单 6.5、文件更改台帐 6.6、文件作废通知单 6.7、文件领用/复制申请单 6.8、文件借阅登记表 6.9、文件销毁记录表6.10、外来文件清单 6.11、程序文件更改记录表 7、附录 文件编码规则附录文件编码规则1、质量手册编号：QEMMZD 1 - 2003年号顺序号层次号质量环境体系及公司代号2、程序文件编号：QEM/MZD 2 - 2003年号顺序号程序文件质量环境体系及公司代号3

22、、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：QEM/MZD 3 - 2003年号顺序号第三层次文件质量环境体系及公司代号4、第四层次文件（记录、表单）：QEM/R 流水号（1、2、3）程序文件顺序号质量环境记录文件编号QEM/MZD203-2003程序文件版号A修改状态0标题记录治理程序共2页第1页记录治理程序1、目的本程序规定了质量/环境记录治理的要求及操纵的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效操纵，以便：1.1、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。1.2、为环境活动符合规定要求和环境治理体系有效运行提供证实

23、，为环境治理体系改进提供分析依据。2、适用范围本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境治理体系运行的相关记录。3、职责3.1、企划部负责文件发放清单的编制、下发工作，并负责对记录治理、操纵进行监督。3.2、各责任部门负责按文件发放清单做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4、治理程序4.1、文件发放清单的编制4.1.1、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。4.1.2、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一。4.1.3、编号、标识并规定保管期后，编制质量环境记录清单。4.1.4、文件发放清单应包括下列内容：记录编号；记录名称；使用部门；收集保管部门；保

24、管期限；最终去向。4.1.5、文件发放清单经企划部审批后下发至各责任部门。4.2、记录的标识4.2.1、各责任部门按文件发放清单对本部门所产生的记录进行编号标识。4.2.2、记录的标识执行文件治理程序。4.3、记录的保管及使用4.3.1、各责任部门按文件发放清单做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4.3.2、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。4.3.3、质量/环境记录保存一至二年。有法规要求的应符合法规要求。4.4、记录填写要求4.4.1、记录要用钢笔或圆珠笔填写。4.4.2、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清晰、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误

25、，填写差错能够改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。文件编号QEM/MZD203-2003程序文件版号A修改状态0标题记录治理程序共2页第2页4.5、记录的销毁4.5.1、各责任部门保管的记录超过文件发放清单中规定的期限时，由保管责任人填写记录销毁审批清单，经部门负责人审核，治理者代表批准后销毁，并做好记录销毁清单。5、相关文件5.1文件治理程序 QEM/MZD202-20036、相关记录6.1、记录销毁审批清单6.2、记录销毁清单6.3、记录归档清单6.4、记录借阅登记审批单6.5、文件发放清单6.6、质量环境记录清单文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题治理职责

26、程序共4页第1页治理职责程序目的贯彻执行实施ISO9001：2000和ISO14001：1996标准，明确界定各岗位治理职责，确保质量环境治理体系工作流程符合客户要求和法规要求。适用范围本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境治理体系文件的要求规定、组织机构、治理职责、治理资源、治理者代表、治理评审等各项治理功能的描述。职责3.1、总经理负责主持治理评审会议；3.2、治理者代表负责组织安排有关质量环境治理体系各项工作，各相关部门负责执行实施；3.3、企划部负责改进措施的跟踪验证及治理评审会议的记录、归档。治理程序4.1、质量环境方针、目标4.1.1、质量环境方针、目标全文见质量环境手

27、册。4.1.2、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营进展规划要求。在每年年度的治理评审会议中，由治理者代表提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。4.1.3、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。4.2、质量环境治理体系文件的要求本公司质量环境治理体系包括质量环境手册,程序文件,作业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境治理体系文件进

28、行重新制订或修改,以维持质量环境治理体系的有效性和适用性。4.3、组织结构本公司组织结构图见质量环境手册附录2。4.4、治理职责本公司各岗位人员职责，参见质量环境手册5.0之5.5.1及各级各类人员质量环境职责规定。4.5、资源治理4.5.1、各岗位均依照需求选派通过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。4.5.2、设备能力、测量仪器等依照生产需要及质量环境治理工作要求配置。4.5.3、物资购置依据采购治理程序选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。4.5.4、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。4.5.5、树立企业优质品牌，制造公司良好文化。4.6、治理者代表4.6.1、治理者代表

29、经总经理任命且公布任命书。4.6.2、治理者代表职责见质量环境手册5.0之5.5.2。4.7、治理评审4.7.1、制定评审打算 （1）治理评审打算每年至少一次，企划部负责将治理评审列入年度评审打算，年度评审打算由治理者代表审核，总经理批准。评审也要依照内部审核结果、上文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题治理职责程序共4页第2页次评审结果、外部要求（批第二、三方审核、认证情况）等，由总经理决定增加治理评审频次。（2）每次治理评审前由企划部拟制治理评审打算，经治理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周下发至各相关部门及人员。 （3）治理评审打算的内容：治理评审的目的、

30、内容、范围。评审的时刻安排。评审参加人员（包括特不的指定人员）。会议议程。 评审的预备工作要求。临时增加的适时评审打算内容与例行治理评审打算内容一致。（4）治理评审参加人员：总经理、治理者代表、各职能部门负责人、内审人员及指定的有关人员。4.7.2、治理评审资料预备 各部门依照治理评审打算中评审目的和内容的要求，依照职责分工，针对主管要求的运行情况，分不预备相应的运行情况报告。报告中需突出各部门在质量环境治理体系运行中的工作成绩，存在问题、相应的纠正措施和改进建议。通常情况下，各部门按以下分工，预备评审资料：治理者代表负责预备质量环境治理体系工作报告，内容包括质量环境方针、贯彻实施情况，进行质

31、量环境治理体系运行状态分析。企划部负责预备内部审核工作总结，收集内部审核报告。市场部负责整理汇总市场信息、合同履行、信息反馈处理、服务及外部环境信息交流等情况。打算销售科和供应后勤科负责汇总供方的供货情况和对环境阻碍治理等情况。生产部负责整理生产打算落实、工序产品质量状态、各工序的过程操纵及环境运行、环境行为改进情况、生产工艺方法的编制更改实施、检测器具治理以及汇总纠正和预防措施实施情况。质检部负责整理产品检验、产品质量统计分析和不合格品的操纵治理工作。企划部负责整理职员培训、考评的实施情况，汇总全公司职员的合理化建议等相关文件和记录，汇总环境法规遵循及环境治理持续改进实施情况。4.7.3、总

32、经理组织主持治理评审会议，到会人员填写会议签到表，企划部负责做好治理评审会议记录，会议议程如下：总经理讲话。治理者代表报告质量环境治理体系工作报告。各部门分不报告本部门的工作情况。评审、讨论。总经理提出治理评审意见，并提出纠正、预防措施和质量环境持续改进措施要求，有关部门组织实施。4.7.4、评审内容 （1） 分析质量环境治理体系的符合性：依照质量环境治理体系的运行情况，分析质量环境治理体系的组织结构、程序文件、有关标准和规范是否符合实际操作要求：依照内部审核报告，分析纠正措施的实施情况，分析审核的工作效果。文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题治理职责程序共4页第

33、3页 （2） 分析质量环境治理体系的有效性：依照对质量环境方针、目标的实施情况分析、对环境绩效分析、对产品质量和服务分析、合同执行情况分析、相关方投诉情况分析等方面，综合分析质量环境治理体系的有效性。 （3） 分析质量环境治理体系的充分性：依照初期过程和环境因素识不情况，分析现有质量治理是否充分地识不了所需过程、现有活动和产品是否充分地识不了环境因素，并确定是否需要进行过程或环境因素清单的调整。 （4） 分析质量环境治理体系的适用性：依照内部情况（技术、组织结构变化）和外部环境变化（标准更改、相关方要求的意见、市场环境的变化、法规变化），分析现有质量环境治理体系是否持续适宜，为增强质量环境治理

34、体系的适应能力提高效果，质量环境治理体系应进行哪些调整、更改和补充。 （5） 其他重要事项的评审，评审重要的纠正和预防措施是否适当：评审中层以上领导能否适应体系功能发挥的需要等。4.7.5 每次治理评审内容按4.7.4条中所列情况，结合实际适当取舍。4.7.6 编制评审报告 每次治理评审活动结束后要形式成治理评审报告，由企划部拟制、治理者代表审核、总经理批准。治理评审报告内容：A 评审目的、范围、时刻B 会议概况C 采取纠正、预防和改进措施的决议D 体系调理修改、补充要求等情况E 应注明对所的问题的评价情况治理评审报告由企划部负责送达参加会议人员及相关部门。4.7.7、会议决定若要对质量环境治

35、理体系文件进行修改、补充，则由企划部按文件治理程序进行修改。4.7.8、实施纠正预防措施和质量改进措施各部门依照治理评审报告确定的纠正和预防措施和质量改进措施要求，分析缘故并负责实施措施，并须在规定时刻内完成。具体按纠正和预防措施治理程序执行。4.7.9、跟踪验证治理者代表、生产部负责组织相关部门人员，在商定的期限内对纠正和预防措施和质量改进措施的效果进行跟踪验证，并做好记录，具体按纠正和预防措施治理程序执行。4.7.10、建立档案企划部将治理评审中产生的有关资料和记录汇总入档并妥善保管存档，具体按记录治理程序执行。相关文件5.1、质量环境手册 QEM/MZD101-20035.2、顾客需求鉴

36、定及合同评审程序 QEM/MZD209-20035.3、采购治理程序 QEM/MZD210-20035.4、纠正和预防措施治理程序 QEM/MZD221-20035.5、记录治理程序 QEM/MZD203-20035.6、各级各类人员质量环境职责规定 文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题治理职责程序共4页第4页相关记录6.1、年度评审打算 6.2、治理评审打算 6.3、治理评审会议资料（包括各部门汇报材料） 6.4、签到表 6.5、会议记录 6.6、治理评审报告 文件编号QEM/MZD205-2003程序文件版号A修改状态0标题信息交流治理程序共2页第1页信息交流

37、治理程序目的1.1、为保证ISO9001质量治理体系、ISO14001环境治理体系所需的相互间的协调与联系。1.2、让社会各界明白我们在质量治理和环境爱护工作上所作有努力。1.3、交流质量治理和环境治理新技术、新方法，为提高产品质量和改善环境提供信息。1.4、收集内外相关方的意见及建议，并及时反馈以求质量治理和环境治理体系的完善。适用范围适合公司各职能部门对内、对外的质量和环境方面的交流活动。职责3.1、高层领导与各职能部门间的沟通。3.2、各相关职能部门之间和相互协调与联系。3.3、企划部负责质量交流的治理及负责环境交流的治理。治理程序4.1 内部交流沟通4.1.1、各部门间采纳电话、碰头会

38、、例会等方式进行沟通；4.1.2、高层领导采纳电话、会议、文件等方式利用公司的组织架构与下属沟通；4.1.3、采纳宣传栏公布信息；4.1.4、每次会议由相关人员整理会议纪要，并分发各部门、相关人员，以使其全面了解相关内容；4.1.5、企划部以会议、培训等内部形式各种方式向公司职员宣传公司的质量和环境方针、目标及指标、相关的质量和环保法规、政策及公司在质量和环境爱护方面的绩效；4.1.6、公司职员对公司在质量、环境治理方面的任何意见和建议，可填写质量/环境信息表交企划部处理；也可通过总经理信箱反映。4.1.7、企划部在收到质量/环境信息表后，应及时处理并登录于质量/环境信息一览表后，必要时应及时

39、组织召开由治理者代表参加的专题会议进行讨论解决；4.1.8、企划部对处理结果及时向治理者代表报告，同时将处理结果以书面形式反馈出来；4.1.9、企划部负责质量信息和环境信息交流的效果确认工作；4.2、外部信息交流治理4.2.1、外部质量和环境交流信息的收集与处置；、企划部负责外部相关方质量和环境信息的收集，如政府部门、主管机关、集团公司及友厂、供方、客户、承包商、附近的居民等所提供的信息；、对收集到的书面信息，在质量/环境信息一览表上进行登记，非书面形式收集的质量和环境信息，由收集者填写质量/环境信息表，然后在质量/环境信息一览表上登记；、企划部接收质量和环境信息后，对信息进行分类，并落实到相

40、关部门处理，并及时反馈给信息提供者，对质量和环境政策、法规方面的信息，应及时传达到相关部门和人员；、企划部认为对质量体系和环境体系改善确实有作用的信息，涉及重大因素的信息应提交治理评审会议讨论；文件编号QEM/MZD205-2003程序文件版号A修改状态0标题信息交流治理程序共2页第2页4.2.2、外部质量和环境信息的传达、企划部利用接待来访、外出开会等方式，对外交流中宣传公司的质量治理和环境爱护方针、目标和环境绩效；、市场部在与客户交往中宣传公司的质量和环境方针，以提高公司的形象；及时收集客户有关环保方面的要求；、打算销售科、供应后勤科将公司的质量和环保方针、政策及有关文件规定传达给供方，取

41、得供方的积极配合，对现有质量和环境因素不符合公司要求的，向供应商及承包方提出改进；、公司通过集团INTERNET网页及其它沟通方式向集团内各厂传达公司的环境治理绩效，并进行资源共享。、企划部负责与质量治理和环境治理相关的其它咨询活动，并负责有关外部信息交流的效果确认的工作；、与外界交流中涉及到的治理体系文件发放按文件治理程序执行；、对外信息交流应包括广告牌及广告的宣传；宣传资料的制作。相关文件5.1文件治理程序 QEM/MZD-202-2003相关记录6.1质量/环境信息表6.2质量/环境信息一览表文件编号QEM/MZD206-2003程序文件版号A修改状态0标题资源治理程序共2页第1页资源治

42、理程序目的对质量环境治理工作提供适当的资源，并对这些资源进行治理使用，执行和改善质量治理流程，真正做到让客户中意。适用范围本程序适用于包括人员、技术、信息、设施、工作环境等各类资源的提供和使用治理。3、职责3.1、人力资源由企划部负责；3.2、工艺技术标准由生产部负责；3.3、生产设施、设备使用治理由生产部负责；3.4、市场信息提供由市场部负责；3.5、工作环境、后勤服务由生产部和相关部门负责。4、治理程序4.1资源程序4.1.1资源评估治理评审会议应对公司资源状况是否满足公司运作进展和质量治理工作的需求进行评审；治理者代表负责和组织质量环境规划时，应评估资源状况是否适应需求；各部门在作业过程

43、中发觉资源不足时，应向部门主管提出申请。4.1.2、资源配置依照质量环境治理体系运作状况及产量、质量、安全、环保、工艺及生产过程等要求推断资源需求，由运作部门提出资源申请打算，经相关部门审核，总经理批准后予以配备或改进。4.2、资源治理4.2.1、人力资源治理企划部依照培训治理程序对全员进行教育培训，以提高职员的技术、操作和认识水平；企划部及相关部门主管应依照培训治理程序对上岗职员进行相关岗位资格培训，保证上岗人员胜任工作，特不岗位要依据国家有关规定持证上岗；当人员变动或增（减）编制时，企划部及相关部门通过招聘或内部调整安排合格人员上岗，确保做好人力资源调配工作。4.2.2工艺技术治理生产部不

44、断对工艺技术予以改进，依据过程治理程序进行日常生产治理；当生产部获得本息本行业进展信息、兄弟公司改进的经验可本公司在生产中探究出更好的工艺方法时，可由申请部门提出方案，报生产部经理审批。4.2.3、信息资源治理信息资源收集、沟通及使用治理参照信息交流治理程序执行。4.2.4设施资源治理厂房、水电、设备等设施治理由生产部分工负责，具体按能资源作业规范、设备治理程序、及设备治理制度和消防治理规定执行。文件编号QEM/MZD206-2003程序文件版号A修改状态0标题资源治理程序共2页第2页4.2.5、工作环境、后勤服务治理厂区卫生、绿化及交通设施等工作环境治理由生产部、企划部分工治理；仓库环境：原

45、材料、成品库环境由仓库负责并按“5S”要求进行治理；生产环境：依据过程治理程序治理。5、相关文件5.1、质量环境手册 QEM/MZD101-20035.2、培训治理程序 QEM/MZD207-20035.3、信息交流治理程序 QEM/MZD205-20035.4、过程治理程序 QEM/MZD212-20035.5、设备治理制度 5.6、消防治理规定5.7、能资源治理程序 QEM/MZD232-20036、相关记录6.1资源申请打算 文件编号QEM/MZD207-2003程序文件版号A修改状态0标题培训治理程序共2页第1页培训治理程序目的使公司人力资源得到充分合理利用。1.1、通过对各类人员的培

46、训，使职员充分认识到质量方针、环境方针和目标的要求，达成环境爱护共识；1.2、掌握和提高环境爱护、质量操纵技能，为质量治理和环境治理水平的提高制造条件；适用范围适用于本公司所有从事对质量、环境治理有阻碍的人力资源。3、职责3.1、人员配置由公司企划部安排实施，确保公司符合对人力资源的要求；3.2、企划部负责本公司人力资源培训打算的编制、实施、协调、备案；3.3、供应后勤科协助企划部负责生产部内部的具体培训工作；3.4、各职能部门配合企划部负责相关培训的实施；4、治理程序4.1、公司通过以下方式确保质量治理体系、环境治理体系所需的人力资源得到满足。4.1.1、通过治理评审对人力资源适当性进行评审

47、，由公司最高治理者作出处理，视治理评审结果来决定是否增加人力资源。4.1.2、质量治理体系和环境治理体系中发觉人力资源不足时，由相关部门提出申请，报公司企划部，由公司最高治理者决定是否配置人力资源。4.2、培训治理4.2.1、各职能部门依照本部门岗位技能要求及人员现有水平提出培训需求，填写培训申请表。4.2.2、企划部依照公司的进展和有关部门的需求负责制定职工年度培训打算，其内容包括：目的、教育内容、教育对象、时刻安排等；4.2.3、职工年度培训打算须经总经理批准，由企划部和供应后勤科组织协调各职能部门执行；4.2.4、企划部和供应后勤科负责培训教育打算的实施，安排好培训的场所、器材、教师及相

48、关工作，并对培训相关的内容做好记录；4.2.5、新进人员必须进行岗前理论培训和上岗培训，考核合格后才能上岗作业。新进厂职员须通过三个月的实习期，操作熟练后方可转为正式工。4.2.6、对新进公司的职员在入厂培训内容中，应包括质量治理和环境爱护知识方面内容。4.2.7、生产车间的操作工岗位培训，由供应后勤科负责组织，生产部协助4.2.8、依照培训教育打算，凡需要授课教师的，由企划部与授课教师联系。（教师来源：聘请外单位、本公司专业人员等）。4.2.9、每次实施培训教育,由相关职能部门在培训前通知参加对象,.确定培训地点、培训时刻等。4.2.10、培训教育结束后，由企划部组织相关职能部门进行考核，考

49、核可采纳笔试、口试，实际操作和写培训总结等方式进行。4.2.11、一般培训教育考核成绩由企划部记录存档，企划部建立职员的培训教育档案。文件编号QEM/MZD207-2003程序文件版号A修改状态0标题培训治理程序共2页第2页4.2.12、职员外训，须公司总经理批准，企划部备案，受培训者须取回证书结果的书面依据，如合格证书、结业证书等相应的有效证书或培训总结报告。4.2.13、对从事专门工作的人员（包括废水处理、内审、仪器校正等）及对环境会产生重大阻碍的岗位的作业人员必须进行适当的培训，使他们能胜任所从事的工作。由各职能部门依照规定要求制定培训打算，并组织这些人员参加规定的培训，考核合格认可后方

50、能上岗工作。4.2.14、各相关职能部门将预定从事各项专业技能工作人员的资格，除取得国家相关部门认可的证书以外，对比专业技能要求表，经总经理或治理者代表批准后方可从事该项工作。4.2.15、各项专业人员，其资格鉴定不合格时，须重新同意培训教育，在未取得合格前，不得从事该项工作。如不能胜任，则应进行转岗。4.3、公司职员培训资料包括试卷、考核成绩、证书等，由企划部整理存档。4.4、培训记录按记录治理程序执行。5.相关文件5.1记录治理程序 QEM/MZD203-20036.相关记录6.1职工年度培训打算6.2培训申请表6.3职工培训登记表6.4职工培训档案 附表：职员岗位需求表 专业技能要求表附

51、表员 工 岗 位 需 求 表岗 位素 质 要 求培 训 内 容总经理1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、较强质量及环保意识2、企业治理知识3、较强的技术创新能力3、市场营销知识4、有较强的企业治理和市场销售能力4、本公司灯芯绒、纱卡类产品的差不多知识生产部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉本公司各个产品的生产工艺流程2、本公司产品生产的差不多知识3、较好的技术创新能力3、市场信息知识4、协调生产的能力4、企业治理知识5、有较好地处理各种突发事件的能力5、本公

52、司应变打算企管部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、有档案治理能力及写作能力2、档案治理知识3、了解本公司产品知识3、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的差不多知识。市场部1、作风正派1、市场营销技能2、要有较强的市场营销能力2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的差不多知识。3、熟悉本公司产品特点、用途、及性能3、作业指导书、产品讲明书4、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准4、质量环境手册、质量环境程序文件技术中心1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2

53、、熟悉本公司产品生产工艺2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产工艺的差不多知识。3、较强的工作责任心3、各级各类人员质量环境职责规定岗 位素 质 要 求培 训 内 容质检部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、精通要公司产品化验的程序2、有关产品国家标准及企业标准方面的知识3、熟悉本公司产品的特点、用途及性能3、本公司农灯芯绒、纱卡类产品生产的差不多知识。4、熟悉有关国家、行业标准要求4、产品化验操作规程5、有化验设备、计量器具治理知识5、化验设备、器具的使用、维护、保养知识6、有较强的化验操作能力计量器具知识操作工1、熟悉ISO900

54、1：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、设备操作差不多知识，维护保养知识2、设备维护、保养3、本工序操作规程3、产品工艺流程仓库治理员1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉物资储存的差不多知识2、本公司产品生产的差不多知识3、熟悉仓库治理知识仓库治理知识财务部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉财务成本治理2、财务知识专业技能要求表专业技能项 目相 关 要 求核 准学 历相关培训资格取得质量环境内审员初中以上外培取得

55、质量环境审员证书资格治理者代表环境法规鉴定人员中专以上环保知识培训取得环境法规鉴定书资格治理者代表废弃物治理人员高中以上环境治理知识培训共3小时上岗证治理者代表电工高中以上电工知识培训取得电工证治理者代表焊工初中以上上岗证治理者代表油品、化学品仓库治理人员高中以上油品、化学品储存知识培训，仓库治理知识培训内培治理者代表废水治理人员初中以上废水处理知识内培治理者代表废水监测人员初中以上废水监测知识内培治理者代表仪品量规校验人员高中以上仪校培训，县计量局培训资格证书治理者代表锅炉操作工初中以上市劳动局培训司炉证治理者代表叉车工初中以上市劳动局培训驾驶证治理者代表废气处理人员初中以上废气处理知识，设

56、备作用维护知识内培治理者代表文件编号QEM/MZD208-2003程序文件版号A修改状态0标题服务治理程序共1页第1页服务治理程序1、目的本程序规定了产品售后服务的操纵要求，旨在确保产品的使用价值得以实现，并猎取顾客的意见和信息，用以改进产品质量和质量体系。2、适用范围本程序运用于本公司产品的售后服务。3、职责3.1、市场部负责产品售后服务的组织、实施、协调、治理工作。3.2、市场部经理负责售后服务的审批。3.3、市场部负责做好产品售后服务工作。并做好服务记录。4、治理程序4.1、业务人员及时收集客户反馈的信息，由市场部指定的专人对市场的产品按不同的用户做好记录工作，按交货顺序详细记载历次交付

57、产品的规格、批量和质量等情况，并将售后服务的有关资料编目附后，以形成与合同、质量记录、服务档案的对应关系，实现产品质量的可追溯性。4.2、函电类服务要求的处理4.2.1、市场部业务的直接责任者或跟单员对顾客要求提供服务的函电进行登记，并报市场部经理审批后转有关部门处置。4.2.2、服务的处置、属于技术咨询方面的函电，由技术科处理，市场部回函。、依照质量信息，如需要改进产品质量或服务，则由市场部/质检部依照问题的重要和复杂程度，采纳质量/环境信息表形式直接通知有关部门处置或将信息反馈质检部/企划部，以便按纠正和预防措施治理程序实施改进。、遇到重大的客户投诉或售后质量问题，质检部/市场部必须及时向

58、市场部经理汇报，再由市场部经理向总经理汇报，并有详细的处理过程记录。4.3、顾客调查4.3.1、顾客调查打算由市场部每年年初提出，报公司市场部经理审批。4.3.2、顾客调查顾客意见征询书以信访或电函等方式进行。实施调查时，应认真收集顾客意见。4.4、本程序所产生的质量记录的收集、保管、归档要求执行记录治理程序5、相关文件5.1、纠正和预防措施治理程序 QEM/MZD-221-20035.2、记录治理程序 QEM/MZD-203-20035.3、顾客中意度治理程序 QEM/MZD-218-20036、相关记录6.1、质量/环境信息表6.2、顾客意见征询书文件编号QEM/MZD209-2003程序

59、文件版号A修改状态0标题顾客需求鉴定及合同评审程序共2页第1页顾客需求鉴定及合同评审程序1、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。2、适用范围本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。3、职责3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、打算销售科参与合同评审。3.2、市场部打算销售科负责登记合同台帐。3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。4、治理程序4.1、合同草案的评审4.1.1、一般合同草案的评审4.1.1.l、订货批量在3O万米以下且技术要求、价格、交货

60、期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在合同评审单(打算评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。4.1.2、重大合同草案的评审。、订货批量在3O万米以上（含3O万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有专门要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、打算销售科协调评审，评审可采纳会签评审或会议评审方式。、会签评审时，由市场部将合同草案和合同评审单(打算评审单)附在一起传递给技术科、打算销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。、会议评审时，由市场部召集技术科、打算销售科主管人员集中评审，记录相关部门