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文档简介

1、Word - 2 -券商尽职调查报告券商尽职调查报告模板一、公司状况简介列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。二、公司历史沿革简介1、公司设立及历史沿革基本状况；2、历次股权变动过程及定价依据；3、以图表形式列示目前股权结构。三、控股股东及实际掌握人状况1、控股股东及实际掌握人基本状况、经营范围、主要业务、财务状况；2、控股股东和实际掌握人最近两年内变化状况；3、说明公司实际掌握人掌握的其他企业基本状况；四、公司业务和产品1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；2、列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献状

2、况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；3、公司业务的地区分布及主要客户状况；4、公司主要资产及核心技术的权属状况；5、公司业务及产品的进展前景表述。五、行业状况和公司行业地位1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等状况；2、说明行业内主要企业及市场份额、变动状况，列示主要竞争对手状况；3、具体说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水公平重要指标市场排名状况。六、同业竞争及关联交易状况1、说明公司控股股东或实际掌握人及其掌握的企业实际业务范围、业务性质，客户对象，与公司产品的可替代性等状况，说明是否构成同业竞争；2、说明重大关联交易状况。七、最近两年及一期主要财务数据1、列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，并注明是否经审计；2、列示公司各年度资产负债率、流淌比率、速动比率等重要指标，推断说明公司经营风险和持续经营力量；

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