项目管理检查评分表

1、.：.；甘肃四建集团公司工程体系建立管理检查评分表受检单位： 工程检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度管理(分)公司工程管理制度、管理机构的设置、部门职责、岗位责任制的建立公司对工程部组建批复手续的办理和备案情况公司制定的年度工程管理任务方案根据公司年度工程管理任务方案对工程管理目的责任制的层层分解、交底落实到人公司工程管理指点小组对公司各部室工程管理阶段性考核情况公司对工程部月度检查和通报情况公司对工程部月度本钱分析会制度的监视和落实情况公司对工程部印鉴的监视管理，执行集团公司管理规定情况过程控制与监视管理(分)公司对工程部月度检查过程中提出存在问题的整改落实情况公司对工程部管理人员的月度

2、考核评价情况公司对工程经理和工程部执行集团公司各项规章制度的综合评价(阶段性、年度、终结性)、各种管理资料搜集和整理情况公司对工程工程款支付、税费上缴、债务、债务进展全面监控情况公司对工程部完成情况的阶段性评价公司对工程经理及工程部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价合 计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字：年 月 日年 月 日甘肃四建集团工程部工程体系建立管理检查评分表受检工程： 工程检查内容检查情况应得分扣减分实得分责任制 管理分工程 组建备案分风险抵押金工程保证金能否按管理方法足额交纳、抵押工程经理任命、的签署工程本钱降低率及上交费用目的工程 组织机构 分 工

3、程管理机构各种制度，职责的建立健全招标备案人员到岗履职情况施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗等方面能否满足相关规定工程 目的管理 分目的确实定和责任分解落实。能否全面(本钱、质量、工期进度、职业安康平安、环境文明施工、廉政)；按各岗位职责将目的进展责任分解并与责任人签署目的责任书(开工日内完成)能否成立工程目的管理考核指点小组对目的的实施进展动态考核评价、纠偏工程创奖创优确实定及实施过程管理分工程管理实施规划 分编审批，规划编制的规范性、内容的完好性、措施的针对性和可操作性、工程管理制度交底和落实情况在执行过程中月度两次自查自纠检查能否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多

4、次出现工程部能否采取有效措施纠偏工程经理结合月度自查自纠任务对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况工程经理对月度经济活动分析会制度详细落实情况工程经理对上级管理机构检查专项的问题整改落实、回复能否及时，具有真实性和有效性印鉴管理执行集团公司管理制度情况合 计检查记录：工程经理签字：检查人签字：年 月 日年 月 日甘肃四建集团公司预结算管理检查评分表受检公司:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管理制度及人员配备 分编制真实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的指点担任，有相应的管理程序工程部配备核算员并到岗施工图预算编制情况 分施工图预算在工程中标后天内编制完成，有根据性

5、及指点性根据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要资料预算、需用总明细方案，完好并有对比性、指点性两算对比资料及准确可靠的分部分项工程及主要资料控制目的编制率%，资料准确可靠适用预结算过程管控 分监视并督促前期结算谋划的编制审核，且具有指点性督促工程按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审任务协助 工程做好施工期间市场信息价及市场价搜集对比分析督促、监视、落实工程在施工过程中对各类结算资料进展搜集、整理，为结算任务等做好充分预备 充分与建立单位就结算如：分阶段结算、过程签证变卦费用审核确认、调差、工期延误、付款等问题进展沟通。监视、落实工程对分包结算的审核签字，搜集登记任务设计变卦.经济

6、签证管理 分督促工程部做好签证、变卦资料搜集整理任务，建立签证、变卦动态跟踪台账，按合同规定时间及时办理签证、变卦监视、落实工程部按合同规定时间对曾经办理的签证、变卦进展费用计算，及时报送建立单位跟踪审核，为开工结算打好根底 每月产值确认 分监视对内月度产值统计报量应与笼统进度同步，经工程经理、消费经理签字认可合计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程部预结算管理检查评分表受检工程:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管 理制度 分工程部有真实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有相应的管理程序工程经理注重工程预结算的过程管理，仔细落

7、实预结算管理制度工程核算员必需参与编制施工图预算，能深化了解并熟习合同及招标预算的内容施工图预算 编制情况 分工程部编制完好的施工图预算，做到先算后干，边算边干，干结束完根据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要资料预算需用总明细方案经过施工图预算与总本钱预测对比，分析缘由并提出措施按总体内控预算分解，使分部分项工程及主要资料有不同的控制目的，总体保证总方案具有适用性预结算过 程管控 分根据施工资料、施工图预算、总本钱预测编制前期结算谋划，对结算过程管理具有指点性按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审任务，工程量计算的进度与工程施工进度相一致及时搜集施工期间市场信息价及市场价，并与施工

8、图预算做好对比分析市场动摇导致人工资料价钱等涨跌制定应对措施，及时与建立单位沟通处理涨价风险。索赔及时有效、效益明显，资料搜集完好及时搜集工期拖延证据资料，合理躲避工期拖延风险，降低工期拖延引起的施工本钱添加做好工期拖延的各项索赔任务，各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总合理、证据充分施工过程中对各类结算资料进展搜集、整理，结算资料各项签字手续完善，已完工程的结算算量等各项预备任务充分充分与建立单位就结算如：分阶段结算、过程签证变卦费用审核确认、调差、工期延误、付款等问题进展沟通对分包结算做好审核签字，搜集登记任务，有效控制实践本钱工程变卦.经 济签证管理 分签证、变卦资料搜集及时完好，建立签

9、证、变卦动态跟踪台账按合同规定时间由专人担任及时办理签证、变卦根据合同规定对曾经办理的签证、变卦进展费用及时准确的计算按合同要求时间及时申报签证、变卦费用，并落实专人跟踪签证、变卦费用的审核，确保每月已完工程量含签证变卦按合同规定时间内足量得到建立单位的有效确认，为开工结算、资金回收打好根底每月产值确认 分对内月度产值统计报量应与笼统进度同步，并亲密与责任会计配合，经工程经理、消费经理签字认可合计面积(M)造价 万元累计对内消费 统计万元上缴比例检查记录：工程经理签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团公司资料管理检查评分表受检单位： 工程检查内容检查情况应得分扣减分实得分方案

10、采购过程控制公司资料管理机构的设置及岗位责任制建立、公司物资管理制度及方法的落实情况资料需用和采购方案审批及执行，采购合同的签署与管理监视指点工程部建立健全资料各类帐、表、单的管理和落实情况 检查工程部各类台帐、凭证记载及时、准确和完好性检查工程部对原资料进场数量、质量、库房资料的收发、保管维护任务记录跟踪检查指点工程部执行方案、采购、验收、保管、发放预算总量控制领料、物资清点、资料报耗、节材降耗措施等制度的落实情况核算管理按月进展资料采购本钱核算和对比，指点和协助 工程部做好采购本钱核算对比、材差签证任务指点工程部进展资料目的本钱预测及分析记录 工程部每月主要资料预算与实耗的量价对比分析情况

11、工程部月度工程资料费本钱核算数据的吻合性工程部三阶段资料本钱与方案目的的控制对比情况工程部组织的月度经济活动分析会记录，对资料管理及核算任务提出的改良意见合 计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字：年 月 日年 月 日甘肃四建集团工程部资料管理检查评分表受检工程： 工程检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度措施方案目的分资料管理制度、方法执行情况制定单位工程资料费控制措施、方案降低率目的制定三阶段主要资料控制措施、方案降低率目的制定辅助资料控制措施制定周转资料控制措施、方案降低率目的过程控制单位工程主要资料总明细方案、月度方案编审批及执行帐、表、单建立齐全，帐表与凭证记载完好，数据准确日

12、清、月结、帐面明晰资料进场三方会同验收签字、数量、质量验收凭证及记录资料按总平面图布置堆放整齐、按规定码垛及标识，对原资料进展维护保管施工过程中工完、料尽、场地清的控制手段资料发放制度执行及记录情况采购合同签署、履约备案情况核算管理分资料采购单价与资料指点预算价的对比当期主要资料实践耗费与方案目的的控制对比当期周转资料实践本钱与方案目的控制的对比三阶段主要资料实践耗费与方案目的的控制与对比情况根底主体装饰合计检查记录：工程经理签字：检查人签字：年 月 日年 月 日甘肃四建集团公司合同管理检查评分表受检工程:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分管理机构的设置及职责能否设置合同管理部门能

13、否编制了合同管理部门职责岗位职责合同管理部门能否有专兼职合同管理人员能否建立了各类合同相关台账，登记能否及时正确有效合同及中标通知书前往能否及时合同签署过程管理能否执行合同范本对合同能否进展了评审、评审内容及签字能否完好能否进展了招招标手续招招标过程能否完好，能否有记录合同管理对合同能否进展了交底对合同风险能否进展了分析及制定了相应的措施能否对工程部合同进展了监视管理能否每月对合同履约情况进展了评价工程开工后能否对合同履约情况进展了分析总结合计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程部合同管理检查评分表受检工程:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减

14、分实得分合同制度的建立工程部能否制定了合同管理职责岗位责任工程部能否有专兼职合同管理人员能否建立了各类合同相关台账，登记能否及时正确有效合同管理()能否对合同进展了交底并有记录及签字完好能否及时对合同修订、补充部分进展了签署，签署程序能否符合规定要求能否按合同风险措施进展了躲避能否有私自签署合同情况搜集与合同相关资料情况能否对合同履约情况进展了分析、评价合计面积(M)造价万元开开工时间检查记录：工程经理签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团土建公司本钱管理检查评分表受检公司：序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分专人担任工程本钱管理任务。无专人担任的扣分。制定了岗

15、位责任制。无岗位责任制的扣分。制定了工程检查制度。未制定检查制度的扣分。检查制度的落实有文字记录。未落实检查制度的扣分，检查记录与实践情况不符的扣-分。与建立单位往来账核对无误。没有与建立单位对账单的扣分。与工程往来账核对无误。没有与工程对账单的扣分。资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司相关文件。未执行相关文件的扣-分。按合同商定及时收取工程款。工程款的收取低于合同商定比例的扣-分。按集团公司相关规定收取工程管理费及税金。未按规定收取管理费及税金的扣-分。审核工程凭证、报表、台账等，纠正错误。工程凭证、报表等有错误的扣-分。了解工程盈亏的真实情况，有对工程预提费用及预留本钱的书面意见。无书面意

16、见的扣-分。合计检查记录：甘肃四建集团安装公司本钱管理检查评分表受检公司：序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分专人担任工程本钱管理任务。无专人担任的扣分。制定了岗位责任制。无岗位责任制的扣分。制定了工程检查制度。未制定检查制度的扣分。检查制度的落实有文字记录。未落实检查制度的扣分，检查记录与实践情况不符的扣-分。与土建单位往来账核对无误。没有与土建单位对账单的扣分。与工程往来账核对无误。没有与工程对账单的扣分。资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司相关文件。未执行相关文件的扣-分。按合同规定收取工程管理费及税金。未按规定收取管理费及税金的扣-分。审核工程凭证、报表、台账等，纠正错误

17、。工程凭证、报表等有错误的扣-分。了解工程盈亏的真实情况，有对工程预提费用及预留本钱的书面意见。无书面意见的扣-分。合计检查记录：甘肃四建集团工程本钱核算检查评分表受检工程序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分有专职责任会计及岗位责任制。无专职责任会计扣分；无岗位责任制扣分。各项本钱费用台账健全，登记及时、明晰、正确。台账不健全扣-分；登记不及时等扣-分。土建工程按根底、主体、装饰三阶段安装工程按主体和装饰两阶段进展本钱核算。未按阶段进展本钱核算扣分。会计科目的运用及会计分录的填制正确、规范。会计科目的运用不正确扣-分；会计分录的填制不规范扣-分。各项本钱费用的计算与归集准确。本钱

18、费用的计算与归集不准确扣-分。本钱的预提与预留根据充分。本钱的预提无根据无工程经理签字扣-分；本钱的预留无核算员及工程经理的签字扣-分。按时上报月度工程报表。未按时上报工程报表，每推迟一天扣分。工程本钱核算资料齐全、完好，装订及时。本钱核算资料不完好、签字不全、装订不及时分别扣-分。对各级检查提出问题的整改落实情况。无检查记录扣分；无整改落实扣分。合 计检查记录：工程经理签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程本钱控制管理检查评分表受检工程检查内容评分规范应得分扣减分实得分人员配备工程部必需配备专职核算员和责任会计施工图预算及总本钱预测公司和工程部分别计算施工图预算和总本钱

19、预测，确定合理上缴基数，总本钱预测切合实践，并有一定的约束力。总本钱控制目的、措施和方案本钱降低目的明确，本钱降低措施及方案真实可行。工程部成员本钱降低责任目的及奖罚措施分解了本钱降低目的。工程部每个管理人员都有相应的本钱降低责任目的及明确的奖罚措施，并有本人签字。月度本钱方案以月度消费方案为根底，以各种采购、分包、租赁、劳务合同及工程部固定本钱和总本钱方案等为根据，编制了详细的月度本钱方案月度经济活动分析资料月度经济活动分析经过调整后的月度方案本钱与实践本钱的对比，按照量、价分别的原那么，对呵斥方案本钱与实践本钱差别的缘由进展了详细分析。根据月度经济活动分析的结果，制定了相应的整改措施及对有

20、关责任人的奖罚意见。本钱考核制度及落实制定了工程管理人员月度考核制度。参照经济活动分析会结论，落实了对工程管理人员的考核及奖罚。在工程或分部分项工程终了后，按照工程部成员本钱降低责任目的落实了相关人员的奖罚。合 计检查记录： 工程经理签字： 检查人(签字): 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团公司施工消费管理检查评分表受检单位： 检查工程检查内容及分值评 分 标 准应得分扣减分实得分现场规划 分现场规划及暂时设备公司必需监视工程经理部在工程开工前对水源、电源、运输、消防、道路等规划设置，到达施工要求监视工程经理部按文明施工方案及临建方案搭设符合平面图布置规定并整洁施工管理分建立施工消费管理制度

21、、措施及消费例会开工预备的各项任务预备充分，各种预备资料建立齐全建立施工消费管理制度、落实管理措施，落实责任人每月组织施工消费例会，记录齐全，并落实到人施工消费例会及时传到达每个工程，例会要求在工程上得到落实、整改施工管理目的责任分解公司施工管理目的责任进展详细分解，落实到位工期方案考核对工程总工期方案进展审核、同意，进度方案的编制必需满足合同履约要求对工程总工期及三阶段进度方案完成情况进展考核，并监视工程落实；及时分析、评价，确保各项方案的落实资源配置审核工程按进度方案估算所需资源配置能否满足合同履约要求监视工程在实施过程中各阶段资源配置能否满足施工要求实施过程中资源配置出现偏向后，公司协助

22、 工程处理资源配置情况，采取措施情况，实施效果情况建立、监理单位就工期滞后问题向集团公司发函赞扬按发生次数扣分工期延误及工期顺延公司必需监视工程部及时落实和办理工期顺延手续，顺延时间必需满足履约要求及时调整进度方案，确保各项资源满足进度要求工期延误分析及措施的落实监视工程部对工期延误进展分析，并采取有效措施落实工程措施的实施情况月度统计、方案审核对工程部编制的月度统计、方案进展审核月度统计必需与现场实践进度相吻合管理绩效遭到总公司、政府部门通报或处分按发生次数扣分在总公司专项检查中排名倒数三名按发生次数扣分资料管理分工程分承包方考核按时编制对进场的工程分承包方资质、施工才干等进展审核冬、雨期施

23、工方案审批及落实按要求对工程部编制的冬、雨期施工方案进展审批监视工程部按方案落实实施施工消费管理检查及日常跟踪落实每月对工程经理部进展施工消费管理检查，做好检查考核记录对工程施工消费管理做好跟踪落实施工日志监视工程经理部对施工日志记载，内容要求完好，并进展检查、落实工程开、开工报告按要求督促工程及时办理工程开、开工报告；及时前往集团公司施工消费统计、方案按时上报集团公司施工消费统计、方案施工消费统计、方案数据真实准确，并建立台账合计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程部施工消费管理检查评分表受检工程:检查工程检查内容评 分 标 准应得分扣减分实得

24、分现场规划 分现场规划及暂时设备按平面图要求对水源、电源、运输、消防、道路等设置到达施工要求，搭设按平面图及文明施工管理规定、临建方案设置，并到达整洁违反施工程序施工，现场管理混乱进度管理分施工进度管理制度及措施建立现场施工消费管理制度、落实管理措施，落实责任人公司消费例会工程上得到落实，整改及时进度方案根据，编制总进度方案、年度、阶段、季度、月度施工方案，进度方案的编制必需满足合同履约的要求，并审批按进度方案编制所需资源配置， 满足合同履约要求工期进度方案考核、分析；工期延误及工期顺延手续每月根据方案对实践完成笼统进度进展对比考核、分析、落实实践进度偏离有效方案：当前艰苦节点进度方案严重延误

25、天或月度进度方案严重延误天总进度方案严重延误天对发生的工期延误组织延误缘由分析及制定补救措施和书面报告，并及时调整进度方案，确保各项资源满足进度要求出现艰苦变卦及建立单位缘由呵斥工期顺延，及时办理工期顺延手续，顺延时间必需满足履约要求由于施工组织、管理缘由导致艰苦进度偏向未采取纠偏措施或出现艰苦工程变卦未调整施工进度或调整后的进度仍不能满足履约要求进度方案下达至相关管理人员和分包单位，并按进度方案进展考核对工程分承包方进展各阶段的实施考核月度土建、安装等各分承包方协调配合例会工程经理按时组织召开月度土建、安装等各分承包方的施工组织协调配合例会，并记录，落实责任方及责任人施工日志记录要求施工日志

26、的记载必需按规定要求及时完好记录各项内容资料管理分冬、雨期施工方案编制及落实按要求及时编制冬、雨期施工方案并经审批，方案必需有指点性和针对性按冬、雨期施工方案组织落实实施，并有施工方案实施情况检查记录废品维护制度、措施废品维护制度、措施制定必需具有可操作性；废品维护检查记录齐全统计资料工程部建立统计资料台账，产值与实物量台帐规范统计数据准确施工消费统计、方案报表施工消费统计、方案报表编报数据准确统计进度和实践施工进度相吻合开、开工报告、施工答应证按要求及时办理工程开、开工报告开、开工报告、施工答应证等资料及时前往公司按规定编制、整理相关资料按管理体系规定，编制、整理相关的记录资料合计检查记录：

27、工程经理签字：检查人签字： 年 月 日年 月 日甘肃四建集团公司环境及文明施工管理检查评分表 受检单位： 检查工程检 查 内 容评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数组织机构公司能否建立环境、文明施工管理机构及指点小组能否有专人担任此项任务。组织机构不健全扣分人员不落实扣分目的管理能否制定了年度管理目的，创建文明工地方案环境文明施工管理方案及日常管理的措施要求。未制定目的扣分未制定方案扣分没有日常管理要求和措施扣分对工程部检查考核评价能否按集团公司对工程检查内容JGL-，项规范，JGL-规范能否按要求进展月度检查。能否对工程自检记录与现场进展对应性的考核评价，检查记录能否真实有效，对存在的问题

28、能否提出整改书面通知，整改时间、责任人、整改措施，回复落实情况。未按规范进展管理扣分记录没有针对性扣分整改内容不到位扣分没有整改信息反响扣分资料管理能否对工程部环境文明施工的管理资料按要求进展分类检查指点，考核评价，资料整理归口规范管理内容。资料不完好扣分不便查验检索扣分阶段监控对现场施工中不同的阶段性，如何进展过程的管控检查，对施工现场的环境文明施工，降低本钱的措施，节能减排效果环境要素的登记识别等能否有检查讯问记录及影像记录。分段过程监控不到位扣分不按规范管理扣分未对环境要素进展识别登记扣分制度责任落实工程部对劳务承包方、作业班组能否签署了环境文明施工协议，包括交底责任制能否到人，对现场的

29、监视能否行之有效。没有协议和交底扣分现场管理责任不落实扣分公司对工程部的综合管理程度主要是指点注重，分管指点及管理层责任落实如何，劳务承包方现场的操作人员，能否按规范规范作业进展。公司文明施工规范化管理的实施情况、效果如何。公司对工程部整体运转的监视、效力、指点、创益管理才干综合情况未按集团公司文明施工管理规范进展实施扣分分层责任不落实扣分不按规范和合同要求进展管理扣分公司与工程部信息沟通不畅通扣分合计检查记录公司主管担任人签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程部文明施工管理检查评分表受检单位： 序号检查工程扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数保证工程现场围挡在市区主要

30、路段的工地周围未设置封锁围挡或围挡高度小于.m的扣分；普通路段的工地未设置封锁围挡或围挡高度小于.m，扣分；围挡未到达巩固、稳定、整洁、美观扣分。封锁管理施工现场进出口未设置大门，扣分；未设置门卫室，扣分；未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣分；施工人员进入施工现场未佩戴任务卡，扣分；施工现场出入口未标有企业称号或标识，扣分；未设置车辆冲洗设备，扣分；施工场地施工现场主要道路及资料加工区地面未进展硬化处置，扣分；施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣分；施工现场未采取防尘措施，扣分；施工现场未设置排水设备或排水不通畅、有积有，扣分；未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣分；未设置

31、吸烟处、随意吸烟，扣分；暖和季节未进展绿化布置，扣分；资料管理建筑资料、构件、料具未按总平面规划码放，扣分；资料码放不整齐，未标明称号、规格，扣分；施工现场资料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣分； 建筑物内施工渣滓的清运未运用器具或管道运输，扣 分； 易燃易爆物品未分类贮藏在公用库房、未采取防火措施，扣分；现场办公与住宿施任务业区、资料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣分；宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防平安技术规范要求，扣分；在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣分；宿舍未设置可开启式窗户，扣分；宿舍未设置床铺、床铺超越层或通道宽度小于.m，扣分；宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，

32、扣分；冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣分；夏季宿舍内未采取防暑降温暖防蚊蝇措施，扣分；生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣分；现场防火施工现场未制定消防平安管理制度、消防措施，扣分；施工现场的暂时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣分；施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣分；施工现场灭火器材规划、配置不合理或灭火器材失效，扣分；未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣分；小计甘肃四建集团工程部文明施工管理检查评分表 受检工程： 序号检查工程扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数普通工程综合治理生活区未设置供作业人员学习和文娱场所，扣分；施工现场未建立治安捍

33、卫制度或责任未分解到人，扣分；施工现场未制定治安防备措施，扣分；公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣分；标牌不规范、不整齐，扣分；未设置平安标语，扣分；未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣分；生活设备未建立卫生责任制度，扣分；食堂与厕所、渣滓站、有毒有害场所的间隔 不符合规范要求，扣分；食堂未办理卫生答应证或未办理炊事人员安康证，扣分；食堂运用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣分；食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设备，扣分；厕所内的设备数量和规划不符合规范要求，扣分； 不能保证现场人员卫生饮水，扣分；未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣分；生活渣滓未装容器或

34、未及时清理，扣分；社区效力夜间未经答应施工，扣分；施工现场熄灭各类废弃物，扣分；施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣分；未制定施工不扰民措施，扣分；资料管理月度检查资料不完好，扣分；未制定环境文明施工方案，扣分；工程部与劳务队未签署文明施工协议，扣分；环境管理文明施工运转记录不完善，扣分；对文明施工规范执行不到位，扣分；未对环境要素进展识别登记，扣分。小计检查工程合计检查询题：工程经理签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团土建公司平安管理检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数平安管理分建立平安消费责任制和目的考核制度，明确责任并

35、签字按规定对管理人员及承包人进展管理交底公司与各工程部、分包单位签署平安消费责任书，明确职责并签字盖章公司责任人按规定仔细履行带班制度，并有记录和签字按规定设置专职平安消费管理部门或专职平安管理担任人按规定单独列支和运用平安防护和文明施工措施费每季度统计一次制定各工种平安技术操作规程并履行操作手续按规定办理特种作业人员操作证按照要求购置合格的平安防护器具并有台帐每月度统计一次制定有针对性的消费平安事故应急救援预案，并组织演练附影像资料按规定对管理人员进展平安消费培训教育，并有记录和签字建立平安消费检查制度和隐患排查制度，进展每月平安自查评分按规定对隐患及时进展排查整改附影像资料按规定对识别出的

36、艰苦危险源在施工现场进展公示公告按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超越一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证经过按规定组织对危险性较大的分部分项工程平安验收基坑平安防护按要求履行验收手续模板工程按要求履行验收手续落地式脚手架、悬挑式脚手架按要求履行验收手续暂时施工用电按要求履行验收手续现场平安防护按要求履行验收手续单项得分合计：机械管理分建立机械设备管理制度机械设备运用前履行恳求制度建立机械设备验收管理台帐起重机械租赁、安装装配单位资质齐全有效按规定对机械设备检检验收后投入运用机械设备验收内容进展量化单项得分合计：总得分合计：检查记录：公司经理：签字 年 月

37、 日检查人：签字 年 月 日甘肃四建集团土建工程平安管理检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数内业资料分建立平安消费责任制和目的考核制度，明确责任并签字按规定对分包单位进展管理交底总包与分包单位及时签署平安消费协议，明确职责并签字盖章工程经理按规定仔细履行带班制度，并有记录和签字按照规定编制和审批平安专项施工方案，超越一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案经专家论证经过按分部分项工程进展有针对性的书面平安技术交底按规定对管理人员和施任务业人员进展平安消费培训教育，并有记录和签字按规定单独列支和运用平安防护和文明施工措施费每月统计一次建立平安消费检查制度，

38、进展每月平安自查评分JGJ-，按规定对隐患及时进展排查整改单项得分合计：基坑工程分基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施基坑坡顶地面无明显裂痕基坑支护构造完好自然放坡的坡率符合专项施工方案和规范要求按设计和施工方案的要求分层、分段开挖施工机械、料具等与基坑边沿的平安间隔 满足规范要求基坑周边按平安文明施工规范设置定型化防护基坑内设置供施工人员上下的公用梯道单项得分合计：模板支架分支架底部按规范要求设置垫板按规范要求设置扫地杆自在端长度符合要求立杆纵、横向间距满足设计和规范要求程度杆延续设置，程度杆步距符合要求按规范要求设置剪刀撑或斜杆架体搭设终了进展验收，验收内容进展量化单项得分合计：脚手架及悬

39、挑式物料钢平台分架体根底符合要求连墙件设置符合要求杆间间距、剪刀撑的设置符合规范要求作业层防护栏杆符合要求脚手板满铺且铺设严密固定牢靠悬挑式脚手架、附着式升降脚手架底层进展全封锁层间防护采取平安平网兜底脚手架内设置人员上下公用通道悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点设置在建筑构造上架体搭设终了进展验收，验收内容进展量化吊篮安装及内业资料符合规范要求吊篮履行运用前验收手续吊篮的平安安装齐全单项得分合计：暂时用电分配电系统未采用TN-S接零维护系统维护零线引出位置符合规范要求维护零线有效接通采用三级配电、二级漏电维护系统用电设备设有各自公用的开关箱箱体构造、箱体颜色、箱内电器设置满足平安文明施工

40、规范进出线路混乱，线路设短路、过载维护箱体安装位置、高度及周边通道满足平安文明施工规范总配电箱、分配电箱设置的防护栅栏满足平安文明施工规范分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的间隔 符合规范要求外电防护设备符合要求，外电架空线路正下方无施工、建造暂时设备或堆放资料物品单项得分合计：起重机械分起重机械租赁、安拆单位资质齐全有效起重机械司机、信号司索工及安装装配工持证上岗起重机械安装验收、运用登记、检测报告齐全有效起重机械加节、附着记录齐全起重机械按规定进展维护保养，并有记录施工升降机防坠平安器进展年检，在有效标定期限内施工升降机停层平台搭设符合规范要求起重机械进展运用前验收、验收内容进展量化单项得

41、分合计：平安防护分施工现场临边设置满足平安文明施工规范施工升降机楼层进出口、室内电梯井口防护门满足平安文明施工规范室内电梯井内每隔两层且不大于米设置一道程度平安网预留洞口防护满足平安文明施工规范楼梯临边防护满足平安文明施工规范临街和通道口搭设的防护棚满足平安文明施工规范钢筋加工棚、暂时吸烟处、茶水亭设置满足平安文明施工规范单项得分合计：总得分合计：检查记录：甘肃四建集团安装公司平安管理检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数平安管理分建立平安消费责任制和目的考核制度，明确责任并签字按规定对管理人员及承包人进展管理交底公司与各工程部、分包单位签署平安消费责任书，

42、明确职责并签字盖章公司责任人按规定仔细履行带班制度，并有记录和签字按规定设置专职平安消费管理部门或专职平安管理担任人按规定建立公司平安消费资金保证制度按规定单独列支和运用平安防护和文明施工措施费每季度统计一次制定各工种平安技术操作规程按规定办理特种作业人员操作证按照要求配备齐全、合格的平安防护器具制定有针对性的消费平安事故应急救援预案，并组织演练附影像资料按规定对管理人员进展平安消费培训教育，并有记录和签字建立平安消费检查制度和隐患排查制度，进展每月平安自查评分按规定对隐患及时进展排查整改附影像资料高处作业平安防护按要求履行验收手续暂时施工用电按要求履行验收手续现场平安防护按要求履行验收手续单

43、项得分合计：机械管理分建立机械设备管理制度建立机械设备验收管理台帐中小型机械防护按规范设置中小型机械按规定进展维护保养，并有记录按规定对机械设备检检验收后投入运用机械设备进展运用前验收、验收内容进展量化单项得分合计：总得分合计：检查记录：公司经理：签字 年 月 日检查人：签字 年 月 日甘肃四建集团安装工程平安管理检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数平安管理分建立平安消费责任制和目的考核制度，明确责任并签字按规定对分包单位进展管理交底总包与分包单位及时签署平安消费协议，明确职责并签字盖章工程经理按规定仔细履行带班制度，并有记录和签字工程部对现场进展艰苦危险

44、源的辨识并公告按分部分项工程进展有针对性的书面平安技术交底按规定对管理人员和施任务业人员进展平安消费培训教育，并有记录和签字建立平安消费检查制度，进展每月平安自查评分JGJ-，按规定对隐患及时进展排查整改按规定进展定期平安检查，并有记录隐患整改做到定人、定时间、定措施附影像资料对隐患整改通知书所列工程按期整改特种作业人员证件齐全特种作业人员证件在有效期主要施工区域、危险部位按规定悬挂平安标志制定有针对性的消费平安事故应急救援预案，并组织演练附影像资料按规定单独列支和运用平安防护和文明施工措施费每月统计一次按照要求配备齐全、合格的平安防护器具单项得分合计：高处作业及平安防护分正确穿戴运用平安防护

45、用品废物废料废渣及时清理，不乱堆乱丢登高作业时，登高工具合格平安防护按土建要求执行单项得分合计：暂时用电分按规定设置公用开关箱维护零线引出位置符合规范要求维护零线有效接通采用三级配电、二级漏电维护系统箱体构造、箱体颜色、箱内电器设置满足平安文明施工规范箱体安装位置、高度及周边通道满足平安文明施工规范分配电箱设置的防护栅栏满足平安文明施工规范单项得分合计：施工机具分中小型进展运用前验收、验收内容进展量化 手持电开工具未采取维护接零手持电开工具未设置漏电维护器手持电开工具随意接长电源线手持电开工具的防护、电焊机防光罩的设置满足平安文明施工规范一次线长度超越规定或未进展穿管维护二次线长度超越规定或绝

46、缘层老化总得分合计：检查记录：工程经理：签字 年 月 日检查人：签字 年 月 日甘肃四建集团公司技术质量管理检查评分表 受检单位： 序号检 查 内 容应得分数扣减分数实得分数技术质量管理及运行情况 分技术质量保证体系能否健全质量检查、奖罚制度能否得到落实质量责任制能否明确贯标任务与日常管理有效结合检测设备、开工工程技术总结等技术质量任务年度管理方案技术质量报表及时、准确目的控制分年度技术质量目的及实施情况技术质量目的及分解，目的签署，年度方案落实评定法律法规文件、规范规范、规程分法律法规文件、规范规范、规程配置齐全，及时更新补充过程控制分对工程的技术质量交底、丈量定位复核技术质量样板示范工程实

47、施情况典型质量问题治理阶段、开工预验收及验证记录对工程部检查和整改验证情况覆盖面%，漏一工程扣分，扣完为止继续改良分对各级检查提出技术质量问题整改落实整改回复每缺一次扣分，扣完为止合 计检查记录：公司主管担任人签字： 检查人签字： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团工程部技术质量管理检查评分表 受检工程: 检 查项 目检 查 内 容评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数施工组织设计施工方案、质量谋划编制内容能否结合工程实践方案与现场实践不符扣分审批手续能否齐全审批手续不齐全扣分图纸会审及设计变卦图纸自审、会审能否齐全签字、印章、日期不齐全，每项扣分，共分设计变卦程序能否符合规定不符合规定扣分，

48、搜集整理不及时扣分，共分资源配置人员配备、规范规范人员无资历证扣分，资料代签字扣分，规范配备不齐全扣分丈量设备校验情况无检测校定或检测证书过期扣分施工资料归档能否齐全、便于检索归档资料不全扣分，不便于检索扣分，共分建质【】号文件执行情况未按要求论证或未按论证方案执行得分，共分沉降观测记录能否及时、准确不及时扣分，不准确扣分，共分质量培训、学习，技术交底有无针对性、适宜性质量 培训、学习，交底不全或无针对性，有其中之一项扣分技术复核记录能否齐全、完好每项扣分，共 分隐蔽验收、检查记录能否及时、完好每项扣分，共 分质量验收样板验收记录能否准确与工程同步不准确扣分，不同步扣分，共分分包工程移交的资料

49、能否及时、完好不及时扣分、不完好扣分，共分典型质量问题处置预案及现场管控检查、整改及回复情况预案不完好扣分、现场落实不到位、回复不及时扣分分部子分部工程实体质量阶段验收及工程实体质量评价情况：好：分普通：分差：分以下综合评价： 分合 计检查询题记录：工程经理：签字) 年 月 日检查人：签字) 年 月 日 甘肃四建集团工程部检实验管理检查评分表 受检工程: 序号检评工程检查内容评分规范应得分数扣减分数实得分数体系和制度建立分建立质量责任制，责任落实到人，按要求配备专职取样员，并持证上岗。无专职取样人员扣分，无上岗证书扣分配备技术规程和国家规范，并及时更新，建立工程部技术规范目录常用及必备规范每缺

50、一项扣分不及时更新扣分无规范目录扣分现场管理()配备必要的检验实验设备混凝土试模、砂浆、天平、环刀、坍落度并建立工程部检验设备台帐，计量器具能否检定、标识每缺一种扣分无设备明细台帐扣分计量器具每一项不检定扣分、无标识、标识不全每项扣分规范养护设备能否具备，标养温湿度及时记录无设备扣分设备不规范扣分无标养记录扣分，记录不规范扣分商品混凝土每车测坍落度，并做好记录，自拌混凝土后台专人担任计量，配合比及时调整，每台班测坍落度不测坍落度扣分，无记录扣分，记录不详细扣分。后台无专人担任计量扣分，配合比不调整不测坍落度扣分，记录不详细扣分。现场取样能否按规范及时取送样，混凝土、砂浆试块标识明晰不按规范取送

51、样，每一项扣分，混凝土、砂浆试块标识不明晰每项扣分现场资料整理()施工日志混凝土施工日志不记录扣分，记录不说扣分；资料送检登记台帐资料送检登记台帐不登记每一项扣分，登记不详细，每项扣分。实验资料与施工进度同步，原资料、废品、半废品合格证、检验报告、复试报告齐全。实验资料与施工不同步每缺一项扣分。每漏检一项扣分。合计检查记录：工程经理：签字) 检查人：签字) 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团公司治安消防管理检查评分表受检工程：检查工程扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数平安责任落实情况指点不注重、主管指点分工不明确，扣分；治安、消防制度及措施未建立健全，扣分；公司治安及消防担任人与各工程部治

52、安及消防责任人未签署责任书， 扣分；对公司全体人员定期开展法制教育，扣分；平安防备措施单位不稳定，有职工上访、闹访，扣分；发生过火灾事故及治安案件，扣分；对工程部日常巡查时所发现的治安及消防隐患整改不及时，扣分；重点关键部位三防措施未落实，有失密、失窃事件发生，扣分；重点部位未建立防备制度与措施，无专人看护，扣分；每年不少于一次演练、每季度不少于一次培训且演练及培训无影像资料，扣；办公区域未按规定配备灭火设备且维护、保养不及时，扣分；门卫封锁管理现场进出口无大门，围墙、围挡封锁措施不符合平安防备要求,扣分门卫未设立值班室，门卫服装不一致、精神容颜差，门卫制度未建立健全、装订悬挂不规范，扣分；门

53、卫会客登记薄、值班、交接班登记薄不齐全，扣分；合计检查记录：工程经理： 检查人： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团土建工程部治安消防管理检查评分表受检工程：检查工程扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数根底资料建立没有治安、消防平安管理制度、岗位职责制，扣分；工程部没有专人担任治安消防任务，扣分；工程部未建立应急指点小组，未成立义务消防队，扣分；工程部未制定突发事件应急预案,无施工各类易燃资料的防火措施，扣分；工程部没有与主管消防责任人、施工班组及各分包方签署消防责任书，扣分；动火无审批、监护制度，扣分；无消防器材配置情况表及平面分布图，扣分；平安防备措施施工现场运用电气设备不符合防火要求，

54、有超负荷运用电气设备景象，扣分；施工现场存放易燃、可燃资料的库房未采用非燃资料搭设且在库房、木工加工场所、油漆配料房及防水、防腐作业场所运用明露高热强光源灯具，扣分易燃易爆物品无专库储存或储存混乱，无通风窗，用电不符合防火规定，扣分；堆放可燃物资料没有按防火要求合理规划场地且不单独、不整齐码垛，扣分；办公室、宿舍等暂时用房未采用防火资料搭设，取暖设备不符合平安规范，扣分会议室、文娱室等人员密集场所未设置在暂时用房的第一层，逃生不便的，扣分务工人员宿舍有电炉、简易电褥子取暖，电线拉接不规范不平安，扣分；做饭区、办公区、生活区未明显划分，在建工程内兼做宿舍，扣分；进展外保温及屋面防水施工时，施工面

55、有用火、用电等易燃交叉作业且未在施工面配备灭火器材的，扣分；无巡查记录、对隐患整改不及时，扣分；治安消防平安宣传教育现场未悬挂消防、捍卫警示标牌及报警号码，扣分；防火重点部位无消防警示标志及消防设备，扣分；现场未按规定配备灭火设备且维护、保养不及时，扣分；室外灭火器未配置公用消防箱存放，扣分；现场未设置消防通道或消防通道无法满足消防车辆覆盖整个现场，扣分；每年不少于一次演练、每季度不少于一次培训且演练及培训无影像资料，扣分；门卫封锁管理现场进出口无大门，围墙、围挡封锁措施不符合平安防备要求，扣分；门卫未设立值班室，门卫服装不一致、精神容颜差，门卫制度未建立健全、装订悬挂不规范，扣分；门卫会客登

56、记薄、设备料进出门登记薄、值班、交接班登记薄不齐全，扣分；合计检查记录：工程经理： 年 月 日 检查人：年 月 日甘肃四建集团安装工程部治安消防管理检查评分表受检工程：检查工程扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数根底资料建立未建立治安、消防平安管理制度、岗位职责制，扣分；工程部没有专人担任治安消防任务，扣分；工程部未建立应急指点小组，未成立义务消防队，扣分；工程部未制定突发事件应急预案,无施工各类易燃资料的防火措施， 扣分；工程部没有与主管消防责任人及施工班组签署消防责任书，扣分；平安防备措施动火无审批、监护制度，扣分；易燃、易爆及危险化学物品没有专库存放、数量不清楚、无专人管理，扣分；防火

57、重点部位周围施工时不符合防火平安操作规定，扣分；务工人员宿舍有电炉、简易电褥子取暖，电线拉接不规范不平安，扣分；从事电、气焊作业人员没操作证，扣分；从事油漆粉刷或防腐等易燃施工时未禁烟火，无详细防火措施，扣分；动火前未对周围可燃、易燃物品进展隔离，未制定防火措施的扣；动火时未配备看火人员及灭火器具的，扣分；动火后未及时去除留有火源隐患的，扣分；无巡查记录，隐患整改不及时，扣分；消防平安宣传教育防火重点部位无消防警示标志及消防设备，扣分；库房未按规定配备灭火设备且维护、保养不及时，扣；每年不少于一次演练、每季度不少于一次培训且演练及培训无影像资料，扣；合计检查记录：工程经理： 年 月 日 检查人

58、：年 月 日甘肃四建集团施工现场企业识别系统VIS检查考核评分表年 月 日工程单位称号考核考核内容检查规范分数实践工程得分企业标志称号及组合分企业称号严厉按照中英文简称、全称公用规范字体和制图规范，在不同不同背景下正确运用。分中英文简称、全称方式陈列运用时，原字高、宽、字距符合规范；字体不得随意运用除黑体以外的其他字体；按规范色规范运用或在辅助色系背景下正确运用中英文简称、全称。企业标志、称号组合固定搭配，在不同场所、环境下，力求规范组合，确保视觉笼统在不同情况下一直坚持一致。分在标志与称号组合运用中，标志与中英文简称、全称按大小比例、陈列间距、规范用色和辅助用色规定，规范运用；对外宣传过程中

59、，在基层单位横式、竖式称号前，企业标志符合运用规范包括字体、字型、用色等。小计企业识别系统宣贯任务分办公区的宣传和办公用品的采购运用，按照一致规范的要求，对照甘肃建投党发相关文件严厉执行。分办公室门牌按规定运用企业规范色、辅助色要求设计款式制造，且内容规范准确；会议室背景墙按规定运用企业规范色、辅助色要求制造，企业标志和单位称号组合运用正确；办公区按规定制造旗台、旗杆、司旗制造运用正确、规范；会议桌牌、纸杯、烟灰缸等办公用品按规定运用企业规范色、辅助色和要求的设计款式制造，内容字体规范；员工运用的施工日志和信纸、便签、会议记录等办公用品按规定运用企业规范色、辅助色、式样制造；办公室运用的文件盒

60、、资料夹、合同书等办公用品按规定制造；办公室悬挂的岗位职责和会议室悬挂的宣传牌，按规定运用企业规范色、辅助色，内容与本人岗位和该工程有关。小计施工现场大门、围墙的宣传力求规范、一致，视觉笼统良好。分大门对开背风光运用规范色，按规定书写“甘肃建投白色黑体字四字；门柱背风光运用规范色，按规定在白色图框从左向右分别竖式书写“建精品工程、“筑百年基业白色黑体字宣传标语；围墙背风光运用规范色，间隔 门柱由近及远“甘肃建投简介、“甘肃建投X建集团公司简介、企业标志和中文简称的横式组合、中国强企业、中心价值观等，全部白色黑体字，按规定制造；门梁长、宽、高比例按实践比例规范制造，背风光运用规范色，内容分上下两